| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00008677585460 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 23/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1050.00 | 00014158144493 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO ROMEIRO - ADONIAS FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 198.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 9.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 288.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 12.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 177.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 1640.57 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 11.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 476.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 600.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN ER -25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADACAO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 199.60 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 199.60 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 199.60 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 400.00 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DOADA A 4º COLOCADA NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL/2019 (ADULTO), NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 600.00 | 00008768704429 | SEVERINO TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DOADA A 3º COLOCADA NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL/2019 (ADULTO), NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00007730088452 | IVANILDO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DOADA A 2º COLOCADA NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL/2019 (ADULTO), NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009157738726 | MARIO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DOADA A 1º COLOCADA NA COPA GUARABIRA DE FUTSAL/2019 (ADULTO), NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 180.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MULTA CANADENCE, DESTINADO PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VESCESLAU CPF 010.623.764-04, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 583.90 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 2727.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000058 | 07/01/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE JOSELITO ALVES JUSTINO, PORTADOR DO CPF 374.295.154-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0020/2020 E PP Nº 35/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000059 | 07/01/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE LIGAMENTO CRUZADO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ENEAS GUEDES DE OLIVEIRA MELO, PORTADOR DO CPF 097.755.724-36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0027/2020 E PP Nº 35/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000063 | 07/01/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE FRATURA DE CLAVICULA DIREITA, REALIZADO NO PACIENTE DAVI ALVES DA SILVA, PORTADOR DO CPF 104.352.104-67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0031/2020 E PP Nº 35/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000065 | 07/01/2020 | 4000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE ESCARAS TROCANTERIANAS, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 805.737.134-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0029/2020 E PP Nº 35/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 22000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA OMBRO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE EDNILSON JOSE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 550.156.977-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0030/2020, CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0800431-27.2015.8.15.0181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000073 | 07/01/2020 | 27667.48 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOTOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 0032/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000076 | 07/01/2020 | 35390.69 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0033/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000078 | 07/01/2020 | 4615.10 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0034/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000080 | 07/01/2020 | 11340.15 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0035/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 595.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2020 | 4674.28 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TALAS E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM EXTENSAO E MASCARA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2020 | 177.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 038/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2020 | 3055.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 039/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000089 | 07/01/2020 | 6396.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0040/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000091 | 07/01/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0041/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000094 | 07/01/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0042/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000098 | 07/01/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0043/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000100 | 07/01/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0044/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000102 | 07/01/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0044/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000108 | 07/01/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0046/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000110 | 07/01/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0047/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA CPF 026.601.204-39, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 0049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000117 | 07/01/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0048/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2020 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2020 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2020 | 228.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2020 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2020 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2020 | 1032.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 172 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 8/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2020 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2020 | 306.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2020 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2020 | 3938.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2020 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2020 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2020 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2020 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2020 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 16/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2020 | 1423.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2020 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 17/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2020 | 1159.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2020 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 18/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2020 | 633.60 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 024/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2020 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2020 | 5016.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 20/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2020 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2020 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2020 | 165.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2020 | 12.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2020 | 554.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE LCITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2020 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000051 | 07/01/2020 | 80031.03 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO, NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 398/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1034.817/92/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 09/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2018. | 00182018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES LIGANDO BAIRROS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000070 | 07/01/2020 | 121739.80 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR QUINTUPLO DE LIAGÇÃO DA RUA JOCA ATAIDE(BAIRRO NOVO) AO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 07/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2019. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2020 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 8/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2020 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2020 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NATALINA VEICULADA NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2020 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2020 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2020 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2020 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO IMOVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÕES DOS FEIRANTES DO MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2020 | 100.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÕES DOS FEIRANTES DO MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2020 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÕES DOS FEIRANTES DO MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2020 | 306.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt,DESTINADAS PARA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 294.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 49 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 130.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 18/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 27/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 29/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2020 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 24/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 32/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 15/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEZEMBRO COM FUNDAMENTO NALEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 16/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 13/2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 0023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0033/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0006/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2020 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2020 | 18.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2020 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2020 | 23.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2020 | 97.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 69/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 68/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE DEZEMBRO COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 66/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 54/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2020 | 200.00 | 00005693229440 | DILMA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 70/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2020 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2020 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2020 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0065/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2020 | 141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2020 | 101.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2020 | 480.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA GALPÃO DO MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2020 | 4426.56 | 29207837000198 | JEFFERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA NO ENTORNO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2020 | 434.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 ANDAMIMES, 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ENTORNO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMO SECULT Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2020 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 ANDAMIMES, 04 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMO SECULT Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2020 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES 02 PEÇAS DE PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2020 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES 02 PEÇAS DE PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NA PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2020 | 342.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2020 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2020 | 302.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2020 | 6205.90 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2020 | 252.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 057/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2020 | 49.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 058/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2020 | 1600.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2020 | 1383.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 060/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2020 | 3067.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 061/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2020 | 79.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 062/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2020 | 697.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 063/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2020 | 2830.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 064/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2020 | 10316.80 | 09535714000179 | EZIL AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 065/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2020 | 4417.95 | 09535714000179 | EZIL AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 066/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2020 | 1589.32 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº0067/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2020 | 1250.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUME EM JANEAS E PORTAS, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO NOVO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 50/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2020 | 430.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EVIDENCE 700 WG,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 51/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2020 | 424.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 52/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2020 | 7821.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 53/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2020 | 2327.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 54/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2020 | 3106.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 55/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2020 | 120.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 56/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2020 | 3750.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 PLANTOES PSIQUIATRICOS, REALIZADOS NA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALEMIDA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 0075/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2020 | 208.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 68/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2020 | 9164.01 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 69/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000202 | 09/01/2020 | 4858.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0034/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2020 | 3403.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 70/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2020 | 5133.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 71/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2020 | 3633.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2020 | 2585.33 | 09535714000179 | EZIL AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 0077/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2020 | 2396.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 72/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2020 | 12476.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 73/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2020 | 415.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CABRAL TEIXEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 0078/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2020 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3203/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0000211 | 09/01/2020 | 11000.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0074/2020 E PP Nº 00051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2020 | 207.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000199 | 09/01/2020 | 23076.23 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 23/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2020 | 19.44 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2020 | 64.14 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO TECNICO DE DRENAGEM NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2020 | 50.40 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2020 | 10.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2020 | 3581.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006827-87.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ADEVAN DE SOUZA BATISTA, PORTADOR DO CPF 052.315.094-69, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801083-39.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE WANDERLEY DA SILVA VASCONCELOS, PORTADOR DO CPF 037.949.144-30, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 19/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2020 | 4694.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007766-67.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GILDETE CANDIDO DA CRUZ, PORTADORA DO CPF 508.726.484-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2020 | 1724.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007716-41.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2020 | 1115.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004636-06.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM13/11/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2020 | 4936.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006021-52.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MOISES LINS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 205.330.394-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30/04/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 197/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2020 | 2766.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800280-56.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA LUCIA DE SALES LIMA, PORTADORA DO CPF 441.213.004-59, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/02/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2020 | 5400.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800049-29.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RIVALDO CAVALCANTE DE LUNA, PORTADOR DO CPF 054.747.914-02, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2020 | 771.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803075-69.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2020 | 5182.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008775-64.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LINDALVA RODRIGUES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 050.324.844-40, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 16/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2020 | 925.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801083-39.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM07/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 197/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2020 | 7.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2020 | 125.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2020 | 1.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2020 | 11031.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2020 | 60951.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2020 | 784.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 36/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2020 | 180.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2020 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 844764/2017-OPERAÇÃO 1039537-05, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0000219 | 10/01/2020 | 389.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 82/2020 E PP Nº 00070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2020 | 1807.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 80/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2020 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 160.641.604-97 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 0086/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2020 | 16282.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 81/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2020 | 1502.80 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 0092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0000224 | 10/01/2020 | 941.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA UBS DO BAIRRO NOVO E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 83/2020 E PP Nº 00070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2020 | 920.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 84/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2020 | 810.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES CPF 064.144.664-09 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 85/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2020 | 650.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LARANJA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 013.588.374-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 95/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2020 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO CPF 853.600.584-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0087/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2020 | 640.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIDEOHISTEROSCOPIA MAIS BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE ADAILDA MENDES DOS SANTOS CPF 012.543.514-26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0088/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIDEOHISTEROSCOPIA MAIS BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE ADAILDA MENDES DOS SANTOS CPF 107.236.924-55, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0089/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2020 | 8000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA ANATROFICA DIREITA, DESTINADA A PACIENTE SIMONE ALVES CORREIA, PORTADORA DO CPF 035.355.884-21, CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0804139-46.2019.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 0094/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0000266 | 13/01/2020 | 325.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, UTILIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 090/2020 E PP Nº 00070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000270 | 13/01/2020 | 1420.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, UTILIZADO NAS UBS'S DO CLOVIS BEZERRA, PRIMAVERA E NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 091/2020 E PP Nº 00070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2020 | 1500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE SIMONE ALVES CORREIA CPF 035.355.884-21, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETFRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0093/2020, CONFORME DEMANDA JUDICIAL Nº 0804139-46.2019.8.15.0181. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2020 | 207.80 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 015/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2020 | 207.80 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 16/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2020 | 207.80 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2020 | 2813.27 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PLACAS LONA E PLACA DE INDETIFICAÇÃO, DESTINADOS PARA INTERDIÇÃO DE RUAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00005315827445 | LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COM A MÁQUINA MASSEY FERGUSON 297, NA EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMSA Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2020 | 456.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA O MIRANTE DO CRUZEIRO (FREI DAMIÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 37/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2020 | 332.12 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADEISO DE IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2020 | 456.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADEISO DE IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA PONTE DA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2020 | 164.16 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A SERVIÇO DA SEINFRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2020 | 5.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2020 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2020 | 660.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2020 | 576.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 015/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2020 | 110.81 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E BANNER DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA EVENTOS DE JOVENS (VALORIZANDO A VIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2020 | 67.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000277 | 14/01/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/01/2020 | 1455.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2020 | 3783.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 09/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2020 | 202.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000282 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/12/2019 A 15/20/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000284 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/01/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/01/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/01/2020 | 784.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/01/2020 | 332.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2020.600064, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO Nº 0803773-07.2019.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 08/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000287 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 E 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 84/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/01/2020 | 1277.20 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 76/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/01/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 53/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/01/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 55/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 47/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 46/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 45/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000278 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020, CONFORME E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000286 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2020 | 860.55 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2020 | 62940.97 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA AUTORAL CONFORME EXIGENCIA DO ART. 68 DA LEI 9610/98, EM FACE EXECUÇÃO SONORA DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTAM NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 26/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000288 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/01/2020 | 459.40 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO BANHEIRO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 27/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000285 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2020 | 350.00 | 30656089000100 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DE 04 ROÇADEIRAS STIHL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/01/2020 | 3930.00 | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANTANNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JARDINAGEM RA PRAÇA JOÃO CLEMENTINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 42/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2020 | 1231.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA CAIXAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/01/2020 | 1970.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 45/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/01/2020 | 3243.60 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA STHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2020 | 548.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000283 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/12/2019 A 15/01/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/01/2020 | 261.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2020 | 18.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000279 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/19 E 15/01/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000280 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/19 E 15/01/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000281 | 14/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/19 E 15/01/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2020 | 2130.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 96/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2020 | 526.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 97/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2020 | 290.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 98/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2020 | 574.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 99/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2020 | 487.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 100/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2020 | 760.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 101/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2020 | 660.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 102/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2020 | 2339.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 103/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2020 | 5550.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CPRE- COLANGIOPANTOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA, PARA PACIENTE HOZANA PERERIA CPF 037.713.484-80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 104/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2020 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CPRE, DESTINADO A PACIENTE HOAZANA PERERIA CPF 037.713.484-80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 105/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2020 | 6600.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 106/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/01/2020 | 250.00 | 29459923000198 | NALAB SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO PACIENTE IVANILDO JOSE DA SILVA CPF 389.461.304-15, VINULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 107/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/01/2020 | 414.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 108/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2020 | 783.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 109/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2020 | 1200.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 110/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2020 | 73.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 111/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2020 | 154.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 112/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2020 | 75.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 113/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/01/2020 | 8500.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 114/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/01/2020 | 8010.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 115/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/01/2020 | 2500.00 | 07976336000133 | SETE SERV. DE ESTERIALIZAÇÃO EM MAT. MED HOSPIT.L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 116/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00005657663411 | GIORGIANA DE AGUIAR ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2020 | 1600.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/01/2020 | 2200.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2020 | 215.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE PREPARAÇÃO E MONTAGEM DE MARMORE COMUM, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 118/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2020 | 805.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MARMORE BRANCO, UTILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 177/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2020 | 2060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 119/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 120/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2020 | 1512.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS SERVIDORES DURANTE HORAS EXTRAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 121/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2020 | 2190.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 122/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/01/2020 | 441.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2020 | 8586.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVONIZADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2020 | 270.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER AÇOES DE APOIO E INCENTIVO A JUVENTIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2020 | 500.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM FACE DO COPA GUARABIRA DE FUTSAL ADULTO 2019, COMO FORMA DE INCEVTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO CODECOM Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2020 | 1174.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2020 | 510.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM FACE DE REUNIOES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2020 | 250.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGAS CERTIFICADAS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DE BEM COM A VIDA , NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2020 | 108.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/01/2020 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANNOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 15/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2020 | 1019.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2020 | 283.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2020 | 459.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA MOTORISTAS DO SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 16/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2020 | 648.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA TRABALHADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 53/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/01/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 052/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2020 | 175.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VISITADORES DO PORGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 88/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2020 | 432.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VISITADORES DO PORGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 89/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2020 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/01/2020 | 382.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/01/2020 | 467.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/01/2020 | 143.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/01/2020 | 69016.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/01/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/01/2020 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/01/2020 | 2.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2020 | 515.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2020 | 521.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2020 | 500.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2020 | 1554.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2020 | 1692.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2020 | 3222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/01/2020 | 2955.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2020 | 3334.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2020 | 1717.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2020 | 128.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2020 | 191.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2020 | 362.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2020 | 243.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2020 | 189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2020 | 212.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/01/2020 | 220.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2020 | 239.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/01/2020 | 301.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2020 | 348.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/01/2020 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2020 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2020 | 188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/01/2020 | 111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2020 | 369.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/01/2020 | 299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2020 | 284.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ZANILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2020 | 434.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2020 | 133.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2020 | 163.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/01/2020 | 337.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/01/2020 | 425.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/01/2020 | 610.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2020 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/01/2020 | 198.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/01/2020 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE CALROS F BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/01/2020 | 249.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2020 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/01/2020 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/01/2020 | 251.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/01/2020 | 216.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/01/2020 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/01/2020 | 328.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2020 | 131.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/01/2020 | 1332.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/01/2020 | 333.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2020 | 2447.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2020 | 95.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/01/2020 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/01/2020 | 778.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2020 | 141.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2020 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/01/2020 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/01/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2020 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/01/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/01/2020 | 239.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/01/2020 | 186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/01/2020 | 3481.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV OTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/01/2020 | 226.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/01/2020 | 1900.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA PRAÇA JOÃO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 242/2019. | 00192019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/01/2020 | 6258.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 58/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2020 | 98.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/01/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/01/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/01/2020 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/01/2020 | 2205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2020 | 675.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/01/2020 | 3200.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/01/2020 | 1144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/01/2020 | 2117.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/01/2020 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/01/2020 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/01/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2020 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2020 | 176.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2020 | 385.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2020 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2020 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2020 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2020 | 1160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/01/2020 | 62.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/01/2020 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/01/2020 | 276.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2020 | 321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2020 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/01/2020 | 448.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2020 | 226.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO GALPAO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMECERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICAFATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/01/2020 | 203.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MERCADO PUBLICO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/01/2020 | 4255.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MERCADO PUBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOX 08 SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2020 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/01/2020 | 2535.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 59/2020. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/01/2020 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2020 | 1164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2020 | 472.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2020 | 566.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2020 | 970.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/01/2020 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/01/2020 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/01/2020 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/01/2020 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/01/2020 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/01/2020 | 827.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/01/2020 | 279.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2020 | 566.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5532, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 18/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2020 | 1557.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2020 | 680.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2020 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/01/2020 | 580.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/01/2020 | 2172.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/01/2020 | 1368.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/01/2020 | 2121.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/01/2020 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2020 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2020 | 4173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2020 | 1338.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAB BUTIRY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2020 | 468.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2020 | 689.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2020 | 985.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2020 | 332.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2020 | 307.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2020 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2020 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2020 | 561.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2020 | 590.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2020 | 796.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2020 | 311.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO II VER JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2020 | 909.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2020 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2020 | 768.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2020 | 877.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2020 | 637.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2020 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2020 | 927.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/01/2020 | 771.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2020 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2020 | 473.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2020 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2020 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2020 | 210.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2020 | 1532.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/01/2020 | 926.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/01/2020 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/01/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 125/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/01/2020 | 1568.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 124/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/01/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019 A 14 DE DE JANEIRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DOCIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 123/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2020 | 885.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SAPO E 02 VEDA ARTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO MARIA MOURA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 126/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2020 | 177.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ACADEMIA DE PILTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 129/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2020 | 4284.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 128/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2020 | 12924.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 127/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2020 | 6500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE TALONÁRIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 A 17 DE JANEIRO DE 2020, PELA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2020 | 243.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2020 | 875.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, ESTACAS, TAMPA, CAIXA DE INSPERÇÃO, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 55/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 17/01/2020 | 2351.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES NO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 66/2020. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/01/2020 | 8672.20 | 25255367000187 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA, NO PISO DO MERCADO PÚBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2020 | 725.56 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO DO SITIO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, ITAMATAY E QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2020 | 1783.00 | 31170048000171 | SEVERINO GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2020 | 1840.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSEMTAMENTO DE POSTES METALICOS, NA ´PRAÇA DO NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 62/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2020 | 105.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 65/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2020 | 1458.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POÇO DA CRECHE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 12/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2020 | 554.63 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 11/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2020 | 7.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2020 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2020 | 78.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2020.600076, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO Nº 0803773-07.2019.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 10/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2020 | 67.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2020 | 7.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2020 | 4793.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2020 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2020 | 744.34 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 14/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 24/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 25/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 26/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 27/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGc 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 28/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 33/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 29/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 30/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 31/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 32/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000583 | 20/01/2020 | 28135.63 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA CONJ. CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 72/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2020 | 189.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 71/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2020 | 1886.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2020 | 4344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2020 | 956.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2020 | 329.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 70/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2020 | 144.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA DECORAÇÃO ARTISTICA DE PERSONAGEM INFANTIS NA BIBLIOTECA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2020 | 130.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/01/2020 | 2148.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2020 | 149.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº57/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2020 | 748.87 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO SWITCH E INJETOR CONVERSOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME STTRANS N. 29/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2020 | 140.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2020 | 11860.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO PLACAS E SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 27/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2020 | 315.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2020 | 2976.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº OGU MCIDADES 823058/2015 E OPERAÇÃO 1025799-80, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 823058/2015 OPERAÇÃO 1025799-80, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO EM ORGÃO OFÍCIAL DO CR 1025150-24, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MTUR 823369/2015, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1039537-05/2017, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2020 | 2200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 03 TESTE ERGOMETRICO , 08 EXAME HOLTER 24H E 04 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 130/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2020 | 780.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAÇÃO, NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 144/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/01/2020 | 730.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 143/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/01/2020 | 400.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OXIMETROS, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 142/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/01/2020 | 4000.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 141/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/01/2020 | 2496.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 135/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNIDE DO NASCIMENTO CPF 021.427.544-22 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 134/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE RANIERES FERREIRA DE ALMEIDA CPF 798.012.004-30 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 133/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE TATIANE MARIA DE JESUS SOUZA FERREIRA CPF 065.495.924-82 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 132/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ SOUZA CUNHA CPF 063.985.074-01 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 131/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/01/2020 | 3207.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 136/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/01/2020 | 3146.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 137/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/01/2020 | 1196.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 138/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2020 | 4275.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 95 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 139/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2020 | 1564.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 140/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/01/2020 | 297.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/01/2020 | 2935.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 58/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/01/2020 | 1658.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE PLACAS COM FERRO ARMADO, NAS RUAS MANOEL PAULINO E MARIA IVANILDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/01/2020 | 1332.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2020 | 265.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA OS CAMRINS DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/01/2020 | 1318.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES DE ENTRADA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 75/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2020 | 2340.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 M² CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICÍO SEINFRA Nº 76/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/01/2020 | 7785.96 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET, COM CAPACIDADE DE 1lt, DESTINADAS PARA SEGURANÇA, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 34/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/01/2020 | 579.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/01/2020 | 39.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2020 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2020 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/01/2020 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2020 | 26975.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/01/2020 | 444.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA PREPARO DE PMF, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 77/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/01/2020 | 9936.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 78/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/01/2020 | 1225.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 15/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/01/2020 | 86171.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/01/2020 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2020 | 180.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 92/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/01/2020 | 42395.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/01/2020 | 25096.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/01/2020 | 5674.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/01/2020 | 1039.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/01/2020 | 12450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/01/2020 | 37480.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/01/2020 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/01/2020 | 144815.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO ( MDE FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/01/2020 | 968499.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/01/2020 | 91374.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/01/2020 | 27014.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/01/2020 | 76496.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/01/2020 | 77592.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/01/2020 | 35879.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/01/2020 | 971.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/01/2020 | 5831.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/01/2020 | 13750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/01/2020 | 74146.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/01/2020 | 600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADES ESPECIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 85/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 90/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 89/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/01/2020 | 144.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 88/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/01/2020 | 22273.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0000637 | 22/01/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/01/2020 | 54777.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/01/2020 | 8707.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/01/2020 | 17768.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/01/2020 | 8988.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/01/2020 | 22815.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/01/2020 | 1445.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 84/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/01/2020 | 507.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.300 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O PARQUE DO PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 82/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/01/2020 | 2563.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 86/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/01/2020 | 457.50 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TYVERK, DESTINADAS PARA O FRONT STAGE DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO DE 2020, A SE REALIZAR NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDOCUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/01/2020 | 21905.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/01/2020 | 14955.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/01/2020 | 43149.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/01/2020 | 22738.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/01/2020 | 693.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUES EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MMZ 9026/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODERCON DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 00342020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/01/2020 | 130.16 | 00394494010441 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA EM TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR PERMITIDA DO VEÍCULO SIENA DE PLACA MMZ 9026/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODERCON DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 0035/2020,CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/01/2020 | 654.36 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA INSERÇÃO ROTATIVAS DE SPORT DE RADIO, INAUGURAÇÃO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/01/2020 | 654.36 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA INSERÇÃO ROTATIVAS DE SPORT DE RADIO, INAUGURAÇÃO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 45/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2020 | 630.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA INSERÇÃO ROTATIVAS DE SPORT DE RADIO, INAUGURAÇÃO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/01/2020 | 613.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DA INSERÇÃO ROTATIVAS DE SPORT DE RADIO, INAUGURAÇÃO AO ROMEIRO NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/01/2020 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NO SITE PORTAL MIDIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 42/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/01/2020 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NO SITE PARLAMENTO PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 41/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/01/2020 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NO SITE DIARIOS DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/01/2020 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FACE DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NO BLOG CHICO SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/01/2020 | 7755.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/01/2020 | 3317.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/01/2020 | 528.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/01/2020 | 7638.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/01/2020 | 21557.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/01/2020 | 2115.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 62/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/01/2020 | 120.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CHUMBAMENTO DE PLACAS COM GRADE NAS RUAS CELINA PINTO E MANOEL CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 64/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/01/2020 | 192.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA DRENAGEM DA RUA RUI RIBEIRO MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/01/2020 | 239045.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/01/2020 | 1083.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/01/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2020 | 29704.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/01/2020 | 1365.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO NO GIRADOURO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 83/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/01/2020 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 32/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/01/2020 | 200.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO STTRANS Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2020 | 767.28 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INFRAÇÕES PORCESSADAS E RECEBIDAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 31/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/01/2020 | 1200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/01/2020 | 279.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/01/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/01/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/01/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/01/2020 | 3041.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/01/2020 | 9275.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/01/2020 | 2394.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/01/2020 | 6678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/01/2020 | 1648.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0000635 | 22/01/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA VALDIVINO DA CRUZ CPF 794.043.247-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 147/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/01/2020 | 1319.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 148/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/01/2020 | 2235.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 149/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/01/2020 | 2186.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 150/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/01/2020 | 5675.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 146/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/01/2020 | 64.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 145/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/01/2020 | 1512.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS SERVIDORES DURANTE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 121/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/01/2020 | 53868.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) (SEDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/01/2020 | 173592.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/01/2020 | 311169.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/01/2020 | 123567.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 333VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/01/2020 | 61653.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/01/2020 | 235651.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/01/2020 | 50390.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/01/2020 | 24267.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/01/2020 | 50231.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/01/2020 | 35505.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/01/2020 | 33802.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/01/2020 | 5492.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/01/2020 | 4937.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/01/2020 | 4928.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/01/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/01/2020 | 11896.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/01/2020 | 4067.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/01/2020 | 59384.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2020 | 36274.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/01/2020 | 129933.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE LIMA VITAL CPF 917.583.197-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 151/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIENE SEVERINO DA SILVA CPF 098.754.594-96 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 152/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE NORMANDO PEDRO DA SILVA CPF 054.759.524-77 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 153/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE SIMONI INACIO DA SILVA CPF 066.952.264-31 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 154/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA MORAIS DA COSTA CPF 053.316.004-92 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 155/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/01/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ELEIANE SANTOS DE ANDRADE CPF 437.468.532-49 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 156/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE GONÇALVES CPF 000.091.334-02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETFRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 157/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/01/2020 | 3100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS RECLINÁVEL, DESTINADOS PARA O PACIENTE WILBER OLIVEIRA DA SILVA CPF 014.035.104-31, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 158/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/01/2020 | 289.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/01/2020 | 96.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2020 | 13296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/01/2020 | 806.00 | 00004247921410 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 99/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/01/2020 | 704.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 105/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/01/2020 | 837.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 106/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/01/2020 | 5.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/01/2020 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/01/2020 | 206.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 107/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/01/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/01/2020 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/01/2020 | 942.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 17/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/01/2020 | 1475.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 16/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/01/2020 | 399.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA A UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 18/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2020 | 15534.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/01/2020 | 399.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 24/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/01/2020 | 49.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072020 | 0000774 | 24/01/2020 | 320000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''WESLEY SAFADÃO'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 30 DE JANEIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMAEDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 32/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0000775 | 24/01/2020 | 120000.00 | 20031950000190 | FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA CONTRATAO ARTISTICA DO CANTOR GUSTAVO MIOTO A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 31/01/2020 A SER REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONF INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0000776 | 24/01/2020 | 290000.00 | 11136197000107 | L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''LUAN SANTANA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 29 DE JANEIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 28/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000777 | 24/01/2020 | 120000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29/01/2020 A SER REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONF INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICI SECULT Nº 027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112020 | 0000778 | 24/01/2020 | 120000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISITA DO CANTOR ''MANO WALTER'', EM FACE DA TRAIDICONAL FESTAS DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 30/2020 E INEXIBILIDADE Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122020 | 0000779 | 24/01/2020 | 8000.00 | 19762183000100 | RENNO SARAIVA MECEDO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA CONTRATAÇÃO DO CANTOR RENNO PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 29/01/2020 A SER REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONF INEXIGIBILIDADE Nº012/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICI SECULT Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/01/2020 | 99.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 24/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062020 | 0000781 | 24/01/2020 | 210000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''XANFY AVIAO'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT/GBA Nº 026/2020, CONF INEXIGIBILIDADE Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/01/2020 | 9300.00 | 20205062000147 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO PRETO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUMASA Nº 70/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/01/2020 | 297.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/01/2020 | 387.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/01/2020 | 497.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 159/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/01/2020 | 449.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 160/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/01/2020 | 49.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SALA DE NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 161/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/01/2020 | 199.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 162/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/01/2020 | 1247.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 163/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/01/2020 | 598.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 164/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/01/2020 | 199.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 165/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/01/2020 | 449.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 166/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/01/2020 | 99.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 167/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/01/2020 | 349.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 168/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/01/2020 | 99.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 169/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/01/2020 | 548.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 170/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/01/2020 | 349.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 171/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/01/2020 | 700.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 172/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/01/2020 | 868.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 173/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/01/2020 | 700.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 174/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/01/2020 | 615.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 175/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/01/2020 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR APAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 40000KM DO VEÍCULO SPRINTER 415 DE PLACA QSE 9118 (AMBULANCIA DO SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 37/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2020 | 48.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2020 | 474.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2020 | 1395.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE P. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 01 SOPRADOR COSTAL GAS TOYAMA TB57B56,5CC 1HP2T, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2020 | 6000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''LUCAS BASS'', A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142020 | 0000795 | 27/01/2020 | 8000.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇÃO NA APRESENTAÇAÕ ARTISTICA DO CANTOR " JOSÉ ORLANDO", NA FESTA DA LUZ 2020 - PALCO BREGA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 31/2020 E INXEGIBILIDADE Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0000800 | 27/01/2020 | 120000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ''MARCIA FELIPE'', A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 34/2020 E INEXIGILIDADE Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000801 | 27/01/2020 | 61000.00 | 09474129000106 | ROSA DE SARON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''ROSA DE SARON'', A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 02 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 44/2020 E INEXIGILIDADE Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/01/2020 | 235.08 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO E HOSPEDAGEM DE REDE (RENOVAÇÃO ANUAL), DO SITE INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARENCIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº53/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2020 | 99.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 109/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2020 | 149.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 110/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2020 | 49.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 111/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2020 | 49.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 112/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/01/2020 | 49.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 108/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2020 | 249.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2020 | 88.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2020 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2020 | 442.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/01/2020 | 5.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/01/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/01/2020 | 344.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/01/2020 | 4512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ''ALTOMIR DO NASCIMENTO'', NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/01/2020 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''JEFFERSON VICTOR'', NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 31 DE JANEIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/01/2020 | 400.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA '' CILENE SANTOS'', NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 36/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/01/2020 | 400.00 | 00002037309414 | MARINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SHOW COLETIVO ''TRIBUTO AO BREGA'', NO DIA 31 DE JANEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULDO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 37/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/01/2020 | 400.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO DA CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECUL Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/01/2020 | 600.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E TRABALHO DE APOIO, NO PALCO BREGA DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020,NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2020 | 500.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "TERCIUS LUIZ", NA FESTA DA LUZ 2020 - PALCO BREGA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/01/2020 | 500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA, A SE APRESENTAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020 ''TRIBUTO BREGA''NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 41/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/01/2020 | 600.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇAÕ ARTISTICA DO CANTOR "JÚNIOR MARRONE", NA FESTA DA LUZ 2020 - PALCO BREGA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 42/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2020 | 2861.88 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS ÁEREAS, DESTINADAS A 02 ARTISTAS RESPONSAVEIS PELA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA LUZ 2020, REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODODE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102020 | 0000813 | 28/01/2020 | 22200.00 | 00884753000107 | ROBERVAL MEDEIROS PENA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR '' GILLIARD'', A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 01 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 45/2020 E INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2020 | 500.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW COLETIVO INTITULADO ''TRIBUTO BREGA'', A SE APRESENTAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020, NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHALIMA, VINCULADO AS ATIVIDADED DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 46/2020.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/01/2020 | 400.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW COLETIVO INTITULADO ''TRIBUTO BREGA'', A SE APRESENTAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020, NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHALIMA, VINCULADO AS ATIVIDADED DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/01/2020 | 400.00 | 00071340181487 | SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW COLETIVO INTITULADO ''TRIBUTO BREGA'', A SE APRESENTAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020, NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHALIMA, VINCULADO AS ATIVIDADED DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 48/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/01/2020 | 392.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/01/2020 | 11.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2020 | 510.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 38/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2020 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/01/2020 | 1300.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 0176/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2020 | 13544.07 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2020 | 1037.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2020 | 1084.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS I (COMISSIONADOS)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2020 | 601.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS II (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2020 | 25285.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PSF (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/01/2020 | 7980.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - FMS (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2020 | 894.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CEO (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2020 | 13064.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2020 | 2617.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAD (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2020 | 288.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2020 | 500.00 | 00011843955865 | RUI RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A RUI RIBEIRO MENDES, CPF 118.439.558-65, PARA CUSTEAR AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO I CAMPEONATO BRASILEIRO DE BADMINTON, REALIZADA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 58/2020, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2020 | 1900.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DUPLA 'NATANA E NARLIANE', NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO DIA 31 DE JANEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DA CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 51/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/01/2020 | 400.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SHOW COLETIVO INTITULADO ''TRIBUTO BREGA'', NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO CODECOM Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2020 | 400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO ''ROBERTO SHOW'', NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 49/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2020 | 534.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISORIA DA FESTA DA LUZ 2020, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 57/2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2020 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/01/2020 | 47603.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO. JURIDICA, GAB PREFEITO E VICE, INDUSTRIA, AGROPECUARIA, CULTURA, ESPORTE, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA,PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA, ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA(COMISSIONADOS E CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2020 | 1020.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2020 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2020 | 1248.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/01/2020 | 228.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2020 | 7817.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2020 | 7226.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2020 | 213.83 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2020 | 102221.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 29/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/01/2020 | 1500.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2020 | 287.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2020 | 3653.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2020 | 397.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2020 | 12222.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2020 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 30/01/2020 | 8000.00 | 14731957000112 | MULT GRAFI PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇÃO NA APRESENTAÇAÕ ARTISTICA DO CANTOR " THE ROSSI", NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2020 - PALCO BREGA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2020 | 194.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2020 | 5313.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DIFERENÇA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2020 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2020 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2020 | 52.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803085.16.201.8.15.0181, EM TRÂMITE PERENTE A 5º VARA MISTA DESTA COMARCA, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2020 | 2769.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2020 | 58284.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2020 | 7.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/02/2020 | 9.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2020 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2020 | 500.00 | 00082650900482 | SEBASTIAO JOACIL DELFINO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEBASTIÃO JOACIL DELFINO CPF Nº 826.509.004-82 RG Nº 1.573.522, RESIDENTE NA RUA DESEMBARCADOR PEDRO BANDEIRA Nº 131 SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA DIGITAL E CONSULTA ORTOPÉDICA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2020 | 158.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PROGRAMA DA MINHA CASA MIMHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/02/2020 | 760.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2020 | 710.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2020 | 710.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2020 | 810.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2020 | 710.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2020 | 860.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2020 | 710.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2020 | 710.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2020 | 845.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2020 | 710.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/02/2020 | 710.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/02/2020 | 196.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 74/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2020 | 2000.00 | 30656089000100 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 89/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/02/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132020 | 0000876 | 03/02/2020 | 5000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA (CELIONE DAVID), NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 53/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E COBERTURA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2020 | 9000.00 | 33655692000165 | BETANIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 20 BOMBEIROS CIVIL, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 54/2020 E CONTRATO Nº 00050/2020 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/02/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2020 | 158.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 120/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2020 | 765.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 118/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2020 | 332.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 117/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2020 | 5500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONE EMBORRACHADO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 37/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2020 | 900.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS SÃO MANOEL, HENRIQUE PACIFICO, ANTONIO GOUVEIA E LUIZ DE OLIVEIRA , FELICIANO BATISTA DE AMORIM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 90/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2020 | 900.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS SÃO MANOEL, HENRIQUE PACIFICO, ANTONIO GOUVEIA E LUIZ DE OLIVEIRA , FELICIANO BATISTA DE AMORIM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 92/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2020 | 900.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS SÃO MANOEL, HENRIQUE PACIFICO, ANTONIO GOUVEIA E LUIZ DE OLIVEIRA , FELICIANO BATISTA DE AMORIM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 91/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2020 | 900.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS SÃO MANOEL, HENRIQUE PACIFICO, ANTONIO GOUVEIA E LUIZ DE OLIVEIRA , FELICIANO BATISTA DE AMORIM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/02/2020 | 60.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ LOPES DA SILVA CPF 041.668.294-40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 177/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/02/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 12/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/02/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 11/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/02/2020 | 2200.00 | 00005657663411 | GIORGIANA DE AGUIAR ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS NO PSF MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA Nº30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2020 | 2200.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/02/2020 | 998.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 045/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/02/2020 | 550.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 46/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/02/2020 | 680.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 47/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/02/2020 | 725.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 058020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/02/2020 | 925.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº OFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 48/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/02/2020 | 595.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 187/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000979 | 04/02/2020 | 7722.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0188/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000980 | 04/02/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0189/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000982 | 04/02/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 190/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000984 | 04/02/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 191/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000986 | 04/02/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 192/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000988 | 04/02/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 193/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/02/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 194/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000990 | 04/02/2020 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 195/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE EMIDIO BARBOSA CPF 804.770.034/00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 178/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000993 | 04/02/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 196/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE CIVANIRA FERREIRA DE LIMA CPF 057.062.567-05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 179/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS SIMÃO CPF 128.570.027-93 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 180/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/02/2020 | 2390.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA E POLIPECTOMIA), REALIZADO NA PACIENTE CARENTE EDCLAUDIA ALVES DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 198/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0000997 | 04/02/2020 | 11000.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 199/2020 E PP Nº 00051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ROSELI VALERIO DA SILVA CPF 051.567.234/38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 181/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE EDVALDO GUEDES DA SILVA CPF 421.359.314-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 182/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/02/2020 | 739.16 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 200/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERUZA ESTEVAM DOS SANTOS CPF 097.557.664-05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 183/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/02/2020 | 2050.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O EVENTO I CORRIDA LUZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 201/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EPITACIO DOS SANTOS CPF 288.463.894-68 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 184/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PERERIA DA SILVA CPF 708.703.694-74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 185/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DJAILSON DOS SANTOS CPF 038.441.404-41 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 186/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/02/2020 | 5000.00 | 24987702000179 | ECOCLIN-SERVIÇOS DE CONSULTAS, CONSULTORIAS MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº202/2022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/02/2020 | 7000.00 | 00048235091453 | VALDO JOSE DA SILVA VAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA TRANSPORTAR O VEICULO CARACTERIZADO AMBULANCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 197/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/02/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADACAO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/02/2020 | 113.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/02/2020 | 1170.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.00 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 83/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/02/2020 | 1757.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2020 | 205.92 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO STTRANS Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/02/2020 | 1772.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 121/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/02/2020 | 5424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/02/2020 | 240.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ENGRAXAR 14KG PARA A CARAGEM DA PMG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRAS Nº 059/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/02/2020 | 280.42 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 29/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/02/2020 | 6245.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE/ ADMINISTRAÇÃO E R. HUMNANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 28/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EXPANSÃODO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 104/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/02/2020 | 195.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO VINTE E OITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRANº 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/02/2020 | 72.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 41/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/02/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 42/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/02/2020 | 1400.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MIDIAS EM OUTDOOR'S DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 74/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/02/2020 | 360.00 | 00006305276790 | GUILHERME SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 65/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/02/2020 | 360.00 | 00000127197494 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 64/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/02/2020 | 360.00 | 00005032492469 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/02/2020 | 360.00 | 00006388886469 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 62/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/02/2020 | 360.00 | 00013885605422 | JOSEILTON DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/02/2020 | 360.00 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/02/2020 | 360.00 | 00008290443455 | JOSE CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 58/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/02/2020 | 360.00 | 00012047209404 | LUIZ CARLOS GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 57/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/02/2020 | 360.00 | 00007069058497 | JANAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/02/2020 | 360.00 | 00070364084480 | THIAGO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO E ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 55/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/02/2020 | 2500.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DE TECIDOS E TAMPA DE VINIL EM ACRILICO, PARA CONFECÇÃO DE CONVITES NA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0000941 | 04/02/2020 | 6000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ''ELSON JÚNIOR'' NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE CULTURA E TURIS O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 71/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/02/2020 | 2500.00 | 00005400313485 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE CAMARINS DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/02/2020 | 3325.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 330/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/02/2020 | 5260.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES E OBJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, REALIZA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 76/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/02/2020 | 1115.00 | 09111584000147 | J CARVALHO COM. E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 LAVADORA DE PRESSÃO BLACK & DECKER, UTILIZADA NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/02/2020 | 220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR TL75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/02/2020 | 192.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/02/2020 | 1878.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 115/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/02/2020 | 527.20 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 117/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/02/2020 | 491.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 400 CADERIAS E 15 MESAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/02/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/02/2020 | 351.37 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORA EXTRA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000921 | 04/02/2020 | 11333.01 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 107/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000922 | 04/02/2020 | 13310.22 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 108/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000923 | 04/02/2020 | 12515.92 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 109/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/02/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 0049/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/02/2020 | 98.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 050/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 052/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 056/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 057/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/02/2020 | 715.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 19/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/02/2020 | 95.01 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 054/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/02/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 55/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/02/2020 | 335.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 53/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/02/2020 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 43/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/02/2020 | 1725.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 023/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/02/2020 | 95.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 44/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/02/2020 | 8699.40 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR, CAMERA DE TV, CONVERSOR AUT E LAN EXPERT, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/02/2020 | 620.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 022/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/02/2020 | 460.67 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO DOS COORDENADORES NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 26/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/02/2020 | 2043.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 025/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001024 | 05/02/2020 | 7095.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E QSA 8996, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001027 | 05/02/2020 | 11351.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, OGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 51732, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TRATOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 82/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 81/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/02/2020 | 274.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÃO DOS COORDENADORES DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 24/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001048 | 05/02/2020 | 2150.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/02/2020 | 52.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO A GUIA Nº 018.2020.600197, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO Nº 0803085-16.2017.8.15.0181, PARA TANTO, SEGUE, EM ANEXO A GUIA MENCIONADA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/02/2020 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2020 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2020 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/02/2020 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/02/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/02/2020 | 267.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/02/2020 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/02/2020 | 237.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/02/2020 | 224.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/02/2020 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED PARA O SORTEIO DAS CASAS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, NO DIA 23 DE JANEIRO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001025 | 05/02/2020 | 4769.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001076 | 05/02/2020 | 2564.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/02/2020 | 1499.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS E BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 112/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/02/2020 | 1200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTENÇÃO DE UM PORTAO PARA O FECHAMENTO DO MURO DA PONTE NA RUA GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/02/2020 | 5313.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO USO PROVISORIO DE ENEGIA DO MERCADO PÚBLICO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/02/2020 | 223.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 62/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001028 | 05/02/2020 | 312.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001034 | 05/02/2020 | 25957.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/02/2020 | 173.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/02/2020 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 73/2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/02/2020 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 74/2060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/02/2020 | 16680.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO, PRODUÇÃO, BANDAS E ASSISTENTES DA "TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO E 02DE FEVEREIRO DE 2020, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 075/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/02/2020 | 1200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA NOS PORTOES METALICOS DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/02/2020 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIA E COBERTURA DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DA LUZ", REALIZADA DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001082 | 05/02/2020 | 15000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NA TV CABO BRANCO NA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 79/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001050 | 05/02/2020 | 1307.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026, VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2020 | 450.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 CILINDRO HIDRAULICO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416e ,VINCCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 78/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/02/2020 | 301.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 77/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001035 | 05/02/2020 | 16381.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 80/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/02/2020 | 890.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 84/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/02/2020 | 1900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 85/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/02/2020 | 917.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 83/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/02/2020 | 400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO METALICO MEDINDO 2,15 X 1,00, DESTINADO AO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA Nº 112/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/02/2020 | 950.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA DE 7,5CV TRIFASICO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DOS TORROES/LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 111/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001026 | 05/02/2020 | 2488.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001045 | 05/02/2020 | 165.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6843, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/02/2020 | 1076.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001047 | 05/02/2020 | 202.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001073 | 05/02/2020 | 1118.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº086/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001074 | 05/02/2020 | 139.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001040 | 05/02/2020 | 985.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001043 | 05/02/2020 | 6005.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/02/2020 | 872.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/02/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/02/2020 | 4.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001030 | 05/02/2020 | 183.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/02/2020 | 1000.00 | 00009435338488 | GUSMAN GUGELMINN DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PATICIPAÇÃO NO GRAND SLAN 2020 DE TEAKWONDO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE VITÓRIA /ES, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/02/2020 | 7000.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA TRANSPORTAR O VEICULO CARACTERIZADO AMBULANCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 197/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/02/2020 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 63/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/02/2020 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEOGEUT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 66/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/02/2020 | 172.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 67/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/02/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 72/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/02/2020 | 345.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 70/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 79/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001052 | 05/02/2020 | 1909.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/02/2020 | 105.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 71/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001054 | 05/02/2020 | 2382.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 0720 E PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/02/2020 | 734.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 68/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001056 | 05/02/2020 | 4293.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QMNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/02/2020 | 447.13 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 69/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2020 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 76/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/02/2020 | 680.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 75/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2020 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 64/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001063 | 05/02/2020 | 2219.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/02/2020 | 1889.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001065 | 05/02/2020 | 1454.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC 9702, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001066 | 05/02/2020 | 1929.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001067 | 05/02/2020 | 3020.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001068 | 05/02/2020 | 6294.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001070 | 05/02/2020 | 531.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0001071 | 05/02/2020 | 5393.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9105, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2020 | 382.60 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BRINQUEDOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BRINQUIDOTECA DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 203/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/02/2020 | 1229.63 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BRINQUEDOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BRINQUIDOTECA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 204/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/02/2020 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALT PER, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 205/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2020 | 11865.33 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 206/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001090 | 05/02/2020 | 1440.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1440 COPOS DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA EVENTO NA I CORRIDA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 207/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/02/2020 | 399.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 208/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/02/2020 | 799.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 209/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/02/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/02/2020 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 90/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/02/2020 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 89/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/02/2020 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 96/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/02/2020 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 99/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/02/2020 | 134.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 98/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/02/2020 | 160.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº97/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/02/2020 | 2925.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFICOS,REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA NO DIAGNOSTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 0218/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/02/2020 | 1836.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 219/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/02/2020 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2020 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/02/2020 | 1428.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJOES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001156 | 06/02/2020 | 24826.62 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 228/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/02/2020 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001158 | 06/02/2020 | 32372.54 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 229/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/02/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CAHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001161 | 06/02/2020 | 2436.46 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMOTOLOGICO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 230/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001162 | 06/02/2020 | 6613.54 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMOTOLOGICO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 231/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/02/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E MENISCO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADRIANO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 232/2020, CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO AUTOS 065.2019.003142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001164 | 06/02/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JONALISSON FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 233/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001165 | 06/02/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE FRATURA DE UMERO PROXIMAL DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ROSANA MARIA FELIPE PACHECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 234/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001166 | 06/02/2020 | 6400.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE FRATURA DE CALCANEO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CUNHA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 235/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001167 | 06/02/2020 | 6000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE FRATURA DO PE DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº236/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO RODRIGUES DA SILVA CPF 090.598.844-26 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 210/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA SENA CPF 287.756.004-04 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 211/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA CECILIA CPF 127.944.664-10 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 212/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE EDINEIDE MARTINS FERREIRA CPF 050.415.754-01 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 213/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/02/2020 | 736.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE FARDAMENTO SAMU 192), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 214/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/02/2020 | 3350.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DRF 19 COM BOMBA E AREIA FILTRANTE, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 215/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2020 | 1100.00 | 11958634000178 | ORTOART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE DE GENO VARO E BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADOS A MENOR MARIA LUNNARA ALVES COELHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 216/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2020 | 1535.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 0218/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF A ART DE FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO JUÁ, LOCALIZADA NA AV JUSCELINO KUBISTCHEC NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 06/02/2020 | 207.80 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/02/2020 | 207.80 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 48/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/02/2020 | 207.80 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 49/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/02/2020 | 1079.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/02/2020 | 2347.10 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 51/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/02/2020 | 3200.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RECORTE DE ADESIVO, PLACA, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A STTRANS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/02/2020 | 122.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/02/2020 | 91.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/02/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/02/2020 | 271.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 94/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/02/2020 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 126/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 125/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/02/2020 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 32/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/02/2020 | 1652.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 117/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/02/2020 | 7393.75 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS, DECORAÇÕES, OUTDOORS, SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO, RETIRADAS DE TUBOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/02/2020 | 1070.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADERIA HL740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 87/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/02/2020 | 650.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADERIA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 86/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/02/2020 | 562.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/02/2020 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS COM 13KG, DESTINADO PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 80/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/02/2020 | 7000.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AOS CAMRINS DA ''TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NNOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENT AO OFÍCIO SECULT Nº 81/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001110 | 06/02/2020 | 4749.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 57 GARRAFÕES DE 20lt E 2940 DE 500ml, DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 82/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0001111 | 06/02/2020 | 80564.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA TRAIDICONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 83/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/02/2020 | 3600.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE NA TRANDICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 84/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/02/2020 | 2000.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DO REFORÇO POLICIAL, NA TRANDICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 85/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/02/2020 | 1690.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 86/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001116 | 06/02/2020 | 283300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 02DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 87/2020 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2020, ORIUNDO DA ADESÃO Nº 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/02/2020 | 360.00 | 00075231727415 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO E ESTRUTURA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA NOSSA SENHORA DA LUZ 2020, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 70/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/02/2020 | 360.00 | 00003436620432 | JOSE EDILSON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO E ESTRUTURA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA NOSSA SENHORA DA LUZ 2020, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/02/2020 | 2500.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CANO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM FIBRA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/02/2020 | 2091.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS PLUVIAIS DO CANAL DO JUÁ E RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/02/2020 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 120/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/02/2020 | 1240.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA TL 75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 88/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/02/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 115/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/02/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/02/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/02/2020 | 408.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 28/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/02/2020 | 863.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 27/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/02/2020 | 518.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 92/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/02/2020 | 530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 91/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/02/2020 | 175.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 104/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/02/2020 | 320.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 30/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001239 | 07/02/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 31/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001242 | 07/02/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 32/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2020 | 340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 108/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2020 | 4950.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES COM SOLDA, FORRO DE ASSENTOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 29/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001186 | 07/02/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 04/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0001191 | 07/02/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001206 | 07/02/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 14/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0001187 | 07/02/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001220 | 07/02/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 142/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001224 | 07/02/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/02/2020 | 1882.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MODULOS DE MEDIÇÃO AUXILIAR POLICARBONATO, DESTINADOS A SERVIÇOS NOS BOXES DO GALPAO DE COMERCIALIZAO DE CARNES E DERIVADOS NO MERCADO PUBLICO (MERCADO DAS CARNES) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 125/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/02/2020 | 542.60 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA OS BOXES DO GALPÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 128/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2020 | 180.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU 1.00-20 DO VEICULO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE LACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 107/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2020 | 422.40 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DO ENTRONO DO PARQUE DO POETA RONNALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/02/2020 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 103/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001233 | 07/02/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt,DESTINADAS PARA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/02/2020 | 194.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/02/2020 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2020 | 1500.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULA CAMINHAO DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 112/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2020 | 3500.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHA FORD COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/02/2020 | 1468.10 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 129/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/02/2020 | 930.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA SERVIÇOS NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO A SECRETAROA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 126/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/02/2020 | 1163.39 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/02/2020 | 2580.73 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 132/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/02/2020 | 149.78 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO DE INCENDIO DA FESTA DA LUZ 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/02/2020 | 6479.22 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 131/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/02/2020 | 750.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DAS DATAS E ATRAÇÕES DA ''FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001203 | 07/02/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 14 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 88/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2020 | 1721.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PARA CAMARINS, POSTO POLICIAL E POSTO DE SAÚDE, EM FACE DA TRAIDICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 64/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2020 | 996.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O FESTIVAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 91/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001208 | 07/02/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 66/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001209 | 07/02/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 65/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001227 | 07/02/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/02/2020 | 293.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SITIO QUATI E TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001201 | 07/02/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 21/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2020 | 223.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2020 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HL 740, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2020 | 440.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 109/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001181 | 07/02/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/02/2020 | 1800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 10 CHIP LED 100W, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 127/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/02/2020 | 464.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 130/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001199 | 07/02/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001202 | 07/02/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001215 | 07/02/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO Nº 02/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001225 | 07/02/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 110/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001212 | 07/02/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 139/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001217 | 07/02/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 140/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001219 | 07/02/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 141/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001229 | 07/02/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 138/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2020 | 2100.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, PARA SERVIÇOS DA STTRANS NA FESTA DA LUZ 2020, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/02/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 57/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR PRAÇA PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001207 | 07/02/2020 | 18189.52 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO, PISO EM GRANILITE E GUARDA CORPO NA PISTA DE SKATE, LOCALIZADA NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA Nº 133/2020. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001248 | 07/02/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001210 | 07/02/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 09/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/02/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0001189 | 07/02/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 101/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2020 | 551.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº100/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2020 | 4818.75 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL, TROFEU EM PVC E MEDALHAS EM ACRILICO, DESTINADO AO EVENTO I CORRIDA LUZ REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 261/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2020 | 990.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES CPF 064.144.664-09 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 262/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2020 | 490.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 263/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2020 | 140.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUSA PORTADO DO CPF 160.641.604-97 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 264/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2020 | 234.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 111/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/02/2020 | 256.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 115/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001247 | 07/02/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 251/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001249 | 07/02/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 252/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/02/2020 | 540.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 253/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001252 | 07/02/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA O LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 237/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001253 | 07/02/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU NF Nº 238/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001254 | 07/02/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 239/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/02/2020 | 250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOLAR 120CM, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 254/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001256 | 07/02/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 240/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/02/2020 | 7744.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 255/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001258 | 07/02/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 241/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/02/2020 | 1352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 256/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/02/2020 | 1730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 257/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001261 | 07/02/2020 | 190.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 242/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/02/2020 | 4520.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 258/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001263 | 07/02/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 243/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/02/2020 | 90.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO - POSTO MEDICO E CRACHAS, DESTINADO AO EVENTO I CORRIDA LUZ REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 259/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001265 | 07/02/2020 | 362.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 244/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/02/2020 | 787.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA AO EVENTO FESTA DA LUZ 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 260/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001267 | 07/02/2020 | 255.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 43 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 245/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001268 | 07/02/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 246/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001269 | 07/02/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 247/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001270 | 07/02/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 248/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001271 | 07/02/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 249/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 07/02/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 250/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2020 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 120/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2020 | 1006.45 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2020 | 1006.45 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/02/2020 | 880.65 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/02/2020 | 880.65 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2020 | 880.65 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/02/2020 | 880.65 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/02/2020 | 880.65 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/02/2020 | 880.65 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/02/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/02/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001323 | 10/02/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001327 | 10/02/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/02/2020 | 1820.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 265/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001331 | 10/02/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA Nº PEI 3534, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/02/2020 | 3690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 266/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2020 | 6050.00 | 00008560740473 | PABLO ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO DE PLACA NPZ1974PB, DESTINADO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 24/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/02/2020 | 5000.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FINS E RECUP MOTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM (PLANTÕES DE REUMATOLOGISTA), REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 267/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/02/2020 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 269/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/02/2020 | 46.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA VENEZIANA E CONSERTO DE FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 270/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/02/2020 | 170.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 271/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/02/2020 | 346.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 272/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/02/2020 | 1184.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, UTILIZADO NAS UBS'S DO SITIO MACIEL, BAIRRO NOVO E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 273/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/02/2020 | 375.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, UTILIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 274/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/02/2020 | 219.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 14.000 BTUS, UTILIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 275/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/02/2020 | 154.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 276/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/02/2020 | 17530.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 A 16 DE JANEIRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 278/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001349 | 10/02/2020 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 268/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001350 | 10/02/2020 | 4420.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 277/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0001322 | 10/02/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 15/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2020 | 132.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/02/2020 | 800.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 58/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2020 | 154.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/02/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2020 | 42.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ABERTURA DE CADEADOS PARA SERVIÇOS DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 145/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/02/2020 | 65.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 146/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001278 | 10/02/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2020 | 15534.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/02/2020 | 510.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2020 | 292.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE ARMARIOS, CONSERTO DE FECHADURAS, ABERTURA DE CADEADOS E CONFEÇÃO DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSE Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001273 | 10/02/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001274 | 10/02/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2020 | 220.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O SKY MUCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 130/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/02/2020 | 45.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001277 | 10/02/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2020 | 300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/02/2020 | 282.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, PARA DESTINAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O IAPM, CONFORME A LEI MUNICIAPL Nº 1.776/2019 EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 69/2020 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, PARA DESTINAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O IAPM, CONFORME A LEI MUNICIAPL Nº 1.776/2019 EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 68/2020 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/02/2020 | 1000.00 | 31170048000171 | SEVERINO GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃOD E OBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 151/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2020 | 1820.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CAMARINS DO PALCO (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS) DA TRAIDICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOSPOETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 90/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/02/2020 | 6760.00 | 19009846000110 | MORIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 13 SEGURANÇAS POR NOITE NO APOIO DOS CAMAROTES DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 89/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/02/2020 | 1600.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VAN DE PLACA Nº LLV 7329, TRANSPORTANDO AS PRODUÇÃO E BANDAS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 94/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/02/2020 | 3134.11 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 148/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001276 | 10/02/2020 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001280 | 10/02/2020 | 7020.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001281 | 10/02/2020 | 8112.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2020 | 8190.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2020 | 500.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2020 | 650.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2020 | 650.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/02/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2020 | 50.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA 44484, PARA UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/02/2020 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/02/2020 | 750.00 | 27035308000129 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/02/2020 | 257.40 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/02/2020 | 2715.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001279 | 10/02/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/02/2020 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/02/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/02/2020 | 28434.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/02/2020 | 61093.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/02/2020 | 6942.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/02/2020 | 550.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0001284 | 10/02/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/02/2020 | 746.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 37/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/02/2020 | 260.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 36/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/02/2020 | 1427.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FRETAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 35/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712019 | 0001314 | 10/02/2020 | 29442.75 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DAS CRECHES, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402726 ATRAVÉS DA EMANDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO SEDUC Nº 33/2020 E PP Nº 71/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712019 | 0001315 | 10/02/2020 | 77183.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DAS ESCOLAS, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402726 ATRAVÉS DA EMANDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO SEDUC Nº 34/2020 E PP Nº 71/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/02/2020 | 850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 128/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001371 | 11/02/2020 | 24783.76 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA -TIPO 2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN ALTO DA BOA VISTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 11459-2014/FNDE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO Nº 000381/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 152/2020. | 00222018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 145/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/02/2020 | 255.99 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 144/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 146/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 148/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 149/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 147/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/02/2020 | 1600.00 | 00009422775469 | JACIELY MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO NO CADASTRO DO SISOBRO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/02/2020 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/02/2020 | 12.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/02/2020 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/02/2020 | 116.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00004956151454 | FLAVIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/02/2020 | 2500.00 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/02/2020 | 2500.00 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/02/2020 | 970.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 127/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/02/2020 | 150.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 134/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/02/2020 | 300.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 745/2019, CONF 063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/02/2020 | 2475.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/02/2020 | 1500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, NO SUPORTE DA CASA DE APOIO A MIDIA DE REDE SOCIAIS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETE RONALDO CUNHA LIMA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/02/2020 | 10392.00 | 22297590000107 | SL7 TECNOLOGIA EM SERVICOS DE INFORTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SENSOR DE CONTAGEM DE PÚBLICO PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DA TRADICIONAL DESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DEFEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 99/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001411 | 11/02/2020 | 49884.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTRAM NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 97/2020 E PP Nº 0006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/02/2020 | 1620.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/02/2020 | 500.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 141/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/02/2020 | 230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/02/2020 | 160.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/02/2020 | 1624.80 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 149/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/02/2020 | 2854.21 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO NA CALÇADA DO ENTORNO DA PONTE DA AV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/02/2020 | 196.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 160/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/02/2020 | 175.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 159/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/02/2020 | 383.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 158/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/02/2020 | 246.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 162/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/02/2020 | 144.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/02/2020 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 133/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/02/2020 | 250.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 132/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/02/2020 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 131/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/02/2020 | 1624.80 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AV. D PEDRO II, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 149/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2020 | 2854.21 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO NA AV RUI BARBOSA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/02/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES-OPERAÇÃO 1039537-05, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 17/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/02/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO EM ORGÃO OFICIAL DO CR 1025150-24, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/02/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE GIGÊNCIA OGU MTUR - OPERAÇÃO 1023538-40, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/02/2020 | 2976.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº OGU MCIDADES 823058/2015- OEPRAÇÃO 1025799-80, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/02/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES - OPERAÇÃO 1025799-80, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/02/2020 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 126/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/02/2020 | 1150.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR APAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO SPRINTER OXO 5532 (AMBULANCIA DO SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 129/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/02/2020 | 550.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 140/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/02/2020 | 470.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 136/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/02/2020 | 600.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CORRIDA LUZ , NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/02/2020 | 3665.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 135/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/02/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001405 | 11/02/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE VANDERLUCIA LAURENTINO CPF 009.069.224-10 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 283/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0001417 | 11/02/2020 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 286/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/02/2020 | 16753.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 287/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO CPF 001.283.374-60 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 282/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ELLEN CRISTINA SANTOS DE ANDRADE DE SOUZA CPF 095.867.314-48 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 281/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/02/2020 | 1275.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 288/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA CPF 078.151.394-42 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 280/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/02/2020 | 2503.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 289/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/02/2020 | 3217.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 290/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/02/2020 | 3157.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 291/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE CPF 628.866.464-15 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 279/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/02/2020 | 1211.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 292/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/02/2020 | 144.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 293/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/02/2020 | 267.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 294/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/02/2020 | 484.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 295/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/02/2020 | 344.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 296/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/02/2020 | 322.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 297/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/02/2020 | 160.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 298/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/02/2020 | 12750.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 51 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 285/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/02/2020 | 568.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 299/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/02/2020 | 574.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 300/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001439 | 11/02/2020 | 347.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 301/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001440 | 11/02/2020 | 640.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 302/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001441 | 11/02/2020 | 626.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 303/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001442 | 11/02/2020 | 1607.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 304/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001443 | 11/02/2020 | 2392.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 305/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001444 | 11/02/2020 | 2342.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 306/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/02/2020 | 598.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES E INFERIORES, NA PACIENTE VIGILIA CAVALCANTE RUFINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 307/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF 025.895.564-38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 284/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/02/2020 | 1088.71 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/02/2020 | 301.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 154/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO PATROCINIO DE SOUZA CPF 046.230.384-59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 308/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DAVI XAVIER CPF 035.295.804-90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 309/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA VALERIA DE LIRA CPF 013.792.027-01, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 310/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUZINTE DE PONTES SOUZA CPF 752.278.604-59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 311/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE VALMIR DA SILVA RUFINO CPF 443.032.464-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 312/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA FILHO CPF 412.329.094-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 313/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE JADCYELLE BELARMINO DE OLIVEIRA CPF 128.825.014-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 314/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA CPF 050.558.924-98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 315/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/02/2020 | 540.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS SERVIDORES NO DIA NACIONAL DA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 316/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/02/2020 | 823.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS DOMIGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 317/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/02/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSÉ SILVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 318/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/02/2020 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 319/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/02/2020 | 2000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (001 COMPRESSOR), DESTINADOS PARA O PSF DO CONJ DO ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 320/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/02/2020 | 162.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00008492912405 | MARINALDO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA AO ATLETA MARINALDO LIMA DE SOUZA, EM FACE DO GRAND SLAN DE TAEKWONDO 2020, REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 77/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/02/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/02/2020 | 113.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/02/2020 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONIRIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, NO AUDITÓRIO DO INSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/02/2020 | 935.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMISNITRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 48/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/02/2020 | 637.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/02/2020 | 297.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA TRABALHADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/02/2020 | 35.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA Nº QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/02/2020 | 2400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/02/2020 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADO PARA RETOESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/02/2020 | 148.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORARIOS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 98/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, AO CINEASTA (BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS), EM FACE DA ESTREIA DO FILME INTITULADO ''ONIRISMO'', COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULDO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/02/2020 | 1530.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AOS CAMARINS DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GRAPE Nº 72/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/02/2020 | 598.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 100/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/02/2020 | 199.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CRODEL JOSE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSECULT Nº 102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/02/2020 | 398.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/02/2020 | 700.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 74/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/02/2020 | 513.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/02/2020 | 935.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 73/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/02/2020 | 837.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/02/2020 | 369.89 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES, DESTINADOS PARA TURMA DE CAPINAGEM E VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 133/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TRATOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 142/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/02/2020 | 630.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 159/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/02/2020 | 1135.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 136/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/02/2020 | 1854.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCÍO GABSEC Nº 161/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/02/2020 | 850.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VISITADORES DO PORGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 163/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/02/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 164/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/02/2020 | 2800.00 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/02/2020 | 382.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/02/2020 | 162.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/02/2020 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800576.102020.8.15.0181, EM TRÂMITE PARENTE A 4º VARA DESTA COMARCA, PARA TANTO, SEGUE EM ANEXO, GUIA MENCIONADA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/02/2020 | 973.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/02/2020 | 1559.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/02/2020 | 104.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/02/2020 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/02/2020 | 255.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O ENCONTRO DOS COORDENADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO COM DOS DIRETORES DA ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 38/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/02/2020 | 1700.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 156/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 151/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/02/2020 | 700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQI 8514 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 150/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/02/2020 | 140.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAMRA DE AR, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQI 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 153/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/02/2020 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 158/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/02/2020 | 78.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001526 | 13/02/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/02/2020 | 1080.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 06 BANCOS COM COBERTURA E COUVINHO, COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 162/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/02/2020 | 1260.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 07 BANCOS COM COBERTURA EM COUVINHO, COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 163/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001512 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001514 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/02/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001518 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/01/2020 E 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/02/2020 | 763.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/02/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001515 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001527 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/02/2020 | 1408.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 161/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/02/2020 | 2900.00 | 14452426000190 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERCENARIA, MOLDAGEM, PINTURA E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DECORATIVO PARA O PORTAL DE ENTRADA DA "TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ" REALIZADA ENTRE OS DIAS 29DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020 NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/02/2020 | 280.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A ILUMINCAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 160/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/02/2020 | 93.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 422/2019, REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/02/2020 | 80.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 050/2020, REF A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001516 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/02/2020 | 150.00 | 00005425283474 | JACKCELINA PONTES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS OCORRIDO NO AUDITORIO DO INSS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 054/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/02/2020 | 196.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 160/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/02/2020 | 383.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 158/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001521 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/02/2020 | 1854.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE 40CM ARNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 161/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001513 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/01/2020 A 15/02/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/02/2020 | 118.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001517 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/20 E 15/02/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001519 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/20 E 15/02/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001520 | 13/02/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/20 E 15/02/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/02/2020 | 344.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 326/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/02/2020 | 322.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 327/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/02/2020 | 568.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 328/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/02/2020 | 574.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 329/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/02/2020 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 05 PLANTÕES, MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 335/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/02/2020 | 13916.43 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 333/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/02/2020 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 05 PLANTÕES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 334/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/02/2020 | 900.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DA GLORIA BARBOSA CPF 498.544.614-91 E RICHARLLYSON SAMUEL GONCALVES CPF 149.550.464-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 332/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/02/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSSESOFAGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE GOES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 040.833.494-09, VINCULADO AS ATIVIDADESSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 331/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/02/2020 | 1250.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE BERA E EOA COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE NICOLAS DE LIMA SILVA, PORTADOR DO CPF 718.515.604-16 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 325/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/02/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA COM BIOPSIA, DESTINADO A PACIENTE OLIVETE DO NASCIMENTO PEREIRA GUERRA, PORTADOR DO CPF 006.015.427-62 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 324/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REVASCULARIZACAO, REALIZADO NA PACIENTE HOSANA EMIDIO DA SILVA CPF 726.866.184-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 323/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REVASCULARIZACAO DO MIORCADIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO CPF 274.592.174-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDENESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 322/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DE BRITO SILVA CPF 219.161.444-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 321/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0001546 | 13/02/2020 | 18186.82 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 330/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019 E CONTRATO Nº 082/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/02/2020 | 739.16 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 200/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/02/2020 | 94.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/02/2020 | 78.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/02/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/02/2020 | 76.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/02/2020 | 99.96 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPINTER DE PLACA Nº OXO 5532, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 164/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE GOES DOS SANTOS CPF 040.833.494-09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 345/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA BATISTA GOMES CPF 978.087.254-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 344/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARDOSO DA SILVA CPF 674.511.954-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 343/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE LUSINETE ANTONIA DE SANTANA FARIAS CPF 616.804.944-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 342/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA CPF 674.473.174-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 341/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE INACIA JOSEFA DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 340/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SENA CPF 752.312.124-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 339/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE THIAGO DA SILVA RODRIGUES CPF 708.227.984-17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 338/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS CPF 980.843.644-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 337/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE WANDERLAN CAMPOS DOS SANTOS CPF 066.738.244-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 336/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/02/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 167/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/02/2020 | 168.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 169/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/02/2020 | 168.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 171/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/02/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 172/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/02/2020 | 168.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 170/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/02/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/02/2020 | 23.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/02/2020 | 780.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS MEI'S ATENDIDOS NO ANO DE 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/02/2020 | 151.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 56/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/02/2020 | 1700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO JOÃO PESSOA/GUARABIRA, DOS JORNALISTAS NO DIA 31 DE JANEIRO, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA LUZ 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 107/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/02/2020 | 489.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/02/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O MÁQUINA RETROESCAVADERIA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº175/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/02/2020 | 600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O MÁQUINA PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 165/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DO PISO GRANILITE NO CENTRO DESTE MUNICPIO, DISPENSA Nº 02/2020/CPL-PMG/PB, TERMO DE CONTRATO Nº 00084/2020/PMG/PB, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 162/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/02/2020 | 1760.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS LE 400/8 E 16 UND CAMARA DE AR 400/8, PARA CARROÇAS QUE CARREGAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/02/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/02/2020 | 489.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/02/2020 | 363.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 177/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/02/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 156/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/02/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/02/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 171/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/02/2020 | 168.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 168/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/02/2020 | 4138.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008990-40.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUENYA BEZERRA URBANO, PORTADORA DO CPF 08103521418, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/12/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/02/2020 | 5426.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000021-02.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SANDRA SUELY DA SILVA MARIANO, PORTADORA DO CPF 645.081.534-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/02/2020 | 1762.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007635-92.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/02/2020 | 2704.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007275-60.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM20/08/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/02/2020 | 1171.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001395-53.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/02/2020 | 66.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/02/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/02/2020 | 5840.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800397-81.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE INACIO VASCONCELOS DA SILVA, PORTADOR DO CPF 160.786.404-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/02/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/02/2020 | 6048.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801709-92.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RANGEL SOARES XAVIER, PORTADOR DO CPF 044.400.474-24, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 11/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/02/2020 | 360.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 02 BANCOS COM COBERTURA EM COUVINHO, COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 160/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/02/2020 | 540.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 03 BANCOS COM COBERTURA EM COUVINHO, COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 161/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/02/2020 | 126.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 166/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/02/2020 | 126.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 178/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/02/2020 | 275.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 39/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/02/2020 | 275.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/02/2020 | 10.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2020 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/02/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 154/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/02/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 178/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822019 | 0001625 | 17/02/2020 | 936.60 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA DR SALES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 168/2020 E PP Nº 82/2019. | 00192019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/02/2020 | 6500.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE TALONÁRIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020, PELA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 66/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/02/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/02/2020 | 91.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/02/2020 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/02/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/02/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 346/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/02/2020 | 7200.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA (ABADA DE CARNAVAL), DESTINADAS PARA O BLOCO DE PREVENÇÃO AS DST/AIDS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 347/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/02/2020 | 531.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, DESTINADO AO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 350/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/02/2020 | 1910.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GITARORIA, ARMARIO E ESCRIVANINHA, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 349/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA (GALERA DO AARROCHA) EM FACE DO BLOCO DA CAMISINHA PARA PROGRAMA MUNCIPAL DE DST/AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 348/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/02/2020 | 1270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/02/2020 | 1547.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/02/2020 | 2160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/02/2020 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/02/2020 | 425.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/02/2020 | 212.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/02/2020 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/02/2020 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/02/2020 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/02/2020 | 401.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/02/2020 | 645.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SIVLA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/02/2020 | 689.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/02/2020 | 385.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VER. JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/02/2020 | 586.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/02/2020 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/02/2020 | 571.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/02/2020 | 709.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEDA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/02/2020 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/02/2020 | 495.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/02/2020 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/02/2020 | 738.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/02/2020 | 572.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/02/2020 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/02/2020 | 445.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/02/2020 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/02/2020 | 225.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/02/2020 | 1300.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 351/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/02/2020 | 1046.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/02/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE DE FEVEREIRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 352/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/02/2020 | 1047.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPSCIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 353/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/02/2020 | 420.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUME EM JANEAS E PORTAS, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 355/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/02/2020 | 7800.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFICOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA NO DIAGNOSTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 354/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/02/2020 | 715.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/02/2020 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/02/2020 | 3094.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/02/2020 | 1159.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/02/2020 | 396.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/02/2020 | 545.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/02/2020 | 458.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/02/2020 | 553.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/02/2020 | 1314.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/02/2020 | 10227.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C E RM-1C, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/02/2020 | 277.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 64/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/02/2020 | 2425.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 63/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/02/2020 | 92.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 65/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/02/2020 | 207.80 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 69/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/02/2020 | 207.80 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 68/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/02/2020 | 207.80 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/02/2020 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/02/2020 | 727.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/02/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/02/2020 | 255.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS EM FACE DE PARA REUNIÕES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/02/2020 | 487.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/02/2020 | 176.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/02/2020 | 119.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/02/2020 | 173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/02/2020 | 548.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001658 | 18/02/2020 | 16520.57 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 171/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/02/2020 | 1872.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2020 | 627.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/02/2020 | 152.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/02/2020 | 223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/02/2020 | 93.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/02/2020 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/02/2020 | 217.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALEMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/02/2020 | 3288.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2020 | 204.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/02/2020 | 210.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/02/2020 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/02/2020 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001679 | 18/02/2020 | 1792.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 187/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001680 | 18/02/2020 | 2264.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SCFV UNIDADES SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 186/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001681 | 18/02/2020 | 2582.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 185/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/02/2020 | 1777.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/02/2020 | 373.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/02/2020 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/02/2020 | 826.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/02/2020 | 1001.00 | 00004247921410 | WANDERLEY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº190/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/02/2020 | 437.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DO TERRENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/02/2020 | 85.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 60/2020, REF A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/02/2020 | 79.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 59/2020, REF A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/02/2020 | 95.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/02/2020 | 692.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO PIRPIR DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/02/2020 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/02/2020 | 2505.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO RETRANSMISSORES TV DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/02/2020 | 2849.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/02/2020 | 259.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2020 | 518.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/02/2020 | 300.00 | 00092812945400 | JOSUALDO DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ''AMIGOS DO JUÁ'', COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 108/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00030098157434 | ALUISIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ''OS PRIZIACAS'', COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 109/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/02/2020 | 500.00 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ''BLOCO DA CALÇADA'', COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 110/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/02/2020 | 300.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ''BLOCO MEU E TEU'', COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SECULT Nº 111/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/02/2020 | 400.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO (BANDEIRA DE SANGUE - NEM HERÓIS, NEM VILÕES) DE SUA AUTORIA, PARA ACERVO DA BIBLIITECA RODRIGUES DE CAVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 112/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/02/2020 | 500.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL ''DOBRADOS DO TRATRO'', PELO TRABALHO DE APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO NA ABERTURA DA BIBLIOTECA INFANTIL, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/02/2020 | 360.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPICA, EM FACE DA INAGURAÇÃO DA BIBLIOTECA INFANTIL, NO DIA 14 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/02/2020 | 728.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/02/2020 | 1149.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2020 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/02/2020 | 132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/02/2020 | 362.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/02/2020 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/02/2020 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/02/2020 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/02/2020 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/02/2020 | 169.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/02/2020 | 880.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISO, COLA), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/02/2020 | 120.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O BANHEIRO FEMINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA Nº 175/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/02/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/02/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/02/2020 | 267.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/02/2020 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/02/2020 | 1459.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA E VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 156/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/02/2020 | 119.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/02/2020 | 340.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE CAIXAS PLUVIAIS NAS RUAS : SOLDADO MANOEL PAULINO, JOSE PAULO SILVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 158/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/02/2020 | 350.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 BANCOS DE FEIRA NO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/02/2020 | 410.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 GRADES PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE AMERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 159/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/02/2020 | 259.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/02/2020 | 227.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2020 | 4738.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFEÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/02/2020 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSSO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 18/02/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 425/2019 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/02/2020 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/02/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/02/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/02/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 177/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/02/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 189/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/02/2020 | 260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/02/2020 | 52.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2020.600295, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO DE Nº 0800402.98.2020.8.15.0181, PARA TANTO SEGUE, EM ANEXO A GUIA MENCIONADA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/02/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/02/2020 | 66065.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/02/2020 | 69016.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/02/2020 | 574.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 41/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/02/2020 | 1474.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 40/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/02/2020 | 1124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/02/2020 | 227.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/02/2020 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/02/2020 | 546.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/02/2020 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/02/2020 | 239.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/02/2020 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/02/2020 | 232.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/02/2020 | 293.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULA BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/02/2020 | 215.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/02/2020 | 339.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/02/2020 | 1194.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2020 | 554.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/02/2020 | 581.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/02/2020 | 671.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/02/2020 | 2655.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/02/2020 | 879.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/02/2020 | 214.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/02/2020 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/02/2020 | 252.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/02/2020 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/02/2020 | 248.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/02/2020 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2020 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/02/2020 | 343.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/02/2020 | 140.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOÃO CALUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/02/2020 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/02/2020 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/02/2020 | 115.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/02/2020 | 219.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/02/2020 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/02/2020 | 322.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/02/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 172/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/02/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 171/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/02/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 173/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/02/2020 | 1530.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 174/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/02/2020 | 765.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 175/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/02/2020 | 765.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 176/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/02/2020 | 8354.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/02/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/02/2020 | 36055.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/02/2020 | 84080.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/02/2020 | 72358.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/02/2020 | 27518.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/02/2020 | 90900.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/02/2020 | 1208696.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/02/2020 | 180260.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/02/2020 | 172.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIERIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/02/2020 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/02/2020 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/02/2020 | 199.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/02/2020 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/02/2020 | 899.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/02/2020 | 12480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/02/2020 | 39014.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/02/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/02/2020 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/02/2020 | 25536.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/02/2020 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/02/2020 | 40733.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/02/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001844 | 19/02/2020 | 21901.00 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NO MERCADO PÚBLICO (MERCADO DAS CARNES)LOCALIZADO NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 084/2020E DISPENSA Nº 03/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 184/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/02/2020 | 20209.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/02/2020 | 3495.85 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ALVENARIA DOS MERCADO PÚBLICO VELHO (CARNES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 188/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/02/2020 | 295.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO LIQUIDIFICADOR INSUTRIAL DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 166/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/02/2020 | 237096.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/02/2020 | 1800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/02/2020 | 16514.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/02/2020 | 41329.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/02/2020 | 22750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/02/2020 | 10014.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/02/2020 | 9006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/02/2020 | 550.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM FACE DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA INAGURAÇÃO DA BIBLIOTECA INFANTIL, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 115/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/02/2020 | 650.00 | 00030824884809 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO PLACO LUZ, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/02/2020 | 20701.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/02/2020 | 7773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/02/2020 | 3335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/02/2020 | 12681.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/02/2020 | 52642.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/02/2020 | 24769.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/02/2020 | 8737.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/02/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/02/2020 | 13152.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/02/2020 | 3560.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 191/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/02/2020 | 31012.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/02/2020 | 5801.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/02/2020 | 13768.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/02/2020 | 374.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO CG FAN DE PLACA QFB-6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 169/2019, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/02/2020 | 1400.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCLIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/02/2020 | 71217.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/02/2020 | 9985.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/02/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/02/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/02/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/02/2020 | 2644.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/02/2020 | 6678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/02/2020 | 1665.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/02/2020 | 35655.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/02/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/02/2020 | 303.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 70/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/02/2020 | 8613.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1,8 TONELADAS DE EMULSÃO RM-1C, DESTINADAS A REPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/02/2020 | 1614.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 0,4 TONELADAS DE EMULSÃO RR-1C, DESTINADAS A REPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 183/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/02/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/02/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/02/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG DE PLACA Nº MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 170/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/02/2020 | 1785.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE CONSULTORIOS E CORREDORES DO CER III, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 186/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001868 | 19/02/2020 | 5017.32 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 185/2020, CONFORME TP 004/2019. | 00072019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE JANIELE RAINUNDO RIBEIRO CPF 090.132.934-76, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 357/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE INES MARIA BURITY CPF 067.805.804-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 358/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ANSELMO DO NASCIMENTO CPF 793.937.807-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 359/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL RAIMUNDO SOARES JUNIOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 360/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE AUGUSTO DA SILVA CPF 052.405.924-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 362/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/02/2020 | 3560.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS P/AMOSTRA 540ML C/TARJA EST...),DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 363/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NODULETOMIA DE MAMA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE BIANCA FONSECA FELIX CPF 715.664.744-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 365/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NODULETOMIA DE MAMA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE RAISSA GONÇALO DA SILVA CPF 701.129.364-74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 366/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/02/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE ALINE DA COSTA LUIS CPF 052.758.684-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 361/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/02/2020 | 1375.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 367/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/02/2020 | 1375.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 368/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/02/2020 | 1375.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DO BAIRRO NOVO, SÃO JOSÉ E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 369/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/02/2020 | 113516.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/02/2020 | 4482.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/02/2020 | 85780.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/02/2020 | 34345.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/02/2020 | 4421.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/02/2020 | 3025.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 VETILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SITIO QUATI, PASSASSUNGA, SÃO JOSÉ DE MIRANDA , CASTRO E MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 370/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL SALUSTIANO BEZERRA CPF 176.861.724-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 371/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/02/2020 | 1375.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VETILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO NOVO, SÃO JOSÉ E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 369/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/02/2020 | 17152.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/02/2020 | 51705.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/02/2020 | 5180.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRAFICOS,REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA NO DIAGNOSTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 364/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/02/2020 | 174481.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/02/2020 | 290255.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/02/2020 | 350.90 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE GAEL LUCENA LEAL CPF 166.421.694-41, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 356/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/02/2020 | 117947.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 333VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/02/2020 | 62513.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/02/2020 | 268734.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/02/2020 | 64272.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/02/2020 | 24876.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/02/2020 | 40111.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/02/2020 | 35144.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/02/2020 | 36641.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/02/2020 | 5607.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/02/2020 | 4735.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/02/2020 | 4940.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/02/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0001956 | 20/02/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/02/2020 | 2390.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELASTICA DE VARIZES), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO VICENTE DA SILVA CPF 700.177.824-90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 372/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/02/2020 | 2390.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELASTICA DE VARIZES), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA CLEMENTINA DA SILVA CPF 441.219.974-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 373/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/02/2020 | 2390.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELASTICA DE VARIZES), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA DE FATIMA CABRAL TEIXEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 374/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/02/2020 | 1900.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 375/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/02/2020 | 2800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 04 TESTE ERGOMETRICO , 07 EXAME HOLTER 24H E 03 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 376/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/02/2020 | 2145.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODOTOLOGICOS UTILIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 377/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/02/2020 | 1160.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODOTOLOGICOS UTILIZADOS NA SEC D SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 378/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/02/2020 | 2500.00 | 07976336000133 | SETE SERV. DE ESTERIALIZAÇÃO EM MAT. MED HOSPIT.L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 379/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/02/2020 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/02/2020 | 59.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/02/2020 | 14700.00 | 24347520000133 | MARCOS VINICIUS SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 192/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/02/2020 | 26589.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3834 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0001955 | 20/02/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/02/2020 | 1004.76 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA SEDE DO BANHEIRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 191/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/02/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 033/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/02/2020 | 1441.78 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS DE REDE ELETRICA, LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SEINFRA Nº 193/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/02/2020 | 1076.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARTIO NAS RUAS SÃO MANOEL, PROF MARIA IVANILDA E SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/02/2020 | 600.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA O CADASTRAMENTO DAS CASAS HABITACIONAIS NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/02/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/02/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE JANEIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 192/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 175/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/02/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 169/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/02/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/02/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/02/2020 | 493.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/02/2020 | 271.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/02/2020 | 3087.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/02/2020 | 3.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001957 | 20/02/2020 | 21444.25 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 195/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/02/2020 | 73.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/02/2020 | 2823.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 43/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/02/2020 | 3226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, ESPAÇO COM 07 SALAS DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 030/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/02/2020 | 3226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMODE CONTRATO N° 029/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/02/2020 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001999 | 21/02/2020 | 91889.21 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00331/2019, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO CONTRATO DE REPASSE 1044210-37/2017 (850617), CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 197/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/02/2020 | 641.76 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA DE TERRENO PRIORIDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 82/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/02/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 81/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/02/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/02/2020 | 3320.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 382/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DINO DA COSTA CPF 965.755.734-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETFRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 381/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CPF 049.092.574-03, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETFRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 380/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/02/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/02/2020 | 15024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/02/2020 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/02/2020 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/02/2020 | 310.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2020.600339, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO DE Nº 0803085-16.2017.815.0181, EM TRAMITE PERANTE A 5ª VARA DESTA COMARCA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 054/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/02/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/02/2020 | 7.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/02/2020 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES ELETRONICAS - SNE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 073/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/02/2020 | 200.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTA ONLINE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 072/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/02/2020 | 45.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/02/2020 | 77.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002009 | 27/02/2020 | 3521.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, BLOCO DA CAMISINHA ANO IV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 384/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019 E CONTRATO Nº 082/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/02/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/02/2020 | 13599.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/02/2020 | 1041.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PAB(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/02/2020 | 1086.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS I(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/02/2020 | 601.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS II(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/02/2020 | 21007.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PSF (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/02/2020 | 986.21 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS AD II (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/02/2020 | 18704.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - FMS (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/02/2020 | 972.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CEO (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/02/2020 | 7177.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/02/2020 | 5641.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/02/2020 | 3773.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAD (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/02/2020 | 15579.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/02/2020 | 67890.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/02/2020 | 5720.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2020 | 25502.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/02/2020 | 56387.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/02/2020 | 41972.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/02/2020 | 10072.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/02/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/02/2020 | 14830.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/02/2020 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/02/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2020 | 7855.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/02/2020 | 7815.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002042 | 28/02/2020 | 8250.84 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DO EJA JOVENS E ADULTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 49/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002048 | 28/02/2020 | 84011.46 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 50/2020, PP Nº 0071/2019 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 210402726 ATRAVES DE EMANDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002049 | 28/02/2020 | 25615.98 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 51/2020, PP Nº 0071/2019 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402726 ATRAVES DE EMANDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2020 | 24559.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DO MÊS E JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/02/2020 | 25716.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DO MÊS E JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/02/2020 | 339991.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/02/2020 | 49798.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/02/2020 | 31727.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/02/2020 | 47838.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO. JURIDICA, GAB PREFEITO E VICE, INDUSTRIA, AGROPECUARIA, CULTURA, ESPORTE,FINANÇAS, INFRAESTRUTURA,PLANEJAMENTO, BEM ESTAR, CRIANÇA, ADMINISTRAÇÃO, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA(COMISSIONADOS E CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/02/2020 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS(COMISSIONADOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/02/2020 | 1020.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES(COMISSIONADOS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/02/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IPAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2020 | 6070.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/02/2020 | 871.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/02/2020 | 454.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/02/2020 | 824.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/02/2020 | 1134.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2020 | 58450.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2020 | 18255.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/02/2020 | 8223.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/02/2020 | 11803.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/02/2020 | 16120.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/02/2020 | 4313.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/02/2020 | 103839.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 20/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/02/2020 | 398.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2020 | 1504.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/02/2020 | 288.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/02/2020 | 3662.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/02/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/02/2020 | 144.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/02/2020 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/02/2020 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/02/2020 | 2675.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/02/2020 | 58504.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/02/2020 | 9005.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/02/2020 | 102.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/02/2020 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/02/2020 | 6822.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/02/2020 | 1276.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2020 | 14433.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/03/2020 | 160.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AO EVENTO DA FESTA DA LUZ, EM GUARABIRA, PARA EXECER AS SUAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/03/2020 | 160.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AO EVENTO DA FESTA DA LUZ, EM GUARABIRA, PARA EXECER AS SUAS ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/03/2020 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DA 1º REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO(FEPETI/PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002144 | 02/03/2020 | 896.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 204/2020 E PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/03/2020 | 402.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 23/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/03/2020 | 157.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/03/2020 | 1100.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 54/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/03/2020 | 1100.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO E EDVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 53/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/03/2020 | 1100.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E LAVINIA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 52/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2020 | 4425.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS E CADEIRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DE PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 058/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2020 | 4375.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS E CADEIRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 059/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2020 | 3125.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS E CADEIRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 060/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002123 | 02/03/2020 | 441.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 061/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002126 | 02/03/2020 | 510.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 062/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/03/2020 | 158.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 057/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/03/2020 | 2607.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 056/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/03/2020 | 2747.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2019, DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 056/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/03/2020 | 1100.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS LUZIA PAULINO E TIA LEA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 055/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/03/2020 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/03/2020 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/03/2020 | 3000.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA NAS RUAS JOSUE PIMENTEL E EDVARDO TOSCANO, BAIRRO PRIMEVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 223/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/03/2020 | 600.00 | 00008818184458 | NILTON JEAN FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO DO CONTÊNIER, UTILIZADO PELA PRODUÇÃO DE CAMARINS DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2020 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/03/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/03/2020 | 270.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/03/2020 | 245.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/03/2020 | 122.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 37/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/03/2020 | 760.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2020 | 710.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/03/2020 | 845.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/03/2020 | 710.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/03/2020 | 810.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/03/2020 | 710.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/03/2020 | 810.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/03/2020 | 710.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2020 | 810.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/03/2020 | 860.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/03/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/03/2020 | 710.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/03/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/03/2020 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 186/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/03/2020 | 106.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 186/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/03/2020 | 78.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/03/2020 | 570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE DE PLACAS PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSE MAURICIO E JOSE O. MADRUGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 205/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002143 | 02/03/2020 | 65578.23 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR QUINTUPLO DA LIGAÇÃO DA RUA JOCA ATAIDE COM O BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 219/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2019 E CONTRATO Nº 410/2019. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/03/2020 | 470.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHO, TUBO E ARAME..) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 206/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002146 | 02/03/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002147 | 02/03/2020 | 294.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002148 | 02/03/2020 | 367.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DAS RUAS JOSE MAURICIO COSTA E JOSE O MADRUGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002160 | 02/03/2020 | 122.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 225/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/03/2020 | 160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS VERGALHÃO, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 226/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/03/2020 | 980.00 | 36472921000102 | ROBSMAR DA SILVA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA OS AGENTES DE TRANSITOS, NO PERIODO DA FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTANS Nº 77/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002149 | 02/03/2020 | 1225.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 78/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/03/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADACAO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 76/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/03/2020 | 104.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0002127 | 02/03/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 048/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/03/2020 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/03/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/03/2020 | 230.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS, SENDO 02 PARCIAIS E 03 INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2020 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/03/2020 | 420.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7 DIARIAS, SENDO 04 INTEGRAIS E 03 PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/03/2020 | 450.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, SENDO 04 PARCIAIS E 01 INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPANDO AFETIVAMENTE DO II SEMINARIO DE TRANSMIÇÃO VERTICAL DO IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS,OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS A TRANSMIÇÃO VERTICAL, DURANTE TODO O DIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/03/2020 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O NUCLEO DE DST/HIV, AIDS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 386/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/03/2020 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO 01 NOBREAK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 387/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/03/2020 | 1350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA EPSON, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 388/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/03/2020 | 2133.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 389/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/03/2020 | 2760.00 | 27919050000123 | GEORGE FELINTO DE ARAUJO ARANHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARRAS DE APOIO WC 12 BARRAS DE 80cm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DOS BAIRROS, NOVO MUTIRÃO E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 390/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/03/2020 | 2580.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 391/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/03/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 392/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/03/2020 | 40.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CUIDADOS DISPONIBILIZADOS NA PARAIBA, AVANÇOS E DESAFIOS JUNTO AOS PÚBLICOS VULNERAVEIS PARA O HIV/AIDS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO DEZEMBRO VERMELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002186 | 03/03/2020 | 164.85 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 384/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002187 | 03/03/2020 | 461.58 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 408/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002188 | 03/03/2020 | 450.95 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 409/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002189 | 03/03/2020 | 859.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 410/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/03/2020 | 1620.00 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA 1PC ALT PER. PEDIATRA. RECORT 10-35MM, DESTINADO A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº411/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/03/2020 | 4215.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 255/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/03/2020 | 270.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 393/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002193 | 03/03/2020 | 5538.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 394/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002194 | 03/03/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 395/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002195 | 03/03/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 396/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002196 | 03/03/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 397/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002197 | 03/03/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 398/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002198 | 03/03/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 399/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/03/2020 | 380.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 406/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/03/2020 | 210.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTRINE 250ML DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 416/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/03/2020 | 79.50 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCREOL 500ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 417/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/03/2020 | 1750.00 | 26518313000120 | P B SERVICO MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE NODULCTOMIA DE MAMA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE BIANCA FONSECA FELIX CPF 715.664.744-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 403/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/03/2020 | 1750.00 | 26518313000120 | P B SERVICO MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE NODULCTOMIA DE MAMA COM BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE RAISSA GONÇALO DA SILVA CPF 701.129.364-74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 404/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002210 | 03/03/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 400/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002211 | 03/03/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 401/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002212 | 03/03/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 402/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/03/2020 | 7800.00 | 16702401000123 | PERICLES MAGNO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADOS AO PACIENTE : SEVERINO MOISES DE MENESES CPF 528.860.184-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 405/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/03/2020 | 500.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA EQUIPE DE INTEGRANTES DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 49/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/03/2020 | 539.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/03/2020 | 849.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 24/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/03/2020 | 1285.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA COPA GUARABIRA DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 23/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/03/2020 | 823.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEINATO AMADOR DE FUTSAL DA LIGA DESPORTIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/03/2020 | 325.00 | 00001678194883 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRAMADO DO CAMPO DE JOGO, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SELJU N. 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/03/2020 | 198.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/03/2020 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/03/2020 | 150.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE VENTILADOR E CHAVE COMPENSDORA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002165 | 03/03/2020 | 515.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 05/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002168 | 03/03/2020 | 249.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 68/2020E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002164 | 03/03/2020 | 90.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 63/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002166 | 03/03/2020 | 247.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 64/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002167 | 03/03/2020 | 2565.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 65/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/03/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 181/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/03/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 182/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/03/2020 | 442.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 183/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 180/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/03/2020 | 550.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 10 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 066/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/03/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/03/2020 | 234.78 | 00097751707453 | JOSINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PARECER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/03/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/03/2020 | 251.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/03/2020 | 160.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AO PARQUE DE EVENTOS DA FESTA DA LUZ, EM GUARABIRA/PB, PARA EXECER AS SUAS ATRIBUIÇÕES DE SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE TODO O PERIODO DA FESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/03/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O ADOELSCENTE WESLEY JOSE DA SILVA CONCEIÇÃO, COM OBJETIVO DE PEGAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, NA INSTITUÇÃO ESCOLAR, ECI ALMIRANTE SALDANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/03/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A ADOELSCENTE GEOVANA BRITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/03/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A ADOELSCENTE GEOVANA BRITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/03/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O ADOELSCENTE WESLEY JOSE DA SILVA CONCEIÇÃO, COM OBJETIVO DE PEGAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, NA INSTITUÇÃO ESCOLAR, ECI ALMIRANTE SALDANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/03/2020 | 160.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AO PARQUE DE EVENTOS DA FESTA DA LUZ, EM GUARABIRA/PB, PARA EXECER AS SUAS ATRIBUIÇÕES DE SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE TODO O PERIODO DA FESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/03/2020 | 3000.00 | 00002634580401 | RICK WAKEMAN TORRES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA RIBEIRAO PRETO-SP, EM FACE CONSULTA REFERENTE AO DIAGNOSTICO DE APLASIA MEDULAR DE SUA ESPOSA CAMILA DA SILVA MACIEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACAO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTROS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/03/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A ADOSLECENTE GEOVANA BRITO DA SILVA, QUE ENCONSTRA-SE INTERNADA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/03/2020 | 190.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO BEBEDOURO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002232 | 04/03/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 209/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/03/2020 | 400.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 170/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/03/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 195/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/03/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/03/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 196/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/03/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE WESLEY JOSE DA SILVA CONCEIÇÃO, COM O OBJETIVO DE PEGAR A DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, NA INSTITUIÇÃO ECI ALMIRANTE SLADANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0002275 | 04/03/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/03/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO A SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº198/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002292 | 04/03/2020 | 807.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/03/2020 | 288.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCORSS DE PLACA Nº QSF 1059 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 193/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/03/2020 | 270.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002224 | 04/03/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 024/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/03/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000102019 | 0002251 | 04/03/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/03/2020 | 170.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002279 | 04/03/2020 | 2312.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/03/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002363 | 04/03/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 08/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002226 | 04/03/2020 | 13177.34 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 8099, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 03/02/2020 A 29/02/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002227 | 04/03/2020 | 13126.66 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº DTD 3586/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 03/02/2020 A 29/02/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/03/2020 | 1078.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 068/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002239 | 04/03/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 069/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/03/2020 | 195.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/03/2020 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 187/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002266 | 04/03/2020 | 7206.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E QSA 8996, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002267 | 04/03/2020 | 16211.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, OGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/03/2020 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 189/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/03/2020 | 345.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 197/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 190/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 199/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/03/2020 | 161.88 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 195/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/03/2020 | 480.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA O PREDIO DO SETOR DE COMPRAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002233 | 04/03/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 069/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002252 | 04/03/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 03/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002253 | 04/03/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 92/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/03/2020 | 770.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESP CEBRACE R 3MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 070/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002261 | 04/03/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 006/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002273 | 04/03/2020 | 238.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/03/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 192/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/03/2020 | 593.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 200/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/03/2020 | 1300.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO E 03 GRADES PARA O CRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 208/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002234 | 04/03/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 210/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002235 | 04/03/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 211/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002237 | 04/03/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 212/2020E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002238 | 04/03/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 213/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002297 | 04/03/2020 | 109.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002298 | 04/03/2020 | 895.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002299 | 04/03/2020 | 543.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002301 | 04/03/2020 | 1139.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002303 | 04/03/2020 | 1069.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002280 | 04/03/2020 | 183.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6843, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002285 | 04/03/2020 | 2417.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002286 | 04/03/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 237/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002229 | 04/03/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/03/2020 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 188/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002283 | 04/03/2020 | 16173.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002259 | 04/03/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 11 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 122/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002220 | 04/03/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 059/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002221 | 04/03/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 093/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/03/2020 | 540.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO CONDICIONADOR DE AR DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002276 | 04/03/2020 | 1328.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026, VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/03/2020 | 5221.23 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO VELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 238/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002246 | 04/03/2020 | 70062.21 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR QUINTUPLO DA LIGAÇÃO DA RUA JOCA ATAIDE COM O BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 242/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2019 E CONTRATO Nº 410/2019. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/03/2020 | 1597.03 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 191/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002255 | 04/03/2020 | 434.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt,DESTINADAS PARA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 211/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002281 | 04/03/2020 | 13698.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002282 | 04/03/2020 | 20096.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002287 | 04/03/2020 | 441.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000952020 | 0002352 | 04/03/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA LUIZ GALVAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 215/2020 E PP Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000952020 | 0002353 | 04/03/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA JOSE CASEMIRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 216/2020 E PP Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000952020 | 0002356 | 04/03/2020 | 282.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DA RUA RAMALHO BARBOSA NUNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 219/2020 E PP Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000952020 | 0002360 | 04/03/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DA RUA HUMBERTO PINTO ARANHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 220/2020 E PP Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000952020 | 0002362 | 04/03/2020 | 94.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DAS RUAS MAURICIO COSTA E JOSE MADRUGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 221/2020 E PP Nº 095/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/03/2020 | 207.80 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 082/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/03/2020 | 207.80 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 081/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/03/2020 | 207.80 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002244 | 04/03/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 83/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002269 | 04/03/2020 | 1449.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002271 | 04/03/2020 | 8406.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 04/03/2020 | 2220.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 79/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/03/2020 | 118.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002249 | 04/03/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 029/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/03/2020 | 3399.96 | 31541609000100 | OLIVEIRA CAMPOS COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL (LEONILDO TOMAZ) O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 236/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002289 | 04/03/2020 | 109.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002222 | 04/03/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 051/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/03/2020 | 1500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE 03 PAINÉIS, PARA UTILIZAÇÃO NO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO, REALIZADO PELA SEC DE PLANEJAMENTO E COODENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEPLAN Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002263 | 04/03/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 18/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002258 | 04/03/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 04/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/03/2020 | 40.00 | 00007500024410 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/03/2020 | 75.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE DANIELLY KELLY A. CLAUDINO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/03/2020 | 40.00 | 00005360408421 | ANTONIO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE RAFAEL GOMES DA SILVA, PARA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0002277 | 04/03/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/03/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 196/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/03/2020 | 124.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº194/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002304 | 04/03/2020 | 5201.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9105, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002305 | 04/03/2020 | 3601.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 0720, PEI 3534 E OEU 8446, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002306 | 04/03/2020 | 1433.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002307 | 04/03/2020 | 3432.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QMNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002308 | 04/03/2020 | 1618.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002309 | 04/03/2020 | 1410.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQC 9702, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002310 | 04/03/2020 | 345.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 413/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002311 | 04/03/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 414/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002312 | 04/03/2020 | 540.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002313 | 04/03/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 415/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002314 | 04/03/2020 | 8880.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002315 | 04/03/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 418/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002316 | 04/03/2020 | 2891.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002317 | 04/03/2020 | 630.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 106 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 419/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002318 | 04/03/2020 | 1847.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002319 | 04/03/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 420/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002320 | 04/03/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 421/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002321 | 04/03/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 422/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002322 | 04/03/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 423/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002323 | 04/03/2020 | 178.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 424/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002324 | 04/03/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 425/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002325 | 04/03/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 426/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002326 | 04/03/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 427/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002327 | 04/03/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 428/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002328 | 04/03/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 429/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002329 | 04/03/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAGOES DE ÁGUA MINERAL 20tl, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 430/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002330 | 04/03/2020 | 1257.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 431/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002331 | 04/03/2020 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE DUPUYREIN, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES JUSTINO CPF 674.521.834-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 432/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002332 | 04/03/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE NICOLLY RAFAELA SILVA LEITÃO CPF 013.430.014-98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 433/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002336 | 04/03/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR CPF 026.285.924-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº434/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002337 | 04/03/2020 | 16284.44 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICA DO SUS,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 435/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002338 | 04/03/2020 | 34147.31 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICA DO SUS,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 437/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002339 | 04/03/2020 | 5513.47 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICA DO SUS,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 436/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002340 | 04/03/2020 | 24712.81 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICA DO SUS,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 438/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/03/2020 | 286.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 439/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/03/2020 | 302.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 440/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/03/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE SIMONICA FELIX DA SILVA CPF 095.613.624-90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 452/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/03/2020 | 6537.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 441/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/03/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL BENTO DE SOUZA CPF 220.071.214-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 453/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/03/2020 | 10773.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 442/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002347 | 04/03/2020 | 7064.21 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 443/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/03/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACIENTE FARLANE BRONZEADO DERIU CPF 977.516.854-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 454/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002349 | 04/03/2020 | 1813.35 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 444/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/03/2020 | 497.95 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 02MM, VIDRO INCOLOR 04MM E ESP CEBRACE CR 3MM, DESTINADOS A UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 455/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002351 | 04/03/2020 | 549.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 445/2020, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002354 | 04/03/2020 | 340.69 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 446/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002355 | 04/03/2020 | 197.82 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 447/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/03/2020 | 440.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 448/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002358 | 04/03/2020 | 17312.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 449/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002359 | 04/03/2020 | 3990.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 450/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002361 | 04/03/2020 | 2207.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 451/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/03/2020 | 169.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO FORRACAO D'AGUA NORMAL, DESTINADO AO PACIENTE JOAO VITOR FLORENTINO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 709.369.374-16, RESIDENTE NA RUA PRFA MARIA IVANILDA DA SILVA, 76 ,ROSARIO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 456/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0002402 | 05/03/2020 | 11000.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 457/2020 E PP Nº 00051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002403 | 05/03/2020 | 661.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 458/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002404 | 05/03/2020 | 619.59 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 459/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002405 | 05/03/2020 | 354.87 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 460/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002406 | 05/03/2020 | 2313.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 461/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002407 | 05/03/2020 | 2383.07 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 462/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002408 | 05/03/2020 | 1587.77 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 463/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/03/2020 | 540.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PSF DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 464/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882020 | 0002410 | 05/03/2020 | 1428.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 465/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882020 | 0002411 | 05/03/2020 | 90.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 466/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002412 | 05/03/2020 | 39.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 467/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002413 | 05/03/2020 | 296.73 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 468/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/03/2020 | 2360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA OS PSF's DO BAIRRO NOVO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 469/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/03/2020 | 980.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES CPF 064.144.664-09 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 470/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/03/2020 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUSA CPF 160.641.604-97 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 471/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/03/2020 | 460.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 472/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0002418 | 05/03/2020 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 473/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/03/2020 | 1040.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 52 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA CAMINHADA DA MULHER, EM FACE DE COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 19/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/03/2020 | 136.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA PARA CAMINHADA DA MULHER, EM FACE AS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002388 | 05/03/2020 | 744.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 75/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIALNº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/03/2020 | 86.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/03/2020 | 5197.62 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA URBANIZAÇÃO DE CANTERIOS NO GIRADOURO CENTRO, NA INTERSECÇÃO ENTRE AS RUAS JOÃO GOMES MARANHÃO CENTRO E SABINIAMO MAIA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 244/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002387 | 05/03/2020 | 1528.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 222/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002385 | 05/03/2020 | 440.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 235/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002386 | 05/03/2020 | 559.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 236/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/03/2020 | 569.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO MEMORANDO SARH Nº 72/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002364 | 05/03/2020 | 25727.91 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 082/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº071/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002365 | 05/03/2020 | 58283.55 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 081/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº071/2019 TERMO ADITIVO EM ANEXO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402726 ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002367 | 05/03/2020 | 83.88 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 80/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002371 | 05/03/2020 | 3495.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 79/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002372 | 05/03/2020 | 213.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM GESTORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 78/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002373 | 05/03/2020 | 274.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 77/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002383 | 05/03/2020 | 9375.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 76/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002384 | 05/03/2020 | 6425.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 75/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002390 | 05/03/2020 | 6320.47 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO,COM TACÓGRAFO, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 PP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002391 | 05/03/2020 | 2992.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 74/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002393 | 05/03/2020 | 675.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 70/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002394 | 05/03/2020 | 3737.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 73/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/03/2020 | 1980.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 72/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/03/2020 | 1043.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 71/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/03/2020 | 281.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 201/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/03/2020 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/03/2020 | 52.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800578-10.2020.815.0181, O QUAL TEM SEU TRAMITE NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002366 | 05/03/2020 | 807.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0002369 | 05/03/2020 | 1432.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/03/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 220/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/03/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/03/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 225/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/03/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 228/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/03/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 226/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/03/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 231/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002421 | 06/03/2020 | 71.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 10/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002423 | 06/03/2020 | 684.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 30/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/03/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002428 | 06/03/2020 | 14090.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURMO NOITE, DE GUARABIRA/JOAO PESSOA E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E PP Nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002429 | 06/03/2020 | 14099.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURMO MANHÃ, DE GUARABIRA/JOAO PESSOA E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E PP Nº 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002430 | 06/03/2020 | 9715.86 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KLO 9812, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PP 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002431 | 06/03/2020 | 173.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 86/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002432 | 06/03/2020 | 1537.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 83/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002450 | 06/03/2020 | 58283.55 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 081/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº071/2019 TERMO ADITIVO EM ANEXO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402726 ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 27150008/2013 DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002451 | 06/03/2020 | 558.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 85/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000712019 | 0002452 | 06/03/2020 | 25727.91 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 82/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002453 | 06/03/2020 | 1537.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 84/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002454 | 06/03/2020 | 1260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 87/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002455 | 06/03/2020 | 13182.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 88/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002456 | 06/03/2020 | 1977.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DOS 1º, 2º E 3º ANO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 89/2020 EPP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002424 | 06/03/2020 | 381.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002433 | 06/03/2020 | 271.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 74/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002449 | 06/03/2020 | 54.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 99/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/03/2020 | 1630.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002434 | 06/03/2020 | 147.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 223/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002435 | 06/03/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 225/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002436 | 06/03/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL DO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 225/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002426 | 06/03/2020 | 60.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 100/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/03/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/03/2020 | 8000.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01 REBOQUE EM ESTRUTURA METALICA EM AÇO COM REVESTIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIA E DAPESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/03/2020 | 1078.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 85/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/03/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/03/2020 | 488.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 38/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/03/2020 | 1918.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO HOSPITALAR E 01 CAMA COM 02 MANIVELAS COM GRADE, DESTINADO AO PACIENTE JOAO VITOR FLORENTINO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 709.369.374-16, RESIDENTE NA RUA PRFA MARIA IVANILDA DA SILVA, 76 , ROSARIO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 474/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/03/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 18/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/03/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 17/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/03/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CALIXTO DOS SANTOS CPF 050.296.204-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 475/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/03/2020 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CPF 928.016.254-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 476/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/03/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE ANA ANDREIA DE CARVALHO AMORIM CPF 928.180.134-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 477/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/03/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE ANDRESSA PEREIRA BATISTA CPF 117.466.194-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 478/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/03/2020 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE LUIZ DE SOUZA CPF 065.552.894-65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 479/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/03/2020 | 2888.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 480/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/03/2020 | 385.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 481/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/03/2020 | 4674.78 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 482/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/03/2020 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPANDO A PACIENTE SEVERINA VIRGINIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NA UNIDADE HEETSHL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/03/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/03/2020 | 772.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/03/2020 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/03/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/03/2020 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002514 | 09/03/2020 | 87.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 488/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002516 | 09/03/2020 | 306.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 489/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002517 | 09/03/2020 | 669.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM RABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 490/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002518 | 09/03/2020 | 1494.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 491/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002519 | 09/03/2020 | 1132.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 492/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002521 | 09/03/2020 | 285.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 493/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002525 | 09/03/2020 | 61.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 494/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002526 | 09/03/2020 | 161.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 495/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002527 | 09/03/2020 | 696.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 496/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002533 | 09/03/2020 | 607.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 497/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002535 | 09/03/2020 | 199.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 498/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002536 | 09/03/2020 | 105.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 499/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002537 | 09/03/2020 | 41.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 500/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002539 | 09/03/2020 | 365.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 501/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002541 | 09/03/2020 | 357.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 502/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002546 | 09/03/2020 | 2731.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 483/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002547 | 09/03/2020 | 17.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 503/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002548 | 09/03/2020 | 3447.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 484/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002549 | 09/03/2020 | 3475.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 485/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/03/2020 | 780.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO, 01 MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT, 02 RETIRADA DE SPLIT, 01 CARGA DE GAS E 02 INSTALAÇÃO DE SPLIT, NO PSF DO ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 504/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002551 | 09/03/2020 | 373.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 486/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002552 | 09/03/2020 | 200.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 487/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/03/2020 | 265.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO 01 CONSERTO DE BEBEDOURO, 01 CARGA DE GAS E 01 TROCA DO CONDENSADOR, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 505/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/03/2020 | 346.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO 01 MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT, 01 TROCA DO CAPACITOR E 01 CONSERTO DA EVAPORADORA, DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 506/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/03/2020 | 540.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO 01 MANUTENÇÃO GERAL DE SPLIT, 01 RETIRADA DE SPLINT E 01 INSTALAÇÃO DE SPLIT, DO PSF DE TANANDUBA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 507/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/03/2020 | 300.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO 03 RETIRADA DE SPLINT, DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 508/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002560 | 09/03/2020 | 1140.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 509/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002561 | 09/03/2020 | 475.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 510/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/03/2020 | 6000.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE LIGAMENTO E MENISCO, REALIZADO NO PACIENTE MARCELO MIRANDA DINIZ, PORTADOR DO CPF 066.637.754-56, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 511/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002507 | 09/03/2020 | 43.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 40/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002495 | 09/03/2020 | 107.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 89/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002473 | 09/03/2020 | 62.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 22/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/03/2020 | 855.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, EM DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO.MULHER Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002493 | 09/03/2020 | 387.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 23/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002472 | 09/03/2020 | 29.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 05/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002492 | 09/03/2020 | 25.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 86/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/03/2020 | 23.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/03/2020 | 330.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 211/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/03/2020 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 214/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/03/2020 | 735.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 52/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002556 | 09/03/2020 | 167.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 51/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002475 | 09/03/2020 | 11.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 63/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002496 | 09/03/2020 | 64.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 107/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002497 | 09/03/2020 | 75.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 106/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/03/2020 | 402.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/03/2020 | 1066.64 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0002484 | 09/03/2020 | 1716.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, REALZIADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 123/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002494 | 09/03/2020 | 520.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 125/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0002489 | 09/03/2020 | 1592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA GARAGEM E SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 226/2020 E PP Nº 0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/03/2020 | 259.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 257/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002500 | 09/03/2020 | 2839.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 226/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/03/2020 | 781.50 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO DE PIAVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 227/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002476 | 09/03/2020 | 535.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 79/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/03/2020 | 323.70 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PORJETO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFICIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 105/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/03/2020 | 1260.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002485 | 09/03/2020 | 46.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 101/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002486 | 09/03/2020 | 379.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 09/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002520 | 09/03/2020 | 271.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 09/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002545 | 09/03/2020 | 212.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 219/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/03/2020 | 630.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 242/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002506 | 09/03/2020 | 265.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 244/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002510 | 09/03/2020 | 363.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 247/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002511 | 09/03/2020 | 6704.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 248/2020 E PPNº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002513 | 09/03/2020 | 293.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 250/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002515 | 09/03/2020 | 486.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 249/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002490 | 09/03/2020 | 433.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 258/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002479 | 09/03/2020 | 712.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 90/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002480 | 09/03/2020 | 952.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 91/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002481 | 09/03/2020 | 1377.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 93/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002482 | 09/03/2020 | 1190.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 92/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002487 | 09/03/2020 | 13104.31 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFC 9724, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTODE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 PP Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002488 | 09/03/2020 | 13108.97 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KMH 7593, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTODE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020 PP Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002522 | 09/03/2020 | 403.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DOS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 94/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002528 | 09/03/2020 | 497.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 96/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002529 | 09/03/2020 | 549.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 97/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002530 | 09/03/2020 | 29584.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 95/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/03/2020 | 281.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 205/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/03/2020 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 212/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/03/2020 | 172.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 206/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/03/2020 | 211.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 215/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002471 | 09/03/2020 | 372.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 11/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002478 | 09/03/2020 | 398.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 31/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/03/2020 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/03/2020 | 10.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002523 | 09/03/2020 | 52.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 10/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002524 | 09/03/2020 | 75.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 08/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/03/2020 | 550.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 243/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002508 | 09/03/2020 | 271.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 245/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002509 | 09/03/2020 | 165.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 246/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002512 | 09/03/2020 | 4241.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 251/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/03/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 227/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/03/2020 | 300.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/03/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/03/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/03/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/03/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/03/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/03/2020 | 2800.00 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00004956151454 | FLAVIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/03/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/03/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/03/2020 | 2000.00 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/03/2020 | 4468.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000022-84.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANGELA VALERIA DE ALMEIDA BRONZEADO, PORTADORA DO CPF 752.335.414-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/03/2020 | 1065.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006941-26.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VERONICA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF 365.217.104-78, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002668 | 10/03/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/03/2020 | 4391.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0009006-91.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MICHELY PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 026.511.294-02, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/12/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/03/2020 | 4114.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007034-86.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SEVERINO TAVARES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 928.079.504-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/03/2020 | 2225.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0009264-04.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE PAULO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 031.470.224.55, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM30/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/03/2020 | 4001.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0009046-73.2014.815.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/12/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/03/2020 | 1106.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008792-03.2014.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/03/2020 | 2512.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000361-43.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 25/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/03/2020 | 1437.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006621-73.2014.815.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/03/2020 | 3012.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001345-27.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34 E LUCINEA IZAIAS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF 040.454.724-95, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/03/2020 | 1974.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007637-62.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/03/2020 | 9500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº XXX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/03/2020 | 2.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/03/2020 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/03/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/03/2020 | 11982.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/03/2020 | 61202.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/03/2020 | 17711.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020, DEBITADO NA CONTA 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0002563 | 10/03/2020 | 2197.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 084/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002564 | 10/03/2020 | 39200.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 100/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 140/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002565 | 10/03/2020 | 106750.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 101/2020 E PP Nº 018/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/03/2020 | 3180.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 099/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002571 | 10/03/2020 | 1021.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 104/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002572 | 10/03/2020 | 403.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 103/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002573 | 10/03/2020 | 195.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 102/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/03/2020 | 3226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 029/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/03/2020 | 3226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 029/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002663 | 10/03/2020 | 4482.07 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO PERIODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 202, CONF PP 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002664 | 10/03/2020 | 12144.83 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNC 3742 DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA. A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, ASPER, MAURICIO DE NASSAU, IESP), CONFORME PP 007/2020,DE 05 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002676 | 10/03/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002688 | 10/03/2020 | 7805.79 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO PERIODO DE 03 A 29 DE FEVEREIRO, ORIUNDO DO PP 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002689 | 10/03/2020 | 6051.26 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS:UNESC, NASSAU,UEPB UFCG E FANEME, REF AO PERIODO DE 03 A 29 DE FEV, CONF PP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002690 | 10/03/2020 | 12126.72 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO MANHÃ: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00226/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 29 DE FEVEREIRO, ORIUNDO DO PP 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002614 | 10/03/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D ÁGUA DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 266/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/03/2020 | 840.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAGNA MARTELETO PARA DEMOLIÇÃO DE ASFALTO NO CENTRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 264/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/03/2020 | 577.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DE POSTE NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 270/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/03/2020 | 927.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 271/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/03/2020 | 577.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE NA RETIRADA DO POSTE NO CONJ OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 272/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/03/2020 | 1050.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTDOORS NA RODOVIA PB073, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 273/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/03/2020 | 525.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE POSTE NO TERRENO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 275/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002630 | 10/03/2020 | 164.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 277/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002631 | 10/03/2020 | 611.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRAÇA MARIA IVANILDA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 265/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00192019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002644 | 10/03/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002646 | 10/03/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002595 | 10/03/2020 | 2001.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 254/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002596 | 10/03/2020 | 42.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 258/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002597 | 10/03/2020 | 105.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 257/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002598 | 10/03/2020 | 90.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 256/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002599 | 10/03/2020 | 63.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 255/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002697 | 10/03/2020 | 1323.45 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002698 | 10/03/2020 | 1324.14 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002699 | 10/03/2020 | 1322.76 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002700 | 10/03/2020 | 1320.69 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO DO CRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2019, ORIUNDO DO PP 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002701 | 10/03/2020 | 1331.03 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/03/2020 | 1000.00 | 22422102000138 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/03/2020 | 1000.00 | 22422102000138 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/03/2020 | 620.69 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE TAEKWONDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002712 | 10/03/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002670 | 10/03/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/03/2020 | 210.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CF14000 DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 209/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/03/2020 | 316.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 216/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002632 | 10/03/2020 | 2176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 224/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002633 | 10/03/2020 | 4352.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 223/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002655 | 10/03/2020 | 7176.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002682 | 10/03/2020 | 6480.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002683 | 10/03/2020 | 7176.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002684 | 10/03/2020 | 7245.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002685 | 10/03/2020 | 6930.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/03/2020 | 5400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 218/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/03/2020 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 208/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/03/2020 | 290.00 | 11486443000150 | ROGERIO MORAES CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, DESTINADAS PARA AÇOES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 54/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002672 | 10/03/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/03/2020 | 525.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NO TRANSPORTE DE CONTAINER DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 269/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/03/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/03/2020 | 2232.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº OGU MCIDADES 830694/2016 - OPERAÇÃO 1031265-48, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 88/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/03/2020 | 2976.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº OGU MCIDADES 809096/2014 - OPERAÇÃO 1016576-59, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 87/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/03/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES - OPERAÇÃO 1036312-97, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 86/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/03/2020 | 1225.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDA DE PALMEIRAS E INSTALAÇÃO DE PORTEÇÃO DOS ALAMBRADOS NO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 274/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/03/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 002592019 | 0002568 | 10/03/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 259/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002569 | 10/03/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA Nº PEI 3534, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002570 | 10/03/2020 | 1606.90 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002575 | 10/03/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2019, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/03/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/03/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/03/2020 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/03/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002601 | 10/03/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0002602 | 10/03/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/03/2020 | 310.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 210/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/03/2020 | 230.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 213/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/03/2020 | 264.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 217/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/03/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/03/2020 | 1050.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/03/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMECERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/03/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/03/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002634 | 10/03/2020 | 225.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, UTILIZADO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 512/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002635 | 10/03/2020 | 225.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, UTILIZADO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 513/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0002636 | 10/03/2020 | 2983.99 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E BEBEDOURO, UTILIZADOS NAS UBS DO SITIO MACIEL, BAIRRO NOVO, CACHOEIRA DOS GUEDES E CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 514/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002637 | 10/03/2020 | 91.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 515/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002638 | 10/03/2020 | 26.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 516/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002639 | 10/03/2020 | 755.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 517/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002640 | 10/03/2020 | 46.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 518/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002641 | 10/03/2020 | 351.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 519/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002642 | 10/03/2020 | 4723.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 520/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002643 | 10/03/2020 | 386.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 521/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002645 | 10/03/2020 | 1022.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 522/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002647 | 10/03/2020 | 882.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 523/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002649 | 10/03/2020 | 884.80 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 524/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002650 | 10/03/2020 | 508.65 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 525/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/03/2020 | 120.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 526/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/03/2020 | 5400.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE CANCER DE TIREOIDE COM 100MCI IODO E PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRÉ E POS TRATAMENTO, REALZIADO NO PACIENTE MANOEL FRANICISCO DE LIMA CPF 441.544.704-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 527/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002654 | 10/03/2020 | 6095.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 528/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002656 | 10/03/2020 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 529/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/03/2020 | 7000.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 530/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/03/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/03/2020 | 7649.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/03/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/03/2020 | 1610.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 237/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/03/2020 | 586.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 230/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/03/2020 | 319.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 227/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/03/2020 | 1502.37 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLÔ DE PLACA Nº OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 235/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002759 | 11/03/2020 | 390.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 539/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002760 | 11/03/2020 | 540.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 538/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002761 | 11/03/2020 | 426.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 537/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002762 | 11/03/2020 | 359.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 536/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002763 | 11/03/2020 | 4000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 535/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002764 | 11/03/2020 | 11673.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 534/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002765 | 11/03/2020 | 18946.06 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 533/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002766 | 11/03/2020 | 317.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 532/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/03/2020 | 1238.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 531/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/03/2020 | 3340.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 540/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/03/2020 | 186.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SELJU Nº 45/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/03/2020 | 257.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/03/2020 | 197.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O ESTADIO O CORDEIRÃO E ESCOLINHA DE FUTSAL BOLA NO PÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002746 | 11/03/2020 | 868.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 91/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIALNº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/03/2020 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E SONORIZAÇÃO NA CAMINHADA DAS MULHERES EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/03/2020 | 4.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/03/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002734 | 11/03/2020 | 2176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 221/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002735 | 11/03/2020 | 2176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 222/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002736 | 11/03/2020 | 2176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 220/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TRATOR DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 229/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 228/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/03/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTRGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/03/2020 | 595.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE 07 PARTICIPANTES, REPRESENTADOS PELA LICITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGÃO ELETRONICO REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº87/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002747 | 11/03/2020 | 106.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCI GABSEC RH Nº 86/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/03/2020 | 10.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG D EPLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 226/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/03/2020 | 69.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 225/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002733 | 11/03/2020 | 307978.26 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1037885-54/2017 (856679), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSASRUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019E CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 10522609-11/2018 - MCIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 281/2020. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002741 | 11/03/2020 | 205454.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1039.537-05/2017 (844764), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019E CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 10522609-11/2018 - MCIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 282/2020. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/03/2020 | 230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 236/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/03/2020 | 190.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 233/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/03/2020 | 85.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 232/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/03/2020 | 140.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 231/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/03/2020 | 581.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 234/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002768 | 11/03/2020 | 12680.15 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 209/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002769 | 11/03/2020 | 24777.23 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 210/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002770 | 11/03/2020 | 33911.72 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 211/2020. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002728 | 11/03/2020 | 409.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 32/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00010634050419 | ITALO GABRIEL FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME CERTIFICA PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/03/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/03/2020 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C CO 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/03/2020 | 750.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 15 FOGÕES NO PRÉDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 263/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002743 | 11/03/2020 | 331.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 262/2020 E PP Nº10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/03/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 264/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002777 | 11/03/2020 | 84.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 265/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/03/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 253/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 223/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 168/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/03/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 270/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00005160026436 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04 PASSAGENS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA, DESTINADO A SUA FILHA ADRIANA RAMOS DA SILVA E SEUS TRES FILHOS (FLAVIA INGRYD DA SILVA GUEDES, FLAVIELE DA SILVA GUEDES E FRANSUENYA DA SILVA GUEDES) CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 266/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/03/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº268/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/03/2020 | 240.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 272/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/03/2020 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA VINCULADA A TESOURARIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/03/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002790 | 12/03/2020 | 7308.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DICLORO BALDE E LIMPER FLOC, DESTINADOS PARA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 106/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/03/2020 | 820.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, ATENDENDO AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 107/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002793 | 12/03/2020 | 66641.12 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 288/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162020 | 0002806 | 12/03/2020 | 5000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO TRES SALAS DO CINEMAXXI, REFERENTE A SEMANA PEDAGOGICA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMETO AO OFÍCIO SEDUC Nº 105/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/03/2020 | 110.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 243/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/03/2020 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/03/2020 | 240.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 271/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/03/2020 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 273/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/03/2020 | 94.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 89/2020, REF A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/03/2020 | 111.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 90/2020, REF A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/03/2020 | 2277.53 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 240/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002797 | 12/03/2020 | 5785.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO,DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 234/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/03/2020 | 1020.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 01 DE 22 DE JUNHO DE 2018, LEI 4020 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DEJANEIRO DE 2004, E O TERMO DE ADESÃO ASSIANDO PELA PREFEITURA EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEAGRI Nº 55/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/03/2020 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS), UTILIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 72/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/03/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/03/2020 | 84.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D 20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 246/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/03/2020 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES E 02, DESTINADOS PARA O ESTADIO O CORDEIRÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 287/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/03/2020 | 450.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR.MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CARIOTIPO), DESTINADO PARA O PACIENTE GUILHERME MIGUEL DA NOBRAGA BRONZEADO CPF 170.661.914-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 541/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002800 | 12/03/2020 | 1310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 542/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/03/2020 | 4480.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (EQUIPAMENTOS) BALANÇA ELETRONICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DA PRIMAVERA, CORDEIRO, MUTIRÃO E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 543/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/03/2020 | 800.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO BAIRRO NOVO MUTIRÃO E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 544/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/03/2020 | 720.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NA FONTE, LIMPEZA E DESENTOPIMENTO DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 545/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/03/2020 | 146.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº245/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/03/2020 | 125.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINUBIS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 244/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE PONTES CPF 052.002.404.41, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 561/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002822 | 13/03/2020 | 485.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 547/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002823 | 13/03/2020 | 964.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 548/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002824 | 13/03/2020 | 1013.62 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 549/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002825 | 13/03/2020 | 3005.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 550/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002826 | 13/03/2020 | 1053.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 551/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/03/2020 | 1630.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NA FONTE, LIMPEZA E DESENTOPIMENTO DE IMPRESSORAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 552/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/03/2020 | 110.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO NA FONTE, LIMPEZA E DESENTOPIMENTO DE IMPRESSORAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 553/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002829 | 13/03/2020 | 103.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 554/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002830 | 13/03/2020 | 20848.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 555/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002831 | 13/03/2020 | 24820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 546/2020, PP Nº 07/2019 E PARECER JURIDICO Nº 018/2020 PORJUR/PMG EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002832 | 13/03/2020 | 396.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 556/2020, CONF PP 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002833 | 13/03/2020 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 557/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002836 | 13/03/2020 | 267.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 558/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002837 | 13/03/2020 | 8400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 559/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002838 | 13/03/2020 | 6500.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 560/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/03/2020 | 167.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/03/2020 | 2000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECISÃO HOMOLOGADA, REFERENTE AO PARÁGRAFO ÚNICO FO ART 10, XVII FS LEI FEDERAL 6.437-77, EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 20/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 125/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/03/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 90/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/03/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/03/2020 | 62.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/03/2020 | 480.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/03/2020 | 800.00 | 00009546710407 | DEIVIDY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE REFLETORES E MESA DE ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE ACESSORIOS, EM FACE DO FESTIVAL DAS MULEHRES ARTISTAS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 126/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002847 | 13/03/2020 | 986.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 56/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002851 | 13/03/2020 | 433.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 241/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/03/2020 | 80.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE FONTE, UTILIZADAS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 247/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/03/2020 | 130.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 278/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002860 | 13/03/2020 | 444.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 282/2020, CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002850 | 13/03/2020 | 209.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 290/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/03/2020 | 1640.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 112/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002815 | 13/03/2020 | 15134.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 111/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002816 | 13/03/2020 | 6991.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 110/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002817 | 13/03/2020 | 8245.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 109/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002818 | 13/03/2020 | 3145.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 108/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/03/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 242/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002846 | 13/03/2020 | 1943.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 3 BOTIJÕES DE 45kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 115/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002848 | 13/03/2020 | 4985.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 114/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002849 | 13/03/2020 | 2934.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 113/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002854 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 256/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002855 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 255/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002856 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 251/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002857 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 254/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002859 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 253/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002861 | 13/03/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 252/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/03/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/03/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/03/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 235/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/03/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/03/2020 | 439.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003007 | 16/03/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 287/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003008 | 16/03/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 286/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/03/2020 | 54.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002864 | 16/03/2020 | 239.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 12/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/03/2020 | 89.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SUPORTE PARA NOTEBOOK), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002873 | 16/03/2020 | 993.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 31/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002877 | 16/03/2020 | 331.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 10/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/03/2020 | 68993.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/03/2020 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/03/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/03/2020 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 140/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/03/2020 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA MARIA LUÍSA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG Nº 4.115.397 E CPF Nº 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JOÃO PACHECO,140 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/03/2020 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 135/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070891864407 | PEDRO PAULO PERERIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADO AO ALUNO PEDRO PAULO PEREIRA GUEDES, PORTADORA DO RG Nº 4.257.567 E CPF Nº 708.918.644-07, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO Nº 294- NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 134/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/03/2020 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG Nº 3.790.684 E CPF Nº 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALVÃO, 590 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 133/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG Nº 3.981.936 E CPF Nº 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO,375 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 132/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4.175.516 E CPF Nº 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 131/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/03/2020 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 130/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/03/2020 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 129/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/03/2020 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 4326691 E CPF Nº 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOSDO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 128/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/03/2020 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRROJUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 127/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/03/2020 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.779.655 E CPF Nº 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFRÂNIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 126/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 4170552 E CPF Nº 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 -SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 125/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/03/2020 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG Nº 3.795.958 E CPF Nº 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JOÃO GREGÓRIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG Nº 4.250.310 E CPF Nº 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/03/2020 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/03/2020 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 -SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 120/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070198052480 | LAILSON BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO LAILSON BEZERRA DE SOUZA, PORTADORA DO RG Nº 4.035.410 E CPF Nº 701.980.524-80, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 158 - NORDESTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070671872494 | ALECIA REGINA ANDRESA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA ALECIA REGINA ANDRESA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.203.969 E CPF Nº 706.718.724-94, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 275 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/03/2020 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG Nº 4.332.366 E CPF Nº 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS Nº108 - NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 117/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/03/2020 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.237.570 E CPF Nº 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA Nº 433 -SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/03/2020 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 115/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/03/2020 | 322.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003000 | 16/03/2020 | 1472.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 141/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003001 | 16/03/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 142/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/03/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/03/2020 | 1140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/03/2020 | 517.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/03/2020 | 1585.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/03/2020 | 864.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/03/2020 | 1611.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/03/2020 | 488.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/03/2020 | 2710.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/03/2020 | 1030.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES CLAMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/03/2020 | 146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/03/2020 | 250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/03/2020 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/03/2020 | 161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/03/2020 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/03/2020 | 228.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/03/2020 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/03/2020 | 348.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/03/2020 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/03/2020 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/03/2020 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/03/2020 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/03/2020 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/03/2020 | 251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/03/2020 | 164.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVACANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/03/2020 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/03/2020 | 635.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/03/2020 | 264.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/03/2020 | 297.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/03/2020 | 501.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/03/2020 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/03/2020 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/03/2020 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/03/2020 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/03/2020 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/03/2020 | 201.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/03/2020 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/03/2020 | 1070.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO CREI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/03/2020 | 2121.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/03/2020 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/03/2020 | 709.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/03/2020 | 102.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/03/2020 | 214.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002894 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 292/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/03/2020 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/03/2020 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/03/2020 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/03/2020 | 204.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/03/2020 | 205.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/03/2020 | 149.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/03/2020 | 2987.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/03/2020 | 188.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0003017 | 16/03/2020 | 59013.46 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 12ª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSENº 101653-33/2014 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 291/2020 E CONCORRENCIA Nº 00003/2014. | 06972014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002888 | 16/03/2020 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 279/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/03/2020 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 280/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002892 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 281/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003010 | 16/03/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 285/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003012 | 16/03/2020 | 331.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 284/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003013 | 16/03/2020 | 441.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 283/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/03/2020 | 898.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/03/2020 | 1537.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/03/2020 | 412.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/03/2020 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/03/2020 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002897 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 92/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/03/2020 | 10000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AOs MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 027/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002943 | 16/03/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 05/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/03/2020 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/03/2020 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/03/2020 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/03/2020 | 1770.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/03/2020 | 633.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002995 | 16/03/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/03/2020 | 2760.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003006 | 16/03/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 94/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002871 | 16/03/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 246/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/03/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 243/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/03/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 242/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/03/2020 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÕES DOS FEIRANTES DO MERCADO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/03/2020 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA ACOMODAÇÕES DOS FEIRANTES DO MERCADO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/03/2020 | 267.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/03/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/03/2020 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/03/2020 | 5123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/03/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO - BOX 08 SHOPPING DOS CALCADOS E CONFECÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002949 | 16/03/2020 | 4500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 260/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002953 | 16/03/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 249/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/03/2020 | 401.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002945 | 16/03/2020 | 3051.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO NA MOTO NIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 258/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002948 | 16/03/2020 | 2346.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO NA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 259/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003004 | 16/03/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 57/2020, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/03/2020 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/03/2020 | 178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/03/2020 | 342.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/03/2020 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/03/2020 | 850.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DOS ROMEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/03/2020 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002885 | 16/03/2020 | 220.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 144/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/03/2020 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/03/2020 | 992.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/03/2020 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEL MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/03/2020 | 8591.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/03/2020 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/03/2020 | 301.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/03/2020 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002900 | 16/03/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 116/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/03/2020 | 4754.40 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PORJETADOS EM MDF, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 115/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/03/2020 | 1325.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 94/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003014 | 16/03/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 95/2020, CON PP 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/03/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/03/2020 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/03/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/03/2020 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/03/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/03/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/03/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/03/2020 | 820.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002992 | 16/03/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 126/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002944 | 16/03/2020 | 147.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 30/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/03/2020 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/03/2020 | 486.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/03/2020 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/03/2020 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/03/2020 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003005 | 16/03/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 55/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/03/2020 | 591.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002883 | 16/03/2020 | 147.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 06/2020, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/03/2020 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 VAZILHAME DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 562/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002955 | 16/03/2020 | 1292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 563/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002958 | 16/03/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 564/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002959 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 565/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002960 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 566/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002962 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 567/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002963 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 568/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002964 | 16/03/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 569/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/03/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 570/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002970 | 16/03/2020 | 1431.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 571/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002971 | 16/03/2020 | 810.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 572/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002972 | 16/03/2020 | 2398.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 573/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002973 | 16/03/2020 | 1050.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 574/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002974 | 16/03/2020 | 2510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 575/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002975 | 16/03/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 576/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002976 | 16/03/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 577/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002977 | 16/03/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 578/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0002978 | 16/03/2020 | 404.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 579/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002979 | 16/03/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 580/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002980 | 16/03/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 581/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002981 | 16/03/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 582/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002982 | 16/03/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 583/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002984 | 16/03/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 584/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002985 | 16/03/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 585/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002986 | 16/03/2020 | 1196.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 586/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002987 | 16/03/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 587/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002988 | 16/03/2020 | 699.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 588/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002989 | 16/03/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 589/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002991 | 16/03/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 590/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/03/2020 | 1203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/03/2020 | 528.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/03/2020 | 546.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/03/2020 | 2213.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/03/2020 | 1396.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETI FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/03/2020 | 2085.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/03/2020 | 79.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/03/2020 | 3960.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/03/2020 | 1199.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/03/2020 | 692.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLILINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/03/2020 | 1074.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLILINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/03/2020 | 744.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/03/2020 | 976.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/03/2020 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/03/2020 | 705.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/03/2020 | 122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/03/2020 | 1022.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/03/2020 | 862.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/03/2020 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/03/2020 | 618.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/03/2020 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/03/2020 | 79.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/03/2020 | 276.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/03/2020 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/03/2020 | 1434.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/03/2020 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/03/2020 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/03/2020 | 559.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/03/2020 | 907.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/03/2020 | 270.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/03/2020 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/03/2020 | 151.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/03/2020 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/03/2020 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF DR FRANCISCO BANDEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/03/2020 | 471.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/03/2020 | 563.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF IRACEMA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/03/2020 | 684.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/03/2020 | 617.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PSF NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/03/2020 | 766.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/03/2020 | 127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/03/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 235/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/03/2020 | 12.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 215/2020, REF AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/03/2020 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 229/2020, REF AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/03/2020 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 230/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/03/2020 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 231/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/03/2020 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 232/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/03/2020 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 233/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/03/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 234/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/03/2020 | 798.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 MONITOR LED 19PC, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 602/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003175 | 17/03/2020 | 2284.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 600/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003177 | 17/03/2020 | 1879.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 601/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/03/2020 | 350.90 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ALEF CAMARA OLIVEIRA CPF 169.351.624-16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 591/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/03/2020 | 1573.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 592/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003189 | 17/03/2020 | 2515.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 593/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003191 | 17/03/2020 | 731.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 594/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003192 | 17/03/2020 | 301.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 595/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003193 | 17/03/2020 | 882.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 596/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003194 | 17/03/2020 | 454.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 597/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003195 | 17/03/2020 | 915.04 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 598/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003197 | 17/03/2020 | 1432.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 599/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/03/2020 | 240.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GESTAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 21/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/03/2020 | 60.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA ENTREGA DE ENXOVAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO.MULHER Nº 031/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/03/2020 | 540.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E 10 MESAS EM FACE DA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO, NOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 127/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/03/2020 | 209.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 98/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/03/2020 | 209.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 97/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/03/2020 | 209.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/03/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/03/2020 | 1260.00 | 09461647000195 | SOLUTI NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DE EQUIPAMENTOS DA SERPRO, PARA ACESSO Á BASE NACIONAL DO DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 100/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/03/2020 | 2422.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA E SEDE DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 146/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003150 | 17/03/2020 | 300.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 58/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003151 | 17/03/2020 | 697.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003153 | 17/03/2020 | 373.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 60/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003148 | 17/03/2020 | 666.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº252/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003149 | 17/03/2020 | 1760.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA OS MERCADOS PÚBLICOS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 253/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/03/2020 | 3759.58 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GALPÃO DAS CARNES E DERIVADOS (MERCADO VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003184 | 17/03/2020 | 2618.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO C F 14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 269/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003186 | 17/03/2020 | 1435.14 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 268/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003190 | 17/03/2020 | 1586.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 267/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/03/2020 | 86.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/03/2020 | 2370.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO CFTV E GRAVADOR DE VIDEO MHDX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/03/2020 | 8208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/03/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/03/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003136 | 17/03/2020 | 1022.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 288/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003169 | 17/03/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 306/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003172 | 17/03/2020 | 644.84 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 308/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003173 | 17/03/2020 | 361.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TEMRINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 307/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003174 | 17/03/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO LACERDA COLEHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 303/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003176 | 17/03/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 304/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003180 | 17/03/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 305/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/03/2020 | 5000.00 | 00009280414410 | ALEX PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (QUINTAL) LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, Nº 190, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070159032458 | FILIPE KELSEN FIGUEIREDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO FILIPE KELSEN FIGUEIREDO TAVARES, PORTADOR DO RG Nº 4.021.846 E CPF Nº 701.590.324-58, RESIDENTE NA RUA ANTONIO EMILIANO SANTOS, 152 - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 163/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/03/2020 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG Nº 3.825.357 E CPF Nº 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 160/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/03/2020 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG Nº 3.390.201 E CPF Nº 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 159/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/03/2020 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG Nº 3.698.857 E CPF Nº 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 158/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/03/2020 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG Nº 3.569.193 E CPF Nº 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JOÃO VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG Nº 4.068.959 E CPF Nº 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 156/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/03/2020 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 2.883.520 E CPF Nº 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 155/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG Nº 4.025.636 E CPF Nº 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 154/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG Nº 4.058.413 E CPF Nº 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTEII, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/03/2020 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG Nº 4.244.219 E CPF Nº 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRANÇA, 102- NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 151/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/03/2020 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG Nº 3.840.044 E CPF Nº 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/03/2020 | 70.00 | 00012068066483 | EFIGENIA MENDOÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA À ALUNA EFIGENIA MENDONÇA FERREIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG Nº 4.150.692 E CPF Nº 120.680.664-83, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 62 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 149/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/03/2020 | 70.00 | 00011189670461 | BEATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA BRATRIZ SIMONE MONTEIRO DE MELO, CPF Nº 111.896.704-61, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 148/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/03/2020 | 70.00 | 00008760716479 | MICHELLY FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA MICHELLY FELIX DA SILVA, CPF Nº 087.607.164-79, RESIDENTE NA RUA DESENBARGADOR PEDRO BANDEIRA, RODAGEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1790/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/03/2020 | 70.00 | 00008802370400 | JEFERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO JEFERSON GOMES NUNES, PORTADORA DO RG Nº 4.019.197 E CPF Nº 088.023.704-00, RESIDENTE NA RUA JOSÉ BONIFACIO, 357 - JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 146/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/03/2020 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG Nº 3.619.261 CPF Nº 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO,120 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/03/2020 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG Nº 3.920.289 E CPF Nº 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 144/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/03/2020 | 70.00 | 00009550616444 | YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.656.510 E CPF Nº 095.506.164-44, RESIDENTE NA RUA NICOLAU DA COSTA DINIZ, 77 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/03/2020 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 257/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003157 | 17/03/2020 | 8129.68 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 167/2020 E PP Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003158 | 17/03/2020 | 2371.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 169/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003159 | 17/03/2020 | 3057.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 168/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003160 | 17/03/2020 | 2048.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 166/2020 E PP Nº 00009/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003161 | 17/03/2020 | 1710.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 170/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003162 | 17/03/2020 | 921.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 171/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/03/2020 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/03/2020 | 5.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/03/2020 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FECHADURA DA PORTA LATERAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 262/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/03/2020 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FECHADURA DA PORTA DE PASSAGEIRO E CONCERTO DA CHAVE CANIVETE DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 263/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/03/2020 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CODIFICACAO DO CHIP E NA CHAVE DO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 261/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/03/2020 | 3620.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 240/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/03/2020 | 1404.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 239/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 234/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/03/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 234/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/03/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JANEIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 221/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/03/2020 | 130.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 232/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/03/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 291/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/03/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 294/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/03/2020 | 300.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 295/2020, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/03/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 229/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/03/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 292/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/03/2020 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 296/2020, REF AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/03/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 222/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/03/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/03/2020 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/03/2020 | 1079.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2470-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003208 | 18/03/2020 | 760.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 264/2020 E PPNº 036/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/03/2020 | 11077.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGÕES E PANELAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SEDUC Nº 182/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/03/2020 | 11077.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS - ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGÕES E PANELAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS (EDVARDO TOCANO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SEDUC Nº 182/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003241 | 18/03/2020 | 472.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 175/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003242 | 18/03/2020 | 348.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 176/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003244 | 18/03/2020 | 4376.13 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 177/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003250 | 18/03/2020 | 628.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 285/2020,CONF PP 026/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003254 | 18/03/2020 | 293.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SEMANA DA PEDAGOGIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 178/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003256 | 18/03/2020 | 4078.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 179/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003257 | 18/03/2020 | 4893.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 180/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003258 | 18/03/2020 | 850.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 181/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003259 | 18/03/2020 | 2933.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 174/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003260 | 18/03/2020 | 6853.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 173/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003261 | 18/03/2020 | 3596.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 172/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003268 | 18/03/2020 | 520.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 272/2020, CONF PP Nº 034/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003274 | 18/03/2020 | 351.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D-20 GM DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 283/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003245 | 18/03/2020 | 2240.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO LACERSA COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 321/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003249 | 18/03/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 320/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003251 | 18/03/2020 | 98.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SÃO LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 317/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003253 | 18/03/2020 | 1715.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃONA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº319/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003217 | 18/03/2020 | 88.11 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 290/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003218 | 18/03/2020 | 78.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 289/2020E PP Nº 0002/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/03/2020 | 17869.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 98/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/03/2020 | 150.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA O PREDIO DO SETOR DE COMPRAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/03/2020 | 460.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 256/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/03/2020 | 340.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTOES DP ALMOXARIFADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 254/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/03/2020 | 2755.51 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 257/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003240 | 18/03/2020 | 495.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO C.8150 DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº271/2020, CONF PP 034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003243 | 18/03/2020 | 630.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 270/2020, CONF PP 034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/03/2020 | 1000.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE PIA, NO MERCADO DA CARNE E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 316/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003264 | 18/03/2020 | 588.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETOS PARA GALERIAS DAS RUAS AUGUSTO DE ALMEIDA,SÃO MANOEL, E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 258/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003205 | 18/03/2020 | 1170.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADERIA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 265/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003207 | 18/03/2020 | 1410.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 266/2020E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003235 | 18/03/2020 | 171.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRA DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003238 | 18/03/2020 | 399.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CAVALGADA DO MACIEL REALIZADA NO DIA 15/03/2020, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 61/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/03/2020 | 189.76 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003247 | 18/03/2020 | 714.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº284/2020, CONF PP 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003271 | 18/03/2020 | 1225.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 064/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003276 | 18/03/2020 | 346.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE VW DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 282/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/03/2020 | 228.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE HOSPEDAGEM ESPECIAL INTEGRADA NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, PARA ALERTA E DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS ANTE AO CONTEXTO DE DECRETO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL PELO MINISTERIO DE SAÚDE E A DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PANDEMIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DEFINIÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, NO DECRETO MUNICIPAL Nº 68, DE 16 MARÇO DE 2020, OFÍCIO 118/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/03/2020 | 86.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003248 | 18/03/2020 | 353.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 286/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003204 | 18/03/2020 | 654.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAMINHADA DA MULHER, EM FACE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULEHRES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 32/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003252 | 18/03/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE SKATE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 318/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/03/2020 | 40.00 | 00003994367409 | LINDIANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMPARECENDO AO AMBULATORIO DE TRAUMATOLOGIA DA PARAIBA - ATP, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, COM RETORNO AGENDADO, AO MÉDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/03/2020 | 160.00 | 00003994367409 | LINDIANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA, NA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/03/2020 | 30.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FECHADURA DA PORTA DE PASSAGEIRO DO VEICULO JUMP M3 3M HDI CITROEN DE PLACA NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 274/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/03/2020 | 380.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA, MANUTENÇÃO TRAVA ELETRICA DA PORTA PASSAGEIRO E NO ACIONAMENTO DO FEIXO DA PARTE EXENTRICA DA PORTA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 276/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/03/2020 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO EXETRICO DA FECHADURA DA PORTA DO MOTORISTA, MAIS REGULAGEM DO VIDRO ELETRICO DE PLACA QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 275/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003237 | 18/03/2020 | 247.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEOGEUT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 273/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003255 | 18/03/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 14 TORNEL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO NOVO GOL DE TL MCV VW DE PLACA QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 289/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003262 | 18/03/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 14 TORNEL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 288/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003263 | 18/03/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 14 TORNEL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 287/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003265 | 18/03/2020 | 760.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEOGEUT BOXER DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 280/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003266 | 18/03/2020 | 2526.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 279/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/03/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE DE MARÇO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO(PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 603/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/03/2020 | 2467.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. HOSMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO HOSPITALAR E 01 CAMA COM 02 MANIVELAS COM GRADE, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO MANOEL DE SENA CPF 237.183.154-91, VINCULADO ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 604/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003270 | 18/03/2020 | 969.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 605/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003272 | 18/03/2020 | 3964.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 606/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003273 | 18/03/2020 | 4077.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 607/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003275 | 18/03/2020 | 9176.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 608/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003277 | 18/03/2020 | 1299.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 278/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003278 | 18/03/2020 | 6909.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 609/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003279 | 18/03/2020 | 672.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 278/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003280 | 18/03/2020 | 17281.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 610/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003281 | 18/03/2020 | 747.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 281/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/03/2020 | 655.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 611/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/03/2020 | 1430.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 612/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/03/2020 | 550.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VETILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 613/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/03/2020 | 1375.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VETILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 614/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/03/2020 | 1545.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 615/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/03/2020 | 620.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL NO ELETROCARDIOGRAFO, UTILIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 616/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/03/2020 | 599.01 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE, DESTINADO, PARA SEDA SEC DE SAÚDE, EM AÇÕES CONTRA O COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 617/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/03/2020 | 275.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSO/PB, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/03/2020 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003315 | 19/03/2020 | 711.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 618/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003316 | 19/03/2020 | 3990.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INTANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 619/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003317 | 19/03/2020 | 17312.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 620/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003318 | 19/03/2020 | 144.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPAZA DIVERSOS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 621/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003319 | 19/03/2020 | 97.85 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPAZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 622/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003320 | 19/03/2020 | 154.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPAZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 623/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003321 | 19/03/2020 | 143.28 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPAZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 624/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003322 | 19/03/2020 | 1408.56 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPAZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 625/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003323 | 19/03/2020 | 1357.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 626/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003324 | 19/03/2020 | 2260.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 627/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003325 | 19/03/2020 | 4595.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 628/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003326 | 19/03/2020 | 3034.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 634/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003327 | 19/03/2020 | 225.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 635/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003328 | 19/03/2020 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 636/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003329 | 19/03/2020 | 346.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 629/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003330 | 19/03/2020 | 6353.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 637/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003331 | 19/03/2020 | 1309.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 638/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003332 | 19/03/2020 | 6258.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 630/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003333 | 19/03/2020 | 1474.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 639/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/03/2020 | 2500.00 | 07976336000133 | SETE SERV. DE ESTERIALIZAÇÃO EM MAT. MED HOSPIT.L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 640/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003335 | 19/03/2020 | 3843.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 631/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003336 | 19/03/2020 | 5208.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 632/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003337 | 19/03/2020 | 3733.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 633/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003342 | 19/03/2020 | 703.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 299/2020, CONFPP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003344 | 19/03/2020 | 304.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 298/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003345 | 19/03/2020 | 110.20 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 296/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003346 | 19/03/2020 | 232.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 297/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003348 | 19/03/2020 | 1272.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMP M3 3M HDI CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 295/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003350 | 19/03/2020 | 5139.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 300/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0003354 | 19/03/2020 | 910.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 303/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/03/2020 | 830.00 | 24554304000169 | EDIMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 304/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/03/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA .PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA OGU MCIDADES 1039537-05, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003292 | 19/03/2020 | 10535.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 103/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/03/2020 | 4116.67 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE TALONÁRIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2020, PELA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 104/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/03/2020 | 2517.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 102/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/03/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/03/2020 | 460.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 292/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/03/2020 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 290/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/03/2020 | 40.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA Nº QFI 7109, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 293/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/03/2020 | 40.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA Nº QFI 7109, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 293/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003300 | 19/03/2020 | 165.46 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRINº 65/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003343 | 19/03/2020 | 1537.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 309/2020, CONF PP 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/03/2020 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQG 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 294/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003297 | 19/03/2020 | 98.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 267/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003302 | 19/03/2020 | 778.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 327/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003304 | 19/03/2020 | 79.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOSD PARA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 325/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003356 | 19/03/2020 | 1250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 302/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003358 | 19/03/2020 | 1058.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 400/2020 E PP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003359 | 19/03/2020 | 1058.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 308/2020 E PP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/03/2020 | 200.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 102/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/03/2020 | 381.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003308 | 19/03/2020 | 528.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 297/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/03/2020 | 4000.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 302/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003290 | 19/03/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO VINTE OITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 324/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TECHO ENTRE O BAIRRO OSMAR DE AQUINO E CONDOMINIO SERRA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 322/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003305 | 19/03/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS LEONARDO SOARES DA SILVA, FELISMINA FERNANDES, CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 323/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/03/2020 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA Nº QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 291/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003298 | 19/03/2020 | 967.68 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO (MATERIAL), DESTINADOS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 183/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003299 | 19/03/2020 | 851.16 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO (MATERIAL), DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 184/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003339 | 19/03/2020 | 1277.82 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 401/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003349 | 19/03/2020 | 620.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 301/2020 E PPNº 036/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003352 | 19/03/2020 | 757.26 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 403/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003355 | 19/03/2020 | 702.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 402/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/03/2020 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/03/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/03/2020 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DA 2º REUNIÃO ORDINARIA E REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DO(FEPETI/PB 2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003303 | 19/03/2020 | 603.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 326/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/03/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/03/2020 | 3.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/03/2020 | 2046.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/03/2020 | 220.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 403/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003387 | 20/03/2020 | 330.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 405/2020, CONF PP Nº 034/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003364 | 20/03/2020 | 6695.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRAS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PROF MARIA IVANILDA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 335/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003365 | 20/03/2020 | 612.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O POÇO DE VISITA PV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 336/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162020 | 0003360 | 20/03/2020 | 2000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADES CULTURAIS COM EXIBIÇÃO DE FILMES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 299/2020 E INEXIGILIDADE Nº 16/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/03/2020 | 580.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 331/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/03/2020 | 230.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DE FERRO DA ENTRADA DA SEDE DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 332/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003363 | 20/03/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 334/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003367 | 20/03/2020 | 1445.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS HUMBERTO PINTO ARANHA, LUIZ GALVÃO, LEONILDO H BULHÕES E RAMALHO B NUNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 274/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003368 | 20/03/2020 | 833.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS MANOEL CASEMIRO DA SILVA , JOÃO IRINEU DE FRANÇA E ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 273/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003369 | 20/03/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MARIANA MARQUES LEITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 272/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/03/2020 | 1860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA AS RUAS HENRIQUE PACIFICO, OSMAR DE AQUINO, LUIZ GALVÃO, JOCA ATAIDE E JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 370/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003393 | 20/03/2020 | 1821.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 505/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003366 | 20/03/2020 | 21700.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR PNEUS DE TRAÇÃO 4X4 NAS LOCALIDADES:SITIO TABOCAS, SITIO TANANDUBA DE BAIXO E TANANDUBA DE CIMA, TOTALIZANDO 155 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 66/2020 E PP Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003381 | 20/03/2020 | 2006.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 504/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003382 | 20/03/2020 | 2347.19 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 503/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003388 | 20/03/2020 | 840.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 406/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003390 | 20/03/2020 | 1435.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA B95B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 501/2020, CONF PP 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003394 | 20/03/2020 | 859.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 500/2020, CONF PP 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/03/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003385 | 20/03/2020 | 395.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 404/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/03/2020 | 230.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 409/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/03/2020 | 880.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL LEONARDO SOARES, PARA CIDADE DA BAIA DA TRAIÇÃO/PB , NO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/03/2020 | 880.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DOS ADOLESCENTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 60/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/03/2020 | 380.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 402/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003386 | 20/03/2020 | 485.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 502/2020 E PP Nº 026/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/03/2020 | 255.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 407/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/03/2020 | 250.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 408/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003395 | 20/03/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA O PSF DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 641/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003396 | 20/03/2020 | 7134.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 401/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003397 | 20/03/2020 | 24.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 642/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/03/2020 | 2865.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS E 100 CADEIRAS, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO CAMINHAO DA MAMOGRAFIA DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 643/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/03/2020 | 326.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/03/2020 | 78.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/03/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/03/2020 | 76.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/03/2020 | 170066.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/03/2020 | 5000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/03/2020 | 80232.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/03/2020 | 34029.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/03/2020 | 7578.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/03/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/03/2020 | 60737.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/03/2020 | 271230.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/03/2020 | 475416.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/03/2020 | 173082.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 333VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/03/2020 | 69288.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/03/2020 | 413695.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003483 | 23/03/2020 | 1357.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 626/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/03/2020 | 91670.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/03/2020 | 63245.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/03/2020 | 92817.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/03/2020 | 52615.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/03/2020 | 41559.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/03/2020 | 8273.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/03/2020 | 8391.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/03/2020 | 4940.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/03/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/03/2020 | 9305.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/03/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0003402 | 23/03/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 129/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/03/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/03/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/03/2020 | 2722.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/03/2020 | 6678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/03/2020 | 1715.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/03/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/03/2020 | 29965.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/03/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/03/2020 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/03/2020 | 7773.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/03/2020 | 3505.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/03/2020 | 13150.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/03/2020 | 16794.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/03/2020 | 41329.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/03/2020 | 22750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/03/2020 | 15585.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/03/2020 | 7961.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/03/2020 | 20205.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/03/2020 | 4000.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, NO RETELHAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA NO GALPÃO DA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 281/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/03/2020 | 21534.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/03/2020 | 3439.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/03/2020 | 240195.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/03/2020 | 24462.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/03/2020 | 55139.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/03/2020 | 8737.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/03/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/03/2020 | 13560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/03/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/03/2020 | 16585.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/03/2020 | 15413.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/03/2020 | 71790.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003399 | 23/03/2020 | 7220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 187/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003400 | 23/03/2020 | 45220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 186/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003401 | 23/03/2020 | 3118.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 185/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/03/2020 | 1917.47 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.SERGIO COUTINHO PEREIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRANÇANOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/03/2020 | 78.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.MARCOS ANTONIO DA C. PEREIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/03/2020 | 4875.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/03/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/03/2020 | 12218.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/03/2020 | 39538.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/03/2020 | 98231.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/03/2020 | 73429.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/03/2020 | 29979.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/03/2020 | 98311.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/03/2020 | 1524765.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/03/2020 | 218465.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60% MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/03/2020 | 973.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020SILVANO FIRMINO DA SILVAALEXDE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/03/2020 | 1400.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/03/2020 | 12480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/03/2020 | 57638.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/03/2020 | 288.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/03/2020 | 1507.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/03/2020 | 399.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/03/2020 | 3668.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/03/2020 | 38990.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/03/2020 | 505.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/03/2020 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/03/2020 | 105.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIODE 2020.NORMA SUELY RAMOSMARCONDES SOARES PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/03/2020 | 105.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/03/2020 | 53.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/03/2020 | 23866.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/03/2020 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/03/2020 | 51002.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0003496 | 24/03/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0003495 | 24/03/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/03/2020 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/03/2020 | 3.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/03/2020 | 428.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/03/2020 | 2033.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803072-17.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM11/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/03/2020 | 2113.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802477-18.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/03/2020 | 2313.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000873-26.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM17/03/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/03/2020 | 1655.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007147-40.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 12/08/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/03/2020 | 870.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001371-25.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/05/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/03/2020 | 1240.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008054-15.2014.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/10/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/03/2020 | 1313.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008903-84.2014.815.0181, EM FAVOR DE VALENTIM DA SILVA MOURA, PORTADOR DO CPF 441.261.744-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM20/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/03/2020 | 1123.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006084-77.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM23/05/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 269/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR CENTRO APOIO TURISTA E CENTRO COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003510 | 24/03/2020 | 60294.33 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 301/2017 DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURIMOS E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS (MEMORIAL FREI DAMIAO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 337/2020 E ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2017, CR 1023537-25-25/2015 (822683) | 00202017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0003494 | 24/03/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/03/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/03/2020 | 9880.70 | 28167665000103 | SOS. COM .E MATERIAIS MED HOSP EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 647/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/03/2020 | 3102.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 644/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003513 | 24/03/2020 | 2040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 645/2020, CONF PP 013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/03/2020 | 43.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/03/2020 | 850.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COGEMAS, O QUE PROPORCIONA ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GETORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL NA ATUALIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 301/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/03/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 11/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/03/2020 | 156.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANO DE HOSPEDAGEM INTEGRADO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E GUARABIRA, PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, DENOMINADO ''PORTAL DO CIDADÃO'', CONTENDO SERVIÇOS BÁSICOS E ESSENCIAIS DE ACESSOA POPULAÇÃO, MEDIANTE MEDIDAS ANTE AO CONTEXTO DE DECRETO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL, PELO MINISTERIO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DA PANDEMIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003523 | 25/03/2020 | 33375.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 188/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003525 | 25/03/2020 | 6900.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 189/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/03/2020 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/03/2020 | 311.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800935-26.2018.8.15.0181, EM TRÃMITE A 4º VARA DESTA COMARCA, PARA TANTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 90/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/03/2020 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/03/2020 | 334.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003528 | 26/03/2020 | 2515.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 190/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003529 | 26/03/2020 | 7810.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 191/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/03/2020 | 2039.73 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ASSENTAMENTO DE BANCADAS DE INOX, NO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 338/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003526 | 26/03/2020 | 1638.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 646/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003527 | 26/03/2020 | 1120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 648/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/03/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003538 | 27/03/2020 | 35336.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 649/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003539 | 27/03/2020 | 798.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 650/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/03/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/03/2020 | 1141.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/03/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/03/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/03/2020 | 824.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/03/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORE SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/03/2020 | 104519.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 31/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/03/2020 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/03/2020 | 2113.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/03/2020 | 9668.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/03/2020 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/03/2020 | 37251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/03/2020 | 14930.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/03/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/03/2020 | 10089.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/03/2020 | 42094.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/03/2020 | 7295.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/03/2020 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/03/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/03/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/03/2020 | 19.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003562 | 31/03/2020 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 651/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/03/2020 | 556.33 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISAO EURO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 652/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/03/2020 | 62376.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/03/2020 | 31534.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/03/2020 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/03/2020 | 2785.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/03/2020 | 58671.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003603 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003610 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/04/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003609 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 E 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/04/2020 | 4250.00 | 34741243000100 | CIVITATIS INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA AS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CADASTROS HABITACIONAIS LOCAL, BEM COMO DO SERVIÇO DE UM SISTEMA ELETRICO RANDÔMICO AUDITAVEL BASEADO EM SEMENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 304/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003611 | 01/04/2020 | 35386.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 340/2020, CONF TP 003/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003612 | 01/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003614 | 01/04/2020 | 35386.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMAMDA DE PREÇO 03/2019, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, PIRPIRI, EDGARDO JULIO, NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES, CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 340/2020, CONF TP 003/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0003596 | 01/04/2020 | 25282.57 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 13ª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSENº 101653-33/2014 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 350/2020 E CONCORRENCIA Nº 00003/2014. | 06972014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/04/2020 | 2350.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 342/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003598 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003607 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/04/2020 | 710.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/04/2020 | 710.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/04/2020 | 810.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/04/2020 | 710.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/04/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/04/2020 | 4980.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA NO MERCADO PUBLICO (MERCADO DAS CARNES), LOCALIZADO NA AV PE INACIO DE ALMEIDA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº344/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003613 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/04/2020 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 299/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/04/2020 | 710.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/04/2020 | 965.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/04/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/04/2020 | 810.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/04/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/04/2020 | 710.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/04/2020 | 760.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/04/2020 | 810.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003604 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/04/2020 | 840.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 CILINDRO HIDRAULICO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 503/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/04/2020 | 900.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 UMA PORTA DE 2,60 X 1,80CM, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 076/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003572 | 01/04/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA , REALIZADA NO PACIENTE HENRIQUE DE LUCENA MEDEIROS CPF 702.148.354-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 671/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003573 | 01/04/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO , REALIZADA NO PACIENTE VICTOR LUAN DE MACENA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 672/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003574 | 01/04/2020 | 800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNA 1PC, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 659/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003575 | 01/04/2020 | 5863.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL E NUTRI, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 658/2020E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/04/2020 | 10700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAD DE RODAS MOTORIZADA, DESTINADA PARA PACIENTE EUNICE PAULINO DA SILVA EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 0800311-08.2020.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 657/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/04/2020 | 8204.66 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 655/202. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003582 | 01/04/2020 | 316.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 656/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003583 | 01/04/2020 | 11600.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 654/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/04/2020 | 9800.00 | 11958634000178 | ORTOART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE TRANSFEMURAL, DESTINADOS AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 653/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/04/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 660/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003587 | 01/04/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 661/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003588 | 01/04/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 662/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003589 | 01/04/2020 | 380.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 663/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003590 | 01/04/2020 | 475.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 664/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003591 | 01/04/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO SINOVAL PINHO DIREIRO, REALIZADA NA PACIENTE MARINEZIO DOS SANTOS CPF 483.829.061-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 665/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003592 | 01/04/2020 | 6000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PSEUDOARTROSE DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO, REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL DE ARAUJO VANDERLEY CPF 714.442.134-40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 666/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003593 | 01/04/2020 | 8000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA OMBRO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO FIGUEIREDO CPF 690.525.574-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 667/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003594 | 01/04/2020 | 6000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR EM TORNOZELO, REALIZADA NA PACIENTE LIVRAMENTO ASSENDINO DA SILVA CPF 805.802.204-78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 668/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003595 | 01/04/2020 | 6500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE ANTEBRAÇO, REALIZADA NA PACIENTE GERBASIA ALVES LIRA CPF 072.570.14-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 669/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003597 | 01/04/2020 | 16300.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PSEUDOARTROSE DE FEMU, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE PONTES CPF 338.686.204-78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 670/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003599 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/20 E 15/03/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003601 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/20 E 15/03/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003602 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/20 E 15/03/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003605 | 01/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/02/2020 A 15/03/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/04/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/04/2020 | 560.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 345/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/04/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/04/2020 | 4000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES DE NOTAS AVISOS, COMUNICAÇÕES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 680/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/04/2020 | 5580.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 124 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 682/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003630 | 02/04/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA FOSSA DA UBS DO BAIRRO DO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 352/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/04/2020 | 2500.00 | 07976336000133 | SETE SERV. DE ESTERIALIZAÇÃO EM MAT. MED HOSPIT.L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 681/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003634 | 02/04/2020 | 9882.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 678/2020 E PP Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003637 | 02/04/2020 | 18981.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 679/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003639 | 02/04/2020 | 5470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 675/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003640 | 02/04/2020 | 3124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 676/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003643 | 02/04/2020 | 226.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 677/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003645 | 02/04/2020 | 609.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 674/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/04/2020 | 1808.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 673/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003631 | 02/04/2020 | 1222.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2600 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 351/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/04/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/04/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003665 | 02/04/2020 | 1880.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 350/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003632 | 02/04/2020 | 7731.98 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO,COM TACÓGRAFO, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHA,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF AO MÊS DE MARÇO 2020 PP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003650 | 02/04/2020 | 9363.71 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KMH 7593, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTODE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 PP Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003651 | 02/04/2020 | 7721.29 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KMH 7593, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTODE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020 PP Nº 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003652 | 02/04/2020 | 3561.29 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF AO PERIODO DE 01 A 23 MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 005/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003653 | 02/04/2020 | 3264.52 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DO ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REF AO PERIODO DE 01 A 23 MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 005/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003654 | 02/04/2020 | 4080.65 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, NAS COMUNDIADES DO SITIO PASSAGEM PARASEDE E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 0005/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/04/2020 | 5230.65 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, NAS COMUNDIADES DO SITIO PASSAGEM PARASEDE E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 0005/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003656 | 02/04/2020 | 7666.23 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003657 | 02/04/2020 | 7731.71 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003658 | 02/04/2020 | 7731.71 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003659 | 02/04/2020 | 7726.77 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/03/2020 A 17/03/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003660 | 02/04/2020 | 7725.68 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KLO 9812, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/04/2020 | 1320.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES,RAYMUNDO ASFORA E NAZILDA CUNHA MOURA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 194/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/04/2020 | 1320.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, MARIA DE LOURDES, RAYMUNDO ASFORA E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 195/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/04/2020 | 1320.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS CRECHES LUIZA PAULINO, LAVINIA MARIA, LIA BELTRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 192/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/04/2020 | 1320.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, VOVO CARMA E MARIA JOSE DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº193/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/04/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/04/2020 | 53.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0801093-15.2020.815.0181, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/04/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/04/2020 | 1320.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, MARIA DE LOURDES, RAYMUNDO ASFORA E NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 195/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003670 | 03/04/2020 | 6774.19 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, (UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 0007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/04/2020 | 114.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 105/2020, REF A MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/04/2020 | 92.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 106/2020, REF A MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/04/2020 | 3000.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DENTRO DO CANAL DO JUÁ E TODA EXTENSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 303/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003677 | 03/04/2020 | 1111.42 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº305/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003678 | 03/04/2020 | 2866.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 304/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003682 | 03/04/2020 | 669.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 683/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003683 | 03/04/2020 | 3398.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 691/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003684 | 03/04/2020 | 2716.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 692/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003685 | 03/04/2020 | 1447.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 684/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003686 | 03/04/2020 | 1057.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 687/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003687 | 03/04/2020 | 544.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 685/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003688 | 03/04/2020 | 177.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 688/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003689 | 03/04/2020 | 96.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 688/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003690 | 03/04/2020 | 382.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 689/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003691 | 03/04/2020 | 3374.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 690/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/04/2020 | 758.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 693/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/04/2020 | 9676.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO NO CAMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 697/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003694 | 03/04/2020 | 9116.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 694/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003695 | 03/04/2020 | 880.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 695/2020, CONF PP 016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/04/2020 | 10029.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO NO CAMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 696/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/04/2020 | 4300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO NO CAMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 698/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003698 | 03/04/2020 | 600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA A GRIPE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 699/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/04/2020 | 2105.15 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TVP/SIST DE SEG VHD, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/04/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/04/2020 | 800.00 | 00005425283474 | JACKCELINA PONTES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA, REFERENTE AO CICLO DO ORÇAMENTO POPULAR PARTICIPATIVO-OPP 2020 NOS BAIRROS DO CORDEIRO, NORDESTE I, ROSARIO, E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 131/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/04/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART DO PROJETO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 1064022-94/2019 E 1066335-59/2019, PARA ASFALTAMENTO DE RUAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 132/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003700 | 06/04/2020 | 164.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 65/2020E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/04/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0003719 | 06/04/2020 | 1158.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 115/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/04/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADACAO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/04/2020 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003725 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 52/2020, CONF PP 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/04/2020 | 3000.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 362/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003729 | 06/04/2020 | 264.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 748/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003730 | 06/04/2020 | 522.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 747/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003731 | 06/04/2020 | 502.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 746/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/04/2020 | 4200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DESTINADOS, EM FACE PARA APOIO DE ENTRADA DE PESSOAS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, MANTENDO O DISTANCIAMENTO PARA NÃO HAVER AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS DENTRO DO LOCAL DE ATENDIMENTO, EM AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 745/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003733 | 06/04/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 720/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003734 | 06/04/2020 | 1316.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS DOMIGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 744/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003735 | 06/04/2020 | 5616.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 719/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003736 | 06/04/2020 | 465.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA O PESSOAL DE APOIO AO CAMINHÃO DA MAMOGRAFIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 743/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003737 | 06/04/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 718/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003738 | 06/04/2020 | 1157.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA O PESSOAL DE APOIO A PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 742/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003739 | 06/04/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 717/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003740 | 06/04/2020 | 934.38 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 741/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003741 | 06/04/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 716/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003742 | 06/04/2020 | 4658.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 740/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003743 | 06/04/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 715/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003744 | 06/04/2020 | 1062.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 739/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003745 | 06/04/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 714/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003746 | 06/04/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 713/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003747 | 06/04/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 712/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003748 | 06/04/2020 | 140.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 735/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003749 | 06/04/2020 | 126.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 734/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003750 | 06/04/2020 | 322.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 738/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003751 | 06/04/2020 | 45.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 733/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003752 | 06/04/2020 | 64671.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 30 DE MARÇO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 749/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003753 | 06/04/2020 | 43.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 732/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003754 | 06/04/2020 | 2001.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 737/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003755 | 06/04/2020 | 2365.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 736/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003756 | 06/04/2020 | 168.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 731/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003757 | 06/04/2020 | 135.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 730/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003758 | 06/04/2020 | 72.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 729/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003759 | 06/04/2020 | 196.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 728/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003760 | 06/04/2020 | 56.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 727/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003761 | 06/04/2020 | 40.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 726/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003762 | 06/04/2020 | 181.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 725/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003763 | 06/04/2020 | 703.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 711/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003764 | 06/04/2020 | 257.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 724/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003765 | 06/04/2020 | 3262.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 710/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003766 | 06/04/2020 | 224.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 723/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003767 | 06/04/2020 | 87.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 722/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003768 | 06/04/2020 | 444.05 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 709/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003769 | 06/04/2020 | 11.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 721/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003770 | 06/04/2020 | 857.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 708/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003771 | 06/04/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 707/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003773 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 706/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003774 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 705/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/04/2020 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSÉ SILVA, NO MES DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 750/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003777 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 704/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/04/2020 | 472.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 751/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003779 | 06/04/2020 | 10190.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 752/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003780 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 703/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003781 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 702/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003782 | 06/04/2020 | 9044.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 753/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003783 | 06/04/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 701/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003784 | 06/04/2020 | 1428.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 700/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/04/2020 | 4150.00 | 07389284000280 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: SPLENTIS PATCH INORGANICO, DESTINADO A PACIENTE SEVERINA ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 645.142.004-25, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 754/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003706 | 06/04/2020 | 1157.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 309/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003708 | 06/04/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 308/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003709 | 06/04/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 307/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003711 | 06/04/2020 | 1102.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO BASTISTA E ANTONIO CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 306/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003712 | 06/04/2020 | 2038.89 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003713 | 06/04/2020 | 332.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESTRUTURA METALICA DO GALPÃO DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 311/2020 E PP Nº 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003786 | 06/04/2020 | 77.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 373/2020 E PP Nº 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/04/2020 | 2902.59 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRANº 363/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003710 | 06/04/2020 | 392.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SAHR Nº 107/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003724 | 06/04/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 109/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003785 | 06/04/2020 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003728 | 06/04/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 308/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003699 | 06/04/2020 | 345.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA TRABALHADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 361/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003707 | 06/04/2020 | 15779.72 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 3º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 360/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/04/2020 | 960.26 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DO ACESSO PARA TRAV. JOSÉ AMERICO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 359/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS BAIRROS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 376/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003788 | 06/04/2020 | 5220.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 373/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003789 | 06/04/2020 | 1798.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 370/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003790 | 06/04/2020 | 41946.37 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003791 | 06/04/2020 | 2726.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 47 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA MANOEL BARBOSA DE PAIVA E ANTONIO OLIVEIRA MADRUGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 372/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003792 | 06/04/2020 | 26331.16 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(829707), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003701 | 06/04/2020 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 3 BOTIJÕES DE 45kg, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 197/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003702 | 06/04/2020 | 4587.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003703 | 06/04/2020 | 1862.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG E 2 BOTIJÕES DE 45kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 198/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003704 | 06/04/2020 | 34402.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003705 | 06/04/2020 | 631.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 196/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003714 | 06/04/2020 | 49579.59 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 357/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/04/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003716 | 06/04/2020 | 343.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 45/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/04/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0003726 | 06/04/2020 | 2388.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 306/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003727 | 06/04/2020 | 779.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 307/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003817 | 07/04/2020 | 689.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003821 | 07/04/2020 | 1429.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003797 | 07/04/2020 | 203.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 14/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003805 | 07/04/2020 | 182.95 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 47/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003806 | 07/04/2020 | 740.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 46/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003830 | 07/04/2020 | 1590.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/04/2020 | 3.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003794 | 07/04/2020 | 2112.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 199/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003795 | 07/04/2020 | 15840.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 200/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003820 | 07/04/2020 | 14208.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, OGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003822 | 07/04/2020 | 6091.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PARA URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 377/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003827 | 07/04/2020 | 2284.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003831 | 07/04/2020 | 1025.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QGE 3986 E QFB 6843, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003885 | 07/04/2020 | 294.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 379/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003889 | 07/04/2020 | 279.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 387/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003892 | 07/04/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO LACERDA COLEHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 386/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003894 | 07/04/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COLEHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 385/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003895 | 07/04/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 383/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003897 | 07/04/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 382/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003899 | 07/04/2020 | 122.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO DA RUA JARDIM BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 381/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003901 | 07/04/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO COELHO PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 380/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003905 | 07/04/2020 | 1715.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 384/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003812 | 07/04/2020 | 821.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003813 | 07/04/2020 | 1087.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003814 | 07/04/2020 | 1151.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003815 | 07/04/2020 | 1389.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003816 | 07/04/2020 | 94.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003799 | 07/04/2020 | 218.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E BOLACHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 110/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003811 | 07/04/2020 | 175.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 13/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003825 | 07/04/2020 | 206.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/04/2020 | 1020.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 01 DE 22 DE JUNHO DE 2018, LEI 4020 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DEJANEIRO DE 2004, E O TERMO DE ADESÃO ASSIANDO PELA PREFEITURA EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEAGRI Nº 71/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003826 | 07/04/2020 | 19670.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003832 | 07/04/2020 | 834.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQH 8152, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/04/2020 | 195.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONTORNO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 378/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003829 | 07/04/2020 | 1897.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026, MNT 5211 E QFA 5E99, VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/04/2020 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 319/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003801 | 07/04/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 318/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003802 | 07/04/2020 | 294.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO FREITAS DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 317/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003803 | 07/04/2020 | 755.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 316/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003804 | 07/04/2020 | 281.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS,,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 322/2020, CONF PP 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003823 | 07/04/2020 | 12632.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003824 | 07/04/2020 | 20063.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003828 | 07/04/2020 | 1370.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003833 | 07/04/2020 | 453.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/04/2020 | 22.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 263/2020, REF AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/04/2020 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPANDO O PACIENTE JOSINALDO SERAFIM DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO MEDICA, EM PROCEDIMENTO CIRURGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/04/2020 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMPARECENDO AO HOSPITAL ESTADUAL EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENa, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSIVALDO QUE RECEVEU ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/04/2020 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PCIENTE YASMIM VITORIA RODRIGUES DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/04/2020 | 3810.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 796/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003839 | 07/04/2020 | 1196.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 776/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003840 | 07/04/2020 | 386.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 755/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003841 | 07/04/2020 | 4784.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 777/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003842 | 07/04/2020 | 2430.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 756/2020 EPP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003843 | 07/04/2020 | 453.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 778/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003844 | 07/04/2020 | 457.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 757/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003845 | 07/04/2020 | 605.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 779/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003846 | 07/04/2020 | 418.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 758/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003847 | 07/04/2020 | 631.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 780/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003848 | 07/04/2020 | 628.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 759/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003849 | 07/04/2020 | 165.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 781/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003850 | 07/04/2020 | 454.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 760/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003851 | 07/04/2020 | 387.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 782/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003852 | 07/04/2020 | 357.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 783/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/04/2020 | 379.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA EQUIPE AOS ACE PARA DESENFECÇÃO DAS RUAS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 761/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003854 | 07/04/2020 | 353.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO AÇÃO E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 784/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003855 | 07/04/2020 | 281.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 762/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003856 | 07/04/2020 | 421.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 763/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003857 | 07/04/2020 | 263.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 785/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003858 | 07/04/2020 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 786/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003859 | 07/04/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 764/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003860 | 07/04/2020 | 264.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 765/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003861 | 07/04/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 766/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003862 | 07/04/2020 | 87.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 787/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003863 | 07/04/2020 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 788/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003864 | 07/04/2020 | 29.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 790/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003865 | 07/04/2020 | 562.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA POLICNICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 767/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003866 | 07/04/2020 | 72.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 789/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003867 | 07/04/2020 | 562.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 768/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003868 | 07/04/2020 | 906.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 791/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003869 | 07/04/2020 | 2109.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 769/2020, CONFORME PP 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003870 | 07/04/2020 | 130.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 792/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003871 | 07/04/2020 | 43.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 793/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003872 | 07/04/2020 | 299.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 770/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0003873 | 07/04/2020 | 101.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 794/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003874 | 07/04/2020 | 299.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 771/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003875 | 07/04/2020 | 598.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 772/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003876 | 07/04/2020 | 299.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 773/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003877 | 07/04/2020 | 7566.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AÇÃO DE INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU N° 795/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003878 | 07/04/2020 | 598.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 774/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003879 | 07/04/2020 | 2770.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003880 | 07/04/2020 | 897.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 775/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003881 | 07/04/2020 | 101.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 807/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003882 | 07/04/2020 | 1893.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003883 | 07/04/2020 | 340.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 808/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003884 | 07/04/2020 | 7026.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9105, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003886 | 07/04/2020 | 2573.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003887 | 07/04/2020 | 1695.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003888 | 07/04/2020 | 2465.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOH 4134, NKJ 2577 E OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003890 | 07/04/2020 | 2203.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003891 | 07/04/2020 | 6421.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003893 | 07/04/2020 | 5985.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003896 | 07/04/2020 | 1720.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003898 | 07/04/2020 | 626.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003900 | 07/04/2020 | 5864.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 0720, PEI 3534 E OEU 8446, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003902 | 07/04/2020 | 1830.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003904 | 07/04/2020 | 4840.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QMNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003906 | 07/04/2020 | 244.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 822/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003907 | 07/04/2020 | 236.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 823/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003908 | 07/04/2020 | 1740.26 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 797/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003909 | 07/04/2020 | 139.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 824/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003910 | 07/04/2020 | 5659.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 798/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003911 | 07/04/2020 | 100.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 825/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003912 | 07/04/2020 | 100.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 826/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003913 | 07/04/2020 | 19366.45 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 799/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003914 | 07/04/2020 | 437.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 827/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003915 | 07/04/2020 | 17.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 828/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003916 | 07/04/2020 | 13032.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 800/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003917 | 07/04/2020 | 13888.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 829/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/04/2020 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA DA LUZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 801/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003919 | 07/04/2020 | 6178.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 830/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/04/2020 | 90.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE SEVERINO MANOEL DE SENA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 802/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003921 | 07/04/2020 | 234.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 831/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003922 | 07/04/2020 | 156.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 832/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/04/2020 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE SEVERINO MANOEL DE SENA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 803/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003924 | 07/04/2020 | 11.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 833/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/04/2020 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 804/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003926 | 07/04/2020 | 17400.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLIRIO PARA GLAUCOMA), DESTINADOS AOS PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 834/2020, CONF PP 008/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/04/2020 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 805/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/04/2020 | 1150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 806/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003929 | 07/04/2020 | 12640.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 814/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003930 | 07/04/2020 | 939.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 809/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003931 | 07/04/2020 | 216.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 815/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003932 | 07/04/2020 | 2071.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 810/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003933 | 07/04/2020 | 234.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 816/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003934 | 07/04/2020 | 132.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 811/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003935 | 07/04/2020 | 366.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 817/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003936 | 07/04/2020 | 1137.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 812/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003937 | 07/04/2020 | 21.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 818/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003938 | 07/04/2020 | 44.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 819/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003939 | 07/04/2020 | 16019.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 813/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003940 | 07/04/2020 | 68.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 820/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003941 | 07/04/2020 | 428.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 821/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003818 | 07/04/2020 | 1515.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003819 | 07/04/2020 | 7521.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/04/2020 | 14.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/04/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0003834 | 07/04/2020 | 87.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003796 | 07/04/2020 | 308.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 38/2020,CONF PP 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/04/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/04/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0003952 | 08/04/2020 | 27169.32 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGIA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 835/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/04/2020 | 3000.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADAS PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 836/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0003955 | 08/04/2020 | 5500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 837/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/04/2020 | 16522.89 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALZIAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 18 DE MARÇO EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº838/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003957 | 08/04/2020 | 157.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 839/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003958 | 08/04/2020 | 29.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 840/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003959 | 08/04/2020 | 154.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 841/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003960 | 08/04/2020 | 231.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 842/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003961 | 08/04/2020 | 2403.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 843/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003962 | 08/04/2020 | 2474.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 844/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003963 | 08/04/2020 | 2600.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 845/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003964 | 08/04/2020 | 107.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 846/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003965 | 08/04/2020 | 132.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 847/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003966 | 08/04/2020 | 28.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 848/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003967 | 08/04/2020 | 364.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 849/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003968 | 08/04/2020 | 30.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 850/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003969 | 08/04/2020 | 43.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 851/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003970 | 08/04/2020 | 2276.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 852/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003971 | 08/04/2020 | 109.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 853/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003972 | 08/04/2020 | 830.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 854/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003974 | 08/04/2020 | 314.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 855/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003975 | 08/04/2020 | 6115.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 856/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/04/2020 | 14.95 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 857/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/04/2020 | 5070.00 | 24039884000156 | PRISMA PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, JANELA E PORTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 858/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0003981 | 08/04/2020 | 10345.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 859/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0003982 | 08/04/2020 | 839.97 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 860/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0003983 | 08/04/2020 | 150.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 861/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0003985 | 08/04/2020 | 433.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 862/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0003986 | 08/04/2020 | 1809.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DO BAIRRO NOVO, JUÁ, MUTIRÃO E ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 863/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003987 | 08/04/2020 | 4040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 864/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0003988 | 08/04/2020 | 3047.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 865/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003989 | 08/04/2020 | 3246.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 866/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003990 | 08/04/2020 | 568.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 867/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004019 | 08/04/2020 | 5319.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 300/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003946 | 08/04/2020 | 639.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA TAMPAS DE CONCRETOS ARMADOS PARA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 325/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003947 | 08/04/2020 | 808.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 324/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003948 | 08/04/2020 | 682.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 331/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003951 | 08/04/2020 | 493.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 323/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0003973 | 08/04/2020 | 8736.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003991 | 08/04/2020 | 328.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA IRINEU DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 328/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003992 | 08/04/2020 | 256.11 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 327/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003993 | 08/04/2020 | 700.56 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO DA RUA MARIANA MARQUES LEITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 326/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003995 | 08/04/2020 | 41.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 330/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003996 | 08/04/2020 | 1428.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 329/2020.E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/04/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004038 | 08/04/2020 | 8424.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004054 | 08/04/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004060 | 08/04/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004081 | 08/04/2020 | 7020.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004084 | 08/04/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004086 | 08/04/2020 | 8190.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003977 | 08/04/2020 | 838.71 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/04/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004064 | 08/04/2020 | 1225.81 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004069 | 08/04/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/04/2020 | 11383.97 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 111/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004048 | 08/04/2020 | 1323.87 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003944 | 08/04/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/04/2020 | 548.39 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE TAEKWONDO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004000 | 08/04/2020 | 1237.42 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/04/2020 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOSDA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REF AO PERIODO 05 DE FEVEREIRO A 4 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/04/2020 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOSDA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO,CORDEIRO,SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,REF AO PERIODO 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/04/2020 | 584.39 | 22422102000138 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/04/2020 | 548.39 | 33099694000115 | JOAO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DESENHO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/04/2020 | 1000.00 | 33099694000115 | JOAO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DESENHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/04/2020 | 580.65 | 33099694000115 | JOAO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DESENHO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/04/2020 | 548.39 | 34849529000104 | BRUNA CANUTO DE SOUSA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/04/2020 | 1000.00 | 34849529000104 | BRUNA CANUTO DE SOUSA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/04/2020 | 548.39 | 34849529000104 | BRUNA CANUTO DE SOUSA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/04/2020 | 1000.00 | 19825800000170 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/04/2020 | 548.39 | 19825800000170 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/04/2020 | 548.39 | 19825800000170 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE XADREZ, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/04/2020 | 548.39 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/04/2020 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/04/2020 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/04/2020 | 1000.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/04/2020 | 548.39 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/04/2020 | 580.65 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 31 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004076 | 08/04/2020 | 1235.48 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004083 | 08/04/2020 | 1238.06 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004085 | 08/04/2020 | 1672.26 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO PERÍODO DE 10 A 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004087 | 08/04/2020 | 1245.16 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/04/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004032 | 08/04/2020 | 3806.13 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE MARÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004034 | 08/04/2020 | 3623.23 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004061 | 08/04/2020 | 1232.26 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003942 | 08/04/2020 | 3583.55 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF A 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003943 | 08/04/2020 | 3524.19 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PP 006/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003945 | 08/04/2020 | 5045.16 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2019 PP Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003950 | 08/04/2020 | 139.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº206/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/04/2020 | 400.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE 3.500 DE PAR DE CALÇADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 205/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003978 | 08/04/2020 | 774.19 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO PERÍODO DE01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003980 | 08/04/2020 | 1096.77 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003984 | 08/04/2020 | 4597.68 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA HQR 6692, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DERIO TINTO E VICE VERSA NO TURNO NOITE PARA A UFPB, CONFERME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0072/2020, ORIUNDO DO PP 007/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003997 | 08/04/2020 | 7194.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 203/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003998 | 08/04/2020 | 49391.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 204/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004021 | 08/04/2020 | 1854.84 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 16/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004023 | 08/04/2020 | 3487.10 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004025 | 08/04/2020 | 1980.97 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DOREFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, REF DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020 E PP Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004026 | 08/04/2020 | 5861.29 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB,COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOBÃO E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004027 | 08/04/2020 | 3494.52 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRE 0C20/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004028 | 08/04/2020 | 4488.71 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, E PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004033 | 08/04/2020 | 3576.13 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAODO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020,PP16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004035 | 08/04/2020 | 3264.52 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA LPB 8139, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004036 | 08/04/2020 | 3338.71 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004039 | 08/04/2020 | 3227.42 | 30249755000195 | JOSE AILTON PERERIA DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ DE PLACA LGI 6074, CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004045 | 08/04/2020 | 5223.23 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 16/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004046 | 08/04/2020 | 3264.52 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004047 | 08/04/2020 | 3271.94 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KKP 5H37, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004050 | 08/04/2020 | 3434.42 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS, MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S. JOSE, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004053 | 08/04/2020 | 1884.52 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004055 | 08/04/2020 | 3190.32 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004056 | 08/04/2020 | 7714.16 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KOE 6378, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO MANHÃ: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 073/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO, ORIUNDO DO PP 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004057 | 08/04/2020 | 3101.29 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004058 | 08/04/2020 | 1234.84 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004059 | 08/04/2020 | 3079.03 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, PP Nº 16/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004062 | 08/04/2020 | 3516.77 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004066 | 08/04/2020 | 1431.19 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004067 | 08/04/2020 | 1454.19 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 23 DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004075 | 08/04/2020 | 3563.97 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONF PP 007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004077 | 08/04/2020 | 7725.68 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNC 3742 DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA. A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, ASPER, MAURICIO DE NASSAU, IESP), CONFORME PP 007/2020,DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004078 | 08/04/2020 | 2374.19 | 00012533728705 | ROSIMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004079 | 08/04/2020 | 3564.24 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS:UNESC, NASSAU,UEPB UFCG E FANEME, REF AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO, CONF PP 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004080 | 08/04/2020 | 5192.81 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADERURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/04/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004044 | 08/04/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/04/2020 | 19.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/04/2020 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/04/2020 | 386.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/04/2020 | 2095.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 12416/8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/04/2020 | 1290.32 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/04/2020 | 1612.90 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/04/2020 | 1290.32 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/04/2020 | 709.68 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/04/2020 | 709.68 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/04/2020 | 709.68 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/04/2020 | 1290.32 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/04/2020 | 1612.90 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/04/2020 | 1806.45 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/04/2020 | 1290.32 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/04/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/04/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/04/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/04/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/04/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/04/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/04/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/04/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/04/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/04/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/04/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 425/2019 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004148 | 13/04/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 310/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/04/2020 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/04/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/04/2020 | 112.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/04/2020 | 10660.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/04/2020 | 61330.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004109 | 13/04/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 50/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/04/2020 | 3.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/04/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/04/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/04/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004107 | 13/04/2020 | 67.27 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°208/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004108 | 13/04/2020 | 1231.41 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 207/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/04/2020 | 1050.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA DE 3,0CV MONOFASICO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 396/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/04/2020 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA DE 0,5,CV MONOFASICO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004152 | 13/04/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 399/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004160 | 13/04/2020 | 550.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004162 | 13/04/2020 | 78.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 393/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004165 | 13/04/2020 | 240.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004105 | 13/04/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 113/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004166 | 13/04/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 506/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004163 | 13/04/2020 | 185.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚLBICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 394/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/04/2020 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ASPIRADOR DE AR ELETROLUX, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 333/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004147 | 13/04/2020 | 505.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 85 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 332/2020, CONF PP001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004159 | 13/04/2020 | 788.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 389/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004161 | 13/04/2020 | 29.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 390/2020.E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004110 | 13/04/2020 | 63.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 868/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004111 | 13/04/2020 | 29.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 869/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004112 | 13/04/2020 | 67.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 870/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004113 | 13/04/2020 | 1521.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 871/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004114 | 13/04/2020 | 554.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 872/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004115 | 13/04/2020 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 894/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004116 | 13/04/2020 | 687.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 873/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004117 | 13/04/2020 | 169.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 874/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004118 | 13/04/2020 | 63.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 875/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004119 | 13/04/2020 | 45.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 876/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004120 | 13/04/2020 | 243.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 895/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004121 | 13/04/2020 | 127.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 877/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004122 | 13/04/2020 | 19.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 878/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004123 | 13/04/2020 | 16.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 879/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004124 | 13/04/2020 | 248.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 880/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004125 | 13/04/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 896/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004126 | 13/04/2020 | 79.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 881/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004127 | 13/04/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 897/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004128 | 13/04/2020 | 1284.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 882/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004129 | 13/04/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 898/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004130 | 13/04/2020 | 51.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 883/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004131 | 13/04/2020 | 47.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 884/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004132 | 13/04/2020 | 264.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 885/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004133 | 13/04/2020 | 88.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 886/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004134 | 13/04/2020 | 456.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 887/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004136 | 13/04/2020 | 651.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 888/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004137 | 13/04/2020 | 904.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 899/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004138 | 13/04/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 890/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004139 | 13/04/2020 | 416.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 889/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004140 | 13/04/2020 | 178.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 891/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004141 | 13/04/2020 | 184.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 892/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004142 | 13/04/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 900/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004143 | 13/04/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 893/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004144 | 13/04/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 901/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004145 | 13/04/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 902/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004146 | 13/04/2020 | 10400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 903/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004164 | 13/04/2020 | 75.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UBS DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 395/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/04/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004103 | 13/04/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 119/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004104 | 13/04/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 120/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/04/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/04/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/04/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 904/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004177 | 14/04/2020 | 1335.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 905/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004178 | 14/04/2020 | 511.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 906/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004179 | 14/04/2020 | 768.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 907/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004180 | 14/04/2020 | 278.05 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 908/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004181 | 14/04/2020 | 1096.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 909/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004182 | 14/04/2020 | 15011.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA E AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 940/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004183 | 14/04/2020 | 15026.21 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 911/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004184 | 14/04/2020 | 2425.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 912/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 023/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004174 | 14/04/2020 | 4037.44 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPES DE LIMPEZA E COLETA DOMICILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 336/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004175 | 14/04/2020 | 1290.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/05KG,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 334/2020, CONFPP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004167 | 14/04/2020 | 1201.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/05KG, DESTINADOS PARA O MATADURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 079/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/04/2020 | 99.96 | 31179152000127 | NATALINE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ALCOOIS EM GEL BONNAHAIR COM ALOE VERA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/04/2020 | 16488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004172 | 14/04/2020 | 1215.78 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 402/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004168 | 14/04/2020 | 890.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/05KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 209/2020 E PP Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004169 | 14/04/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/05KG, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 210/2020 E PP Nº 00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/04/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/04/2020 | 1640.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00063123738787 | SEBASTIAO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE LESAO PARA UMA HERNIA DISCAL EXTRUSA SUBLIGAMENTAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 312/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/04/2020 | 1000.00 | 34934637000177 | IAAI INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ABDOM PAIVA, 262 CENTRO, DESTINADO A SEDE DO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0303/2020 DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/04/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/04/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 337/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/04/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 333/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/04/2020 | 2558.40 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 345/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/04/2020 | 6665.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 344/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004192 | 15/04/2020 | 90.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 16/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/04/2020 | 5895.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802471-11.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE NILTON CLEMENTE DE CARVALHO, PORTADOR DO CPF 426.072.484,34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/04/2020 | 1624.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0005169-77.2004.815.0181, EM FAVOR DE RODRIGO NOBREGA FARIAS, CPF 001.248.884-45, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/12/2004, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/04/2020 | 3982.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800008-67.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, PORTADOR DO CPF 514.539.834-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/07/2015, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 04/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/04/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/04/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/04/2020 | 20.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 41305-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/04/2020 | 225.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 41191-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/04/2020 | 954.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/04/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/04/2020 | 667.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436/8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004193 | 15/04/2020 | 1231.41 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 209/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/04/2020 | 1656.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MELHORIA E REFORMA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSAO QUE ATENDE O GRUPO ESCOLAR SAO RAFAEL, SITUADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 405/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/04/2020 | 640.48 | 00010978719751 | WILLIAMS JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AOS CENTRO EDUCACIONAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO E OSMAR DE AQUINO E NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA,COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 077/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/04/2020 | 640.48 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE FUTSAL JUNTO AOS CENTRO EDUCACIONAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 078/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/04/2020 | 640.48 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AOS CENTRO EDUCACIONAIS DOM HELDER CAMARA E EDVARDO TOSCANO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES MANOEL DA ASILVA E ANALIA PEREIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 075/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/04/2020 | 640.68 | 00007075336436 | THIAGO GUTEMBERG DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE NATAÇÃO JUNTO AOS CENTRO EDUCACIONAIS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, EDVARDO TOSCANO E DOM HELDER CAMARA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/04/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/04/2020 | 640.48 | 00005652446471 | DANIELA FERNANDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES AMORIM, ANTONIO GALDINO, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E ANTONIO FERREIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 076/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004241 | 15/04/2020 | 240.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N°408/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004194 | 15/04/2020 | 300.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 343/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/04/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/04/2020 | 200.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ANDAIMES E 4 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA GALPÃO DO MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 410/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004240 | 15/04/2020 | 788.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 409/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/04/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 904/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004196 | 15/04/2020 | 1974.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/04/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/04/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/04/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004207 | 15/04/2020 | 1322.50 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 20 MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004208 | 15/04/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004209 | 15/04/2020 | 1453.45 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A23 DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004210 | 15/04/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA Nº PEI 3534, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004211 | 15/04/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/04/2020 | 1050.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004215 | 15/04/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/04/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004217 | 15/04/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 259/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004218 | 15/04/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004219 | 15/04/2020 | 1303.23 | 00048944009791 | Luis Antonio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004220 | 15/04/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇODE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/04/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004222 | 15/04/2020 | 1239.35 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF'S, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 20 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004223 | 15/04/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004224 | 15/04/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004225 | 15/04/2020 | 1423.77 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0004226 | 15/04/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004242 | 15/04/2020 | 60.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 919/2020 E PP Nº 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004243 | 15/04/2020 | 390.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 918/2020 E PP Nº 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004244 | 15/04/2020 | 360.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 917/2020 E PP Nº 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004245 | 15/04/2020 | 1293.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 916/2020 E PP Nº 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/04/2020 | 4200.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADAS PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 915/2020, COMFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004247 | 15/04/2020 | 36608.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 01 DE ABRIL 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 914/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0004248 | 15/04/2020 | 10685.68 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 913/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/04/2020 | 271.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/04/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/04/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/04/2020 | 59.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/04/2020 | 209.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/04/2020 | 209.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/04/2020 | 209.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 ABRIL DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004275 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004265 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/20 E 15/04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004266 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/20 E 15/04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004267 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORD DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03/20 E 15/04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004281 | 16/04/2020 | 569.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 930/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004282 | 16/04/2020 | 423.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 931/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004283 | 16/04/2020 | 153.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 932/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004284 | 16/04/2020 | 120.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 933/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004285 | 16/04/2020 | 29.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 934/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004286 | 16/04/2020 | 62.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 935/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004287 | 16/04/2020 | 124.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 936/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004288 | 16/04/2020 | 4375.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 937/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/04/2020 | 300.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP ESTAMPA NA FRENTE E COSTA, DESTINADO AOS PROFISSONAIS QUE ESTAO NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA CORONAVIRUS, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004290 | 16/04/2020 | 1056.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 938/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004291 | 16/04/2020 | 30.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 939/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/04/2020 | 380.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAS DE RODA HIGIENICA, DESTINADO PARA PACIENTE MARIA DA LUZ CACE BESERRA, CPF 928.000.414-04, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 956/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004293 | 16/04/2020 | 542.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 940/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004294 | 16/04/2020 | 32.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 941/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004295 | 16/04/2020 | 258.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 942/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004296 | 16/04/2020 | 33.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 943/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/04/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA, CPF 487.065.074-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 920/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004298 | 16/04/2020 | 10.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 944/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004299 | 16/04/2020 | 188.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 945/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004300 | 16/04/2020 | 1171.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 946/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004301 | 16/04/2020 | 45.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 947/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004302 | 16/04/2020 | 13.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 948/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/04/2020 | 10469.63 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 - I UNIDADE - NCH, DESTINADA AOS PSF'S PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 921/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004304 | 16/04/2020 | 62.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 949/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004305 | 16/04/2020 | 116.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 950/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/04/2020 | 5950.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTECAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACAO DE SEG. DU PONT TYCHEM, DESTINADO AO SAMU PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 922/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004307 | 16/04/2020 | 4507.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 951/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004308 | 16/04/2020 | 167.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 952/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004309 | 16/04/2020 | 632.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 923/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004310 | 16/04/2020 | 1940.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 953/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004311 | 16/04/2020 | 2181.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 954/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004312 | 16/04/2020 | 643.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 924/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004313 | 16/04/2020 | 507.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 927/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004314 | 16/04/2020 | 1605.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 925/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/04/2020 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES, NO MES DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 929/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004316 | 16/04/2020 | 306.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 926/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/04/2020 | 4400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA EPSON E 01 NOTBOOK ACER, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SALA DE TESTES DO COVID -19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU N° 928/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004272 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/04/2020 | 1700.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA DO GALPÃO DO MERCADO PÚBLICO (MERCADO DAS CARNES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 407/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004280 | 16/04/2020 | 717.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 345/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004274 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR RODOVIA DE CONTORNO E CICLOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004277 | 16/04/2020 | 29366.49 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS NO CENTRO DA CIDADE (INTERSECÇÃO ENTRE AS RUAS JOÃO GOMES MARANHÃ, SABINIANO MAIA E AV DOM PEDRO IICENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 406/2020 E DISPENSA Nº 05/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004268 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004264 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004271 | 16/04/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 A 15/04/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004270 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004273 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/03/2020 A 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/04/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/04/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436/8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004269 | 16/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/03/2020 E 15/04/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/04/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 341/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/04/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 335/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/04/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 293/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/04/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 224/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/04/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 218/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/04/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 338/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/04/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 323/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/04/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2020COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 330/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/04/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 332/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/04/2020 | 344.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436/8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/04/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/04/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004327 | 17/04/2020 | 67.27 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N°419/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/04/2020 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOSDA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO,CORDEIRO,SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0004320 | 17/04/2020 | 4745.38 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 415/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004325 | 17/04/2020 | 550.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITATRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 420/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004326 | 17/04/2020 | 78.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 416/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822019 | 0004349 | 17/04/2020 | 5549.86 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MARIA IVANILDA DA SILVA BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 422/2020 E PP Nº 82/2019. | 00192019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004319 | 17/04/2020 | 38000.00 | 29775043000120 | FAM INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 MÁSCARAS PARA COMBATE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800114-52.2020.4.05.8204, ORIUNDO DA 12ª VARA FEDERAL-PB, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 129/2020 E DISPENSA Nº 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/04/2020 | 327.40 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 510/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004328 | 17/04/2020 | 185.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MURO DO CONTORNO DO MATADOURO PÚLBICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 418/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004324 | 17/04/2020 | 29.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 417/2020.E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/04/2020 | 40.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO FERNANDES DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/04/2020 | 160.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004342 | 17/04/2020 | 4738.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 957/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004343 | 17/04/2020 | 4275.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 958/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004345 | 17/04/2020 | 4936.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 961/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004346 | 17/04/2020 | 17667.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 959/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004347 | 17/04/2020 | 75.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UBS DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 960/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/04/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE DE ABRIL 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 962/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/04/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DA SUDEMA JUNTO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 134/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0004351 | 20/04/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/04/2020 | 3600.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADAS PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DOS PROFISSIONAIS ACS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 964/2020, COMFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/04/2020 | 2320.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COM TROCA DE PEÇAS , UTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 965/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/04/2020 | 5927.26 | 03943181000188 | SHOP GRUPO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 - I UNIDADE - NCH, DESTINADA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO , NORDESTE CENTRO DE REFERENCIA E CEO PARA PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRA CORONAVIRUSNESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 963/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 075/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/04/2020 | 5412.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/04/2020 | 1041.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/04/2020 | 1100.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/04/2020 | 1086.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/04/2020 | 17093.89 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/04/2020 | 601.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/04/2020 | 1286.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/04/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/04/2020 | 187.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CARLOS DANILO B. DA SILVAJOYLLE ROMAO CABRAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/04/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/04/2020 | 27308.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/04/2020 | 153.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/04/2020 | 181.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/04/2020 | 115.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/04/2020 | 202.89 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/04/2020 | 13599.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/04/2020 | 3509.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0004350 | 20/04/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0004382 | 20/04/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/04/2020 | 7438.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/04/2020 | 8928.19 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/04/2020 | 190.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/04/2020 | 1015.57 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/04/2020 | 3412.79 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/04/2020 | 2688.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/04/2020 | 1609.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/04/2020 | 3648.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/04/2020 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/04/2020 | 229.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/04/2020 | 1917.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/04/2020 | 1020.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/04/2020 | 49300.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/04/2020 | 116.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/04/2020 | 49.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/04/2020 | 98.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/04/2020 | 921.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/04/2020 | 354.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/04/2020 | 1609.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/04/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/04/2020 | 2.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/04/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436/8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/04/2020 | 1298.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 2470-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/04/2020 | 2781.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/04/2020 | 600.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 347/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/04/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 340/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/04/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 349/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/04/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 352/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/04/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 326/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/04/2020 | 600.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 353/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/04/2020 | 500.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 329/2020, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/04/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 334/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/04/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 324/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/04/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 351/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/04/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 318/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/04/2020 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 348/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/04/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 317/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/04/2020 | 600.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 178/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/04/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 320/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/04/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 231/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/04/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 336/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/04/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 356/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/04/2020 | 400.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 171/2020, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/04/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/04/2020 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/04/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/04/2020 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/04/2020 | 1132.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO DEBITADO DA CONTA Nº 12416-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004436 | 22/04/2020 | 26331.16 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(829707), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018. | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA DA SILVA PEREIRA CPF 964.573.844-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 967/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/04/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/04/2020 | 83.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CAHOERIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/04/2020 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/04/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004428 | 22/04/2020 | 4921.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 966/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004430 | 22/04/2020 | 1931.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 968/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/04/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/04/2020 | 801.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/04/2020 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/04/2020 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/04/2020 | 29395.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/04/2020 | 9398.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/04/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004646 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA -ART, NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 137/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/04/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/04/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/04/2020 | 229.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/04/2020 | 617.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/04/2020 | 121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJ LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/04/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/04/2020 | 7265.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/04/2020 | 997.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX 08 DO SHOPPING DAS CONFECÇÕES E CALCADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/04/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/04/2020 | 7723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/04/2020 | 1475.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/04/2020 | 2255.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/04/2020 | 415.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/04/2020 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/04/2020 | 556.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/04/2020 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/04/2020 | 870.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/04/2020 | 997.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/04/2020 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/04/2020 | 857.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/04/2020 | 663.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/04/2020 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/04/2020 | 755.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/04/2020 | 674.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/04/2020 | 521.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/04/2020 | 592.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/04/2020 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/04/2020 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/04/2020 | 278.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/04/2020 | 279.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/04/2020 | 447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/04/2020 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/04/2020 | 1318.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/04/2020 | 740.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/04/2020 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/04/2020 | 511.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VEREADOR JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/04/2020 | 727.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/04/2020 | 1665.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/04/2020 | 570.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/04/2020 | 586.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/04/2020 | 1175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/04/2020 | 696.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/04/2020 | 5217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/04/2020 | 771.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/04/2020 | 2327.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/04/2020 | 1099.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SENA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 971/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004613 | 23/04/2020 | 141.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 969/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0004616 | 23/04/2020 | 241.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 970/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004628 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004630 | 23/04/2020 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004632 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004634 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004635 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004636 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004637 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BIRUTY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004638 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004641 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004643 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/04/2020 | 1060.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 CONSULTAS EM ALERGOLOGIA E 01 TESTE ALERGICO, PARA O PACIENTE COM DIAGNOSTICOS DE URGENCIA DESTE MUNIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 972/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/04/2020 | 599.85 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 974/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/04/2020 | 138091.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/04/2020 | 6400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/04/2020 | 10800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE CONVID - 19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/04/2020 | 62235.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/04/2020 | 29210.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/04/2020 | 84461.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/04/2020 | 33566.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/04/2020 | 85925.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/04/2020 | 38577.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/04/2020 | 30890.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/04/2020 | 5475.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/04/2020 | 6840.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/04/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/04/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/04/2020 | 5440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/04/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/04/2020 | 52934.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/04/2020 | 206881.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/04/2020 | 306310.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PAB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/04/2020 | 244314.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/04/2020 | 103948.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 333VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/04/2020 | 78789.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/04/2020 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/04/2020 | 220.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/04/2020 | 195.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/04/2020 | 234.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/04/2020 | 3277.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/04/2020 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/04/2020 | 928.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/04/2020 | 202.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/04/2020 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/04/2020 | 1720.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/04/2020 | 190.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/04/2020 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO ITAMTAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/04/2020 | 40359.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/04/2020 | 62386.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/04/2020 | 14276.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/04/2020 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/04/2020 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/04/2020 | 2456.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRAMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/04/2020 | 625.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/04/2020 | 50236.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/04/2020 | 2894.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/04/2020 | 25124.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/04/2020 | 8737.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/04/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004650 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/04/2020 | 13512.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/04/2020 | 304.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/04/2020 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/04/2020 | 307.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/04/2020 | 1704.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/04/2020 | 1040.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004620 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004623 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004625 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/04/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/04/2020 | 16585.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/04/2020 | 119.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/04/2020 | 219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/04/2020 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/04/2020 | 207.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/04/2020 | 4510.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/04/2020 | 238020.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/04/2020 | 19214.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/04/2020 | 2950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/04/2020 | 503.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/04/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/04/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/04/2020 | 12550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004652 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/04/2020 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/04/2020 | 292.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/04/2020 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/04/2020 | 16232.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/04/2020 | 41329.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/04/2020 | 22750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/04/2020 | 14765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL. DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/04/2020 | 839.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/04/2020 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/04/2020 | 891.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/04/2020 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/04/2020 | 332.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/04/2020 | 188.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/04/2020 | 6072.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/04/2020 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/04/2020 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/04/2020 | 19508.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/04/2020 | 11026.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/04/2020 | 12.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/04/2020 | 66980.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/04/2020 | 35466.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/04/2020 | 69016.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/04/2020 | 12480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/04/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DO NOSSA CEIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/04/2020 | 235.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/04/2020 | 49906.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (ABRIL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/04/2020 | 23331.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004619 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/04/2020 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/04/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/04/2020 | 213.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/04/2020 | 285.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/04/2020 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/04/2020 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/04/2020 | 1091.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/04/2020 | 192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/04/2020 | 312.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/04/2020 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/04/2020 | 425.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/04/2020 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/04/2020 | 455.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/04/2020 | 867.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/04/2020 | 222.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/04/2020 | 401.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVACALNTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/04/2020 | 305.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/04/2020 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/04/2020 | 547.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/04/2020 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/04/2020 | 128.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/04/2020 | 158.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/04/2020 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/04/2020 | 194.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/04/2020 | 264.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/04/2020 | 197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/04/2020 | 211.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/04/2020 | 149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/04/2020 | 303.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/04/2020 | 157.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/04/2020 | 299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/04/2020 | 2595.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/04/2020 | 1571.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/04/2020 | 2568.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/04/2020 | 2541.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/04/2020 | 2161.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/04/2020 | 1658.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/04/2020 | 721.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/04/2020 | 750.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/04/2020 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/04/2020 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEÁ DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004648 | 23/04/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/04/2020 | 2314.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/04/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/04/2020 | 10658.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/04/2020 | 35707.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/04/2020 | 77455.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/04/2020 | 66818.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/04/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/04/2020 | 92287.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/04/2020 | 1090836.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60% MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/04/2020 | 160653.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60% MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/04/2020 | 420.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE KIT LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA, ATRAVÉS DE DOAÇÃO DO GRUPO ALPARGATAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO CARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 357/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/04/2020 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/04/2020 | 167.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/04/2020 | 405.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/04/2020 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/04/2020 | 1275.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/04/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLAASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA DA SILVA PERERIA CPF 964.573.844-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 973/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/04/2020 | 225.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/04/2020 | 1080.52 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 126/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/04/2020 | 1079.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 127/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/04/2020 | 1078.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 128/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/04/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 129/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/04/2020 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTA ONLINE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 130/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/04/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/04/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004703 | 27/04/2020 | 950.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 975/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/04/2020 | 8.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/04/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/04/2020 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004713 | 28/04/2020 | 8528.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS (VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO, FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL E RETINOPEXIA COM INTRAFLEXÃO ESCLERAL), REALIZADO NA PACIENTE POLYANA ALVES DA SILVA WANDERLEY, CPF 073.916.534-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 976/2020 E PP Nº 29/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004717 | 28/04/2020 | 1524.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 978/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004718 | 28/04/2020 | 1842.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 977/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/04/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/04/2020 | 1254.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTA ONLINE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 131/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/04/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0004721 | 29/04/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/04/2020 | 81679.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/04/2020 | 55738.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/04/2020 | 24548.22 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/04/2020 | 7000.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/04/2020 | 15399.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/04/2020 | 10124.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/04/2020 | 9526.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/04/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/04/2020 | 61200.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/04/2020 | 17678.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/04/2020 | 74080.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/04/2020 | 61260.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/04/2020 | 23089.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/04/2020 | 19388.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/04/2020 | 5720.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/04/2020 | 7202.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/04/2020 | 14930.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/04/2020 | 6548.67 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSJ 9105, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 511/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/04/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0004723 | 29/04/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/04/2020 | 13.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0004722 | 29/04/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/04/2020 | 32871.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/04/2020 | 56313.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/04/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 137/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/04/2020 | 282.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA DE TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004780 | 30/04/2020 | 41946.47 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00375/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016(834526), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018. | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/04/2020 | 24278.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/04/2020 | 27676.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/04/2020 | 24655.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/04/2020 | 29540.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/04/2020 | 424612.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/04/2020 | 386808.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/04/2020 | 14298.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/04/2020 | 18023.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/04/2020 | 18517.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/04/2020 | 11857.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/04/2020 | 18410.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/04/2020 | 7439.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/04/2020 | 11857.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/04/2020 | 16248.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/04/2020 | 4338.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/04/2020 | 58874.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/04/2020 | 7439.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/04/2020 | 16085.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/04/2020 | 59293.38 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/04/2020 | 4338.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/04/2020 | 6105.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/04/2020 | 6105.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/04/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/04/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/04/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/04/2020 | 1141.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGROPECUARIA E DA PESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/04/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/04/2020 | 105229.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 32/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/04/2020 | 3676.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/04/2020 | 289.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/04/2020 | 1510.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/04/2020 | 399.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/04/2020 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/04/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/04/2020 | 2793.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/04/2020 | 2793.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/04/2020 | 9786.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/04/2020 | 58867.79 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/04/2020 | 5.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/04/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/05/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADACAO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 134/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004806 | 04/05/2020 | 95.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 133/2020, CON PP 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/05/2020 | 1260.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AV OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, JOÃO GOMES MARANHÃO, PADRE INACIO DE ALMEIDA, FELICIANO BATISTA DE AMORIM, SABINIANO MAIA E DOM PEDRO II, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 383/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/05/2020 | 1260.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AV OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, JOÃO GOMES MARANHÃO, PADRE INACIO DE ALMEIDA, FELICIANO BATISTA DE AMORIM, SABINIANO MAIA E DOM PEDRO II, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 381/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/05/2020 | 1260.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AV OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, JOÃO GOMES MARANHÃO, PADRE INACIO DE ALMEIDA, FELICIANO BATISTA DE AMORIM, SABINIANO MAIA E DOM PEDRO II, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 382/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/05/2020 | 1260.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: AV OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, JOÃO GOMES MARANHÃO, PADRE INACIO DE ALMEIDA, FELICIANO BATISTA DE AMORIM, SABINIANO MAIA E DOM PEDRO II, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 380/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004862 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/05/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004817 | 04/05/2020 | 27.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 71/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004858 | 04/05/2020 | 366.88 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 39/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004933 | 04/05/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 141/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/05/2020 | 80.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/05/2020 | 40.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIAO CARLOS DA SILVA, PARA LEVAR A UNIDADE HOSPITALAR METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/05/2020 | 40.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/05/2020 | 40.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMPARECENDO AO AMBULATORIO DE TRAUMATOLOGIA DA PARAIBA - ATP, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, COM RETORNO AGENDADO, AO MEDICO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/05/2020 | 300.00 | 00002759428486 | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MILAGRES-CE, PARA LAVAR USUARIOS DE DROGAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIENCIA E DEPENDENTES QUIMICOS SAO JOSE- BDEQUI, NO DIAS 30/03/2020 E 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/05/2020 | 300.00 | 00005277208445 | MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE MILAGRES-CE, PARA LEVAR USUARIOS DE DROGAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIENCIA E DEPENDENTES QUIMICOS SAO JOSE- ABDEQUI, NOS DIAS 30/03/2020 E 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/05/2020 | 280.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SANTA RITA - PB, NOS DIAS 05,11,12,16,18,23 E 31 DE MARÇO DE 2020, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/05/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA JOANA DE RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/05/2020 | 160.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,06 E 08 DE ABRIL DE 2020,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002759428486 | JUSSARA MARIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONDE-PB, TRANSPORTANDO O ALUNO ELIANDSON GOMES LUCENA PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA NA BASE MISSIONARIA RENOVA VIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/05/2020 | 40.00 | 00003466437407 | MARIA EUNICE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONDE-PB, TRANSPORTANDO O ALUNO ELIANDSON GOMES LUCENA PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA NA BASE MISSIONARIA RENOVA VIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004861 | 04/05/2020 | 642.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1002/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004863 | 04/05/2020 | 562.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1003/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004866 | 04/05/2020 | 34.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1004/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004868 | 04/05/2020 | 175.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1005/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004869 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004870 | 04/05/2020 | 963.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1006/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004871 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004872 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004873 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004874 | 04/05/2020 | 1393.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1007/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004875 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004876 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004877 | 04/05/2020 | 571.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABLITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1008/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004878 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004879 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004880 | 04/05/2020 | 235.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1009/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004881 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004882 | 04/05/2020 | 99.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1010/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004883 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004885 | 04/05/2020 | 2703.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1011/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004888 | 04/05/2020 | 3313.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1012/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004891 | 04/05/2020 | 171.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1013/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/05/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004893 | 04/05/2020 | 3341.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1014/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004894 | 04/05/2020 | 359.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1015/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/05/2020 | 1772.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E 01 HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NAS PACIENTES SEVERINA EVANGELISTA BRONZEADO DERIU, PORTADORA DO CPF 049.782.814-66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/05/2020 | 1403.86 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAR MORADOR DE RUA NO BAIRRO DO NORDESTE III, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 442/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/05/2020 | 600.56 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAR MORADOR DE RUA NA VILA PADRE CICERO, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 443/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/05/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 995/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/05/2020 | 2500.00 | 07976336000133 | SETE SERV. DE ESTERIALIZAÇÃO EM MAT. MED HOSPIT.L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 997/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0004913 | 04/05/2020 | 19343.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA, SERINGA...) DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 999/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004915 | 04/05/2020 | 627.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1001/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0004916 | 04/05/2020 | 15650.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1000/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004917 | 04/05/2020 | 745.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO, DESTINADOSM PARA O LOCAL DE TESTE DO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 996/2020 E DISPENSA Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004918 | 04/05/2020 | 47.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 993/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004919 | 04/05/2020 | 905.72 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 992/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004922 | 04/05/2020 | 775.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 991/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004923 | 04/05/2020 | 239.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 990/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004924 | 04/05/2020 | 2207.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 989/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004925 | 04/05/2020 | 552.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 988/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004926 | 04/05/2020 | 40.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 987/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004927 | 04/05/2020 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 998/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004928 | 04/05/2020 | 46.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 986/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004929 | 04/05/2020 | 693.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 985/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/05/2020 | 2800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 04 TESTE ERGOMETRICO, 07 EXAMES DE HOLTER 24H E 03 EXAMES DE MAPA 24H, REALIZADO EM PACIENTES COM URGÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 994/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004931 | 04/05/2020 | 232.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 984/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004932 | 04/05/2020 | 41609.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 10 ABRIL 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 983/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004934 | 04/05/2020 | 549.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 982/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004935 | 04/05/2020 | 219.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 981/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004936 | 04/05/2020 | 439.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 980/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004937 | 04/05/2020 | 659.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 979/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004856 | 04/05/2020 | 463.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 53/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/05/2020 | 115.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/05/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 425/2019 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004889 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004904 | 04/05/2020 | 292.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PARK I CASAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 359/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004864 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/05/2020 | 436.68 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA ESCOLA JOÃO DE FARIAS PIMENTEL CAIC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 454/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/05/2020 | 97.56 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA ESCOLA JOÃO DE FARIAS PIMENTEL CAIC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 453/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/05/2020 | 47.56 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 451/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/05/2020 | 900.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 05 BANCOS EM CORVINHO MAIS COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA DO VEICULO DE PLACA NQI 8714, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 517/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/05/2020 | 720.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE 05 BANCOS EM CORVINHO MAIS COSTURA E ENCHIMENTO DE ESPUMA DO VEICULO DE PLACA NQG 7194, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 516/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004907 | 04/05/2020 | 760.27 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 GM DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 513/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004908 | 04/05/2020 | 1805.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 211/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004809 | 04/05/2020 | 119.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 439/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004813 | 04/05/2020 | 241.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 436/2020 E PP Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/05/2020 | 450.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE CHAPA GALVONIZADA, DESTINADO AO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 435/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004938 | 04/05/2020 | 174160.79 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1052609-11/2018 (866523), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 10522609-11/2018 - MCIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 441/2020. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004884 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004886 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004887 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004906 | 04/05/2020 | 139.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 358/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/05/2020 | 3599.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 124/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004804 | 04/05/2020 | 371.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 129/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004818 | 04/05/2020 | 378.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 14/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004865 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004890 | 04/05/2020 | 8.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 166/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 04/05/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO EM FACE DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA E TERRENO DE PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/05/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO EM FACE DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA E TERRENO DE PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 144/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/05/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO E EMOLUMENTOS CARTORIOS EM FACE DE DESMEMBRAMENTO DE AREA E TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/05/2020 | 226.37 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO E EMOLUMENTOS CARTORIOS EM FACE DE DESMEMBRAMENTO DE AREA E TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GINASIO ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 146/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/05/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/05/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004859 | 04/05/2020 | 53.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 143/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/05/2020 | 3600.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE 80X2,50, 03 GRADES MEDINDO 1,50X2,80 E 01 PORTAO MEDINDO 2,20X1,65 FEITOS EM METALON DE 3020 GALVANIZADO NA CHAPA 18, DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO GERALDO ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/05/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/05/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/05/2020 | 1020.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 01 DE 22 DE JUNHO DE 2018, LEI 4020 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DEJANEIRO DE 2004, E O TERMO DE ADESÃO ASSIANDO PELA PREFEITURA EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEAGRI Nº 90/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004867 | 04/05/2020 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004912 | 04/05/2020 | 31.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 092/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0004914 | 04/05/2020 | 26.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 091/2020, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004798 | 04/05/2020 | 2892.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 392/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004799 | 04/05/2020 | 1837.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS DO MUTIRÃO, CACHOEIRA E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 391/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004808 | 04/05/2020 | 686.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS DO MUTIRÃO, CACHOEIRA E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 390/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004811 | 04/05/2020 | 399.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 440/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/05/2020 | 5830.09 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DOS NOVOS BOXES DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNE E DERIVADOS NO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 433/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/05/2020 | 710.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/05/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/05/2020 | 710.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/05/2020 | 710.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/05/2020 | 760.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/05/2020 | 710.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/05/2020 | 810.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/05/2020 | 965.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/05/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/05/2020 | 710.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/05/2020 | 810.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/05/2020 | 125.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 385/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/05/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/05/2020 | 810.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/05/2020 | 21.40 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO GALPÃO DO MERCADO DA CARNE E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA Nº 452/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004905 | 04/05/2020 | 3741.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 515/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004910 | 04/05/2020 | 1195.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 514/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004957 | 05/05/2020 | 1516.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 401/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/05/2020 | 525.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 20 TAMBORES DE FERRO DE 200L DESTINADOS PARA A RECOLHIDA DE LIXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA 0400/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004959 | 05/05/2020 | 1498.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 402/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004960 | 05/05/2020 | 280.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOCA ATAIDE - BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 403/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/05/2020 | 3684.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO (LIGAÇÃO PROVISORIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005003 | 05/05/2020 | 3595.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 522/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005010 | 05/05/2020 | 4246.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 521/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/05/2020 | 79.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD F6600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 528/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/05/2020 | 280.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD F 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº529/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005007 | 05/05/2020 | 3060.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 523/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005008 | 05/05/2020 | 2144.19 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA B95 NEM HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 520/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004953 | 05/05/2020 | 115.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 149/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0004949 | 05/05/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004950 | 05/05/2020 | 1313.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 15/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004951 | 05/05/2020 | 755.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 134/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004952 | 05/05/2020 | 326.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 133/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352020 | 0004955 | 05/05/2020 | 472.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 07/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/05/2020 | 4250.00 | 34741243000100 | CIVITATIS INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA AS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÕES E MANUTEÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 135/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/05/2020 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/05/2020 | 7104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004944 | 05/05/2020 | 4340.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 459/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004945 | 05/05/2020 | 1230.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 457/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/05/2020 | 2613.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PASSARELA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 460/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004947 | 05/05/2020 | 13.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 458/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004939 | 05/05/2020 | 7293.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 215/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004940 | 05/05/2020 | 53482.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 216/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004941 | 05/05/2020 | 248.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 212/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004942 | 05/05/2020 | 120.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 213/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004943 | 05/05/2020 | 1754.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 214/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/05/2020 | 395.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5124, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 527/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/05/2020 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5124, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 526/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/05/2020 | 266.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9196, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 525/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/05/2020 | 720.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9475, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 519/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/05/2020 | 540.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9550, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 518/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/05/2020 | 118.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9196, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 524/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004963 | 05/05/2020 | 4250.00 | 34741243000100 | CIVITATIS INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA AS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CADASTROS HABITACIONAIS LOCAL, BEM COMO DO SERVIÇO DE UM SISTEMA ELETRICO RANDÔMICO AUDITAVEL BASEADO EM SEMENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E DISPENSA Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004956 | 05/05/2020 | 1134.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 53/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/05/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/05/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0004948 | 05/05/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004964 | 05/05/2020 | 2349.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1017/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004965 | 05/05/2020 | 2387.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1018/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004966 | 05/05/2020 | 108.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1019/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004967 | 05/05/2020 | 203.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1020/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004968 | 05/05/2020 | 29.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1021/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004969 | 05/05/2020 | 24.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1022/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004970 | 05/05/2020 | 309.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1023/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004971 | 05/05/2020 | 1040.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1024/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004972 | 05/05/2020 | 29.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1025/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004973 | 05/05/2020 | 630.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1026/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004974 | 05/05/2020 | 585.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1027/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004975 | 05/05/2020 | 461.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1028/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004976 | 05/05/2020 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1029/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004977 | 05/05/2020 | 43.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1030/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004978 | 05/05/2020 | 321.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1031/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004979 | 05/05/2020 | 130.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1032/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004980 | 05/05/2020 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1033/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004981 | 05/05/2020 | 14.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1034/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004982 | 05/05/2020 | 1587.77 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1035/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004983 | 05/05/2020 | 142.87 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1036/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004984 | 05/05/2020 | 76.93 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1037/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004985 | 05/05/2020 | 384.65 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1038/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004986 | 05/05/2020 | 549.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1039/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0004987 | 05/05/2020 | 4206.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1040/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/05/2020 | 1200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DE DISCIPLINADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA AGLOMERAÇÃO DE FILAS DOS BENEFICIARIOS DO AUXILIO EMERGENCIAL, COMO MEDIDA DE COMBATE AO CONVID/19E DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1041/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/05/2020 | 1999.99 | 13844779000173 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADOS A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID/19, CONFORME DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/05/2020 | 266.06 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, EM CONBATE AO COVID/19 E CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1043/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/05/2020 | 1177.49 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, EM CONBATE AO COVID/19 E CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1044/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/05/2020 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRAS DE RODA HIGIENICA, DESTINADO PARA PACIENTE MARIA JOANA DE OLIVEIRA CPF 893.793.814-68, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1045/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/05/2020 | 351.54 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO, EM MEDIDA DE COMBATE AO COVID/19 E CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1046/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004994 | 05/05/2020 | 5592.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1047/2020, CONF PP 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0004954 | 05/05/2020 | 996.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 40/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/05/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005015 | 06/05/2020 | 128.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 137/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/05/2020 | 3.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/05/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/05/2020 | 90.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEUGEOT 307 DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 541/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/05/2020 | 105.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT 307 DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 540/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005030 | 06/05/2020 | 387.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 41/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/05/2020 | 250.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 535/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/05/2020 | 206.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº OFB OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 534/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005044 | 06/05/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FRATURA DE BASE DO METACARPO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EMANOEL MENDES DOS SANTOS CPF 215.240.487.47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1068/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005045 | 06/05/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E LESÃO EM ALÇA DO MENISCO, REALIZADO NO PACIENTE RAYAN PACHECO RODRIGUES CPF 092.463.524-28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1066/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005046 | 06/05/2020 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FRATURA DE METACARPO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA GONÇALVES DA CRUZ CPF 041.359.144-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1067/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005047 | 06/05/2020 | 251.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1058/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005048 | 06/05/2020 | 488.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1058/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/05/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1065/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005050 | 06/05/2020 | 557.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1056/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0005051 | 06/05/2020 | 1420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1055/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005052 | 06/05/2020 | 6962.32 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1063/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005053 | 06/05/2020 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1054/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0005054 | 06/05/2020 | 11500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1053/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/05/2020 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1052/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/05/2020 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE SEVERINO MANOEL DE SENA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1051/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/05/2020 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ CAZE BESERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1050/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/05/2020 | 893.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1064/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005060 | 06/05/2020 | 76.93 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1062/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/05/2020 | 1195.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005062 | 06/05/2020 | 78.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1061/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/05/2020 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE VIRGILIA CAVALCANTE RUFINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1048/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005064 | 06/05/2020 | 1099.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1060/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005065 | 06/05/2020 | 91.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1059/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005022 | 06/05/2020 | 372.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 17/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005024 | 06/05/2020 | 321.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 57/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/05/2020 | 240.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/05/2020 | 53.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PRECESSO Nº 0801322.72.020.815.0181, O QUAL TRAMITA NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005013 | 06/05/2020 | 476.59 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 219/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005014 | 06/05/2020 | 522.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 218/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/05/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 221/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005017 | 06/05/2020 | 6958.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 220/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005018 | 06/05/2020 | 51001.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 217/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005019 | 06/05/2020 | 37600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBILICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 461/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005021 | 06/05/2020 | 436.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 462/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005023 | 06/05/2020 | 517.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 137/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005031 | 06/05/2020 | 298.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 15/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005012 | 06/05/2020 | 37.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 099/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005025 | 06/05/2020 | 72.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 151/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005029 | 06/05/2020 | 43.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 150/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005032 | 06/05/2020 | 199.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 148/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005020 | 06/05/2020 | 161.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 095/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005026 | 06/05/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DA RUA ANTONIO FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 407/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005027 | 06/05/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA JOÃO IRINEU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 406/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005028 | 06/05/2020 | 564.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 405/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/05/2020 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 539/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/05/2020 | 169.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 538/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/05/2020 | 475.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 537/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/05/2020 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 536/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005072 | 07/05/2020 | 1530.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 532/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005073 | 07/05/2020 | 2060.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 533/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005112 | 07/05/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 408/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005113 | 07/05/2020 | 6922.48 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPE E LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 411/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005115 | 07/05/2020 | 390.31 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA COSMEMARCELINO DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 409/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005117 | 07/05/2020 | 175.28 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOCA ATAIDE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 410/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005119 | 07/05/2020 | 825.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº413/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005122 | 07/05/2020 | 823.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 414/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005127 | 07/05/2020 | 255.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJ ALDA PIMENTEL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 415/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005128 | 07/05/2020 | 127.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 416/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005129 | 07/05/2020 | 22.44 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 418/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005130 | 07/05/2020 | 506.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS BURRICAS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 417/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/05/2020 | 385.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS E ABERTURA DE FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 419/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/05/2020 | 183.25 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O POLIGUINDASRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 556/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/05/2020 | 500.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 548/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/05/2020 | 37.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 549/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005193 | 07/05/2020 | 1328.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005195 | 07/05/2020 | 14857.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005199 | 07/05/2020 | 334.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/05/2020 | 204.75 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA O SITIO SERRA DA JUREMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 97/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/05/2020 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/05/2020 | 12.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPELHO), DESTINADOS PARA MÁQUINA RETROESCAVADERIA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 530/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005088 | 07/05/2020 | 1113.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA DO SITIO CONTENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 98/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/05/2020 | 1400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MÁQUINA RETOESCAVADERIA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 557/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/05/2020 | 208.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 555/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/05/2020 | 474.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 564/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/05/2020 | 1400.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 558/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005181 | 07/05/2020 | 16596.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005182 | 07/05/2020 | 14773.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005198 | 07/05/2020 | 549.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9026, VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005074 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 139/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005077 | 07/05/2020 | 739.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 138/2020E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005085 | 07/05/2020 | 115.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/05/2020 | 1207.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 542/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005191 | 07/05/2020 | 197.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005173 | 07/05/2020 | 772.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMOADITIVO 01/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005176 | 07/05/2020 | 83.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005179 | 07/05/2020 | 1334.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005082 | 07/05/2020 | 310.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 464/2020, CONFPP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005083 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 466/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005084 | 07/05/2020 | 839.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 463/2020, CONFPP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/05/2020 | 183.76 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O SKY MUCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 554/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005192 | 07/05/2020 | 1797.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005194 | 07/05/2020 | 125.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005071 | 07/05/2020 | 1030.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9196, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 531/2020 E PPNº 036/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/05/2020 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº559/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/05/2020 | 187.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 550/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/05/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 551/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005178 | 07/05/2020 | 840.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 560/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005180 | 07/05/2020 | 856.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 561/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005189 | 07/05/2020 | 2115.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMI ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005190 | 07/05/2020 | 1315.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005066 | 07/05/2020 | 1169.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 55/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/05/2020 | 13.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/05/2020 | 1491.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005196 | 07/05/2020 | 1306.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005188 | 07/05/2020 | 527.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMI ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005197 | 07/05/2020 | 1763.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/05/2020 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, EM FACE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 E DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1069/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/05/2020 | 1999.99 | 09357997000106 | JAPUMGU AGROINDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADOS A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID/19, CONFORME DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005081 | 07/05/2020 | 109.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAR MORADOR DE RUA AO SR JOSE AURELIANO DE SOUZA CPF 097.687.964-64, NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO NORDESTE III, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 465/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/05/2020 | 420.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE ARMARIOS E CONSERTO DE FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1089/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/05/2020 | 350.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, ABERTURA DE ARMARIOS, ABERTURA DE CADEADOS E CONSERTO DE FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1090/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005089 | 07/05/2020 | 304.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1072/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005090 | 07/05/2020 | 117.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1073/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005091 | 07/05/2020 | 1022.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1074/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005092 | 07/05/2020 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DISPENSA Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005093 | 07/05/2020 | 13100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S PARA AÇÃO DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1091/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020, TERMO DE CONTRATO 260/2020, E DISPENSA Nº 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005094 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1076/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005095 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1077/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005096 | 07/05/2020 | 16000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S PARA AÇÃO DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1092/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020, TERMO DE CONTRATO 00261/2020, DISPENSA Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005097 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005098 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005099 | 07/05/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1080/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005100 | 07/05/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1081/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005101 | 07/05/2020 | 1292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1082/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005102 | 07/05/2020 | 276.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1083/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005103 | 07/05/2020 | 889.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1084/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0005104 | 07/05/2020 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRATORIA PFF2 KSN, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU PARA PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1093/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020, TERMO DE CONTRATO 257/2020, DISPENSA Nº 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005105 | 07/05/2020 | 662.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1085/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005106 | 07/05/2020 | 225.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1086/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005107 | 07/05/2020 | 3786.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1094/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005108 | 07/05/2020 | 499.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1087/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005109 | 07/05/2020 | 564.48 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1088/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0005110 | 07/05/2020 | 59.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1095/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005111 | 07/05/2020 | 88.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1096/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005114 | 07/05/2020 | 544.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1075/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005116 | 07/05/2020 | 1298.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1097/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005118 | 07/05/2020 | 44.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1098/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005120 | 07/05/2020 | 45.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1099/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005121 | 07/05/2020 | 516.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1100/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005123 | 07/05/2020 | 1216.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1101/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005124 | 07/05/2020 | 3695.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1102/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005125 | 07/05/2020 | 98.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1103/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005126 | 07/05/2020 | 261.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1104/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005131 | 07/05/2020 | 203.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1105/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005132 | 07/05/2020 | 82.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1106/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005133 | 07/05/2020 | 49.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1107/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005134 | 07/05/2020 | 422.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1108/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005135 | 07/05/2020 | 1521.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1109/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005136 | 07/05/2020 | 2431.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1110/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005137 | 07/05/2020 | 236.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1111/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005139 | 07/05/2020 | 1636.20 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1070/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005140 | 07/05/2020 | 1005.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1071/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005141 | 07/05/2020 | 339.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1112/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/05/2020 | 71.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/05/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005147 | 07/05/2020 | 1489.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005149 | 07/05/2020 | 1403.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005150 | 07/05/2020 | 4065.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QMNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005152 | 07/05/2020 | 2166.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005153 | 07/05/2020 | 1662.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/05/2020 | 30.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 552/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005156 | 07/05/2020 | 1453.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/05/2020 | 75.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO REAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 553/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/05/2020 | 402.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 546/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005160 | 07/05/2020 | 5833.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005161 | 07/05/2020 | 827.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005162 | 07/05/2020 | 2087.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005166 | 07/05/2020 | 7489.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005168 | 07/05/2020 | 4309.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446 E PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/05/2020 | 632.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 565/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005172 | 07/05/2020 | 378.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/05/2020 | 679.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 235/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005177 | 07/05/2020 | 1073.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 562/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005200 | 07/05/2020 | 67.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005075 | 07/05/2020 | 169.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 142/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/05/2020 | 209.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 141/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/05/2020 | 209.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 ABRIL DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/05/2020 | 209.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 140/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/05/2020 | 287.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 545/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/05/2020 | 574.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 544/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005184 | 07/05/2020 | 1111.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMI ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0005185 | 07/05/2020 | 5647.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMI ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/05/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/05/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005207 | 08/05/2020 | 367.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAR MORADOR DE RUA AO SR JOSE AURELIANO DE SOUZA CPF 097.687.964-64, NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO NORDESTE III, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 471/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005209 | 08/05/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005210 | 08/05/2020 | 294.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA RECUPERAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAR MORADOR DE RUA A SRA MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA CPF 025.961.194-80, NA VILA PADRE CICERO, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVAA PANDEMIA DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 469/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005213 | 08/05/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872020 | 0005214 | 08/05/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005219 | 08/05/2020 | 3840.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1113/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005220 | 08/05/2020 | 475.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1114/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005221 | 08/05/2020 | 665.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1115/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005222 | 08/05/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1116/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005223 | 08/05/2020 | 23471.60 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1117/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005227 | 08/05/2020 | 32461.42 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1118/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005228 | 08/05/2020 | 3597.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1119/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/05/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005230 | 08/05/2020 | 5684.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1120/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/05/2020 | 1050.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/05/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005233 | 08/05/2020 | 960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRIO, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1121/2020 E PP Nº0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/05/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005235 | 08/05/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005236 | 08/05/2020 | 78.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1122/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/05/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0239/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005238 | 08/05/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005239 | 08/05/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/05/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005241 | 08/05/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005242 | 08/05/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005243 | 08/05/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005244 | 08/05/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005246 | 08/05/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005247 | 08/05/2020 | 960.50 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/05/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/05/2020 | 631.70 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 575/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/05/2020 | 526.50 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 573/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/05/2020 | 515.38 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 568/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/05/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/05/2020 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/05/2020 | 13495.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/05/2020 | 61435.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005205 | 08/05/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 222/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005208 | 08/05/2020 | 1592.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CLAÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 470/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005217 | 08/05/2020 | 147.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITARIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 467/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/05/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/05/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/05/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/05/2020 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005245 | 08/05/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/05/2020 | 260.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 03 PLATAFORMAS E 08 ROLDANAS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 466/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005255 | 08/05/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 576/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/05/2020 | 115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 570/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/05/2020 | 1132.27 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 569/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005215 | 08/05/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO DE ACESSO AO FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 468/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/05/2020 | 382.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 572/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005259 | 08/05/2020 | 5100.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 566/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PARTE DE TERRENO DENIMONADO SAPUCAIA, ENCRUZILHADA, MEDINDO 4º HECTARES, PARA UTILIZAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAS REUTILIZAVEIS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 424/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005212 | 08/05/2020 | 2492.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO CONJ ALDA PIMENTEL, COSMO MARCELINO, JOCA CARTEIRO E HUMBERTO PINTO ARANHA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 423/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/05/2020 | 557.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS571/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005294 | 11/05/2020 | 1004.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS JOSE AMERICO , RUI BARBOSA, JOSUEL PIMENTEL, NILSON EPAMINONDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 430/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005295 | 11/05/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS JOSE AMERICO, RUI BARBOSA, JOSUE PIMENTAL, NILSON EPAMINONDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 429/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005296 | 11/05/2020 | 1624.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 428/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005297 | 11/05/2020 | 837.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 63 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 426/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005298 | 11/05/2020 | 333.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 427/2020, CONFPP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/05/2020 | 450.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 579/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/05/2020 | 500.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 577/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005383 | 11/05/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005384 | 11/05/2020 | 8190.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005387 | 11/05/2020 | 8112.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005388 | 11/05/2020 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005389 | 11/05/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005391 | 11/05/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005406 | 11/05/2020 | 7488.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/05/2020 | 900.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº578/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005392 | 11/05/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/05/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/05/2020 | 56.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOM AR FRESH MATIC REFIL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 163/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005279 | 11/05/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 160/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005280 | 11/05/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 159/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005290 | 11/05/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 112/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005274 | 11/05/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 16/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005275 | 11/05/2020 | 226.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 17/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005281 | 11/05/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005293 | 11/05/2020 | 196.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 141/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005395 | 11/05/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0005400 | 11/05/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005271 | 11/05/2020 | 1742.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 131 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDAS ORIUNDAS DO AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 366/2020 E PP Nº 00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005272 | 11/05/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 368/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NA RUA WILDES SARAIVA GOMES BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 476/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005269 | 11/05/2020 | 2910.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 478/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005270 | 11/05/2020 | 1469.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 479/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005291 | 11/05/2020 | 319.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA TRABALHADORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 473/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005292 | 11/05/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 474/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0005302 | 11/05/2020 | 320300.54 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 14ºª MEDIÇÃO, NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSENº 101653-33/2014 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 477/2020 E CONCORRENCIA Nº 00003/2014. | 06972014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005407 | 11/05/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005408 | 11/05/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005276 | 11/05/2020 | 858.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 224/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005277 | 11/05/2020 | 196.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES(EJA) PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTEO PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 231/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005278 | 11/05/2020 | 385.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES(EJA) PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTEO PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 230/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005282 | 11/05/2020 | 1595.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 228/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005283 | 11/05/2020 | 13864.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 229/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005284 | 11/05/2020 | 2110.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 227/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005285 | 11/05/2020 | 816.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 225/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005286 | 11/05/2020 | 14911.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 226/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/05/2020 | 2005.50 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 480/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005368 | 11/05/2020 | 873.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 232/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702019 | 0005369 | 11/05/2020 | 345.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 223/2020 E PP Nº 70/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005390 | 11/05/2020 | 964.50 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/05/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/05/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/05/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005267 | 11/05/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 19/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005288 | 11/05/2020 | 79.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 61/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005289 | 11/05/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 60/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/05/2020 | 2429.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800009-52.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RAIMUNDO FELIX DE SANTANA, PORTADOR DO CPF 805.782.174-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/07/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/05/2020 | 2417.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801505-48.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/05/2020 | 2201.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800329-68.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/05/2020 | 1264.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002006-06.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/06/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/05/2020 | 2287.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001376-47.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/05/2020 | 2670.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001375-62.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/05/2020 | 915.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001965-39.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/07/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/05/2020 | 2751.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801947-48.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANGELA MARCIA DE MELO GRANGEIRO, PORTADORA DO CPF 893.794.624-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 04/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/05/2020 | 1998.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802003-81.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLUCE RAFAEL DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 798.046.164-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 10/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/05/2020 | 2438.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801951-85.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUZITANIA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF 540.781.804-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/05/2020 | 2438.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801953-55.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO, PORTADOR DO CPF 514.539.834-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/05/2020 | 2870.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801954-40.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JEDIEL DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 037.554.814-99, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/05/2020 | 1966.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804261-59.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JAIR JORGE, PORTADOR DO CPF 826.378.574-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/05/2020 | 960.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802985-27.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/02/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/05/2020 | 972.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802977-50.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/05/2020 | 2930.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008499-33.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM14/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/05/2020 | 2239.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800543-88.2018.815.0181, EM FAVOR DE LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/05/2020 | 1913.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800896-31.2018.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMOM FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/04/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/05/2020 | 1850.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802951-86.2017.815.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO TROCOLI NETO, CPF 160.107.794-72 E GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/05/2020 | 974.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801265-25.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DE CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/05/2020 | 2196.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801885-37.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, PORTADORA DE CPF 087.002.914-20 E DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, PORTADOR DE CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/05/2020 | 1761.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800119-51.2015.815.0181, EM FAVOR DE ARMANDO MALAGUTY SOUZA OLIVEIRA, PORTADOR DE CPF 088.085.244-50, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/05/2020 | 2231.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803328-91.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVERA VILARIM, PORTADORA DE CPF 010.193.204-94 E JANAEL NUNES DE LIMA, PORTADOR DE CPF 051.755.164-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/05/2020 | 1781.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802581-44.2016.815.0181, EM FAVOR DE DENYLSON BARROS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PORTADOR DE CPF 071.950.214-40, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DAAÇÃO AJUIZADA EM 19/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/05/2020 | 1982.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801268-48.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA JOSEFA GALDINO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 928.009.554-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 29/01/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/05/2020 | 3985.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800930-40.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JULIANA ALMEIDA SOUSA SANTOS, PORTADORA DO CPF 064.377.414-90, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 24/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 05/04/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0005398 | 11/05/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/05/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/05/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/05/2020 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005273 | 11/05/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 367/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/05/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/05/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/05/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/05/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/05/2020 | 2800.00 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/05/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/05/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/05/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/05/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/05/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/05/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005287 | 11/05/2020 | 8000.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SEC DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 472/2020 E DISPENSA Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/05/2020 | 315.80 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 567/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/05/2020 | 421.50 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 574/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005308 | 11/05/2020 | 1090.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1123/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005309 | 11/05/2020 | 532.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CONVID -19, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1124/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005310 | 11/05/2020 | 297.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARAAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1125/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005311 | 11/05/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARAAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1126/2020, CONFORME PP001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005312 | 11/05/2020 | 178.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1127/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005313 | 11/05/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1128/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005314 | 11/05/2020 | 850.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 143 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1129/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005315 | 11/05/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1130/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005318 | 11/05/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1131/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005319 | 11/05/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1132/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005322 | 11/05/2020 | 196.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1133/2020, CONFORMEPP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005324 | 11/05/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1134/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005326 | 11/05/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1134/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005329 | 11/05/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1136/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005330 | 11/05/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1137/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005331 | 11/05/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1138/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005332 | 11/05/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1139/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/05/2020 | 3000.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PARA PACIENTE EDJA QUITERIA ALVES DE SOUZA CPF 910.171.144-04, E DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0800316.30.2020.815.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1140/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/05/2020 | 350.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGIA PROTOGASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEPATOLOGISTA, PARA PACIENTE SANDRA MARIA NUNES DE SOUZA CPF 951.533.904-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC D SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1141/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005339 | 11/05/2020 | 404.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1142/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005341 | 11/05/2020 | 274.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1143/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005343 | 11/05/2020 | 82.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1144/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005344 | 11/05/2020 | 92.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1145/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005346 | 11/05/2020 | 39.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1146/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005349 | 11/05/2020 | 18.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1147/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005351 | 11/05/2020 | 127.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1148/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005353 | 11/05/2020 | 58.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1149/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005355 | 11/05/2020 | 288.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1150/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005356 | 11/05/2020 | 21.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1151/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005357 | 11/05/2020 | 197.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1152/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/05/2020 | 2340.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PORDUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (PLURON QUATER LH GL), DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1153/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005364 | 11/05/2020 | 11960.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1154/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005366 | 11/05/2020 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1155/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005367 | 11/05/2020 | 3467.54 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1156/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/05/2020 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005300 | 11/05/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 143/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005301 | 11/05/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005420 | 12/05/2020 | 1813.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 586/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005427 | 12/05/2020 | 68.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 581/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/05/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/05/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/05/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 002592019 | 0005414 | 12/05/2020 | 1770.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 259/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/05/2020 | 309.80 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005426 | 12/05/2020 | 68.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 582/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005428 | 12/05/2020 | 5130.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1173/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005429 | 12/05/2020 | 355.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1172/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005430 | 12/05/2020 | 22.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1171/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/05/2020 | 12000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA DE NEFROLITOTOMIA ANATROFICA IMPLANTE DE CATETER DUPLO, DESTINADO A PACIENTE EDJA QUITERIA ALVES DE SOUZA CPF 910.171.144-04,CONFROME DEMANDA JUDICIAL DE Nº0800316.30.2020.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1186/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005432 | 12/05/2020 | 6642.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1170/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005433 | 12/05/2020 | 155.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1169/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005434 | 12/05/2020 | 49.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1168/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005435 | 12/05/2020 | 28.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1167/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/05/2020 | 4400.00 | 22020470000150 | FT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO URETROMIA INTERNA, PARA O PACIENTE JOSE ELENILDO EVANGELISTA CPF 603.005.314-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1176/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005437 | 12/05/2020 | 234.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1166/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005438 | 12/05/2020 | 506.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1165/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005439 | 12/05/2020 | 4016.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1164/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005440 | 12/05/2020 | 5223.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1163/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005441 | 12/05/2020 | 5725.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1185/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005442 | 12/05/2020 | 227.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1162/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005443 | 12/05/2020 | 1829.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1161/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005444 | 12/05/2020 | 78.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1160/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005445 | 12/05/2020 | 1907.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1184/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/05/2020 | 330.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS FUME EM JANELAS, DESTINADOS PARA UBS DO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1157/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/05/2020 | 1750.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1183/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/05/2020 | 140.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1182/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/05/2020 | 140.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1181/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/05/2020 | 70.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1180/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/05/2020 | 140.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1179/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/05/2020 | 140.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1178/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/05/2020 | 140.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1177/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005462 | 12/05/2020 | 990.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1175/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005464 | 12/05/2020 | 5500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1174/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/05/2020 | 139773.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDAO 09-72.290 - 5ª TURMA DA DRJ/JFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/05/2020 | 309.80 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE ANTIVIRUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/05/2020 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/05/2020 | 616.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/05/2020 | 1000.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 588/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005424 | 12/05/2020 | 406.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 584/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005415 | 12/05/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/05/2020 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005425 | 12/05/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 58382020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005419 | 12/05/2020 | 469.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 585/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/05/2020 | 480.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 580/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/05/2020 | 1150.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 587/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/05/2020 | 219.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 431/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005518 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005531 | 13/05/2020 | 390.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 595/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005535 | 13/05/2020 | 2668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 597/2019 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005540 | 13/05/2020 | 634.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 603/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005467 | 13/05/2020 | 710.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO Do TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 591/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005468 | 13/05/2020 | 1100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 590/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005469 | 13/05/2020 | 1240.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 589/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005533 | 13/05/2020 | 530.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 596/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005521 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005492 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005488 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005529 | 13/05/2020 | 1972.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS ARISTIDES VILAR, JOCA ATADIDE, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 486/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005516 | 13/05/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 A 15/05/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/05/2020 | 312.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803085.16.2017.8.15.0181, EM TRAMITE PERANTE A 5º VARA DESTA COMARCA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/05/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/05/2020 | 12.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005520 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/05/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/05/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 391/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/05/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº387/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/05/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 370/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/05/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 388/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/05/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 394/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/05/2020 | 300.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 374/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/05/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 372/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/05/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2020COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 369/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/05/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 390/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/05/2020 | 400.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 371/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/05/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 375/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/05/2020 | 400.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 377/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/05/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 385/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/05/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 381/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/05/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 376/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/05/2020 | 260.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 380/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/05/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 384/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005493 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/04/2020 E 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/05/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 373/2020, REF AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005489 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/20 E 15/05/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005490 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/20 E 15/05/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005491 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/20 E 15/05/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005495 | 13/05/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1201/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005496 | 13/05/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1200/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005497 | 13/05/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1199/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005498 | 13/05/2020 | 681.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1198/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005499 | 13/05/2020 | 2821.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1197/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005500 | 13/05/2020 | 149.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1196/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005501 | 13/05/2020 | 3377.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1195/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005502 | 13/05/2020 | 134.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1194/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005503 | 13/05/2020 | 303.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1193/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005504 | 13/05/2020 | 17.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1192/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005505 | 13/05/2020 | 18.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1191/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005506 | 13/05/2020 | 85.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1190/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005507 | 13/05/2020 | 5531.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1189/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005508 | 13/05/2020 | 79.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1188/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005509 | 13/05/2020 | 58.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1187/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0005513 | 13/05/2020 | 15842.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1212/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0005514 | 13/05/2020 | 15324.95 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1211/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005515 | 13/05/2020 | 563.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1210/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/05/2020 | 762.99 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DOS BAIRROS SAO JOSE, ROSARIO E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1209/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/05/2020 | 721.99 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1208/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0005522 | 13/05/2020 | 10570.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1207/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005524 | 13/05/2020 | 6318.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1206/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005527 | 13/05/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1205/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005528 | 13/05/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1204/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005530 | 13/05/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1203/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005532 | 13/05/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1202/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005534 | 13/05/2020 | 460.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 594/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005536 | 13/05/2020 | 1880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 602/2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005537 | 13/05/2020 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 599/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005538 | 13/05/2020 | 888.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R PARA O VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº OFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 600/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005539 | 13/05/2020 | 888.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/70R PARA O VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 598/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005541 | 13/05/2020 | 192.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 605/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005542 | 13/05/2020 | 192.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 604/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/05/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005523 | 13/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/04/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/05/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/05/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005546 | 14/05/2020 | 32279.55 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 489/2020, CONFORME TP 004/2019. | 00072019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/05/2020 | 191.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/05/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/05/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/05/2020 | 417.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/05/2020 | 76.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005568 | 14/05/2020 | 192.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 606/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005569 | 14/05/2020 | 144.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 608/2020E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005571 | 14/05/2020 | 144.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 607/2020E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/05/2020 | 4201.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 10,11 E 19 FEVEREIRO, 03, 13 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1221/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/05/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1220/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005577 | 14/05/2020 | 6329.55 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1219/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005579 | 14/05/2020 | 17620.45 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1218/2020, CONFORME PP 035/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005581 | 14/05/2020 | 3180.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TOTTEM BLOCO DE MADERIA COM CORTE ESPECIAL EM ROUNTER COM DISPENSADOR PARA ALCOOL, DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1217/2020 E DISPENSA Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005582 | 14/05/2020 | 15407.16 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1216/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005583 | 14/05/2020 | 1170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1215/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005584 | 14/05/2020 | 3836.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1214/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005585 | 14/05/2020 | 1219.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1213/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/05/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/05/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 28/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/05/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 27/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/05/2020 | 2000.00 | 00020582218420 | JOAO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE SÃO PAULO/GUARABIRA, PARA SUA FILHA CAMILA DA SILVA MACIEL E SEU ESPOSO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 407/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/05/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/05/2020 | 973.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DEARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/05/2020 | 15514.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARBIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/05/2020 | 1536.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/05/2020 | 173.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.THIAGO LEOBINO DE LIMAALCIMARA SANTOS FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/05/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/05/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/05/2020 | 38.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.MARIA DO CARMO DE LIMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/05/2020 | 38.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.MARCOS ANTONIO DA C. PEREIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005565 | 14/05/2020 | 990.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 609/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESCORBERTA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 487/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005547 | 14/05/2020 | 4377.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 492/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0005548 | 14/05/2020 | 2811.74 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 488/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/05/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 412/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/05/2020 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 143/2020, REF A ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/05/2020 | 79.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 144/2020, REF A ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/05/2020 | 359.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04BOCAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMKNISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005566 | 14/05/2020 | 889.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 610/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005567 | 14/05/2020 | 1164.22 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 611/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/05/2020 | 810.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMB, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAÇAMBAS QUE TRANSPORTAM RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 441/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/05/2020 | 1505.01 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA ZACARIAS LEONILDO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 440/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005594 | 15/05/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 445/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/05/2020 | 340.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 615/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005612 | 15/05/2020 | 811.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA TRATOR TL75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 612/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005614 | 15/05/2020 | 885.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 614/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005613 | 15/05/2020 | 1056.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 613/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/05/2020 | 5000.00 | 00002312859491 | JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DA AREA DE TERRENO SITUADA EM SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005617 | 15/05/2020 | 223.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 236/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005618 | 15/05/2020 | 3578.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 235/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005619 | 15/05/2020 | 1328.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 234/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/05/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/05/2020 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/05/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 400/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/05/2020 | 400.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESESDE MARÇO E ABRIL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 403/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/05/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 40/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/05/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 389/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/05/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 4020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/05/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 405/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0005595 | 15/05/2020 | 7400.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL SHIELD, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1230/2020 E DISPENSA Nº21/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005596 | 15/05/2020 | 4402.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1229/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 15/05/2020 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1228/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 15/05/2020 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1227/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005599 | 15/05/2020 | 916.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1226/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/05/2020 | 2389.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA ELBER, TROCA DAS BATERIAS ESTACIONARIAS, UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1225/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/05/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE DE MAIO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1224/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005603 | 15/05/2020 | 18489.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1223/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005604 | 15/05/2020 | 22311.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1222/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/05/2020 | 119.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 339/2020, REF AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/05/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/05/2020 | 26.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/05/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005641 | 18/05/2020 | 281.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1235/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005643 | 18/05/2020 | 1595.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1236/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005646 | 18/05/2020 | 2850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1237/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005647 | 18/05/2020 | 3021.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1238/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005648 | 18/05/2020 | 38.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1232/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005649 | 18/05/2020 | 18890.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1239/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/05/2020 | 6500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE IODO TERAPIIA DE 200 MCI POS DOSE, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CLEMENTINO DUARTE SILVA, PORTADORA DO CPF 030.772.584-71, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1240/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005651 | 18/05/2020 | 14000.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS ANTI-IGM E ANTI-IGG), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1233/2020,ORIUNDO DA DISPENSA Nº 22/2020, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020 | 00000000 | 2214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0005652 | 18/05/2020 | 161000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS ANTI-IGM E ANTI-IGG), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1234/2020,ORIUNDO DA DISPENSA Nº 23/2020, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020. | 00000000 | 2214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/05/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 404/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/05/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 406/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/05/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 417/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/05/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 414/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/05/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 398/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/05/2020 | 200.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 415/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/05/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 413/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/05/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 393/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/05/2020 | 400.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 395/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/05/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE ABRIL 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 397/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/05/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 399/2020, REF AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/05/2020 | 200.00 | 00071526600420 | FRANCISCO DE ASSIS DAMIAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 416/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/05/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 379/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/05/2020 | 2.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/05/2020 | 7.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0005620 | 18/05/2020 | 3145.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 237/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005621 | 18/05/2020 | 614.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 238/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005622 | 18/05/2020 | 22.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 239/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005642 | 18/05/2020 | 465.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 618/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005644 | 18/05/2020 | 415.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 617/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005631 | 18/05/2020 | 74.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 165/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005640 | 18/05/2020 | 395.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TRATOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 619/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005645 | 18/05/2020 | 345.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TRATOR DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 616/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005664 | 19/05/2020 | 847.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 620/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/05/2020 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 447/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005678 | 19/05/2020 | 6408.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 448/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005660 | 19/05/2020 | 816.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 622/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005661 | 19/05/2020 | 787.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 623/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005663 | 19/05/2020 | 887.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 624/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005676 | 19/05/2020 | 14406.95 | 34209699000116 | ANDERSON DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA MÃO DE OBRA NO FECHAMENTO DA ÁREA AMPLIADA DO CEMITERIO BOM JESUS, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 499/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/05/2020 | 90.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 501/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005680 | 19/05/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA ARISTIDES VILAR CONJ ASSIS CHATEUBRIAND , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 502/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/05/2020 | 8904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/05/2020 | 1190.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 626/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/05/2020 | 112.74 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 421/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/05/2020 | 200.10 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 422/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0005674 | 19/05/2020 | 3700.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIEL, DESTINADOS PARA OS GESTORES, COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, NA ENTREGA DOS KITS MERENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 240/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/05/2020 | 1079.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA A LASER MONO BROTHER HL-L2360DW 110V 32 PPM WIFI DUPLEX AUTOMATICO), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO TEGER Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/05/2020 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/05/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/05/2020 | 200.00 | 00071555310494 | RAYCHA GLEYCE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 418/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/05/2020 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/05/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 382/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/05/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 386/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 113.849.564-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1247/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/05/2020 | 800.94 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA AÇÕES DO CONVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1246/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005655 | 19/05/2020 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1244/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/05/2020 | 16991.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TRANSDUTOR 2PI, DESTINADOS PARA AO ULTRASSON FT202 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1243/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005657 | 19/05/2020 | 1236.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1242/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005658 | 19/05/2020 | 2129.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1241/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005659 | 19/05/2020 | 68.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 621/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005662 | 19/05/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 625/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/05/2020 | 899.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR - 01, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1245/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005675 | 19/05/2020 | 665.39 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 500/2020 E DISPENSA Nº 0006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/05/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/05/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/05/2020 | 2790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADERIA STIHL FS 220 E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 149/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/05/2020 | 2790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADERIA STIHL FS 220 E ACESSORIOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 150/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0005699 | 20/05/2020 | 28200.00 | 30199332000108 | ROSINEIDE MARIA DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MASCARA DE PROTEÇÃO COM CAMADA DUPLA, DESTINADA PARA OS PSF's NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 277/2020 EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1260/2020 E DP Nº 24/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005700 | 20/05/2020 | 22000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVENTAL MANGA LONGA DR 40CM), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA OS PSF's E COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1259/2020, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 2020/2020, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/05/2020 | 1305.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 E DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1258/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 6.000 MASCARAS RM TNT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1265/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00003915750409 | FLAVIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 6.000 MASCARAS RM TNT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1264/202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00010668665467 | THAYSLA ROBERTO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 6.000 MASCARAS RM TNT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1266/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005707 | 20/05/2020 | 87.53 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1263/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005708 | 20/05/2020 | 207.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1262/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005709 | 20/05/2020 | 507.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1261/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005710 | 20/05/2020 | 37.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1257/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005711 | 20/05/2020 | 1780.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1256/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005712 | 20/05/2020 | 1416.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1255/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005713 | 20/05/2020 | 1434.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1254/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005714 | 20/05/2020 | 2146.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1253/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005715 | 20/05/2020 | 9854.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1252/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/05/2020 | 3180.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E AÇÕES AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1251/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/05/2020 | 750.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 03 SPOTS DE AÇÃO EMERGENCIAIS, DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1250/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/05/2020 | 1518.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS , NOS DIAS 11,14 E 19 DE MAIO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1249/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/05/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFICA DE MID, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF 204.036.744-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1148/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005724 | 20/05/2020 | 137.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA RESIDENCIA DO SR JOSE AURELIANO DE SOUZA CPF 097.687.964-64, NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO NORDESTE II (MORADOR DE RUA) COM MEDIDA DE PREVENÇÃO DO CODIV-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 509/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/05/2020 | 225.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE AVANÇOS E DESAFIOS JUNTO AOS PUBLICOS VULNERAVEIS PARA O HIV/AIDS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/05/2020 | 1334.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801126-73.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/05/2020 | 889.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801127-58.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/05/2020 | 1202.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801137-05.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/05/2020 | 705.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801197-75.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/05/2020 | 1284.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801196-90.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/05/2020 | 2572.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802906-82.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/05/2020 | 5276.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802487-62.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/05/2020 | 6917.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802986-12.2018.815.0181, DA EXEQUENTE GERLANIA DE ANDRADE BERNARDO, PORTADORA DO CPF 873.287.714-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 29/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/05/2020 | 7477.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800050-14.2018.815.0181, DO EXEQUENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 001.283.164-62, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/05/2020 | 4734.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801267-92.2018.815.0181, DO EXEQUENTE CLAUDIO FREITAS DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 048.837.124-43, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/05/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/05/2020 | 2852.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/05/2020 | 5.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/05/2020 | 3919.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRECATARIO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005734 | 20/05/2020 | 2431.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 247/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005735 | 20/05/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 245/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005737 | 20/05/2020 | 1721.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 244/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005738 | 20/05/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 243/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005740 | 20/05/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCNº 246/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005742 | 20/05/2020 | 1832.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 242/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/05/2020 | 373.80 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 241/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/05/2020 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 424/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005736 | 20/05/2020 | 1857.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 423/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005688 | 20/05/2020 | 155.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005739 | 20/05/2020 | 177.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 627/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005741 | 20/05/2020 | 1804.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CAMERAS, PARA ATENDER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 150/2019 E PP Nº 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005730 | 20/05/2020 | 413.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 505/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005733 | 20/05/2020 | 667.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/05KG, DESTINADOS PARA O MATADURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 100/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/05/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE COBRANÇA DO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CENTRO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 169/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/05/2020 | 552.88 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PAGINAS NA INTERNET PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DAS OBAS DE ART NAIF/2020, NO FESTIVAL INTERNACIAL DE ART NAIF, EXPOSIÇÃO VIRTUAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0005747 | 20/05/2020 | 1312.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DE PONTO DE CAMERAS E DVD, EM TODO O TEATRO GERALDO ALVERGA, GALRIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 154/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005725 | 20/05/2020 | 101.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PVC KALIPSO COM FORRO 27 CM, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 452/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/05/2020 | 118.80 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DO MERCADO PÚBLICO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 508/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/05/2020 | 199.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DO MERCADO PÚBLICO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 507/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005728 | 20/05/2020 | 42.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENXADA COM CABO, DESTINADOS PARA O AO CEMITERIO, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 451/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005729 | 20/05/2020 | 1112.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 450/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005731 | 20/05/2020 | 1557.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 449/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/05/2020 | 251.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DO MERCADO PÚBLICO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 506/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/05/2020 | 800.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE FERRO 5/8, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE GALERIA DA RUA JOCA CARTEIRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 453/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR CENTRO APOIO TURISTA E CENTRO COMERCIALIZAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/05/2020 | 18013.69 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, BEM COMO RENDIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO A CONTA UNICA DO TESOURO E O SEGUNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, DENIMONADO DE CONVENENTE , CUJO OBJETIVO FORA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AOTURISMO E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO PAQUE FREI DAMIÃO, TAIS VALORES SAIRAM DA SEGUINTE CONTA VINCULADA OGU: 0042.006.00647289-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 172-A/2020 GAPRE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/05/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/05/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/05/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/05/2020 | 3919.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801141-76.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/05/2020 | 198.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801268-48.2016.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA JOSEFA GALDINO NASCIMENTO, QUE TRAMITA NA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/05/2020 | 4255.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002234-49.2013.815.0181, EM FAVOR DE LUZITANIA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF 540.781.804-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/06/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/12/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/05/2020 | 3521.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123538-15.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/05/2020 | 220.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007658-38.2014.815.0181, DO EXEQUENTE EDVALDO BASTOS DANTAS, PORTADOR DO CPF 497.476.574-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/05/2020 | 6047.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001556-34.2013.815.0181, DO EXEQUENTE JOAO RUFINO CORCINO, PORTADOR DO CPF 600.775.304-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/05/2020 | 7090.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007638-47.2014.815.0181, DA EXEQUENTE ANTONIO DA SILVA RODRIGUES, PORTADOR DO CPF 358.835.964-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM27/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/05/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001314-75.2013.815.0181, DA EXEQUENTE LINDIANE BATISTA DE LIMA PESSOA, PORTADOR DO CPF 039.943.674-09, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 50/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/05/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/05/2020 | 274.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/05/2020 | 240.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005750 | 21/05/2020 | 14000.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10LAVATORIOS PORTATEIS TOTALMENTE INDEPENDENTE DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, MUNIDO DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO E RESERVATORIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1267/2020 E DISPENSA Nº 18/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/05/2020 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/05/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CAHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005767 | 21/05/2020 | 11000.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1269/2020 E PP Nº 00051/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/05/2020 | 258.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TEL CEL LEMON PORTATIL LEMON SENSI SUPER S1 PRETO CINZA S-1S, DESTINADO AS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO, AS FAMILIAS DOS CASOS NOTIFICADOS E CONFIRMADOS DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 1268/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR PRAÇA PARA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005762 | 21/05/2020 | 19541.86 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO, PISO EM GRANILITE E GUARDA CORPO NA PISTA DE SKATE, LOCALIZADA NA AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 504/2020. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/05/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/05/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/05/2020 | 6.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/05/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/05/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/05/2020 | 52.14 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SNE) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 (FRANQUIA ATÉ 1000 INFRAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 152/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/05/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE maio DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/05/2020 | 183.48 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 (FRANQUIA ATÉ 1000 INFRAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 151/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/05/2020 | 1083.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/05/2020 | 32936.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/05/2020 | 50.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/05/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/05/2020 | 15525.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/05/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/05/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/05/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/05/2020 | 7723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/05/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/05/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/05/2020 | 4940.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/05/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/05/2020 | 39257.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/05/2020 | 37120.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/05/2020 | 84161.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/05/2020 | 29732.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/05/2020 | 68922.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/05/2020 | 243830.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/05/2020 | 108045.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 333VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/05/2020 | 236167.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/05/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/05/2020 | 5935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/05/2020 | 31345.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/05/2020 | 11466.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/05/2020 | 6200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/05/2020 | 140198.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/05/2020 | 96331.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/05/2020 | 79389.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/05/2020 | 55183.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/05/2020 | 302296.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/05/2020 | 5607.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/05/2020 | 6120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/05/2020 | 14791.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2019, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/05/2020 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/05/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/05/2020 | 162471.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60% MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/05/2020 | 90592.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO AO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/05/2020 | 1118033.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/05/2020 | 2245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/05/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/05/2020 | 36403.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/05/2020 | 69674.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/05/2020 | 67790.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/05/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/05/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/05/2020 | 35721.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/05/2020 | 1512.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/05/2020 | 289.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/05/2020 | 3682.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/05/2020 | 400.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 60ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/05/2020 | 1512.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 59ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/05/2020 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/05/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/05/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/05/2020 | 24840.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/05/2020 | 8575.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/05/2020 | 51021.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/05/2020 | 10051.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/05/2020 | 18048.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/05/2020 | 49689.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/05/2020 | 22750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/05/2020 | 14765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO. DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/05/2020 | 16546.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/05/2020 | 5225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/05/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/05/2020 | 12800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/05/2020 | 21680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/05/2020 | 239736.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/05/2020 | 6250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/05/2020 | 13580.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/05/2020 | 67516.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/05/2020 | 26866.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/05/2020 | 50937.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/05/2020 | 8737.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/05/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/05/2020 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/05/2020 | 13296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/05/2020 | 18675.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/05/2020 | 10275.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/05/2020 | 133007.38 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, BEM COMO RENDIMENTOS, SENDO O PRIMEIRO A COTA ÚNICA DO TESOURO, CUJO O OBJETO FORA A CONSTRUÇÃO A TERCEIRA ETAPA DE DRENAGEM DE REPASSE Nº 1016453-33 (803387),TAIS VALORES SAIRAM DA SEGUINTE CONTA VINCULADA OGU : 0042.006.00647276-0, CONFORME COMPROVANÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 175/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/05/2020 | 10.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005871 | 27/05/2020 | 65.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1270/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005872 | 27/05/2020 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1271/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/05/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 154/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/05/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/05/2020 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/05/2020 | 479.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/05/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/05/2020 | 1024.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/05/2020 | 553.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX-08 DO SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/05/2020 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/05/2020 | 187.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/05/2020 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/05/2020 | 562.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/05/2020 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/05/2020 | 1144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/05/2020 | 425.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ODACY SETUBAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/05/2020 | 1194.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/05/2020 | 2093.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/05/2020 | 2658.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/05/2020 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/05/2020 | 533.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/05/2020 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/05/2020 | 838.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/05/2020 | 1113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/05/2020 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/05/2020 | 542.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/05/2020 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/05/2020 | 683.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0005905 | 28/05/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/05/2020 | 551.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/05/2020 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/05/2020 | 722.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/05/2020 | 554.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VER JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/05/2020 | 647.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IMRA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/05/2020 | 603.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/05/2020 | 582.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/05/2020 | 210.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/05/2020 | 226.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/05/2020 | 442.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMNO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/05/2020 | 183.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/05/2020 | 2279.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/05/2020 | 1117.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/05/2020 | 932.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/05/2020 | 495.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/05/2020 | 1114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 28/05/2020 | 1372.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/05/2020 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO NO PSF SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/05/2020 | 602.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/05/2020 | 2160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/05/2020 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/05/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/05/2020 | 466.67 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/05/2020 | 466.67 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/05/2020 | 466.67 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/05/2020 | 466.67 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/05/2020 | 466.67 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/05/2020 | 466.67 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/05/2020 | 466.67 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/05/2020 | 466.67 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/05/2020 | 466.67 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/05/2020 | 466.67 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/05/2020 | 466.67 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/05/2020 | 466.67 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/05/2020 | 466.67 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/05/2020 | 466.67 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0005903 | 28/05/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/05/2020 | 51183.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/05/2020 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/05/2020 | 157.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0005904 | 28/05/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/05/2020 | 207.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/05/2020 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/05/2020 | 184.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/05/2020 | 253.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACINAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/05/2020 | 361.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/05/2020 | 892.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/05/2020 | 844.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/05/2020 | 1221.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/05/2020 | 1536.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/05/2020 | 127.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/05/2020 | 587.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/05/2020 | 568.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/05/2020 | 116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGRDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/05/2020 | 156.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/05/2020 | 538.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/05/2020 | 211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/05/2020 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/05/2020 | 210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DA SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/05/2020 | 139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/05/2020 | 165.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/05/2020 | 826.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/05/2020 | 131.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/05/2020 | 131.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/05/2020 | 131.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/05/2020 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/05/2020 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/05/2020 | 1285.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMOS TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/05/2020 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA CRECHE MARIA DO CARMOS TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/05/2020 | 129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/05/2020 | 214.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/05/2020 | 308.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/05/2020 | 407.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/05/2020 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/05/2020 | 221.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/05/2020 | 1055.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/05/2020 | 168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/05/2020 | 349.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCALO SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/05/2020 | 300.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/05/2020 | 113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/05/2020 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/05/2020 | 259.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/05/2020 | 963.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/05/2020 | 187.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/05/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/05/2020 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/05/2020 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/05/2020 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/05/2020 | 207.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/05/2020 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/05/2020 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/05/2020 | 2824.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/05/2020 | 208.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/05/2020 | 72666.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/05/2020 | 2042.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/05/2020 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/05/2020 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/05/2020 | 138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/05/2020 | 730.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/05/2020 | 1323.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/05/2020 | 312.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/05/2020 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/05/2020 | 220.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/05/2020 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/05/2020 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/05/2020 | 1853.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/05/2020 | 478.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/05/2020 | 1042.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 28/05/2020 | 169.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VWLHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/05/2020 | 141.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/05/2020 | 4224.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/05/2020 | 514.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/05/2020 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/05/2020 | 273.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/05/2020 | 87.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/05/2020 | 98.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JAOO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/05/2020 | 80.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/05/2020 | 726.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/05/2020 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/05/2020 | 386.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/05/2020 | 204.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/05/2020 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/05/2020 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/05/2020 | 252.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/05/2020 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006050 | 29/05/2020 | 49579.59 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 357/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006051 | 29/05/2020 | 35386.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 340/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006052 | 29/05/2020 | 12680.15 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 209/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006053 | 29/05/2020 | 24777.23 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 210/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 008722019 | 0006054 | 29/05/2020 | 33911.72 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 211/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006055 | 29/05/2020 | 66641.12 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 288/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006056 | 29/05/2020 | 21444.25 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 195/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006057 | 29/05/2020 | 28135.63 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 72/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006058 | 29/05/2020 | 13310.22 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 108/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006059 | 29/05/2020 | 11333.01 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 107/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006060 | 29/05/2020 | 12515.92 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 109/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/05/2020 | 386936.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/05/2020 | 33592.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/05/2020 | 56313.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/05/2020 | 4338.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/05/2020 | 1141.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/05/2020 | 18517.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/05/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/05/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/05/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/05/2020 | 6105.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/05/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DO SERVIDORE SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/05/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/05/2020 | 105759.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 33/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/05/2020 | 120.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71034-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/05/2020 | 18.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/05/2020 | 6812.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME PROCESSO Nº 0801202-97.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/05/2020 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/05/2020 | 7920.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/05/2020 | 23124.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/05/2020 | 74080.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/05/2020 | 54487.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/05/2020 | 17678.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/05/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/05/2020 | 10124.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/05/2020 | 7000.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/05/2020 | 59710.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006072 | 29/05/2020 | 384.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1272/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006073 | 29/05/2020 | 72.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1273/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/05/2020 | 12034.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/05/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/05/2020 | 14958.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/05/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/06/2020 | 1200.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS ANTONIO DIOGO, JOSE LAVES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIO, FELICANO BASTISTA DE AMORIM, JOÃO GOMESMARANHÃO, OSMAR DE AQUINO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 487/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/06/2020 | 1200.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS ANTONIO DIOGO, JOSE LAVES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIO, FELICANO BASTISTA DE AMORIM, JOÃO GOMESMARANHÃO, OSMAR DE AQUINO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 484/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/06/2020 | 1200.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS ANTONIO DIOGO, JOSE LAVES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIO, FELICANO BASTISTA DE AMORIM, JOÃO GOMESMARANHÃO, OSMAR DE AQUINO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 485/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/06/2020 | 1200.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUAS ANTONIO DIOGO, JOSE LAVES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIO, FELICANO BASTISTA DE AMORIM, JOÃO GOMESMARANHÃO, OSMAR DE AQUINO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 486/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/06/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006129 | 01/06/2020 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1280/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0006130 | 01/06/2020 | 720.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1279/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0006131 | 01/06/2020 | 11524.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1278/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006132 | 01/06/2020 | 1144.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1277/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/06/2020 | 4000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM TODA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE AO CONVID 19, DESTINADO AS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS PARA USO DE ITENS DE SEGURANÇA QUE EVITEM O CONTAGIO DO REFERIDO VIRUS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1276/2020 E CONTRATO Nº 00283/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/06/2020 | 680.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS DEFENS AGRIC, DESTINADOS AOS ACE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1275/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006135 | 01/06/2020 | 33606.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 30 ABRIL 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1274/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/06/2020 | 1978.02 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1281/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0006125 | 01/06/2020 | 568.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 64/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/06/2020 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0006107 | 01/06/2020 | 3902.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4.940 ENVELOPES KRAFT TAMANHO 26X36, 1X1, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 255/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006108 | 01/06/2020 | 34333.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 252/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006109 | 01/06/2020 | 4587.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 253/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0006110 | 01/06/2020 | 521.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 660 ENVELOPES KRAFT TAMANHO 26X36, 1X1, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 256/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/06/2020 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/06/2020 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/06/2020 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006126 | 01/06/2020 | 4983.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 257/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006127 | 01/06/2020 | 37297.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 258/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0006094 | 01/06/2020 | 28160.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 638 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 492/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/06/2020 | 3600.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRANITO ACINZENTADO, PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO (CARNES E DERIVADOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 538/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/06/2020 | 5400.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO ACINZENTADO, PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO (CARNES E DERIVADOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 537/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/06/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/06/2020 | 760.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/06/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/06/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/06/2020 | 760.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/06/2020 | 560.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/06/2020 | 660.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/06/2020 | 860.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/06/2020 | 760.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/06/2020 | 760.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/06/2020 | 810.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/06/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/06/2020 | 965.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/06/2020 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 467/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/06/2020 | 2200.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 PALMEIRAS MEXICANAS, DESTINADAS PARA AV DOM PEDRO II, NA PRAÇA FERREIRA DE MELO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 493/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/06/2020 | 299.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 631/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/06/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 18/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/06/2020 | 434.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 629/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/06/2020 | 319.92 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 429/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/06/2020 | 4361.10 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VENENOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 494/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/06/2020 | 260.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES 03 PEÇAS DE PLATAFORMAS E 08 ROLDONAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 546/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0006158 | 02/06/2020 | 10348.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 TOTOALIZANDO 199 HORAS, NO ALARGAMENTO E ALINHAMENTO NO RIO GUARABIRA, POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE QUE LIGAOS BAIRROS NOVO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 549/2020 E PP Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/06/2020 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO KKOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 638/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006188 | 02/06/2020 | 158.65 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 640/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/06/2020 | 500.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES E 2 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA COBERTURA DO PRÉDIO DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 496/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/06/2020 | 6300.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PAISAGISMO DO CANTERIO CENTRAL DA AV DOM PEDRO II, PARA FERREIRA DE MELO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 498/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/06/2020 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 637/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/06/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 02/06/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/06/2020 | 1020.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 01 DE 22 DE JUNHO DE 2018, LEI 4020 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DEJANEIRO DE 2004, E O TERMO DE ADESÃO ASSIANDO PELA PREFEITURA EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEAGRI Nº 110/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006143 | 02/06/2020 | 50892.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 260/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006144 | 02/06/2020 | 6837.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 261/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/06/2020 | 160.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 636/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/06/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/06/2020 | 1300.00 | 00003159585450 | ELISSANDRA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DA SRA. JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DE MOSSORÓ-RN PARA GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 427/2020, CONFORME CERTIFICA RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/06/2020 | 50.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINJAMENTO E BALANÇEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 639/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006182 | 02/06/2020 | 932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 70 R14 FATE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº635/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006187 | 02/06/2020 | 932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 70 R14 FATE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 634/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0006166 | 02/06/2020 | 2016.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1282/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006167 | 02/06/2020 | 490.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1283/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006168 | 02/06/2020 | 717.25 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1284/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006169 | 02/06/2020 | 830.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1285/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006170 | 02/06/2020 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1286/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006171 | 02/06/2020 | 407.20 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1287/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006172 | 02/06/2020 | 831.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1288/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0006173 | 02/06/2020 | 44.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1289/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006175 | 02/06/2020 | 499.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1290/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006176 | 02/06/2020 | 341.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1291/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006177 | 02/06/2020 | 3406.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1292/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006178 | 02/06/2020 | 427.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 643/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006179 | 02/06/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14 FATE, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 632/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006180 | 02/06/2020 | 627.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 642/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006185 | 02/06/2020 | 611.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 644/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006189 | 02/06/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14 FATE, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 633/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006190 | 02/06/2020 | 2014.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5105, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 641/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/06/2020 | 13455.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITOS, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/06/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/06/2020 | 3.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/06/2020 | 5.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/06/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 158/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006215 | 03/06/2020 | 146.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 162/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006216 | 03/06/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 161/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/06/2020 | 4.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/06/2020 | 153.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006254 | 03/06/2020 | 5229.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006258 | 03/06/2020 | 922.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/06/2020 | 650.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 88/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006282 | 03/06/2020 | 76.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812017 | 0006201 | 03/06/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/06/2020 | 975.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE FORRO EM PVC, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 545/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0006227 | 03/06/2020 | 604.29 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1306/2020E PP Nº28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0006228 | 03/06/2020 | 27000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEAVEL E VESTIMENTA DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1296/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020, TERMO DE CONTRATO 257/2020, DISPENSA Nº 029/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006229 | 03/06/2020 | 90.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1305/2020 E PP Nº 0035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006230 | 03/06/2020 | 4410.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1304/2020 E DISPENSA Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006231 | 03/06/2020 | 412.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, NO COMBATE E PREVENÇÃO AO CONVID -19, NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1303/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006232 | 03/06/2020 | 9671.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1295/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006233 | 03/06/2020 | 1010.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, DURANTE OS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1302/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006234 | 03/06/2020 | 8399.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1294/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006235 | 03/06/2020 | 2397.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1293/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006236 | 03/06/2020 | 97.85 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 650/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/06/2020 | 40.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415E MERCEDES DE PLACA Nº QSE 9118, VINVULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 645/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/06/2020 | 70.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 646/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006240 | 03/06/2020 | 323.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 647/2020, CONFPP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006241 | 03/06/2020 | 237.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 648/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006242 | 03/06/2020 | 247.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 649/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006243 | 03/06/2020 | 1000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1297/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006244 | 03/06/2020 | 10401.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1298/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006245 | 03/06/2020 | 69.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1299/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006246 | 03/06/2020 | 611.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1300/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006247 | 03/06/2020 | 552.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1301/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006250 | 03/06/2020 | 175.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 652/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006252 | 03/06/2020 | 638.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS II) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 651/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006253 | 03/06/2020 | 1924.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006255 | 03/06/2020 | 1225.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006256 | 03/06/2020 | 2263.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QMNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006257 | 03/06/2020 | 812.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006259 | 03/06/2020 | 1463.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006260 | 03/06/2020 | 704.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006262 | 03/06/2020 | 9115.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006264 | 03/06/2020 | 1949.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006266 | 03/06/2020 | 7283.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, PEI 3534, OFF 4913 e MNT 5211, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006267 | 03/06/2020 | 879.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006269 | 03/06/2020 | 267.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006271 | 03/06/2020 | 3857.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006283 | 03/06/2020 | 3679.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1307/2020 E PP Nº 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0006217 | 03/06/2020 | 185.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 437/2020 E DISPENSA Nº 21/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 273/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006218 | 03/06/2020 | 133.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS PLANTOÕES NA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 436/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006261 | 03/06/2020 | 1772.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006285 | 03/06/2020 | 528.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006192 | 03/06/2020 | 305.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 20/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006194 | 03/06/2020 | 159.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 64/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/06/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006237 | 03/06/2020 | 226.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 012/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006205 | 03/06/2020 | 462.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 265/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0006206 | 03/06/2020 | 3458.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 266/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006210 | 03/06/2020 | 19029.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 269/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006211 | 03/06/2020 | 1933.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 268/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006212 | 03/06/2020 | 2970.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 263/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006213 | 03/06/2020 | 22230.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 264/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006214 | 03/06/2020 | 665.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 267/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006268 | 03/06/2020 | 2199.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006274 | 03/06/2020 | 4066.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E QSA 8996, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006263 | 03/06/2020 | 19891.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006272 | 03/06/2020 | 13063.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006280 | 03/06/2020 | 1225.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006193 | 03/06/2020 | 1588.05 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TAMPA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO NA RUA VESPASIANO H DE BULHÕES E LONDONIO DE H DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 509/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006195 | 03/06/2020 | 606.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 508/2020 EPP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006197 | 03/06/2020 | 514.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS RUY BARBOSA, FERANNDO LACERDA, SÃO JOSE , FRANCISCO BATISTAS E VESPESIANO DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 506/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006198 | 03/06/2020 | 686.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJ MUTIRÃO E ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 505/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006199 | 03/06/2020 | 1423.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 107 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 504/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006200 | 03/06/2020 | 1335.44 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº503/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/06/2020 | 1900.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO FORRO EM PVC DO GALPÃO DO MERCADO PÚBLICO (MERCADO DAS CARNES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 544/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006270 | 03/06/2020 | 12107.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006281 | 03/06/2020 | 224.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006284 | 03/06/2020 | 1315.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006219 | 03/06/2020 | 1236.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 93 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDAS ORIUNDAS DO AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 435/2020 E PP Nº 00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006220 | 03/06/2020 | 370.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 434/2020 E PP Nº 21/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 273/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006221 | 03/06/2020 | 647.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 433/2020 E PP Nº 21/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 273/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006222 | 03/06/2020 | 277.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 432/2020 E PP Nº 21/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 273/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006223 | 03/06/2020 | 370.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 430/2020 E PP Nº 21/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 273/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006248 | 03/06/2020 | 76.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862020 | 0006249 | 03/06/2020 | 549.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QSK 4E46, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006251 | 03/06/2020 | 727.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMOADITIVO 02/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0006191 | 03/06/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006204 | 03/06/2020 | 465.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 20/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006276 | 03/06/2020 | 152.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006278 | 03/06/2020 | 1146.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006196 | 03/06/2020 | 510.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 507/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/06/2020 | 85.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 547/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006265 | 03/06/2020 | 1267.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0006273 | 03/06/2020 | 1120.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006275 | 03/06/2020 | 955.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 554/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006277 | 03/06/2020 | 292.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 556/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006279 | 03/06/2020 | 412.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 553/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006291 | 04/06/2020 | 465.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 559/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006296 | 04/06/2020 | 379.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 158/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006316 | 04/06/2020 | 307.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 22/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006286 | 04/06/2020 | 1086.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 514/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006287 | 04/06/2020 | 392.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NILSON EPAMINANDAS DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 521/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006288 | 04/06/2020 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 515/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006290 | 04/06/2020 | 1291.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TETO NO GALPÃO DA SEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 515/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006304 | 04/06/2020 | 2901.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 512/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006313 | 04/06/2020 | 44809.02 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO CELULAR QUINTUPLO DA LIGAÇÃO DA RUA JOCA ATAIDE COM O BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 560/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2019 E CONTRATO Nº 410/2019. | 00182019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006305 | 04/06/2020 | 40.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 185/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006308 | 04/06/2020 | 37.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 185/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006289 | 04/06/2020 | 87.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 114/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/06/2020 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 657/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006302 | 04/06/2020 | 463.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 270/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/06/2020 | 329.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 271/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006292 | 04/06/2020 | 188.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 65/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/06/2020 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/06/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006314 | 04/06/2020 | 242.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 21/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/06/2020 | 150128.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDAO 09-72.290 - 5ª TURMA DA DRJ/JFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/06/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/06/2020 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHADO OS MENORES DAVI LORRAN LOPES VICTOR E MIGUEL DOS SANTOS COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006297 | 04/06/2020 | 3261.35 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 653/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006298 | 04/06/2020 | 1102.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 654/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/06/2020 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 655/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/06/2020 | 190.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 656/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006317 | 04/06/2020 | 6.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1332/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006318 | 04/06/2020 | 696.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1333/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006319 | 04/06/2020 | 2520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1334/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/06/2020 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1335/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 04/06/2020 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ CAZE BESERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1336/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/06/2020 | 425.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1337/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/06/2020 | 667.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1338/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006324 | 04/06/2020 | 666.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1308/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0006325 | 04/06/2020 | 5760.00 | 34541261000130 | TOTALCLEAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. TERMO DE CONTRATO 292/2020, DISPENSA Nº 28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006326 | 04/06/2020 | 607.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1309/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006327 | 04/06/2020 | 43.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO IST/HIV E HEPATITE VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1310/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006328 | 04/06/2020 | 30000.00 | 09431055000120 | FLAMME ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E INTERNACIONAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA PROTETORA RESPIRATORIA TIPO M95, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VIRUS COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA75/2020, TERMO DEC CONTRATO 302/2020, DISPENSA Nº 030/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/06/2020 | 2156.37 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PERCIANAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1328/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/06/2020 | 2880.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E AÇÕES AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1341/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006331 | 04/06/2020 | 114.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1311/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006332 | 04/06/2020 | 991.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1312/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006333 | 04/06/2020 | 412.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1324/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006334 | 04/06/2020 | 1420.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1313/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/06/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES DE NOTAS AVISOS, COMUNICAÇÕES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA COMBATE AO COVID -19 RELATIVO AO MES DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1325/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006336 | 04/06/2020 | 276.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1314/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/06/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES DE NOTAS AVISOS, COMUNICAÇÕES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA COMBATE AO COVID -19 RELATIVO AO MES DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1326/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006338 | 04/06/2020 | 244.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1315/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 04/06/2020 | 684.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA BANHAO, TOALHA DE ROSTO E PANO DE COPA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1327/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006340 | 04/06/2020 | 143.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1316/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006341 | 04/06/2020 | 162.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1317/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0006342 | 04/06/2020 | 960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALT PER PEDIATR RECORT 10-35MM, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1329/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006343 | 04/06/2020 | 368.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1318/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006344 | 04/06/2020 | 20211.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1330/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006345 | 04/06/2020 | 3322.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1319/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006346 | 04/06/2020 | 1458.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1331/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006347 | 04/06/2020 | 3380.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1320/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006348 | 04/06/2020 | 2711.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1321/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006349 | 04/06/2020 | 234.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1322/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006350 | 04/06/2020 | 654.95 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1323/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/06/2020 | 1400.00 | 36567823000140 | JOSELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 163/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 04/06/2020 | 280.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RESINA LAM, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 159/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006295 | 04/06/2020 | 182.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 160/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/06/2020 | 126.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 05/06/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 05/06/2020 | 4.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0006351 | 05/06/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 148/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0006386 | 05/06/2020 | 149000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM/IGG PARA O COVID-19,NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 00304/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1342/2020 E DISPENSA Nº 31/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0006387 | 05/06/2020 | 9700.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1343/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006388 | 05/06/2020 | 1224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1344/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006389 | 05/06/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1345/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006390 | 05/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1346/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006391 | 05/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1347/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006392 | 05/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1348/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006393 | 05/06/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1349/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/06/2020 | 330.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO PEUGOT DE PLACA Nº QFC 5I05 , DA CIDADE DE SAPÉ PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 663/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/06/2020 | 470.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OEV 4248, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 664/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/06/2020 | 430.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFH 9H47, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 662/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 05/06/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 475/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 05/06/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 464/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 05/06/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 474/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 05/06/2020 | 4966.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001125-29.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/06/2020 | 6211.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000005-48.2015.815.0181, DO EXEQUENTE SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS, PORTADOR DO CPF 713.401.814-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/06/2020 | 6256.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800765-27.2016.815.0181, DO EXEQUENTE RICARDO DA SILVA PEREIRA, PORTADOR DO CPF 080.033.744-13, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 05/06/2020 | 6971.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800995-06.2015.815.0181, DO EXEQUENTE IGOR MICHEL VICTOR CANTO, PORTADOR DO CPF 888.285.302-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 24/11/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 05/06/2020 | 6404.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802640-32.2016.815.0181, DA EXEQUENTE CLAUDIA COSTA DE LUCENA SERRANO, PORTADORA DO CPF 027.775.264-78, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 05/06/2020 | 6028.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008789-48.2014.815.0181, DO EXEQUENTE ANTONIO RUFINO CORCINO, PORTADOR DO CPF 645.062.074-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/06/2020 | 5594.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800317-49.2019.815.0181, DO EXEQUENTE SINDGLEY GOMES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 054.252.184-94, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/06/2020 | 7036.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802469-41.2017.815.0181, DO EXEQUENTE PEDRO VITORINO DE MOURA, PORTADOR DO CPF 965.881.604-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/06/2020 | 4078.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801972-61.2016.815.0181, DA EXEQUENTE ANGELA MARCIA DE MELO GRANJEIRO, PORTADORA DO CPF 893.794.624-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/06/2020 | 7169.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802530-33.2016.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 036.135.104-64, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 05/06/2020 | 6418.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801198-60.2018.815.0181, DA EXEQUENTE RAIMUNDA SORES DA SILVA VASCONCELOS, PORTADORA DO CPF 033.693.014-31, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 05/06/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002528-09.2010.815.0181, DO EXEQUENTE JOAO LUIZ DE SANTANTA, PORTADOR DO CPF 034.362.744-29, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/12/2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 05/06/2020 | 5766.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803068-77.2017.815.0181, DO EXEQUENTE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 676.002.804-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 11/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 05/06/2020 | 7455.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 05/06/2020 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006355 | 05/06/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 272/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/06/2020 | 430.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO SIENA FIRE DE PLACA Nº MNZ 9026,DA CIADADE DE JOÃO PESSOA/PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 661/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006358 | 05/06/2020 | 619.15 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS COM FERRO, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS PAULO ROBERTO, ANA KELLY, RUA DA LINHA E LUIZ GALVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 518/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006364 | 05/06/2020 | 1547.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 519/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006367 | 05/06/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 517/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006352 | 05/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 161/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 05/06/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006354 | 05/06/2020 | 261.65 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITARIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 566/2020 E PPNº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006356 | 05/06/2020 | 18750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PORJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 562/2020 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006371 | 05/06/2020 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PORJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 563/2020 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006373 | 05/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 565/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006375 | 05/06/2020 | 17556.49 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 561/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006376 | 05/06/2020 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 564/2020 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006427 | 08/06/2020 | 514.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 574/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006511 | 08/06/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/06/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006579 | 08/06/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006470 | 08/06/2020 | 989.94 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006471 | 08/06/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0006472 | 08/06/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE-ABRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/06/2020 | 10200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS DESTINADOS À MENORES CARENTES PELA ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 420/2020 DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006494 | 08/06/2020 | 1425.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 672/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0006519 | 08/06/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006559 | 08/06/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/06/2020 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 659/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006409 | 08/06/2020 | 1700.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA FEIRA LIVRE, NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 523/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006410 | 08/06/2020 | 808.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ARTHUR PONTES , RUI BARBOSA E JOSE F DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 524/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006482 | 08/06/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 674/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006483 | 08/06/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 673/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006488 | 08/06/2020 | 1305.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 676/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006489 | 08/06/2020 | 1054.98 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 675/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006509 | 08/06/2020 | 7488.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006531 | 08/06/2020 | 6930.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006532 | 08/06/2020 | 7800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006537 | 08/06/2020 | 7020.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006568 | 08/06/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006578 | 08/06/2020 | 8190.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006571 | 08/06/2020 | 838.71 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006484 | 08/06/2020 | 574.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR,PARA RETROESCAVADERIA 416 CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 668/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006485 | 08/06/2020 | 3438.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PNEUS, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 669/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006487 | 08/06/2020 | 616.07 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 677/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/06/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006562 | 08/06/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/06/2020 | 380.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 660/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 08/06/2020 | 230.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 658/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/06/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/06/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/06/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/06/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/06/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/06/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006552 | 08/06/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006556 | 08/06/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/06/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/06/2020 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/06/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OS MENORES JANAINA ARKIRA DA SILVA BEZERRA E MARIA RITA DA SILVA BEZERRA, AO COMPLEXO PRISIONAL, PARA REALIZAÇÃODE VISITAS FAMILIAR A SUA GENITORA, A REEDUCANDO ELISANGELA BERTULINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/06/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA/PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMBOS OS MUNICIPIOS, NO QUAL OS MESMO PEDIRAM UM ACOMPANHAMENTO PARA UMA FAMILIA NECESSITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 08/06/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMBOS MUNICIPIOS, NO QUAL OS MESMOS PEDIRAM UM ACOMPANHAMENTO PARA FAMILIA NECESSITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/06/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHADO DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO BRAZ, PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/06/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO BRAZ, PARA O ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 08/06/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE GEOVANA BRITO DA SILVA, PARA OS PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NO HEETSHL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/06/2020 | 40.00 | 00092813526487 | EDUARDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A USUARIA DE DROGAS DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO BRAZ, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/06/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OS MENORES JANAINA ARKIRA DA SILVA BEZERRA E MARIA RITA DA SILVA BEZERRA, AO COMPLEXO PRISIONAL, PARA REALIZAÇÃODE VISITAS FAMILIAR A SUA GENITORA, A REEDUCANDO ELISANGELA BERTULINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/06/2020 | 2500.00 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/06/2020 | 2800.00 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/06/2020 | 2500.00 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/06/2020 | 674.19 | 00070582364450 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA - GUARABIRA PARK II, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00070582364450 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA - GUARABIRA PARK II, REF AO MÊS MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00070582364450 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA - GUARABIRA PARK II, REF AO MÊS ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/06/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/06/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/06/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/06/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/06/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/06/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/06/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 477/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/06/2020 | 130.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 442/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/06/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECERSOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº462/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/06/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/06/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 453/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/06/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/06/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 465/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/06/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 447/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 455/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/06/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 448/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/06/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 443/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/06/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 473/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/06/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 454/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 470/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/06/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 476/2020, REF AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/06/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 459/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/06/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 452/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/06/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 461/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/06/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE MAIO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 478/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/06/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 468/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/06/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/06/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/06/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006411 | 08/06/2020 | 1543.55 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25 DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006412 | 08/06/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/06/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006414 | 08/06/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006415 | 08/06/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006416 | 08/06/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006420 | 08/06/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006421 | 08/06/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0006422 | 08/06/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006423 | 08/06/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006424 | 08/06/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006425 | 08/06/2020 | 1671.39 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006426 | 08/06/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/06/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/06/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006431 | 08/06/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/06/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0006435 | 08/06/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006438 | 08/06/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/06/2020 | 1050.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006441 | 08/06/2020 | 1950.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/06/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0239/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006446 | 08/06/2020 | 1540.32 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 25 DE MAIO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIDO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006490 | 08/06/2020 | 860.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 31X10 PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 670/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006492 | 08/06/2020 | 855.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 671/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0006495 | 08/06/2020 | 28500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DESINFEÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PREÇÃO, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1362/2020, DECRETRO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE IDANIRA NOGUEIRA DA SILVA CPF 853.586.304-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 1350/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006498 | 08/06/2020 | 47384.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1351/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006499 | 08/06/2020 | 599.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1352/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006501 | 08/06/2020 | 669.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1353/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006503 | 08/06/2020 | 167.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1353/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006504 | 08/06/2020 | 6248.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, POLILCINICA DO BAIRRO NOVO E SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1355/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/06/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1356/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006508 | 08/06/2020 | 14310.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1357/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006510 | 08/06/2020 | 6257.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1358/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006514 | 08/06/2020 | 1913.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1359/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006516 | 08/06/2020 | 11174.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1360/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006517 | 08/06/2020 | 14345.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1361/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006520 | 08/06/2020 | 22299.23 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA, AMBULATORIAL DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1363/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006522 | 08/06/2020 | 16324.66 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1364/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006523 | 08/06/2020 | 6866.01 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1365/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0006524 | 08/06/2020 | 20489.11 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1366/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006526 | 08/06/2020 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE FRATURA DE METATARSO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS DA SILVA VIERA, CPF 715.364.894-17 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1367/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006528 | 08/06/2020 | 4500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE OSTEO,ELITE DE PERNA E DP TORNOZELO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA PENHA ALEXANDRE CPF 713.373.184-34 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1368/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006530 | 08/06/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE SINDROME DO TUNEL DO CARPO, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DA SILVA CPF 013.807.244-22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1369/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006533 | 08/06/2020 | 4000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE FRATURAS DO PÉ COM LESÃO LIGAMENTAR, NO PACIENTE JOSE ELENILDO DA SILVA CPF 271.358.088-94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1370/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006534 | 08/06/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE FRATURAS DE METACARPO DIREITO, NO PACIENTE VERONILDO ALEXANDRE DA SILVA CPF 713.366.214-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1371/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0006535 | 08/06/2020 | 4500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CIRURGICAS DE CISTO ARTROSSINOVAL PUNHO ESQUERDO, NA PACIENTE JAYANNE SOUSA DOS SANTOS CPF 125.815.084-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1372/2020, CONFORME PP 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006536 | 08/06/2020 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1373/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0006538 | 08/06/2020 | 2240.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1374/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0006540 | 08/06/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1375/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0006541 | 08/06/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1376/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/06/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/06/2020 | 1264.52 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/06/2020 | 149.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006581 | 09/06/2020 | 860.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 670/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0006607 | 09/06/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 167/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/06/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/06/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/06/2020 | 140.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 690/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/06/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/06/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/06/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/06/2020 | 78.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/06/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/06/2020 | 160.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 695/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/06/2020 | 250.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 694/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/06/2020 | 200.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 693/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006624 | 09/06/2020 | 1651.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1377/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019, CONFORME ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/06/2020 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 689/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/06/2020 | 150.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 688/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006629 | 09/06/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1378/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006630 | 09/06/2020 | 5850.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1379/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006631 | 09/06/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1380/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006633 | 09/06/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1381/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006634 | 09/06/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1382/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006635 | 09/06/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1383/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006636 | 09/06/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1384/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0006637 | 09/06/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1385/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006638 | 09/06/2020 | 2160.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1440 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1252/2020, DECRETO DE CALAMIDADE Nº 75/2020 E CONFORMEPP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/06/2020 | 715.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 1388/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0006645 | 09/06/2020 | 3963.69 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1386/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/06/2020 | 67.00 | 31179152000127 | NATALINE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006647 | 09/06/2020 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1387/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 449/2020, REF AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/06/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEMAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 472/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/06/2020 | 400.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 491/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/06/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 463/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/06/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 467/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/06/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 444/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/06/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 445/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 489/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/06/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 482/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/06/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 446/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/06/2020 | 400.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 500/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/06/2020 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/06/2020 | 418.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/06/2020 | 13238.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006605 | 09/06/2020 | 1095.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 273/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/06/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006594 | 09/06/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA RETROESCAVADERIA 416, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006595 | 09/06/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA PA CARREGADEREIA, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº685/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006596 | 09/06/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 683/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006598 | 09/06/2020 | 775.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 687/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006599 | 09/06/2020 | 775.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 686/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006600 | 09/06/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 681/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006583 | 09/06/2020 | 285.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 533/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006597 | 09/06/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 682/2020 E PP Nº 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006601 | 09/06/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9605, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 680/2020 E PP Nº 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006602 | 09/06/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 679/2020 E PP Nº 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006603 | 09/06/2020 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 678/2020 E PP Nº 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006627 | 09/06/2020 | 1421.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 692/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006628 | 09/06/2020 | 580.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 691/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/06/2020 | 8328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006582 | 09/06/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 499/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006584 | 09/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDDES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 498/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/06/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/06/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0006604 | 09/06/2020 | 4820.12 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 578/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0006641 | 09/06/2020 | 185950.07 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 15ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 DO CONTRATO DE REPASSE 1016576-56/2014 (809096), , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 580/2020, CONCORRENCIA 003/2014. | 06972014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/06/2020 | 210.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA Nº QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 699/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006670 | 10/06/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 585/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/06/2020 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 698/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006654 | 10/06/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 502/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006655 | 10/06/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 503/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006656 | 10/06/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 504/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006658 | 10/06/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 501/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006648 | 10/06/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006668 | 10/06/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 701/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006673 | 10/06/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 168/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006716 | 10/06/2020 | 1503.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 704/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006652 | 10/06/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006718 | 10/06/2020 | 935.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 703/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006650 | 10/06/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 191/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006651 | 10/06/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 190/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/06/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/06/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/06/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/06/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/06/2020 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAUNTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 697/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006669 | 10/06/2020 | 1112.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 275/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006715 | 10/06/2020 | 189.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 702/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/06/2020 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/06/2020 | 7980.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006671 | 10/06/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 68/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006674 | 10/06/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 23/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/06/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006657 | 10/06/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 505/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/06/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 458/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/06/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 487/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/06/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 456/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/06/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 460/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/06/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 471/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/06/2020 | 280.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 696/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006680 | 10/06/2020 | 1581.22 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1409/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006681 | 10/06/2020 | 2380.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1408/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006682 | 10/06/2020 | 2349.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1407/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006683 | 10/06/2020 | 7760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1391/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0006684 | 10/06/2020 | 12142.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1392/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006685 | 10/06/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1393/2020 E CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006686 | 10/06/2020 | 238.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1415/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006687 | 10/06/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1394/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006688 | 10/06/2020 | 140.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1416/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006689 | 10/06/2020 | 240.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1417/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006690 | 10/06/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1395/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006691 | 10/06/2020 | 1072.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1418/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006692 | 10/06/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1396/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006693 | 10/06/2020 | 227.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1419/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006694 | 10/06/2020 | 390.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1420/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006695 | 10/06/2020 | 87.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1421/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006696 | 10/06/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1397/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006697 | 10/06/2020 | 146.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1422/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006698 | 10/06/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1398/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006699 | 10/06/2020 | 124.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1423/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006700 | 10/06/2020 | 169.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1424/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006701 | 10/06/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1399/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006702 | 10/06/2020 | 50.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1425/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006703 | 10/06/2020 | 566.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1426/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006704 | 10/06/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1400/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006705 | 10/06/2020 | 149.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1427/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006706 | 10/06/2020 | 304.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1428/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006707 | 10/06/2020 | 219.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1429/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006708 | 10/06/2020 | 390.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1430/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006709 | 10/06/2020 | 217.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1431/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006710 | 10/06/2020 | 151.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1432/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006712 | 10/06/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1401/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006714 | 10/06/2020 | 1160.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 195 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1402/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006717 | 10/06/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA A SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1403/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006719 | 10/06/2020 | 368.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1404/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006720 | 10/06/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1405/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006721 | 10/06/2020 | 291.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20lTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1406/2020, CONFORME PP 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006722 | 10/06/2020 | 656.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1410/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006723 | 10/06/2020 | 146.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1411/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006724 | 10/06/2020 | 442.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1412/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006725 | 10/06/2020 | 179.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1413/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006726 | 10/06/2020 | 431.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1414/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/06/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/06/2020 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 700/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006672 | 10/06/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 168/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/06/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/06/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/06/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/06/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/06/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/06/2020 | 484.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/06/2020 | 66.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006752 | 12/06/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006753 | 12/06/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/06/2020 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006761 | 12/06/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1433/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006762 | 12/06/2020 | 445.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1434/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006763 | 12/06/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1435/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006764 | 12/06/2020 | 489.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1436/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006765 | 12/06/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1437/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006766 | 12/06/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1438/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006767 | 12/06/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1439/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006769 | 12/06/2020 | 311.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1440/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006770 | 12/06/2020 | 890.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1441/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006771 | 12/06/2020 | 1335.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1442/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006772 | 12/06/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1443/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006773 | 12/06/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1444/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006774 | 12/06/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1445/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006775 | 12/06/2020 | 667.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1446/2020, CONFORME PP 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006776 | 12/06/2020 | 76.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1447/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006777 | 12/06/2020 | 125.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1448/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006779 | 12/06/2020 | 103.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1449/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006780 | 12/06/2020 | 179.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1450/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006781 | 12/06/2020 | 193.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1463/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006782 | 12/06/2020 | 54.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1451/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006783 | 12/06/2020 | 117.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1464/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006784 | 12/06/2020 | 280.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1465/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006785 | 12/06/2020 | 1298.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1452/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006786 | 12/06/2020 | 82.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1466/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006787 | 12/06/2020 | 132.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1453/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006788 | 12/06/2020 | 60.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1467/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006789 | 12/06/2020 | 342.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1454/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006790 | 12/06/2020 | 73.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1468/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006791 | 12/06/2020 | 12.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1455/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006792 | 12/06/2020 | 6153.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1469/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006793 | 12/06/2020 | 69.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1456/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006794 | 12/06/2020 | 36.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1457/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/06/2020 | 1142.85 | 09357997000106 | JAPUMGU AGROINDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADOS A PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID/19, CONFORME DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1470/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006796 | 12/06/2020 | 144.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1458/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006797 | 12/06/2020 | 30.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1459/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MAIO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 34/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006799 | 12/06/2020 | 11.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1460/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 033/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006801 | 12/06/2020 | 390.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1461/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006802 | 12/06/2020 | 344.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1462/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/06/2020 | 39.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.NORMA SUELY RAMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/06/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0006740 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0006741 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/06/2020 | 283.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.JOSE FRANCISCO DE SOUZATHIAGO LEOBINO DE LIMAALCIMARA SANTOS FERREIRATHIAGO DOS SANTOS PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/06/2020 | 973.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/06/2020 | 1497.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/06/2020 | 16664.22 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/06/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/06/2020 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/06/2020 | 78.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.MARCOS ANTONIO DA C. PEREIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006739 | 12/06/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/06/2020 | 3200.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOLDADA, PARA CARROÇAS DE COLETA DE LIXO RECIVLÁVEIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 536/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006743 | 12/06/2020 | 2754.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E CALHAS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ ALDA PIMENTEL ENA RUA SOLDADO PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 537/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006747 | 12/06/2020 | 9788.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE RUA JOCA ATAIDE E PONTE QUE LIGA O BAIRRO NOVO AO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 538/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006750 | 12/06/2020 | 3673.64 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, CAIXAS DE INSPERÇÃO, ANEL DE CONCRETO.., DESTINADOS PARA RUAS DO PIRPIRI, ALDA PIMENTEL, DRENAGEM DA URBANIZAÇÃO DO ANTIGO GIRADOURO, RUA HENRIQUE PACIFICO.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 539/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/06/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 170/2020, REF A MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/06/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 170/2020, REF A MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006737 | 12/06/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006738 | 12/06/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006756 | 12/06/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 499/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0006757 | 12/06/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 498/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006751 | 12/06/2020 | 3988.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 590/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006754 | 12/06/2020 | 13673.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 589/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0006755 | 12/06/2020 | 8370.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 588/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/06/2020 | 1350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/06/2020 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/06/2020 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/06/2020 | 993.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/06/2020 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006849 | 15/06/2020 | 1508.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NO ACESSO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOCA ATAIDE AO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 596/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/06/2020 | 189.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006851 | 15/06/2020 | 5510.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 95 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 597/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/06/2020 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/06/2020 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/06/2020 | 219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/06/2020 | 232.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/06/2020 | 159.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/06/2020 | 3222.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 15/06/2020 | 205.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006874 | 15/06/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 506/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006876 | 15/06/2020 | 441.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 507/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006880 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 510/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 15/06/2020 | 760.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 15/06/2020 | 311.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 15/06/2020 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 15/06/2020 | 205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 15/06/2020 | 891.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006820 | 15/06/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 174/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006825 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 11/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006827 | 15/06/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/06/2020 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/06/2020 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/06/2020 | 1875.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/06/2020 | 245.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 15/06/2020 | 1885.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/06/2020 | 1850.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PARA AS RUAS PAULO JEREMIAS, OSORIO NOLASCO, ANTONIO BEM VINDO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 548/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006856 | 15/06/2020 | 404.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 541/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006859 | 15/06/2020 | 2088.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 542/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/06/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 543/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006862 | 15/06/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 544/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006864 | 15/06/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DA RUA JOSE FRANCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 546/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/06/2020 | 185.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006866 | 15/06/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DA RUA SÁO SEVERINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 545/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/06/2020 | 653.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/06/2020 | 189.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/06/2020 | 5340.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0006871 | 15/06/2020 | 49100.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.112,88 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADENº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 547/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/06/2020 | 122.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006982 | 15/06/2020 | 188.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DA RIA FRANCISCO BATISTA E VESPEZIANO H DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 550/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006826 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 197/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/06/2020 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/06/2020 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/06/2020 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/06/2020 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/06/2020 | 169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/06/2020 | 221.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/06/2020 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/06/2020 | 397.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/06/2020 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/06/2020 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/06/2020 | 716.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/06/2020 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/06/2020 | 201.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006847 | 15/06/2020 | 92.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 117/2020, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/06/2020 | 580.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/06/2020 | 300.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELAHAMENTO DA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 592/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006889 | 15/06/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 276/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006890 | 15/06/2020 | 2392.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 277/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/06/2020 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/06/2020 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/06/2020 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/06/2020 | 216.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/06/2020 | 174.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/06/2020 | 144.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/06/2020 | 117.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/06/2020 | 1227.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/06/2020 | 226.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO CREI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/06/2020 | 762.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA INDUSTRIA E CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/06/2020 | 522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 15/06/2020 | 1501.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/06/2020 | 299.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 15/06/2020 | 193.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 15/06/2020 | 311.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIMHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/06/2020 | 1058.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL CIEC DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/06/2020 | 1507.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL CIEC DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/06/2020 | 125.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/06/2020 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 15/06/2020 | 520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 15/06/2020 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 15/06/2020 | 161.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 15/06/2020 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 15/06/2020 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 15/06/2020 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 15/06/2020 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/06/2020 | 226.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 15/06/2020 | 140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 15/06/2020 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 15/06/2020 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 15/06/2020 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/06/2020 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 15/06/2020 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 15/06/2020 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 15/06/2020 | 397.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 15/06/2020 | 211.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUND ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 15/06/2020 | 919.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/06/2020 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 15/06/2020 | 289.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 15/06/2020 | 143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/06/2020 | 137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006819 | 15/06/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 13/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006823 | 15/06/2020 | 644.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 71/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006828 | 15/06/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 23/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/06/2020 | 70934.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 15/06/2020 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/06/2020 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006878 | 15/06/2020 | 220.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 509/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006884 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 508/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/06/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 450/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/06/2020 | 300.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESOPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA VISÃO GENIVAL BARBOSA DE LUCENA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 591/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 15/06/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE ONCOLOGIA PEDIATRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/06/2020 | 400.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006829 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1471/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006830 | 15/06/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1472/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006831 | 15/06/2020 | 662.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1473/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006832 | 15/06/2020 | 441.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1474/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006833 | 15/06/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1475/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006834 | 15/06/2020 | 404.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1476/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006835 | 15/06/2020 | 1012.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1477/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006836 | 15/06/2020 | 1012.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1478/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006837 | 15/06/2020 | 1288.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1479/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006838 | 15/06/2020 | 220.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1480/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006839 | 15/06/2020 | 644.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1481/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006840 | 15/06/2020 | 1656.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1482/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006841 | 15/06/2020 | 239.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1483/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0006843 | 15/06/2020 | 17960.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1484/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL SILVANO DA SILVA CPF 031.465.934-08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1485/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 15/06/2020 | 2780.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 15/06/2020 | 1549.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 15/06/2020 | 1180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 15/06/2020 | 402.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/06/2020 | 914.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 15/06/2020 | 486.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 15/06/2020 | 584.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMDA DO POÇO DO PSF SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 15/06/2020 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 15/06/2020 | 1943.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 15/06/2020 | 477.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARUAJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/06/2020 | 362.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 15/06/2020 | 1321.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 15/06/2020 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 15/06/2020 | 2677.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/06/2020 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR AUGUTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 15/06/2020 | 936.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 15/06/2020 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 15/06/2020 | 608.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 15/06/2020 | 579.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/06/2020 | 615.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 15/06/2020 | 589.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSS VER JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/06/2020 | 789.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 15/06/2020 | 561.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/06/2020 | 663.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/06/2020 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/06/2020 | 651.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/06/2020 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/06/2020 | 1136.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/06/2020 | 865.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/06/2020 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADJANE MARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/06/2020 | 441.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/06/2020 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/06/2020 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/06/2020 | 1205.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/06/2020 | 401.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/06/2020 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 15/06/2020 | 12080.00 | 10210349000101 | NALCON COMPOSTO P/ROTOMOLDAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE DIVISÃO DE FLUXO E FECHAMENTO DE RUAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 169/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 15/06/2020 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 15/06/2020 | 574.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 15/06/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 15/06/2020 | 58.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/06/2020 | 111.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/06/2020 | 143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/06/2020 | 802.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX - 08 SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/06/2020 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/06/2020 | 3469.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/06/2020 | 354.67 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PEDRA RACHINHA E MASSA ÚNICA NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 598/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/06/2020 | 1203.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/06/2020 | 4148.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/06/2020 | 1161.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/06/2020 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/06/2020 | 9141.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/06/2020 | 4359.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/06/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/06/2020 | 239.92 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM RACHINHA NA UBS DR MILTON DE MOURA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 599/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/06/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 417/2020, REF AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007053 | 16/06/2020 | 2470.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CLORO ORGANICO ESTABILIZADO CLEAN POOL C/10KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 075/2020 EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1489/2020, CONFORME PP 017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/06/2020 | 31815.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/06/2020 | 28903.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/06/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS),VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/06/2020 | 120981.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/06/2020 | 66243.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/06/2020 | 2003.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO BRASIL SEM MISÉRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/06/2020 | 1560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/06/2020 | 14038.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/06/2020 | 616.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/06/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/06/2020 | 10046.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/06/2020 | 17515.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/06/2020 | 80844.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 16/06/2020 | 12230.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 16/06/2020 | 20808.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 16/06/2020 | 9658.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VECIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007080 | 16/06/2020 | 15971.35 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1494/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CPF 450.703.004-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1496/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE HELENO SEBASTIÃO DELFINO CPF 452.724.764-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1495/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0007086 | 16/06/2020 | 2145.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1493/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/06/2020 | 1150.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA BRANCO COM DETALHES AMARALOS, DESTINADOS AO SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1492/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/06/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE DE JUNHO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1491/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/06/2020 | 184.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1490/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/06/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1487/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0007096 | 16/06/2020 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTÕES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1486/2020E PP Nº 0062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/06/2020 | 11495.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIAL DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE ADEMIR DOS SANTOS CPF 037.744.084-16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1488/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/06/2020 | 21655.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/06/2020 | 11854.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/06/2020 | 3772.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/06/2020 | 6370.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/06/2020 | 17074.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/06/2020 | 81635.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/06/2020 | 12.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007034 | 16/06/2020 | 200.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO, PORTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 278/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007045 | 16/06/2020 | 11406.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE ARMARIOS, CADERIAS, CARTEIRAS E CONFEÇÕES DE 06 QUADROS, NA ESCOLA EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 279/2020 E PP Nº 48/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/06/2020 | 17853.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/06/2020 | 33756.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/06/2020 | 33409.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/06/2020 | 13062.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/06/2020 | 77568.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/06/2020 | 43026.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/06/2020 | 527871.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007083 | 16/06/2020 | 166.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 706/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/06/2020 | 1567.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/06/2020 | 1698.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007081 | 16/06/2020 | 1449.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA RETROESVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 705/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/06/2020 | 8966.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/06/2020 | 4328.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 16/06/2020 | 8073.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 16/06/2020 | 641.76 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 211/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 16/06/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 210/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 16/06/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, REFERENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTINADOS A PLANOS DE URBANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 209/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 16/06/2020 | 12317.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 16/06/2020 | 2375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/06/2020 | 1280.83 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE REGISTRO EEMOLUMENTOS CARTORARIOS, EM FACE OBRIGATORIO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTINADOS A PLANOS DE URBANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 208/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 16/06/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE REGISTRO EEMOLUMENTOS CARTORARIOS, EM FACE OBRIGATORIO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTINADOS A PLANOS DE URBANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 16/06/2020 | 450.04 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE REGISTRO EEMOLUMENTOS CARTORARIOS, EM FACE OBRIGATORIO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTINADOS A PLANOS DE URBANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 206/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/06/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO, EM FACE DO REGISTRO OBRIGATORIO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 205/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/06/2020 | 897.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO, EM FACE DO REGISTRO OBRIGATORIO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 204/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/06/2020 | 5929.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007019 | 16/06/2020 | 1014.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PVC KALIPSO COM FORRO 27 CM, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 551/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007020 | 16/06/2020 | 777.33 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS NILSON EPAMINODAS E MANOEL RODRIGUES DA SILVA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 552/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/06/2020 | 81102.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/06/2020 | 9412.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007082 | 16/06/2020 | 1025.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 707/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 16/06/2020 | 24107.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 16/06/2020 | 11865.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/06/2020 | 11940.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/06/2020 | 4368.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/06/2020 | 8923.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0007018 | 16/06/2020 | 6060.50 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 49ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 601/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/06/2020 | 26322.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/06/2020 | 5506.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007103 | 17/06/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 606/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007107 | 17/06/2020 | 3000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 610/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007108 | 17/06/2020 | 3170.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 607/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007102 | 17/06/2020 | 24.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº608/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 600/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007100 | 17/06/2020 | 927.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007099 | 17/06/2020 | 1515.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 281/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007101 | 17/06/2020 | 1088.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 00012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007104 | 17/06/2020 | 8739.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE ARMARIOS, CADERIAS, CARTERIAS E CONFECÇÃO DE QUADROS, NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 280/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007113 | 17/06/2020 | 28102.68 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 613/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007118 | 17/06/2020 | 19234.55 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 614/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007119 | 17/06/2020 | 1765.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 282/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 17/06/2020 | 415.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 283/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/06/2020 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 17/06/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0007120 | 17/06/2020 | 4378.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 511/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007098 | 17/06/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0007106 | 17/06/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007109 | 17/06/2020 | 2950.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/06/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007122 | 17/06/2020 | 985.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1497/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007123 | 17/06/2020 | 35.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1498/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007124 | 17/06/2020 | 82.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1511/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007125 | 17/06/2020 | 44.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1512/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007126 | 17/06/2020 | 123.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1513/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007127 | 17/06/2020 | 5225.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1514/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007128 | 17/06/2020 | 122.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1515/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007129 | 17/06/2020 | 6381.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1516/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007130 | 17/06/2020 | 290.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1518/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007131 | 17/06/2020 | 119.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1519/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007132 | 17/06/2020 | 5642.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1520/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007133 | 17/06/2020 | 454.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1521/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007134 | 17/06/2020 | 199.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1522/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007135 | 17/06/2020 | 136.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1523/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007136 | 17/06/2020 | 79.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1524/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007137 | 17/06/2020 | 294.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1525/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007138 | 17/06/2020 | 145.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1526/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007139 | 17/06/2020 | 2886.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1527/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007140 | 17/06/2020 | 4000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1528/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007141 | 17/06/2020 | 877.07 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DOS BAIRROS: CLOVIS BEZERRA, JUA, NAÇÕES E PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1507/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007142 | 17/06/2020 | 385.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1529/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007143 | 17/06/2020 | 3610.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1530/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007144 | 17/06/2020 | 577.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DOS BAIRROS: CLOVIS BEZERRA, JUA, NAÇÕES, PRIMAVERA, SANTA TEREZINHA E ALDO DA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1508/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007145 | 17/06/2020 | 62.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1499/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007146 | 17/06/2020 | 1301.89 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1500/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007147 | 17/06/2020 | 70.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1501/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0007148 | 17/06/2020 | 154.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DOS BAIRROS: CLOVIS BEZERRA, JUA, NAÇÕES, PRIMAVERA, SANTA TEREZINHA E ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1509/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007149 | 17/06/2020 | 25.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UBS DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1502/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE IDANIRA NOGUEIRA DA SILVA CPF 853.586.304-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 1510/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007151 | 17/06/2020 | 168.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1503/2020, CONF PP 12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007152 | 17/06/2020 | 270.73 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1504/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007153 | 17/06/2020 | 409.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1505/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007154 | 17/06/2020 | 154.07 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1506/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/06/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007173 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007175 | 18/06/2020 | 79.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 171/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 18/06/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007163 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/20 E 15/06/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007164 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/20 E 15/06/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007165 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/20 E 15/06/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007180 | 18/06/2020 | 6288.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1531/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007181 | 18/06/2020 | 1737.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1532/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007183 | 18/06/2020 | 7862.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1533/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007184 | 18/06/2020 | 2496.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1534/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007185 | 18/06/2020 | 5118.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1535/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007186 | 18/06/2020 | 225.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1536/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007187 | 18/06/2020 | 575.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1537/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007188 | 18/06/2020 | 1721.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1538/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0007189 | 18/06/2020 | 11230.57 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1539/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007190 | 18/06/2020 | 728.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1540/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007191 | 18/06/2020 | 1477.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1541/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007192 | 18/06/2020 | 521.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1542/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/06/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 457/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 18/06/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 451/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 18/06/2020 | 200.00 | 00071555310494 | RAYCHA GLEYCE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 492/2020, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007167 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 E 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/06/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE MAIO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 469/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007168 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007171 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/06/2020 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007158 | 18/06/2020 | 1010.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 QUADROS, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 286/2020E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007159 | 18/06/2020 | 1100.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, REFORMA E PINTIRA DE ARMARIOS E BUREAUX, PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 285/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007160 | 18/06/2020 | 300.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 GRADES, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 284/2020 EPP Nº 48/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007169 | 18/06/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007178 | 18/06/2020 | 1035.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 288/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007179 | 18/06/2020 | 630.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 287/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007174 | 18/06/2020 | 279.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 120/2020 E PP Nº 00043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007199 | 18/06/2020 | 768.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 712/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007200 | 18/06/2020 | 940.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 710/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007172 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007170 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0007196 | 18/06/2020 | 1592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA GARAGEM E SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 572/2020 E PP Nº 0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007201 | 18/06/2020 | 1046.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 711/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007162 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007176 | 18/06/2020 | 220.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV UNIDADE CENTRO E ANEXO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 513/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007166 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0007182 | 18/06/2020 | 297.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 177/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822019 | 0007161 | 18/06/2020 | 3568.67 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO 3º PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 611/2020 E PP Nº 82/2019. | 00192019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/06/2020 | 415.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BANCADA METALICA FIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 620/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007194 | 18/06/2020 | 4260.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS E MEIO FIO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA TRAV ADELIA DE FRNAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 619/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007195 | 18/06/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RUA MARIA DO CARMOS BEZERRA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 618/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007197 | 18/06/2020 | 1680.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO E MEIO FIO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RUA JOCA ATAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 617/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/06/2020 | 3819.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO), EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O PORTAL TURISTICO, NA RODOVIA PB-73, ENTRADA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 624/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 18/06/2020 | 835.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 621/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 19/06/2020 | 15558.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/06/2020 | 70740.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007235 | 19/06/2020 | 37.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 570/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007285 | 19/06/2020 | 245.84 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 580/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007293 | 19/06/2020 | 27072.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBILICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 629/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007294 | 19/06/2020 | 2088.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBILICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 628/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007295 | 19/06/2020 | 4850.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 631/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007296 | 19/06/2020 | 494.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 627/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0007297 | 19/06/2020 | 820.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CAMERAS COM ACESSO REMOTO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 625/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007298 | 19/06/2020 | 705.32 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 634/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007299 | 19/06/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA TRAV ADELIA DE FRANÇA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 632/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/06/2020 | 1593.90 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÃO DE CAMERAS E DVR, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 626/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007301 | 19/06/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA TRAV ADELIA DE FRNAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 633/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007302 | 19/06/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 630/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/06/2020 | 25821.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/06/2020 | 50769.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/06/2020 | 8737.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 19/06/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 19/06/2020 | 13200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 19/06/2020 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/06/2020 | 17630.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/06/2020 | 20447.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0007216 | 19/06/2020 | 370.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 714/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0007219 | 19/06/2020 | 420.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 715/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007225 | 19/06/2020 | 411.93 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS JOSE FRANCELINO, FRANCISCO BATISTA , VESPEZIANO H BULHÕES E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 571/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/06/2020 | 840.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 12 BANCOS DE FEIRA (FEIRA DO ACARI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 565/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007232 | 19/06/2020 | 5532.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 569/2020.E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007236 | 19/06/2020 | 108.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 568/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/06/2020 | 235008.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007276 | 19/06/2020 | 165.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS JOSE FRANCELINO DA SILVA E COSMO MARCELINO, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 567/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/06/2020 | 580.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARROÇAS, USADAS PARA CARREGAR BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 566/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/06/2020 | 8400.00 | 34209699000116 | ANDERSON DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO DE UMA ÁREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, MEDINDO 04 HECTARES, COM LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SAPUCAIA PROXIMO A ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 562/2020 E CONTRATO Nº 00231/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 19/06/2020 | 817.16 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA FERNANDO LACERDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 575/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392020 | 0007280 | 19/06/2020 | 2193.60 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 573/2020 E PP Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392020 | 0007281 | 19/06/2020 | 2193.60 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA OS CATADORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 574/2020 E PP Nº 39/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 19/06/2020 | 909.73 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 576/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007283 | 19/06/2020 | 1760.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 582/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007284 | 19/06/2020 | 6230.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 581/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007286 | 19/06/2020 | 938.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 579/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007287 | 19/06/2020 | 228.26 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA TRAV CARLOS GOMES E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 578/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 19/06/2020 | 2148.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 577/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007304 | 19/06/2020 | 1076.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 716/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007305 | 19/06/2020 | 1206.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 715/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007306 | 19/06/2020 | 1435.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 713/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 19/06/2020 | 4100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/06/2020 | 59029.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/06/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/06/2020 | 16750.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/06/2020 | 16496.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/06/2020 | 10051.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 19/06/2020 | 18048.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/06/2020 | 4180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/06/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007291 | 19/06/2020 | 930.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADE DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007292 | 19/06/2020 | 80.08 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 122/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007303 | 19/06/2020 | 763.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA O TRATOR FORD 6600 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 717/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007307 | 19/06/2020 | 1047.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA O CAMIMHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 714/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/06/2020 | 12695.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007227 | 19/06/2020 | 305.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 718/2020, CONF PP14/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0007228 | 19/06/2020 | 445800.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.DE VEICULOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 ONIBUS ESCOLAR COM COMPRIMENTO DE 7.000mm, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500kg, COMPORTANTO TRANSPORTE MINIMO DE 23 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 29 ESTUDANTES SENTADOS, PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, CONFORME CONTRATO Nº 330/2020 E TERMO DE ADESAO 02/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/06/2020 | 426.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 290/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007239 | 19/06/2020 | 224.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 289/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/06/2020 | 90592.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/06/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/06/2020 | 34662.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 19/06/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/06/2020 | 2245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 19/06/2020 | 69904.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/06/2020 | 162471.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 19/06/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 19/06/2020 | 66981.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/06/2020 | 1122800.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/06/2020 | 13525.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/06/2020 | 36063.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 19/06/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/06/2020 | 2.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/06/2020 | 438.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/06/2020 | 4518.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 19/06/2020 | 27182.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/06/2020 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/06/2020 | 52063.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 19/06/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0007223 | 19/06/2020 | 415.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 713/2020E PP Nº 34/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007240 | 19/06/2020 | 40.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1543/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 19/06/2020 | 600.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1559/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007242 | 19/06/2020 | 448.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS PSF DO MUTIRÃO, CORDEIRO E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1560/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007244 | 19/06/2020 | 129.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1561/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007245 | 19/06/2020 | 1082.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1562/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007247 | 19/06/2020 | 180.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1563/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007249 | 19/06/2020 | 1626.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1564/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007250 | 19/06/2020 | 1419.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1565/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007252 | 19/06/2020 | 1731.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1566/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0007253 | 19/06/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1567/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0007254 | 19/06/2020 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1568/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007255 | 19/06/2020 | 1085.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1569/2020, CONFORME PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/06/2020 | 700.00 | 00070290696410 | NATALINE SANTOS PERERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1570/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 19/06/2020 | 700.00 | 00003915750409 | FLAVIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 6.000 MASCARAS RM TNT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1571/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/06/2020 | 700.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 6.000 MASCARAS RM TNT, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1572/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/06/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE GRACIELI DE SOUZA FERNANDES CPF 713.321.464-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1573/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007260 | 19/06/2020 | 405.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1544/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007261 | 19/06/2020 | 236.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1545/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007262 | 19/06/2020 | 5902.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1546/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007263 | 19/06/2020 | 637.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1547/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007264 | 19/06/2020 | 6188.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1548/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007265 | 19/06/2020 | 8128.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1549/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007266 | 19/06/2020 | 1363.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1550/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007267 | 19/06/2020 | 18.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1551/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007268 | 19/06/2020 | 29.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1552/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007269 | 19/06/2020 | 6386.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1553/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0007270 | 19/06/2020 | 79.20 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA N 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1554/2020 E DISPENSA Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 19/06/2020 | 2000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 03 TESTE ERGOMETRICO , 04 EXAME HOLTER 24H E 03 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1555/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007272 | 19/06/2020 | 3021.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1556/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007274 | 19/06/2020 | 3230.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1557/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007275 | 19/06/2020 | 21965.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERITRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1558/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/06/2020 | 75.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE SUPLEMNTOS ALIMENTARES NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 19/06/2020 | 75.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO E ENTREGADE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SER ENTREGUE AO HULW E REPASSAR AS CRIANÇAS EXPOSTA AO HIV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/06/2020 | 3146.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/06/2020 | 77724.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/06/2020 | 57735.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/06/2020 | 5607.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/06/2020 | 3120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/06/2020 | 89574.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/06/2020 | 359447.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/06/2020 | 4940.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/06/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 19/06/2020 | 242364.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 19/06/2020 | 114101.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/06/2020 | 29816.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 19/06/2020 | 39197.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 19/06/2020 | 36705.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 19/06/2020 | 5935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 19/06/2020 | 22800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 19/06/2020 | 6200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/06/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/06/2020 | 75765.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 19/06/2020 | 184789.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/06/2020 | 67142.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 19/06/2020 | 292001.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/06/2020 | 32845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/06/2020 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/06/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007229 | 19/06/2020 | 38.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/06/2020 | 32189.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/06/2020 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/06/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/06/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/06/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/06/2020 | 11395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/06/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/06/2020 | 7723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/06/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/06/2020 | 32.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO SOARES DA SILVA CPF 204.047.604-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1574/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/06/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/06/2020 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/06/2020 | 179.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/06/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007359 | 22/06/2020 | 21472.48 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 641/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007360 | 22/06/2020 | 26648.37 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 640/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007369 | 23/06/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007370 | 23/06/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007371 | 23/06/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007375 | 23/06/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 23/06/2020 | 4848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007376 | 23/06/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PPNº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/06/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO MARCUS DIOGO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 214/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/06/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 23/06/2020 | 44.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 23/06/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007373 | 23/06/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007377 | 23/06/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007378 | 23/06/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007379 | 23/06/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007380 | 23/06/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007381 | 23/06/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007382 | 23/06/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007383 | 23/06/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007384 | 23/06/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007385 | 23/06/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007372 | 23/06/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 23/06/2020 | 59.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/06/2020 | 350.28 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICAS - RADAR, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/06/2020 | 44.24 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICAS - SNE, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITOE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 173/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/06/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/06/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/06/2020 | 70644.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/06/2020 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/06/2020 | 250.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE VOVÓ MARIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 650/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/06/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0007413 | 26/06/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/06/2020 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0007411 | 26/06/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007408 | 26/06/2020 | 3150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1575/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007409 | 26/06/2020 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1576/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007410 | 26/06/2020 | 4595.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1577/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0007412 | 26/06/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/06/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/06/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/06/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/06/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFICA DE MID, REALIZADA NO PACIENTE INACIA MARIA DO NASCIMENTO CPF 739.210.764-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1578/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/06/2020 | 147.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/06/2020 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/06/2020 | 156.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANO DE HOSPEDAGEM INTEGRADO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E GUARABIRA, PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, EM VIRTUDE DAS RESTRIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.504/97, PELO PERIODO ELEITORAL DO PLEITO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/06/2020 | 336281.91 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 801361/2014, DESTINADO A DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/06/2020 | 45952.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/06/2020 | 18517.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/06/2020 | 4358.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/06/2020 | 6424.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DO SERVIDORE SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/06/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/06/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/06/2020 | 4383.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802252-32.2016.815.0181, DA EXEQUENTE MAGMA SANTOS VIRGINIO, PORTADORA DO CPF 702.641.174-84, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/06/2020 | 1386.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802596-13.2016.815.0181, DO EXEQUENTE RANIELLE GOMES NUNES DA SILVA LOURENÇO, PORTADOR DO CPF 011.259.614-22, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 15/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/06/2020 | 617.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803423-19.2019.815.0181, DA EXEQUENTE CLAUDENISE PEREIRA NOBREGA, PORTADORA DO CPF 026.798.314-84, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/09/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM07/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/06/2020 | 1657.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800283-11.2018.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 739.216.704-97, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/02/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2020 | 1206.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803500-33.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 31/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/06/2020 | 1031.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800359-06.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM06/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2020 | 1875.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803479-57.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM29/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/06/2020 | 1514.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007043-48.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/06/2020 | 1372.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802238-48.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/06/2020 | 998.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802266-79.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANA PAULA DIAS FRANCO, PORTADORA DO CPF 036.528.724-52 E ROBERTO RIBEIRO FRANCO, PORTADOR DO CPF 544.140.247-49, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/06/2020 | 1141.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/06/2020 | 1394.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801501-11.2017.815.0181, EM FAVOR DE RAILSON SANTOS DA SILVA, PORTADOR DO CPF 094.162.764-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM28/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/06/2020 | 153.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800771-68.2015.815.0181, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO, PORTADOR DO CPF 033.249.484-52, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/06/2020 | 486.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000825-04.2014.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53 E ADRIANA MARQUES DA COSTA NOGUEIRA, PORTADORA DO CPF 022.585.354-09, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/02/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/09/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2020 | 2097.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801104-20.2015.815.0181, EM FAVOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, NARRIMAN XAVIER DA COSTA, PORTADORA DO CPF 419.121.364-49, KARLA GABRIELA SOUSA LEITE, PORTADORA DO CPF 035.175.634-55, NELSON AZEVEDO TORRES, PORTADOR DO CPF 031.129.754-48, LETICIA BOLZANI GONDIM, PORTADORA DO CPF 039.892.364-74, GABRIELA DA SILVA LAGO, PORTADORA DO CPF 672.332.603-20 E TANIELLE KEZIAH DE SOUZA FREIRE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/06/2020 | 1392.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800378-12.2016.815.0181, EM FAVOR GILSEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72 E DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI, PORTADOR DO CPF 067.026.994-84, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/06/2020 | 1661.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801146-69.2015.815.0181, EM FAVOR HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72 E DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI, PORTADOR DO CPF 067.026.994-84, REFERENTE A EXECUÇÃODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/06/2020 | 105886.22 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 34/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/06/2020 | 650.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123541-67.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/06/2020 | 1604.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800050-19.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/07/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2020 | 688.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802019-35.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUZITANIA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF 540.781.804-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/06/2020 | 531.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802019-35.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUZITANIA DA SILVA LIMA, PORTADORA DO CPF 540.781.804-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/06/2020 | 2069.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803086-98.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23 E LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/06/2020 | 3453.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800143-11.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/06/2020 | 1658.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800543-25.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/06/2020 | 3453.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800144-93.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/06/2020 | 3508.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000813-53.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM25/02/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/06/2020 | 2060.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007270-38.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM20/08/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2020 | 3466.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803073-02.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM11/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/06/2020 | 962.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001319-63.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/03/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/06/2020 | 1515.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/06/2020 | 1327.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801123-89.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/01/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/06/2020 | 3688.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/06/2020 | 2563.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800544-10.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/06/2020 | 290.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/06/2020 | 401.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 61ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/06/2020 | 103.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/06/2020 | 2065.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/06/2020 | 636.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/06/2020 | 2065.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/06/2020 | 103.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/06/2020 | 636.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/06/2020 | 386.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/06/2020 | 7256.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/06/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/06/2020 | 32844.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/06/2020 | 56470.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007422 | 30/06/2020 | 316.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1579/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/06/2020 | 15769.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/06/2020 | 60389.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/06/2020 | 12034.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/06/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/06/2020 | 7000.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/06/2020 | 10682.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/06/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/06/2020 | 59399.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/06/2020 | 23124.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUBAL (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/06/2020 | 73601.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/06/2020 | 17678.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007486 | 30/06/2020 | 918.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 264/2019 ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2019, CONTRATO Nº 264/2019 NO PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/06/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/06/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007507 | 01/07/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/07/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOA DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007538 | 01/07/2020 | 160.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 177/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007539 | 01/07/2020 | 22.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 178/2020, CON PP 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/07/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/07/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/07/2020 | 5984.23 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº OXO 5532, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 722/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007511 | 01/07/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007512 | 01/07/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007513 | 01/07/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007514 | 01/07/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007515 | 01/07/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007516 | 01/07/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007517 | 01/07/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007518 | 01/07/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS 19 UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007519 | 01/07/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007550 | 01/07/2020 | 372.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1586/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007551 | 01/07/2020 | 495.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 728/2020 EPP Nº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007552 | 01/07/2020 | 787.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1587/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007553 | 01/07/2020 | 198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 727/2020 E PPNº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007554 | 01/07/2020 | 152.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1588/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007556 | 01/07/2020 | 178.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1589/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007557 | 01/07/2020 | 2918.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1590/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007558 | 01/07/2020 | 633.58 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 726/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007559 | 01/07/2020 | 624.10 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 725/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 035/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 036/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007566 | 01/07/2020 | 28300.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1380/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/07/2020 | 3000.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 336/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822020 | 0007572 | 01/07/2020 | 889.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1582/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 082/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007575 | 01/07/2020 | 585.56 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1583/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007576 | 01/07/2020 | 704.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1584/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007578 | 01/07/2020 | 1369.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1585/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0007580 | 01/07/2020 | 1092.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA UBS DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1591/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/07/2020 | 1000.00 | 29327634000135 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE ACOES DE COMBATE AO COVID-19, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1592/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/07/2020 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1593/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/07/2020 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1594/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/07/2020 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1595/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/07/2020 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA AO COMBATE AO CORONA VIRUS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA 75/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1596/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/07/2020 | 420.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS SELADORA E CONEXAO DE CARREGAMENTO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1597/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/07/2020 | 520.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADO A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1598/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/07/2020 | 591.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADO AO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1599/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/07/2020 | 564.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MICROSCOPIO E CENTRIFUCA, DESTINADO AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 1600/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/07/2020 | 610.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1601/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/07/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1602/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0007608 | 01/07/2020 | 5616.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1603/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007500 | 01/07/2020 | 98.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA JUVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 291/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007501 | 01/07/2020 | 8019.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 292/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007503 | 01/07/2020 | 60021.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 293/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007509 | 01/07/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/07/2020 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007547 | 01/07/2020 | 433.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 18/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007498 | 01/07/2020 | 4250.00 | 34741243000100 | CIVITATIS INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA AS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CADASTROS HABITACIONAIS LOCAL, BEM COMO DO SERVIÇO DE UM SISTEMA ELETRICO RANDÔMICO AUDITAVEL BASEADO EM SEMENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 192/2020, DISPENSA Nº 01/2020 E REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0007499 | 01/07/2020 | 4250.00 | 34741243000100 | CIVITATIS INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA AS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CADASTROS HABITACIONAIS LOCAL, BEM COMO DO SERVIÇO DE UM SISTEMA ELETRICO RANDÔMICO AUDITAVEL BASEADO EM SEMENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 191/2020, DISPENSA Nº 01/2020 E REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007506 | 01/07/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007549 | 01/07/2020 | 445.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO A SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº729/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007562 | 01/07/2020 | 1180.05 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 724/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/07/2020 | 270.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 541/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007520 | 01/07/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007521 | 01/07/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007522 | 01/07/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007504 | 01/07/2020 | 49.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 193/2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALN° 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007505 | 01/07/2020 | 382.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 194/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007508 | 01/07/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007555 | 01/07/2020 | 122.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PISO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 723/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTOS DE MEIO FIO GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019/CPL/PMG E TERMO DE CONTRATO Nº 00063/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 660/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007541 | 01/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA MARIA DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 662/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007542 | 01/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 666/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007543 | 01/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 667/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007546 | 01/07/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº668/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007548 | 01/07/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 661/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007565 | 01/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 665/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/07/2020 | 550.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E CABEÇA DA IMPRESSÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº677/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007568 | 01/07/2020 | 58.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 676/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007569 | 01/07/2020 | 12.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 675/2020 E PP Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007571 | 01/07/2020 | 320.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE REFLETOR, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 674/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007573 | 01/07/2020 | 6895.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LUMINARIAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 673/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007579 | 01/07/2020 | 147.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO DA TRAV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 670/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007581 | 01/07/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MEIO FIO EM PRÉ MOLDADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 669/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007582 | 01/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA MARIA DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 664/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007584 | 01/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA MARIA DO CARMO BEZERRA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 663/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007510 | 01/07/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PPNº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/07/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/07/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/07/2020 | 1020.00 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2019/2020, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 01 DE 22 DE JUNHO DE 2018, LEI 4020 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DEJANEIRO DE 2004, E O TERMO DE ADESÃO ASSIANDO PELA PREFEITURA EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEAGRI Nº 136/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0007523 | 01/07/2020 | 8600.00 | 37252347000131 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (50% DO CONTRATO), NA CONFECÇÃO DE DE 20 CARINHOS DE COLETAR LIXO RECICLAVEL PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO EMIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 605/2020, DP Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 328/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/07/2020 | 860.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/07/2020 | 965.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/07/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/07/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/07/2020 | 810.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/07/2020 | 760.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/07/2020 | 760.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/07/2020 | 760.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/07/2020 | 760.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/07/2020 | 860.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/07/2020 | 810.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/07/2020 | 760.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/07/2020 | 810.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007574 | 01/07/2020 | 260.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE COLUNAS NO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 672/2020 E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007577 | 01/07/2020 | 514.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 671/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007603 | 01/07/2020 | 906.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFEÇÃO DE CAIXAS PLUVIAIS NA RUA ANACLETO G JUNIOR, JOCA ATAIDE E TRAV CARLOS GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 613/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007605 | 01/07/2020 | 170.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 614/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/07/2020 | 220.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES E 4 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 681/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007633 | 02/07/2020 | 276.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 618/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007636 | 02/07/2020 | 931.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES, TRAV CARLOS GOMES, ALDA PIMENTEL, PE GERALDO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 617/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0007637 | 02/07/2020 | 796.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA RUA ANTONIO CARLOS DE FREITAS, SUMIDORO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 616/2020 E PP Nº 0074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007681 | 02/07/2020 | 25298.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007690 | 02/07/2020 | 229.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007707 | 02/07/2020 | 1401.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007624 | 02/07/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 136/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007685 | 02/07/2020 | 22273.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007709 | 02/07/2020 | 703.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007706 | 02/07/2020 | 869.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007632 | 02/07/2020 | 1225.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 682/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007639 | 02/07/2020 | 29.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 685/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007640 | 02/07/2020 | 931.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 684/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007641 | 02/07/2020 | 857.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 683/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 02/07/2020 | 5000.00 | 00000774867493 | ALBANISIA DE PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (QUINTAL) LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, Nº 186, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 02/07/2020 | 5000.00 | 00025052594453 | MARCIA MARIA SATIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (QUINTAL) LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, Nº 182, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007682 | 02/07/2020 | 1310.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007696 | 02/07/2020 | 2397.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 686/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007698 | 02/07/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 687/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007700 | 02/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 689/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007701 | 02/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 688/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007702 | 02/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 690/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007703 | 02/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAQ RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 691/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007704 | 02/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DAQ RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 692/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 02/07/2020 | 100.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 693/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007708 | 02/07/2020 | 984.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 02/07/2020 | 910.00 | 00071278471421 | MARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES EM DIVERSAS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 695/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/07/2020 | 4380.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 694/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007715 | 02/07/2020 | 13972.90 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 8º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 684/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007717 | 02/07/2020 | 37174.38 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030.564-75/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 685/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018. | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007627 | 02/07/2020 | 145.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 12/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 02/07/2020 | 1652.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 196/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/07/2020 | 55.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 197/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/07/2020 | 156.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANO DE HOSPEDAGEM ESPECIAL DO SITE INSTITUCIONAIS DA EMAP (ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 195/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0007660 | 02/07/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007697 | 02/07/2020 | 146.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 02/07/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007729 | 02/07/2020 | 767.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007731 | 02/07/2020 | 80.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007732 | 02/07/2020 | 166.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007711 | 02/07/2020 | 2470.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007657 | 02/07/2020 | 501.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 74/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 02/07/2020 | 1700.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2020, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO CONTAB Nº 25/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007699 | 02/07/2020 | 1701.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 02/07/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007611 | 02/07/2020 | 1472.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 297/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007612 | 02/07/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 295/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007618 | 02/07/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 296/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007619 | 02/07/2020 | 404.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 294/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007620 | 02/07/2020 | 16768.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS EM AÇO E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MARIA DE LOURES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 298/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007621 | 02/07/2020 | 7194.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 301/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007622 | 02/07/2020 | 109.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DA UPAE, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 299/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007623 | 02/07/2020 | 53846.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 300/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 02/07/2020 | 260.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 8 PEÇAS DE ANDAIMES E 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE VOVÓ MARIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 680/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007694 | 02/07/2020 | 3852.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007716 | 02/07/2020 | 2130.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 02/07/2020 | 287.73 | 00008825269447 | MANOEL VICTOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO EX SERVIDOR MANOEL VICTOR DE ARAUJO, SOB PROCESSO Nº 201908028445, E FICARAM AS DEVIDAS VERBAS SALARIAIS PROPORCIONAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 181/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 02/07/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 38/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007625 | 02/07/2020 | 2856.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1618/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 02/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ADALGISA BARBOSA GALDINO CPF 205.824.714-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1619/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 02/07/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CPF 450.703.004-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1620/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007634 | 02/07/2020 | 33.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1621/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007635 | 02/07/2020 | 65.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1622/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/07/2020 | 221.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AP DE PRESS DIG AUT DE BRACO TECH HOME, DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1623/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 02/07/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE SNASTIANA C DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/07/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTAS MEDICAS HOSPITALAR NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/07/2020 | 356.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1624/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/07/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBE ALTA NO HOPSITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 02/07/2020 | 1062.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI E CADEIRA DE RODAS CINZA, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1625/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/07/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM TODA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE AO COVID 19, DESTINADO AS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS PARA USO DE ITENS DE SEGURANÇA QUE EVITEM O CONTAGIO DO REFERIDO VIRUS, NO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1626/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007651 | 02/07/2020 | 7550.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1627/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007653 | 02/07/2020 | 1064.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1628/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007654 | 02/07/2020 | 1688.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1629/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PREDIO DO CAIC JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO ONDE IRA FUNCIONAR COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRODO NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 654/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007656 | 02/07/2020 | 74.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1630/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007658 | 02/07/2020 | 13.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1631/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007661 | 02/07/2020 | 290.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1632/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0007662 | 02/07/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007663 | 02/07/2020 | 74.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1633/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007664 | 02/07/2020 | 196.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1634/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007666 | 02/07/2020 | 849.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1635/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007667 | 02/07/2020 | 976.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1636/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007668 | 02/07/2020 | 8040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1637/2020 E PP Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 02/07/2020 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE SEVERINO MANOEL DE SENA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1638/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007672 | 02/07/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1604/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 02/07/2020 | 145.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA JOSE GAMA DIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1639/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 02/07/2020 | 110.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1640/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007675 | 02/07/2020 | 824.85 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1605/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/07/2020 | 1110.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL E MT E OXIGENIO MEDICINAL CIL 1MT, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1641/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007677 | 02/07/2020 | 212.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1606/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007678 | 02/07/2020 | 962.41 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1607/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0007679 | 02/07/2020 | 17100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DESINFEÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PREÇÃO, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1642/2020, DECRETRO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007680 | 02/07/2020 | 994.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1608/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 02/07/2020 | 150.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1609/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/07/2020 | 1740.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1610/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007686 | 02/07/2020 | 787.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1611/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007688 | 02/07/2020 | 281.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1612/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007689 | 02/07/2020 | 285.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1613/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007691 | 02/07/2020 | 640.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1614/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007692 | 02/07/2020 | 536.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1615/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007693 | 02/07/2020 | 424.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1616/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007695 | 02/07/2020 | 396.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1617/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007718 | 02/07/2020 | 7460.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, PEI 3534, OFF 4913 e MNT 5211, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007719 | 02/07/2020 | 8054.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007720 | 02/07/2020 | 1781.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007721 | 02/07/2020 | 741.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007722 | 02/07/2020 | 1862.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007723 | 02/07/2020 | 1093.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007724 | 02/07/2020 | 1400.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007725 | 02/07/2020 | 3609.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007726 | 02/07/2020 | 372.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000862019 | 0007727 | 02/07/2020 | 813.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007728 | 02/07/2020 | 1511.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007730 | 02/07/2020 | 6013.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007614 | 02/07/2020 | 147.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 185/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 02/07/2020 | 3740.35 | 10409455000119 | MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01PLOTER DE RECORTE, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 186/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 02/07/2020 | 670.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN ER -25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/07/2020 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 179/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007626 | 02/07/2020 | 20.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 181/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 02/07/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 180/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007712 | 02/07/2020 | 5022.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL N° 9318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007713 | 02/07/2020 | 681.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 02/07/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007609 | 02/07/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SELJU Nº 91/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007687 | 02/07/2020 | 76.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 02/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 03/07/2020 | 450.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 188/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 03/07/2020 | 2650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 189/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 03/07/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 03/07/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007747 | 03/07/2020 | 7460.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, PEI 3534, OFF 4913 e MNT 5211, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0007765 | 03/07/2020 | 5490.09 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJSUTAMENTO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1829/2019 E TP Nº 0004/2017. | 00282017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007770 | 03/07/2020 | 7457.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1664/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007772 | 03/07/2020 | 367.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1665/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007773 | 03/07/2020 | 3519.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1666/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007774 | 03/07/2020 | 1197.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1667/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007777 | 03/07/2020 | 2393.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1668/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007778 | 03/07/2020 | 1714.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1669/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007780 | 03/07/2020 | 3186.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1670/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 03/07/2020 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES DE NOTAS AVISOS, COMUNICAÇÕES E AÇÕES INSTITUCIONAIS, PARA COMBATE AO COVID -19 RELATIVO AO MES DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1643/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007783 | 03/07/2020 | 2133.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1671/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007784 | 03/07/2020 | 945.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, SOLDA E PINTURA DE 09 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1644/2020,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007785 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1645/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007786 | 03/07/2020 | 1392.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1672/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007787 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1646/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007788 | 03/07/2020 | 1550.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1673/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007789 | 03/07/2020 | 942.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1674/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007790 | 03/07/2020 | 1410.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1675/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007791 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1647/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007792 | 03/07/2020 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1676/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0007793 | 03/07/2020 | 3218.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1677/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007794 | 03/07/2020 | 10990.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1678/2020 E PP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007795 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1648/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007796 | 03/07/2020 | 27233.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1679/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007797 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1649/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007798 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABLITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1650/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007799 | 03/07/2020 | 1360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1651/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0007800 | 03/07/2020 | 30854.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1680/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007801 | 03/07/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1652/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007802 | 03/07/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1653/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0007803 | 03/07/2020 | 2206.10 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1654/2020E PP Nº 28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007804 | 03/07/2020 | 454.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1681/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007805 | 03/07/2020 | 176.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1655/2020,CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007806 | 03/07/2020 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1656/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007807 | 03/07/2020 | 711.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UBS DO CLOVIS BEZERRA, NAÇÕES , JUÁ E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1682/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007808 | 03/07/2020 | 1184.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1657/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 03/07/2020 | 360.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE PORTAS, ABERTURA DE CADEADOS E CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1658/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 03/07/2020 | 116.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1659/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 03/07/2020 | 112.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E CADEADO E CONFECÇÃO DE CHAVE PELA FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1660/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 03/07/2020 | 148.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E CONFECÇÃO DE CHAVE PELA FECHADURA, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1661/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 03/07/2020 | 331.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICOS E NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS, DESTINADO AS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1662/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007819 | 03/07/2020 | 4543.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1663/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007735 | 03/07/2020 | 8249.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DA PRÉ ESCOLA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 305/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007736 | 03/07/2020 | 7025.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLA (ANOS FINAIS), APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 308/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007738 | 03/07/2020 | 17139.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLA (ANOS FINAIS), APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 306/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007739 | 03/07/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 303/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 03/07/2020 | 1470.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PAULO BRANDÃO, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, ANTONIO FLORENTINO E RAUL MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 311/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007741 | 03/07/2020 | 3855.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS IMPRESSÕES DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS, POR OCASIÃO DA PANDEMIA COVID-19 DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007742 | 03/07/2020 | 4587.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 310/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0007743 | 03/07/2020 | 1800.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 312/2020 E PP Nº 48/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007744 | 03/07/2020 | 34333.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 309/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007745 | 03/07/2020 | 2281.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 304/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007746 | 03/07/2020 | 1686.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 307/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007813 | 03/07/2020 | 346.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 750/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007821 | 03/07/2020 | 788.42 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 748/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 03/07/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003817-69.2013.8.15.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA EM ANEXO E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 141/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007759 | 03/07/2020 | 861.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 75/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 03/07/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0007737 | 03/07/2020 | 600.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007817 | 03/07/2020 | 643.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 752/2020E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007822 | 03/07/2020 | 1062.55 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACA Nº QFA 44484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 747/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 03/07/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007781 | 03/07/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 542/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007756 | 03/07/2020 | 414.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 198/2020E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/07/2020 | 218.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONSERTO DE FEHCADURASE ABERTURA DE PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 189/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 03/07/2020 | 660.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEDE DESTA EDILDIADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 200/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007760 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 201/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007764 | 03/07/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 707/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007766 | 03/07/2020 | 4501.96 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUSTAMENTO CONTRATUTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 398/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1034.817/92/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 699/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2018. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007767 | 03/07/2020 | 995.32 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONSTRATUAL DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031.266-64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 697/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0007768 | 03/07/2020 | 4522.15 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 00380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1034816-77/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 698/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2018. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007769 | 03/07/2020 | 44.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 708/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007771 | 03/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 705/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007775 | 03/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 704/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007776 | 03/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 703/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007779 | 03/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 702/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007815 | 03/07/2020 | 148.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 751/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007820 | 03/07/2020 | 123.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 749/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0007748 | 03/07/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 625/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007749 | 03/07/2020 | 1256.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA JOSE FRANCELINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 624/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007750 | 03/07/2020 | 1610.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 623/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007751 | 03/07/2020 | 1105.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 622/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007752 | 03/07/2020 | 1174.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CAIXAS PLUVIAIS DAS RUAS ANACLETO G JUNIOR, JOCA ATAIDE, TRAV CARLOS GOMES E CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 621/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007753 | 03/07/2020 | 1551.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA LODONIO H. DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 620/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007754 | 03/07/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA PADRE GERALDO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 619/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007763 | 03/07/2020 | 44.94 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MERCADO PÚBLICO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 706/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 03/07/2020 | 1440.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 743/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/07/2020 | 1600.40 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 744/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007835 | 06/07/2020 | 192.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO DAS CARNES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 717/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 06/07/2020 | 199.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O POLIGUINDASRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 745/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0007850 | 06/07/2020 | 2489.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, PARA SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO CARLOS DE FREITAS - BAIRRO NOVO E RUA DO CONJ. ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 639/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0007855 | 06/07/2020 | 2841.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E BANCO DE CONCRETOS, DESTINADO PARA O PLANTIO DE ARVORES E COLOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO NAS PRAÇAS DO ROSARIO E CLOVES BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 638/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 06/07/2020 | 4100.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS, PARA O PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO DO CRUZAMENTO DA AV DOM PEDRO II, PRAÇA FERREIRA DE MELO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 634/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 06/07/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 633/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 06/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 728/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007862 | 06/07/2020 | 2892.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 632/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 729/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007864 | 06/07/2020 | 1996.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº631/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 06/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 730/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007866 | 06/07/2020 | 1003.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 630/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007869 | 06/07/2020 | 2673.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 201 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 629/2020, CONF PP 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0007873 | 06/07/2020 | 56641.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.112,88 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 635/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 06/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 770/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 06/07/2020 | 335.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 773/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007937 | 06/07/2020 | 1728.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 754/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007938 | 06/07/2020 | 2427.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 755/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007833 | 06/07/2020 | 144.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 18/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 06/07/2020 | 200.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICA DIGITAL(PESSOA JURIDICA) DO RESPONSAVEL LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, UTILIZADO PARA FINS ADMINISTRATIVOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 223/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007888 | 06/07/2020 | 32.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 142/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007877 | 06/07/2020 | 97.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 156/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007894 | 06/07/2020 | 96.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 137/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007895 | 06/07/2020 | 399.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 QUENTINHAS, PARA OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007918 | 06/07/2020 | 1250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND LT 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 765/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007920 | 06/07/2020 | 1030.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 764/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007922 | 06/07/2020 | 1715.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 766/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0007939 | 06/07/2020 | 2340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 753/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007832 | 06/07/2020 | 492.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 718/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007838 | 06/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 716/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0007840 | 06/07/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 715/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007843 | 06/07/2020 | 359.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 713/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007846 | 06/07/2020 | 279.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 712/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 06/07/2020 | 192.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O SKY MUCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 746/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/07/2020 | 5943.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 723/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 06/07/2020 | 867.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 722/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 06/07/2020 | 45.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SABONETEIRA COM RESERVATORIO BRANCO CIPLA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 208/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007830 | 06/07/2020 | 128.74 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 205/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007831 | 06/07/2020 | 438.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 206/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007839 | 06/07/2020 | 68.74 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 25/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007841 | 06/07/2020 | 1099.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 26/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007842 | 06/07/2020 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 27/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007844 | 06/07/2020 | 334.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 28/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007892 | 06/07/2020 | 406.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 204/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 06/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 740/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 741/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/07/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007898 | 06/07/2020 | 271.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 545/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007899 | 06/07/2020 | 1848.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 139 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDAS ORIUNDAS DO AUXILIO DO GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 544/2020 E PP Nº 00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007902 | 06/07/2020 | 396.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 546/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT WK DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 742/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007901 | 06/07/2020 | 555.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 543/2020 E PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007910 | 06/07/2020 | 594.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 761/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 06/07/2020 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINJAMENTO E BALANÇEAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 756/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 06/07/2020 | 104.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 767/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007940 | 06/07/2020 | 1151.82 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 758/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007828 | 06/07/2020 | 233.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 26/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007858 | 06/07/2020 | 385.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 76/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007860 | 06/07/2020 | 111.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 77/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007881 | 06/07/2020 | 135.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 27/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007886 | 06/07/2020 | 359.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 28/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/07/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/07/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007834 | 06/07/2020 | 121.12 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA O LANCHE DE SERVIDORES QUE ESTÃO FAZENDO ENTREGA DE KIT MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº316/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007836 | 06/07/2020 | 9691.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 318/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007837 | 06/07/2020 | 266.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO FAZENDO O A ENTREGA DO KIT MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 317/2020 E PP Nº20/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007845 | 06/07/2020 | 2703.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 319/2020 E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 06/07/2020 | 318.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 737/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007879 | 06/07/2020 | 476.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DA CRECHE, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 315/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007882 | 06/07/2020 | 171.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DA EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 313/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0007907 | 06/07/2020 | 1645.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 314/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007912 | 06/07/2020 | 1386.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 760/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 06/07/2020 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 772/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007942 | 06/07/2020 | 1058.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 759/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 06/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 775/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/07/2020 | 320.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 738/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 06/07/2020 | 322.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRAN[ Nº 739/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRAN[ Nº 731/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 06/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 733/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 734/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 735/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 06/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 736/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007876 | 06/07/2020 | 2803.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1683/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007878 | 06/07/2020 | 3231.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1684/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007880 | 06/07/2020 | 3281.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1685/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 06/07/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 06/07/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007887 | 06/07/2020 | 344.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1686/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007890 | 06/07/2020 | 126.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1687/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007891 | 06/07/2020 | 134.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1688/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007893 | 06/07/2020 | 235.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1689/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007896 | 06/07/2020 | 267.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1690/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007897 | 06/07/2020 | 1393.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1691/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007900 | 06/07/2020 | 869.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1692/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007904 | 06/07/2020 | 79.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1693/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007906 | 06/07/2020 | 41.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1694/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007908 | 06/07/2020 | 571.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1695/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007911 | 06/07/2020 | 542.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1696/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007913 | 06/07/2020 | 138.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1697/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007915 | 06/07/2020 | 549.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1698/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007916 | 06/07/2020 | 589.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1699/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007917 | 06/07/2020 | 602.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1700/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007919 | 06/07/2020 | 397.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1701/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007921 | 06/07/2020 | 242.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1702/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007924 | 06/07/2020 | 90.95 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1703/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 06/07/2020 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 768/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007926 | 06/07/2020 | 160.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DAS IST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1704/2020, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/07/2020 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 769/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007928 | 06/07/2020 | 2327.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1705/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007931 | 06/07/2020 | 1436.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, DURANTE OS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1706/2020, CONF PP 020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007934 | 06/07/2020 | 558.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PESSOAL DE APOIO NO COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1707/2020, CONF PP 020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0007935 | 06/07/2020 | 985.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1708/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007946 | 06/07/2020 | 500.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1709/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007947 | 06/07/2020 | 498.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1710/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 06/07/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 336/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007949 | 06/07/2020 | 2000.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1711/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 06/07/2020 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA CPF 048.672.384-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1726/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007951 | 06/07/2020 | 29.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1712/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007952 | 06/07/2020 | 165.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1713/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 06/07/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS CPF 001.285.914-12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1727/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007954 | 06/07/2020 | 5387.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1714/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007955 | 06/07/2020 | 230.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1715/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007956 | 06/07/2020 | 310.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1716/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007957 | 06/07/2020 | 141.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1717/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007958 | 06/07/2020 | 159.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1718/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007959 | 06/07/2020 | 337.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1719/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007960 | 06/07/2020 | 193.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1720/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007961 | 06/07/2020 | 6559.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1721/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007962 | 06/07/2020 | 113.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1722/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0007963 | 06/07/2020 | 77500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL DESC.C/MANGA GR 40), DESTINADOS PARA OS PSF's NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1723/2020 E DP Nº 33/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007964 | 06/07/2020 | 200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1724/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007829 | 06/07/2020 | 155.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 190/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 732/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0007909 | 06/07/2020 | 148.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 762/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 06/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 771/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 06/07/2020 | 160.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 774/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0007941 | 06/07/2020 | 146.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 757/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/07/2020 | 95.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/07/2020 | 136.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 07/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QJS 9I05 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 763/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0007977 | 07/07/2020 | 1224.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 780/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0007979 | 07/07/2020 | 1035.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 781/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007983 | 07/07/2020 | 1379.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1728/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007984 | 07/07/2020 | 17500.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1729/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007985 | 07/07/2020 | 2468.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1730/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007986 | 07/07/2020 | 94.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1731/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007987 | 07/07/2020 | 3505.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1732/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007992 | 07/07/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1733/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007994 | 07/07/2020 | 540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1744/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0007995 | 07/07/2020 | 10080.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1758/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/07/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1757/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0007998 | 07/07/2020 | 6061.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1755/2020 E PP Nº 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007999 | 07/07/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1754/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008000 | 07/07/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1753/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008002 | 07/07/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1752/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008003 | 07/07/2020 | 1555.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1751/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008004 | 07/07/2020 | 2364.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1750/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008005 | 07/07/2020 | 2343.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1749/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008006 | 07/07/2020 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1738/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008007 | 07/07/2020 | 349.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1747/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008008 | 07/07/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1737/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008009 | 07/07/2020 | 754.25 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1746/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008010 | 07/07/2020 | 267.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O COMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1748/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008011 | 07/07/2020 | 763.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1745/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008012 | 07/07/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1736/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 07/07/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1735/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008014 | 07/07/2020 | 3588.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1734/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0008015 | 07/07/2020 | 960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1743/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0008016 | 07/07/2020 | 11380.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1742/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 07/07/2020 | 3000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ORIENTAÇÕES NO ''BLOG CHICO SOARES'', DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1756/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 0322/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008018 | 07/07/2020 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1741/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008019 | 07/07/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1740/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0008020 | 07/07/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1739/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562019 | 0007972 | 07/07/2020 | 7540.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE 145 CARTERIAS ESCOLARES, SOLDA, FORRO E ASSENTOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 320/2020 E PP Nº 56/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/07/2020 | 5232.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 07/07/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/07/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/07/2020 | 154407.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME ACORDAO 09-72.290 - 5ª TURMA DA DRJ/JFA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0007965 | 07/07/2020 | 360.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 207/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007971 | 07/07/2020 | 37.83 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 208/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/07/2020 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 07/07/2020 | 7700.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINÇÃO, EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 710/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0007968 | 07/07/2020 | 1325.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA BUEIRAS DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 719/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 07/07/2020 | 450.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº721/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007980 | 07/07/2020 | 695.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SKY MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA Nº 776/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 07/07/2020 | 350.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O MATADOURO , DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 139/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0007976 | 07/07/2020 | 1069.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA RETROESCAVEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 779/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 07/07/2020 | 1662.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES , AV SABINIANO MAIA E REMOÇÃO DE ARVORE PARA SEDE DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 644/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 07/07/2020 | 660.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 642/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0007975 | 07/07/2020 | 2019.27 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 645/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/07/2020 | 2500.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 784/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007981 | 07/07/2020 | 570.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POLIGUIDASTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 777/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007982 | 07/07/2020 | 1085.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 778/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007990 | 07/07/2020 | 1541.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 643/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 08/07/2020 | 2250.00 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PILARES EM TIJOLOS MACIÇO NO MERCADO PÚBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 732/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071772552496 | DIOGO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 92/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 08/07/2020 | 2900.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 PLACAS DE ''PROIBIDO COLOCAR LIXO'', PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 651/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 08/07/2020 | 94.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 795/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 08/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 794/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/07/2020 | 60.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº792/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 08/07/2020 | 335.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 791/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 08/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 797/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 08/07/2020 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENBTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 788/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008095 | 08/07/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 786/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008097 | 08/07/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 787/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008031 | 08/07/2020 | 278.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CINTA DE CONCRETO, DESTINADO PARA O MURO DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEINFRA Nº 739/2019, CONF PP 041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 08/07/2020 | 73.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 796/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 08/07/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 793/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 08/07/2020 | 1800.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 798/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008093 | 08/07/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 785/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0008021 | 08/07/2020 | 3747.63 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 730/2020 E PP Nº 38/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 08/07/2020 | 451.75 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA BUEIRAS DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 719/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008034 | 08/07/2020 | 564.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA AV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 741/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 08/07/2020 | 1649.25 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃODE LINHA DE ÁGUA NA RUA LUIZ PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº731/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008050 | 08/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 737/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008051 | 08/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 736/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008052 | 08/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 738/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008072 | 08/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 735/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 08/07/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 29/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/07/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 08/07/2020 | 1320.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 22 DIÁRIAS DE CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VOVÓ MARIA(CREI)E TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 327/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 08/07/2020 | 1440.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, 24 DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS CRECHES VOVÓ CARMA, LIA BELTRÃO E LUIZA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 326/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 08/07/2020 | 1440.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, 24 DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO E AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 325/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 08/07/2020 | 1260.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, 21 DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, NAZILDA DA CUNHA MOURA E AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 324/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0008054 | 08/07/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 323/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0008056 | 08/07/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 322/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008057 | 08/07/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 321/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 08/07/2020 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO PRÉ CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA RODRIGUES CPF 982.192.434-49, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1760/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/07/2020 | 120.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NA UBS DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1759/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 08/07/2020 | 1142.85 | 09357997000106 | JAPUMGU AGROINDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, EM FACE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID/19, CONFORME DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1761/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008030 | 08/07/2020 | 104.25 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CINTAS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA O ENTORNO MURO DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 742/2020, ORIUNDO DE PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 08/07/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFICA DE MID, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CPF 510.708.124-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1762/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 08/07/2020 | 3480.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E AÇÕES AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1763/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008037 | 08/07/2020 | 620.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1764/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008038 | 08/07/2020 | 558.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1765/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0008039 | 08/07/2020 | 174.39 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1766/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008040 | 08/07/2020 | 9515.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1767/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008041 | 08/07/2020 | 7822.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1768/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008042 | 08/07/2020 | 749.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1769/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0008044 | 08/07/2020 | 1070.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARA DIVERSOS EVENTOS,CARAVANA AMIGOS DO PEITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1774/2020 E PP Nº 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0008045 | 08/07/2020 | 14205.28 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1770/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 08/07/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA BERNADINO CPF 022.735.494-07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1771/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 08/07/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA,, DESTINADO A PACIENTE EVERTON ELIAS GLAVÃO MACHADO CPF 717.495.834-61, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1772/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0008048 | 08/07/2020 | 17989.93 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1773/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 08/07/2020 | 72.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 790/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 08/07/2020 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9118 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 789/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008116 | 08/07/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0008118 | 08/07/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008119 | 08/07/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 08/07/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008121 | 08/07/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 08/07/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 08/07/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008126 | 08/07/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 08/07/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 048/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008130 | 08/07/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 047/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 046/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/07/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0239/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 08/07/2020 | 1050.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 045/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008135 | 08/07/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008136 | 08/07/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0008137 | 08/07/2020 | 1918.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0008138 | 08/07/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0008139 | 08/07/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0008140 | 08/07/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008142 | 08/07/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008143 | 08/07/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008144 | 08/07/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0008145 | 08/07/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008146 | 08/07/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 08/07/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 08/07/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 053/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 08/07/2020 | 4400.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 191/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/07/2020 | 1420.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, AUGUSTO DE ALMEIDA, EULINA DE ALMEIDA, NAPOLEÃO LAUREANO, SABINIANO MAIA, ANTONIO DIOGO, JOSE DA CUNHA REGO, JOHN KENNEDY E MANOEL FERREIRA DE BARROS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 647/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 08/07/2020 | 1540.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, AUGUSTO DE ALMEIDA, EULINA DE ALMEIDA, NAPOLEÃO LAUREANO, SABINIANO MAIA, ANTONIO DIOGO, JOSE DA CUNHA REGO, JOHN KENNEDY E MANOEL FERREIRA DE BARROS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 646/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 08/07/2020 | 1320.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, AUGUSTO DE ALMEIDA, EULINA DE ALMEIDA, NAPOLEÃO LAUREANO, SABINIANO MAIA, ANTONIO DIOGO, JOSE DA CUNHA REGO, JOHN KENNEDY E MANOEL FERREIRA DE BARROS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 649/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 08/07/2020 | 1320.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, AUGUSTO DE ALMEIDA, EULINA DE ALMEIDA, NAPOLEÃO LAUREANO, SABINIANO MAIA, ANTONIO DIOGO, JOSE DA CUNHA REGO, JOHN KENNEDY E MANOEL FERREIRA DE BARROS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 648/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00033481026854 | GILDENBERG JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009562285421 | MATEUS HENRIQUE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 103/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070068864493 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 109/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 08/07/2020 | 5.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 08/07/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/07/2020 | 102.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/07/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008174 | 09/07/2020 | 2800.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1775/2020 E PP Nº 0019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/07/2020 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/07/2020 | 601.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 09/07/2020 | 422.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO I DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 09/07/2020 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO I DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 09/07/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 09/07/2020 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/07/2020 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0008204 | 09/07/2020 | 185.25 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917 (CAPS II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 805/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0008205 | 09/07/2020 | 185.25 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 806/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0008206 | 09/07/2020 | 769.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 807/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008211 | 09/07/2020 | 503.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 804/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 09/07/2020 | 1740.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 801/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/07/2020 | 300.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 78/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/07/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/07/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/07/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/07/2020 | 13797.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/07/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/07/2020 | 550.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O LAVA JATO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 802/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 09/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0008191 | 09/07/2020 | 22401.41 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 035/2020, COTRATO Nº 333/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008184 | 09/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 747/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008185 | 09/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 748/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008186 | 09/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 746/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008187 | 09/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 745/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008188 | 09/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACI CAVALCANTE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 749/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008189 | 09/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 750/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/07/2020 | 420.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 803/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008182 | 09/07/2020 | 975.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E BANCO DE CONCRETOS, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 658/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/07/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (17M³ DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 657/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 09/07/2020 | 1290.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 800/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008217 | 10/07/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008218 | 10/07/2020 | 8190.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008220 | 10/07/2020 | 8112.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008222 | 10/07/2020 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008239 | 10/07/2020 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008252 | 10/07/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008253 | 10/07/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008230 | 10/07/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/07/2020 | 90.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 812/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/07/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008214 | 10/07/2020 | 1048.39 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 25 DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/07/2020 | 30000.00 | 00089379403453 | EVALDO PAIVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL Nº 189, SITUADO NA RUA ADELIA DE FRANÇA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 66M², MEDINDO O TOTAL DE 252,66 M² DEVIDAMENTE ESCRITURADA E REGISTRADO NO LIVRO 2CF ,SOB O NUMERO 1.14.079 E LIVRO 152,FLS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 231/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/07/2020 | 50000.00 | 00091717361404 | SEBASTIAO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL Nº 12, SITUADO NA TRAV ADELIA DE FRANÇA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 63M², MEDINDO O TOTAL DE 75 M² DEVIDAMENTE ESCRITURADA E REGISTRADO NO LIVRO 2BR , SOBO NUMERO AV .56-1940, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008251 | 10/07/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0008262 | 10/07/2020 | 105752.39 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 04 DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1052609-11/2018 (866523), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.885-54/2017, 1037.885-54/2017 E 1037.885.54/2017 - MCIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 751/2020.. | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008265 | 10/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 760/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008267 | 10/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 758/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), NA DRENAGEM DA RUA LODONIO DE BULHÕES NO BAIRRO DONA ADALIA, CONFORME 2662020/PMG -PB (CONFORME DESCRIÇÃO NA ART EM ANEXO), RESPONSAVEL TECNICO, VINCULADO A ESTA EDILIDADE E CONTRATRO Nº 114/2019 E ART DE CARGO FUNÇÃO Nº PB20190277884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008271 | 10/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 759/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008300 | 10/07/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008301 | 10/07/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008269 | 10/07/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0008273 | 10/07/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000872019 | 0008228 | 10/07/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0008238 | 10/07/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008304 | 10/07/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008305 | 10/07/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/07/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE CARLOS DANIEL LIMA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO, CUMPRINDO MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISORIA, NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE -CEA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/07/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/07/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/07/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/07/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0008242 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/07/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/07/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/07/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00070582364450 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA - GUARABIRA PARK II, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00001838495401 | VERONICA FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00055337015753 | JOSE HILTON SANTOS MAXIMINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00036244012895 | REMERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00007009601470 | AIRTON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00007306738470 | RIVANDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00000977075460 | WANESSA MOREIRA ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00007502242406 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE CAMPO NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/07/2020 | 2800.00 | 00010679370480 | RAFAELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL NO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/07/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 10/07/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/07/2020 | 5114.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801657-62.2018.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 12/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 23/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 156/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 155/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 154/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 153/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 152/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/07/2020 | 1666.84 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 151/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008229 | 10/07/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801127-58.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLUCE DE SOUZA COSTA, PORTADORA DO CPF 220.929.355-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/07/2020 | 5215.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001555-49.2013.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CARLOS DE LIMA SILVA, PORTADOR DO CPF 024.933.624-38, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 09/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/07/2020 | 4685.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800324-46.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EDUARDO FERNANDES DE MELO, PORTADOR DO CPF 419.491.104-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/07/2020 | 6811.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800388-56.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE IGOR MICHEL VICTOR CANTO, PORTADOR DO CPF 088.285.302-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 11/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/07/2020 | 6799.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801120-66.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MAILTON BEZERRA DA COSTA, PORTADOR DO CPF 008.191.974-32, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/06/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/07/2020 | 4766.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801950-03.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ALLYSON DOS SANTOS CARVALHO, PORTADOR DO CPF 065.034.334-41, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 10/07/2020 | 6516.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803078-58.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GENILSON MARINHO DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 853.571.624-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/07/2020 | 5563.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801409-33.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ALBERTO CAMELO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 064.731.784-22, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/04/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 10/07/2020 | 5395.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800766-12.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RICARDO DA SILVA PEREIRA, PORTADOR DO CPF 080.033.744-13, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/07/2020 | 6388.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801082-54.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE PATRICIA BRONZEADO DE LIMA, PORTADORA DO CPF 033.229.304-16, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/07/2020 | 6781.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802982-72.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA, PORTADORA DO CPF 977.518.804-06, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 10/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/07/2020 | 6284.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001554-64.2013.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VALQUIRIA SANTANA CRESCENCIO, PORTADORA DO CPF 514.595.074-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 12/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/07/2020 | 6794.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800561-46.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GILLENY DA SILVA BANDEIRA, PORTADORA DO CPF 026.004.784-85, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/07/2020 | 6018.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002546-25.2013.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSELMA MARIA BRITO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 033.645.714-65, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/07/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 10/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/07/2020 | 4136.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800767-94.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM20/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 10/07/2020 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 10/07/2020 | 10594.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 10/07/2020 | 72.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 10/07/2020 | 355.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0008233 | 10/07/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/07/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0008246 | 10/07/2020 | 1286.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/07/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/07/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/07/2020 | 97.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQVG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 810/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/07/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 10/07/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0008212 | 10/07/2020 | 1026.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 809/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/07/2020 | 500.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESOPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTUTRA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL CAPS DO CODEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA Nº 762/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0008272 | 10/07/2020 | 12100.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1776/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/07/2020 | 590.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, UTILIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1777/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/07/2020 | 482.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1777/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0008276 | 10/07/2020 | 15205.99 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AMBLATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1779/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0008277 | 10/07/2020 | 20500.67 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AMBLATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1780/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0008278 | 10/07/2020 | 8291.08 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AMBLATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1781/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0008279 | 10/07/2020 | 19559.40 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AMBLATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1782/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008280 | 10/07/2020 | 501.05 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFICA, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1783/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008281 | 10/07/2020 | 2344.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFICA, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1784/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/07/2020 | 98.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 811/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0008285 | 10/07/2020 | 6365.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 808/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0008231 | 10/07/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 8 DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 195/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 10/07/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/07/2020 | 129.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEC MULHER Nº 42/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0008232 | 10/07/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 157/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008317 | 13/07/2020 | 88.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 43/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 13/07/2020 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 13/07/2020 | 16031.00 | 33400884000120 | INP COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 197/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/07/2020 | 77.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0008337 | 13/07/2020 | 5402.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1788/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008338 | 13/07/2020 | 9489.20 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1787/2020 E PP Nº 29/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0008339 | 13/07/2020 | 9917.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1786/2020, CONF PP 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0008340 | 13/07/2020 | 8065.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1785/2020 E PP Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 13/07/2020 | 4756.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803080-28.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE AZENILDA GOMES DUARTE, PORTADORA DO CPF 203.950.784-15, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 13/07/2020 | 5175.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801949-18.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE DALVANIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 032.267.984-21, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 13/07/2020 | 2360.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800979-81.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/04/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 13/07/2020 | 3538.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803079-42.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANAZILDO FRANCISCO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 885.750.804-82, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 03/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 13/07/2020 | 843.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802860-30.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ROMUALDO ARAUJO GALVÃO, PORTADORA DO CPF 025.831.244-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 13/07/2020 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/07/2020 | 2.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 13/07/2020 | 13238.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/07/2020 | 961.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/07/2020 | 4766.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 13/07/2020 | 5563.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/07/2020 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/07/2020 | 800.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA Nº 767/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/07/2020 | 700.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA CALÇADA DA AV JOÃO GOMES MARANHÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 768/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 13/07/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 13/07/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008327 | 13/07/2020 | 46.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 233/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008328 | 13/07/2020 | 49.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 234/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008316 | 13/07/2020 | 99.66 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 141/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008341 | 13/07/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008331 | 13/07/2020 | 188.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 667/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008332 | 13/07/2020 | 1854.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 816/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008333 | 13/07/2020 | 1593.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 815/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008334 | 13/07/2020 | 1230.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E BANCO DE CONCRETOS, DESTINADO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 669/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008335 | 13/07/2020 | 448.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E BANCO DE CONCRETOS, DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DE CERCA DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 670/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0008361 | 14/07/2020 | 8600.00 | 37252347000131 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (50% DO CONTRATO), NA CONFECÇÃO DE DE 20 CARINHOS DE COLETAR LIXO RECICLAVEL PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 659/2020, DP Nº 34/2020 E CONTRATO Nº 328/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008377 | 14/07/2020 | 1206.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 817/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/07/2020 | 14.97 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 776/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008389 | 14/07/2020 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO A CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 786/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008409 | 14/07/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 682/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008410 | 14/07/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 672/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008411 | 14/07/2020 | 528.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE CARROÇAS DE COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 681/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008412 | 14/07/2020 | 539.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÁ BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 660/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 14/07/2020 | 450.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, DESTINADO PARA SEC DE CULTUTRA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 157/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 14/07/2020 | 44.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO COMPLEXO DE SAÚDE (ANTIGO CAIC), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº772/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 14/07/2020 | 70.12 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA PRAÇA TOTA MIRANDA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº773/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/07/2020 | 52.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO COMPLEXO DE SAÚDE (ANTIGO CAIC), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 774/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008382 | 14/07/2020 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 158/2020 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0008383 | 14/07/2020 | 4000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECAPIAMENTO ASFALTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 159/2020 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 14/07/2020 | 77.84 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA REPROGAMAÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 775/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/07/2020 | 155.96 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO ESTRUTURAL NO GINASIO DO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 777/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008387 | 14/07/2020 | 441.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 778/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008388 | 14/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACI CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 784/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008390 | 14/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 783/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008391 | 14/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 782/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008392 | 14/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 781/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008393 | 14/07/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 779/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008403 | 14/07/2020 | 44.90 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 780/2020 E PP Nº 0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008404 | 14/07/2020 | 1800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 787/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008405 | 14/07/2020 | 3138.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBILICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 785/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008414 | 14/07/2020 | 438.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO PREDIO DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 566/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/07/2020 | 7439.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 14/07/2020 | 16097.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 14/07/2020 | 18165.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/07/2020 | 58874.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/07/2020 | 11325.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/07/2020 | 59167.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/07/2020 | 59167.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/07/2020 | 17139.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/07/2020 | 1549.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/07/2020 | 291.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 14/07/2020 | 973.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/07/2020 | 3469.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008512-32.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM11/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 14/07/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/07/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/07/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 14/07/2020 | 24322.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 14/07/2020 | 27695.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/07/2020 | 129.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008406 | 14/07/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 331/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008407 | 14/07/2020 | 227.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 329/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008408 | 14/07/2020 | 520.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 330/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 14/07/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 14/07/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSREGINALDO LADISLAU DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/07/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.VERONILDO DE SOUSA DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/07/2020 | 575.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAPAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORCARLOS DANILO B. DA SILVAJOYLLE ROMAO CABRALRONALDO FERNANDES DIASGERALDO BENEDITO DA SILVADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 14/07/2020 | 76.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.LIDIVANIA DE LIMA MACENA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008394 | 14/07/2020 | 809.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1789/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008395 | 14/07/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UBS DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1790/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008396 | 14/07/2020 | 466.30 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1791/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008397 | 14/07/2020 | 627.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1792/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008398 | 14/07/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1797/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008399 | 14/07/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1796/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008400 | 14/07/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1795/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008401 | 14/07/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1794/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008402 | 14/07/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1793/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/07/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/07/2020 | 55.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008378 | 14/07/2020 | 359.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 200/2020 E PP Nª 00027/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 14/07/2020 | 40.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 818/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008375 | 14/07/2020 | 176.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 95/2019, CONF PP 0012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008425 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 15/07/2020 | 86.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008416 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/20 E 15/07/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008417 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/20 E 15/07/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008418 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/20 E 15/07/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008427 | 15/07/2020 | 1118.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 188 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1798/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008428 | 15/07/2020 | 540.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 360 DE ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA OS BOMBEIROS CIVIL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1799/2020, CONFORME PP 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008429 | 15/07/2020 | 760.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CLORO ORGANICO, DESTINADOS PARA DESNIFEÇÃO DAS RUAS, NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1800/2020, CONFORME PP 0017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 15/07/2020 | 772.51 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1801/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/07/2020 | 1752.89 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1802/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/07/2020 | 473.94 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1803/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/07/2020 | 40.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, FERNANDO ALVES DE ROCHA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/07/2020 | 80.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, MARIA DA PENHA F RAMOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/07/2020 | 40.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, FERNANDO ALVES DA ROCHA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 15/07/2020 | 80.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/07/2020 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 15/07/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/07/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1804/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0008462 | 15/07/2020 | 7864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1805/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0008463 | 15/07/2020 | 917.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1806/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 15/07/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE DE JULHO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1807/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 15/07/2020 | 955.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1808/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 15/07/2020 | 530.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1809/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008421 | 15/07/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 15/07/2020 | 600.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE MASCARAS E SANDALIAS DE JOAO PESSOA/GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 332/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008456 | 15/07/2020 | 1015.20 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.160 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MURO DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 807/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/07/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 334/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008426 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/06/2020 E 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008420 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008423 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/07/2020 | 303.87 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 85/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/07/2020 | 1337.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800763-57.2016.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 15/07/2020 | 1280.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800763-57.2016.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 15/07/2020 | 908.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800347-89.2016.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 15/07/2020 | 1755.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800347-89.2016.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 15/07/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 15/07/2020 | 1971.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801713-95.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 15/07/2020 | 2767.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800645-18.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 15/07/2020 | 2933.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802445-42.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLY DE OLIVEIRA ALVES, PORTADORA DO CPF 798.040.474-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 20/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 15/07/2020 | 3153.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801213-97.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/07/2020 | 2296.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800774-18.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE REGINA COELI MONTEIRO DE MELO, PORTADORA DO CPF 738.606.464-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 15/07/2020 | 2702.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803624-11.2019.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 15/07/2020 | 2155.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802953-56.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOSE PAULO PONTES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 016.349.724-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 15/07/2020 | 2864.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800084-23.2017.815.0181, EM FAVOR , DA EXEQUENTE ZELIA FELIX DE SOUZA, PORTADORA DO CPF 021.106.454-82, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 15/07/2020 | 1492.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801728-98.2017.815.0181, EM FAVOR DE KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO, PORTADOR DO CPF 050.813.824-85, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃOAJUIZADA EM 24/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 15/07/2020 | 56.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801266-78.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA JOSE GALDINO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 928.009.554-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 15/07/2020 | 1843.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802240-18.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 15/07/2020 | 2174.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003059-27.2012.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE HERIOBERTO HENRIQUE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 004.564.764-62, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22/06/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 17/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/07/2020 | 1700.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801190-88.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 15/07/2020 | 1046.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802173-19.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOAO WANDERLEY DE MEDEIROS JUNIOR, PORTADOR DO CPF 013.146.794-81, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/02/202020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 15/07/2020 | 970.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800929-55.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 15/07/2020 | 2664.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800347-89.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 15/07/2020 | 1088.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004812-82.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/11/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 15/07/2020 | 2617.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800763-57.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 15/07/2020 | 2111.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002071-98.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/06/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 15/07/2020 | 312.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2020.601364, PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO Nº 0001038-35.1999.815.0181, QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 201/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/07/2020 | 1049.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004795-46.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/11/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 15/07/2020 | 1247.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803494-26.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 15/07/2020 | 694.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-06.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM16/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 15/07/2020 | 2221.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802001-14.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLUCE RAFAEL DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 798.046.164-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 15/07/2020 | 1214.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007672-22.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ROGERIO DE SOUZA MACIEL, PORTADOR DO CPF 033.660.284-75, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008415 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008419 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 15/07/2020 | 244.44 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 15/07/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 226/2020, REF A JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/07/2020 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 225/2020, REF A JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008445 | 15/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 795/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008446 | 15/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 796/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008447 | 15/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 797/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008448 | 15/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 798/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008449 | 15/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 799/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008450 | 15/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 800/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008451 | 15/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 801/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008452 | 15/07/2020 | 171.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO ACESSO AO MEORIAL FREI DAMIÃO (EMBRATEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 804/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008453 | 15/07/2020 | 490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA TRAV ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 805/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008454 | 15/07/2020 | 3430.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 806/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008457 | 15/07/2020 | 1269.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 808/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008459 | 15/07/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NO POVOADO DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 809/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008424 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 15/07/2020 | 220.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DE VENTILADOR, NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 143/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008440 | 15/07/2020 | 245.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA COMUNIDADE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 144/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008422 | 15/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/06/2020 A 15/07/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 15/07/2020 | 1130.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 822/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/07/2020 | 1650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 821/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008520 | 16/07/2020 | 452.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 76 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 685/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008560 | 16/07/2020 | 757.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 825/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008504 | 16/07/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 145/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008558 | 16/07/2020 | 1047.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 826/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008559 | 16/07/2020 | 1236.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 824/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008502 | 16/07/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 241/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008503 | 16/07/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 240/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008562 | 16/07/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 66/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008499 | 16/07/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 09 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 158/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008528 | 16/07/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 820/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008529 | 16/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 826/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008530 | 16/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 827/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008531 | 16/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 828/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008532 | 16/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 829/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008533 | 16/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTO GRANITICO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 830/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008534 | 16/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 831/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008535 | 16/07/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 832/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008536 | 16/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 833/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008500 | 16/07/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 231/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008507 | 16/07/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008517 | 16/07/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 13/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008519 | 16/07/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 225/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008561 | 16/07/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 823/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008509 | 16/07/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 615/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008512 | 16/07/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 612/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008514 | 16/07/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 611/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008515 | 16/07/2020 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 610/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008516 | 16/07/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 610/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 16/07/2020 | 159.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008513 | 16/07/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 86/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008521 | 16/07/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 29/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/07/2020 | 1148.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800142-94.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM07/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/07/2020 | 73749.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 16/07/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/07/2020 | 3618.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803074-84.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM11/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/01/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/07/2020 | 4191.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801823-31.2017.815.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIREILES FERNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/07/2020 | 5501.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801823-31.2017.815.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIREILES FERNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/07/2020 | 6753.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800643-48.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ALEX DOS SANTOS CASSIANO, PORTADOR DO CPF 044.233.044-81, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 16/07/2020 | 7257.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004812-82.2013.815.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTES FRANCISCA CAMPOS DA SILVA, CPF 752.267.314-34, EDICLEBERSON EVANDRO CAMPSO DA SILVA, CPF 085.225.224-21, EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA MONTERIO, CPF 029.294.984-71, EDYJANE CAMPOS BARBOSA, CPF 026.124.714-05, EDSON SEVERINO CAMPOS DA SILVA, CPF 056.975.554-90, EDENIZE KARLA CAMPOS DA SILVA SANTOS, CPF 081.361.584-44 E EDIVANIA CAMPOS DA SILVA, CPF 026.923.214-13 , REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 16/07/2020 | 5782.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800356-51.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ALEXANDRE LUIS DA SILVA, PORTADOR DO CPF 007.417.334-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 16/07/2020 | 8155.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802400-09.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETO, PORTADOR DO CPF 082.699.184-07, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 16/07/2020 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 16/07/2020 | 7089.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800772-48.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ADAILTON DA SILVA CAZE, PORTADOR DO CPF 047.057.624-36, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/07/2020 | 3688.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802124-75.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE WILLYSON DE BARROS SILVA, PORTADOR DO CPF 097.088.674-89, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 16/07/2020 | 4121.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800414-54.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA JOSE DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE, PORTADORA DO CPF 225.660.234-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 16/07/2020 | 3599.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801993-37.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOELMA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 804.781.664-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 16/07/2020 | 6780.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800762-72.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 052.636.304-50, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 16/07/2020 | 4179.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002809-91.2012.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 726.910.694-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/05/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 16/07/2020 | 6718.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003060-12.2012.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE HELOIZA MATIAS CARLOS, PORTADORA DO CPF 054.939.414-14, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/05/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 16/07/2020 | 4702.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802430-44.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA, PORTADORA DO CPF 052.772.084-45, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 03/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008510 | 16/07/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 614/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008511 | 16/07/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 613/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 16/07/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 590/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 578/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/07/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 572/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 16/07/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 589/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 16/07/2020 | 200.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 599/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008508 | 16/07/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 333/2020 E PP Nº 00001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008540 | 16/07/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1810/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008542 | 16/07/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1811/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008543 | 16/07/2020 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1812/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008544 | 16/07/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1813/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008545 | 16/07/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1814/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008546 | 16/07/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1815/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008547 | 16/07/2020 | 208.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1816/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008548 | 16/07/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1817/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008549 | 16/07/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1818/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008550 | 16/07/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1819/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008551 | 16/07/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1820/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008552 | 16/07/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA IST/HIV E HEPATITE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1821/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008554 | 16/07/2020 | 249.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1822/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008556 | 16/07/2020 | 226.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1823/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008557 | 16/07/2020 | 374.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 63 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1824/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 16/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE NARCIZA BARVOSA DA SILVA CPF 025.450.474-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 1825/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/07/2020 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ORIENTAÇÕES, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1826/2020, CONFORME CONTRATO DE Nº 0322/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 16/07/2020 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELINETE PORPINO CPF 161.159.704-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1827/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 16/07/2020 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE RAFAEL DE SOUSA PONTES CPF 055.742.884-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1828/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0008537 | 16/07/2020 | 398.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 202/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008538 | 16/07/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 203/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 16/07/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 16/07/2020 | 104.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008518 | 16/07/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 97/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008501 | 16/07/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 44/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008506 | 16/07/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 160/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008505 | 16/07/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 07/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 17/07/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0008586 | 17/07/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/07/2020 | 1000.00 | 15111975000164 | LUGU SERVICOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HAMMES CURSOS E CAPACITAÇÕES, EM LASERTERAPIA, TECNOLOGIA EM COBERTURAS E HABILITAÇÃO EM OZONIOTERAPIA, DESTINADA A SERVIDORA (ISIS EMANUELLY SANTANA LIMA) CPF 074.085.314-75, REALIZADO NOSDIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2020 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 42/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 17/07/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008651 | 17/07/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 830/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008652 | 17/07/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 832/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008653 | 17/07/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 833/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008654 | 17/07/2020 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 834/2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0008660 | 17/07/2020 | 18000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPITOARIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1835/2020,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020, TERMO DE CONTRATO 257/2020, DISPENSA Nº 029/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0008661 | 17/07/2020 | 3706.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL P OSTOMIZADO, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1834/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008662 | 17/07/2020 | 22840.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1833/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008663 | 17/07/2020 | 3420.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1832/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008664 | 17/07/2020 | 2652.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1831/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008665 | 17/07/2020 | 1805.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1830/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008666 | 17/07/2020 | 277.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1829/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008614 | 17/07/2020 | 1528.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 340/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0008644 | 17/07/2020 | 295.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 838/2020, CONF PP Nº 034/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 17/07/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 571/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 17/07/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 591/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/07/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA Nº 16 BAIRRO DO ROSÁRIO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 570/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 17/07/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 577/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 17/07/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 603/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 17/07/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 585/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/07/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 602/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 569/2020, REF AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/07/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 601/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 17/07/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 588/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/07/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 595/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/07/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 580/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/07/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 607/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/07/2020 | 130.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 576/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/07/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 582/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/07/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 579/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/07/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2020COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 586/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 17/07/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 596/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/07/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 587/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 17/07/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 583/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 17/07/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 604/2020, REF AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 17/07/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 568/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 584/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/07/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 592/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 17/07/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 605/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 17/07/2020 | 2000.00 | 34934637000177 | IAAI INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ABDOM PAIVA, 262 CENTRO, DESTINADO A SEDE DO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 618/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 17/07/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 575/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 17/07/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES Nº 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 606/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 17/07/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 574/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 17/07/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 594/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 17/07/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 581/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 17/07/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 567/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 17/07/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEJUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 597/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 17/07/2020 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 617/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 17/07/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 616/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 17/07/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 598/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008658 | 17/07/2020 | 1096.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 831/2018 E PP Nº 00014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/07/2020 | 371.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 41305-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 17/07/2020 | 3045.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 41191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 17/07/2020 | 1051.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 41191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 17/07/2020 | 846.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 20468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 17/07/2020 | 287.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/07/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 17/07/2020 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008588 | 17/07/2020 | 156.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 234/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 17/07/2020 | 12729.32 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 233/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008615 | 17/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 834/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008616 | 17/07/2020 | 123.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITARIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 835/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008640 | 17/07/2020 | 352.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 828/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008643 | 17/07/2020 | 243.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 145/2020 E PP Nº 00043/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0008649 | 17/07/2020 | 395.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 836/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008650 | 17/07/2020 | 8667.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA RETROESCAVEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 839/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0008587 | 17/07/2020 | 606.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TABUAS E LINHAS.), DESTINADOS PARA DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 690/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008589 | 17/07/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÁ BENEVIDES E ANTONIO CARLOS F ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 688/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008590 | 17/07/2020 | 188.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 689/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008612 | 17/07/2020 | 3464.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADO PARA DRENAGEM DA RUA PADRE GERALDO PINTO E EDITE VALETIN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 692/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008613 | 17/07/2020 | 462.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 691/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008641 | 17/07/2020 | 264.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 827/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008642 | 17/07/2020 | 787.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 829/2020 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0008647 | 17/07/2020 | 435.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 837/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0008657 | 17/07/2020 | 1334.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/75R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 835/2019 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0008673 | 20/07/2020 | 775.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO CALÇAMENTO DO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 694/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/07/2020 | 1712.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO GRAMAS E AGAVE, DESTINADOS PARA O CANTEIRO CENTRAL, LOCALIZADO NA AV DOM PEDRO II, NA PRAÇA FERREIRA DE MELO E PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 693/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008677 | 20/07/2020 | 625.76 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES TRAV.CARLOS GOMES, ALDA PIMENTEL E RUA ANTONIO CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 699/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008678 | 20/07/2020 | 1443.98 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 700/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008684 | 20/07/2020 | 791.84 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 702/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008691 | 20/07/2020 | 4234.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 73m³ CÚBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO E JOCA ATAIDE, HERONILDES HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 701/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008693 | 20/07/2020 | 347.39 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 844/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008694 | 20/07/2020 | 232.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 845/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008704 | 20/07/2020 | 648.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATO NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 840/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008707 | 20/07/2020 | 94.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO DO ALDA PIMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 707/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008708 | 20/07/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA EDITE VALENTIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 708/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008709 | 20/07/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 709/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008667 | 20/07/2020 | 202.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 146/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008705 | 20/07/2020 | 1624.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA PÁ CARRGADERIA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 842/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0008706 | 20/07/2020 | 859.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O TRATOR FORD F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 841/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008682 | 20/07/2020 | 115.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 161/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0008669 | 20/07/2020 | 4548.38 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 840/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008688 | 20/07/2020 | 484.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 698/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008692 | 20/07/2020 | 251.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 843/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008696 | 20/07/2020 | 3549.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LUMINARIAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 848/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008697 | 20/07/2020 | 6322.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 109mt CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 842/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008698 | 20/07/2020 | 416.24 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 846/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/07/2020 | 2568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/07/2020 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43333 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/07/2020 | 0.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/07/2020 | 1046.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 2436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/07/2020 | 2243.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801501-11.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE EDUARDO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 528.881.264-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 96/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008670 | 20/07/2020 | 321.86 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 341/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0008671 | 20/07/2020 | 385.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE LUIZA PAULINO E DO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 342/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/07/2020 | 2200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 02 TESTE ERGOMETRICO , 05 EXAME HOLTER 24H E 04 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1836/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0008701 | 20/07/2020 | 714.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1837/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008702 | 20/07/2020 | 166.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1838/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0008703 | 20/07/2020 | 43500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS E MASCARA N95, DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 340/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1839/2020 E DISPENSA Nº 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008672 | 20/07/2020 | 90.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 207/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/07/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 206/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/07/2020 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 205/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/07/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/07/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008668 | 20/07/2020 | 203.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 100/2020 E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/07/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/07/2020 | 59.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008715 | 21/07/2020 | 2550.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA RETELHAMENTO DAS UBS DO CLOVIS BEZERRA, NAÇÕES, JUÁ , PRIMAVERA E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1840/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/07/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS O PACIENTE JOSNILDO ALVES DE FRANÇA CPF 026.138.074-58 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1841/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/07/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS O PACIENTE EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS CPF 600.775.504-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1842/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/07/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/07/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/07/2020 | 2410.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 239/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/07/2020 | 4697.66 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDERIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 852/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008710 | 21/07/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 857/2020E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/07/2020 | 2500.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE RUA PADRE GERALDO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 849/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/07/2020 | 5000.00 | 27191928000157 | GO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRUTURAL PARA O PORTAL TURISTICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 851/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/07/2020 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/07/2020 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 22/07/2020 | 163.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 22/07/2020 | 162.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/07/2020 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARÃO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/07/2020 | 347.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/07/2020 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/07/2020 | 599.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 22/07/2020 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/07/2020 | 251.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 22/07/2020 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/07/2020 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/07/2020 | 184.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/07/2020 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/07/2020 | 504.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/07/2020 | 181.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAR DE PLACAS ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA, DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 845/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/07/2020 | 157.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/07/2020 | 1114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/07/2020 | 149.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 22/07/2020 | 3960.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/07/2020 | 1508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/07/2020 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/07/2020 | 170.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/07/2020 | 838.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/07/2020 | 114.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/07/2020 | 500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADO NA RUA LODONIO DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 853/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008749 | 22/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 864/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008751 | 22/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 863/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008752 | 22/07/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 865/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008754 | 22/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 861/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/07/2020 | 156.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008756 | 22/07/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 862/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/07/2020 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/07/2020 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/07/2020 | 216.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/07/2020 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/07/2020 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/07/2020 | 85.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/07/2020 | 2845.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 22/07/2020 | 188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 22/07/2020 | 857.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 22/07/2020 | 194.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 22/07/2020 | 650.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/07/2020 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/07/2020 | 2753.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/07/2020 | 175.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 22/07/2020 | 1368.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/07/2020 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 22/07/2020 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/07/2020 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0008739 | 22/07/2020 | 15982.60 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE CALHAS METALICAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCAÇÃO INFATIL (CREI) VOVÓ MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 860/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/07/2020 | 217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 22/07/2020 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIERA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/07/2020 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 22/07/2020 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/07/2020 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 22/07/2020 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/07/2020 | 135.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEÁ DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 22/07/2020 | 109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 22/07/2020 | 1206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 22/07/2020 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 22/07/2020 | 593.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 22/07/2020 | 1444.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 22/07/2020 | 167.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 22/07/2020 | 131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 22/07/2020 | 527.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 22/07/2020 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 22/07/2020 | 124.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 22/07/2020 | 494.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 22/07/2020 | 203.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXERIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/07/2020 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 22/07/2020 | 184.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 22/07/2020 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 22/07/2020 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 22/07/2020 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 22/07/2020 | 202.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 22/07/2020 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 22/07/2020 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/07/2020 | 850.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 22/07/2020 | 275.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 22/07/2020 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 22/07/2020 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 22/07/2020 | 189.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/07/2020 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 22/07/2020 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 22/07/2020 | 271.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 22/07/2020 | 199.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/07/2020 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 843/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0008724 | 22/07/2020 | 6400.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1843/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 22/07/2020 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1844/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 22/07/2020 | 850.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/07/2020 | 1972.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/07/2020 | 5369.17 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº OXO 5532 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 844/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/07/2020 | 412.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PÓNTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/07/2020 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/07/2020 | 457.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/07/2020 | 289.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/07/2020 | 1095.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/07/2020 | 498.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMAO MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/07/2020 | 464.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/07/2020 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/07/2020 | 955.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/07/2020 | 860.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 22/07/2020 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 22/07/2020 | 361.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANÁ PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 22/07/2020 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 22/07/2020 | 771.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 22/07/2020 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 22/07/2020 | 426.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 22/07/2020 | 637.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/07/2020 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/07/2020 | 577.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/07/2020 | 1435.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/07/2020 | 2289.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/07/2020 | 1696.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/07/2020 | 335.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 22/07/2020 | 351.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/07/2020 | 503.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/07/2020 | 925.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/07/2020 | 314.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/07/2020 | 360.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 22/07/2020 | 117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 22/07/2020 | 394.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALAEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 22/07/2020 | 309.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 22/07/2020 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/07/2020 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 22/07/2020 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 22/07/2020 | 551.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 22/07/2020 | 519.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 22/07/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/07/2020 | 242.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/07/2020 | 817.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX 08 DO SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÃOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 23/07/2020 | 68.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 23/07/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 23/07/2020 | 53.72 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICAS - SNE, DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITOE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 211/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 23/07/2020 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE AILTON JOSE DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NA UNIDADE HOSPITALAR NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/07/2020 | 1000.00 | 18654143000182 | HAMMES CURSOS E CAPACITACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO EM LASERTERAPIA, TECNOLOGIAS EM COBERTURA E HABILITAÇÃO EM OZONIOTERAPIA, DESTINADO A SERVIDORA ISIS EMANUELLY SANTANA LIMA, CPF 074.085.314-75, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30DE AGOSTO DE 2020 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 42/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 23/07/2020 | 1276.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1846/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 23/07/2020 | 1142.85 | 09357997000106 | JAPUMGU AGROINDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, EM FACE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID/19, CONFORME DE DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1845/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 23/07/2020 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 343/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 23/07/2020 | 600.00 | 00003027123483 | MARINEIDE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CURATIVOS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 623/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 23/07/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 23/07/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 23/07/2020 | 284.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 23/07/2020 | 34893.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0008906 | 23/07/2020 | 2762.77 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDICAO DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA (RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 867/2020 E DP Nº 16/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008907 | 23/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 872/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008908 | 23/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 871/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0008909 | 23/07/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 870/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 23/07/2020 | 6440.00 | 34689956000164 | FR SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4ACE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA INFORMATIZAÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 873/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 24/07/2020 | 3698.52 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NO GINASIO ANTONIO PAULINO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 878/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 24/07/2020 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/07/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/07/2020 | 1184.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 24/07/2020 | 2000.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA DE TELHAS DE ALUMINIO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 880/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 24/07/2020 | 952.43 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 879/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/07/2020 | 2344.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/07/2020 | 826.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 24/07/2020 | 1142.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 24/07/2020 | 1200.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1847/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/07/2020 | 783.96 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDA _RADAR) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO ETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 213/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0008916 | 24/07/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 214/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/07/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 27/07/2020 | 107.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/07/2020 | 33381.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/07/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/07/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/07/2020 | 6678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/07/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/07/2020 | 12440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/07/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/07/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 27/07/2020 | 3120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 27/07/2020 | 90913.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/07/2020 | 5607.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 27/07/2020 | 326231.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 27/07/2020 | 79920.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 27/07/2020 | 56095.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 27/07/2020 | 65693.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (COVID -19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 27/07/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 27/07/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/07/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/07/2020 | 38963.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/07/2020 | 37887.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/07/2020 | 72910.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/07/2020 | 29816.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/07/2020 | 60478.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/07/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/07/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/07/2020 | 24145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/07/2020 | 6200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/07/2020 | 176688.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/07/2020 | 105323.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/07/2020 | 253738.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/07/2020 | 243495.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/07/2020 | 155078.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/07/2020 | 10868.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/07/2020 | 4281.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 27/07/2020 | 1126259.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 27/07/2020 | 162471.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ( MDE FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 27/07/2020 | 70325.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 27/07/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 27/07/2020 | 2245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 27/07/2020 | 34662.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 27/07/2020 | 90597.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/07/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/07/2020 | 67144.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 27/07/2020 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/07/2020 | 36696.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/07/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/07/2020 | 51440.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/07/2020 | 26073.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/07/2020 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 27/07/2020 | 11000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 27/07/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/07/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/07/2020 | 13585.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/07/2020 | 7315.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/07/2020 | 49397.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/07/2020 | 24776.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/07/2020 | 13272.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 27/07/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 27/07/2020 | 17846.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 27/07/2020 | 5000.00 | 00036132004734 | CLARA ROSELIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (QUINTAL) LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, Nº 178, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/07/2020 | 70929.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/07/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 27/07/2020 | 181.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 846/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/07/2020 | 237658.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/07/2020 | 23880.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 27/07/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/07/2020 | 8955.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/07/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 27/07/2020 | 10980.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 27/07/2020 | 79.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 248/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/07/2020 | 16826.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/07/2020 | 17900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/07/2020 | 48832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/07/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/07/2020 | 18048.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/07/2020 | 10051.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 28/07/2020 | 4400.00 | 00064516261472 | IVANILDO GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400 ESTACAS DE SABIÁ, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ALARGAMENTO DE ESTRADA NO SITIO CABLOCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/07/2020 | 8873.34 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 890/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 28/07/2020 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 28/07/2020 | 5160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/07/2020 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 28/07/2020 | 3168.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV CENTRO , CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE I, EM ATIVIDADES REMOTAS DEVIDO AO NOVO CORONA VIRUS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 824/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/07/2020 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 28/07/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 28/07/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/07/2020 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 28/07/2020 | 428.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/07/2020 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 28/07/2020 | 3500.00 | 25255367000187 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DA UBS IRACEMA DA SILVA PONTES ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 888/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 28/07/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA CPF 713.405.724-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1850/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA DE SENA CPF 287.756.004-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1849/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE HELENILDO TRINDADE DE ARAUJO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº1848/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/07/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 28/07/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/07/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0009031 | 29/07/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009033 | 29/07/2020 | 12202.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1851/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/07/2020 | 57567.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/07/2020 | 64200.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/07/2020 | 23124.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/07/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/07/2020 | 11155.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/07/2020 | 10505.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/07/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/07/2020 | 17678.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/07/2020 | 73647.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/07/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/07/2020 | 15719.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0009030 | 29/07/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/07/2020 | 16146.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/07/2020 | 11485.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/07/2020 | 58973.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/07/2020 | 1141.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/07/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/07/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/07/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/07/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/07/2020 | 105932.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 35/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/07/2020 | 164.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/07/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0009032 | 29/07/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/07/2020 | 18185.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/07/2020 | 56470.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/07/2020 | 4400.00 | 00064516261472 | IVANILDO GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 ESTACAS DE SABIÁ, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ALARGAMENTO DE ESTRADA NO SITIO CABLOCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 153/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/07/2020 | 6086.46 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 250/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/07/2020 | 3044.26 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 252/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/07/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 251/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/07/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DESTA EDILIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 253/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 30/07/2020 | 24322.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/07/2020 | 24575.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 30/07/2020 | 6908.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 30/07/2020 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 30/07/2020 | 1.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 30/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801197-75.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CLAUDETE MIGUEL DA SILVA, PORTADOR DO CPF 042.388.917-14 REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/07/2020 | 3867.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801236-72.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EPAMINONDAS CARDOSO SILVA, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 30/07/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802985-27.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANA MARIA BERNARDO DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF 338.681.404-25, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 30/07/2020 | 7422.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 30/07/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 30/07/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 31/07/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 31/07/2020 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/07/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00005863898496 | IVANA RINELLY PAULINO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 625/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009134 | 03/08/2020 | 799.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 628/2020 E PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009146 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 632/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009148 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 631/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009211 | 03/08/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 03/08/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009104 | 03/08/2020 | 361.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 91/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009105 | 03/08/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 92/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009112 | 03/08/2020 | 1288.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 21/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009133 | 03/08/2020 | 1077.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 090/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009204 | 03/08/2020 | 1288.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 32/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 03/08/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009093 | 03/08/2020 | 37297.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 353/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2020 E TERMO ADITIDO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009096 | 03/08/2020 | 71.82 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 350/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009097 | 03/08/2020 | 159.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 351/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009098 | 03/08/2020 | 1265.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 352/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/08/2020 | 1420.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, 24 DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS JOVENTINA MARIA DE PONTES, ASCENDINO TOSCANO E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 349/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009197 | 03/08/2020 | 3680.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 356/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009198 | 03/08/2020 | 1472.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 355/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009199 | 03/08/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NA SEC DE EDUCAÇÃO, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 354/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 03/08/2020 | 1540.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E A CRECHE LAVINIA MARIA DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 347/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009208 | 03/08/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009212 | 03/08/2020 | 6699.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 344/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 03/08/2020 | 1540.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, EDIVADRDO TOSCANO E CRECHE MARIA JOSE DA CSOTA BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 348/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009217 | 03/08/2020 | 50141.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 345/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 03/08/2020 | 1440.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, AUGUSTO VARELA, ABIGAIL VIEIRA E ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 346/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009136 | 03/08/2020 | 95.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 423/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009138 | 03/08/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 630/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009142 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 633/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009150 | 03/08/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 634/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/08/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009173 | 03/08/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009179 | 03/08/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009086 | 03/08/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 259/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009087 | 03/08/2020 | 218.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GASEC Nº 257/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009088 | 03/08/2020 | 27.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O ARQ1UIVO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GASEC Nº 256/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009089 | 03/08/2020 | 221.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GASEC Nº 258/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 03/08/2020 | 13665.60 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 247/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009200 | 03/08/2020 | 40.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 16/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009201 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 15/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/08/2020 | 600.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTÃO DE FERRO, PARA O PREDIO DO SETOR DE COMPRAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009209 | 03/08/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009216 | 03/08/2020 | 1288.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 31/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009118 | 03/08/2020 | 1025.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LUMINARIAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 914/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009122 | 03/08/2020 | 6591.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LUMINARIAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 913/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009123 | 03/08/2020 | 990.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE REFLETOR, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 912/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009128 | 03/08/2020 | 123.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 920/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009131 | 03/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 919/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 03/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 918/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009155 | 03/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 917/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009157 | 03/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 916/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009099 | 03/08/2020 | 644.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 259/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009100 | 03/08/2020 | 37.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 257/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 03/08/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO FUNDO DE APOIO AO REGISTO DE PESSOAS NATURAIS, EM FACE DE EMOLUMENTOS CAUSADOS POR REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE TERRENO DE PROPRIEDADE, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 256/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 03/08/2020 | 1099.92 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM FACE DOS EMOLUMENTOS CAUSADOS POR REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE TERRENO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 255/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009196 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 162/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009114 | 03/08/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 158/2020, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009206 | 03/08/2020 | 120.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 03/08/2020 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 764/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009094 | 03/08/2020 | 1357.24 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº765/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/08/2020 | 1745.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 749/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/08/2020 | 910.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 03/08/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 03/08/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 03/08/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 03/08/2020 | 910.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/08/2020 | 910.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 03/08/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 03/08/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 03/08/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 03/08/2020 | 910.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/08/2020 | 760.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 03/08/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/08/2020 | 2654.42 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MERCADO DAS CARNES E DERIVADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 922/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/08/2020 | 850.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 PORTOES NOS MERCADOS PUBLICOS USANDO BARRA 1", BARRA DE FERRO 3/8 E CANTONEIRA 3/8 E 1" TAMANHO 2X3 DE 2m², VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 768/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009170 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 769/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 03/08/2020 | 1540.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, SÃO MANOEL, DR TIRÉ, MANOEL CELEIRO, CONEGO MATIAS FREIRE, DR MELO, ADELIA DE FRANÇA, RUA ESPERANÇA, JOSE LUIZ DE SOUZA, PEDRO JEREMIAS, M. DE OLIVEIRA, EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, MANOEL CHICO E EUCLIDES GILAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 735/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 03/08/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOA DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 215/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/08/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 216/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/08/2020 | 1440.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, SÃO MANOEL, DR TIRÉ, MANOEL CELEIRO, CONEGO MATIAS FREIRE, DR MELO, ADELIA DE FRANÇA, RUA ESPERANÇA, JOSE LUIZ DE SOUZA, PEDRO JEREMIAS, M. DE OLIVEIRA, EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, MANOEL CHICO E EUCLIDES GILAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 735/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/08/2020 | 1490.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, SÃO MANOEL, DR TIRÉ, MANOEL CELEIRO, CONEGO MATIAS FREIRE, DR MELO, ADELIA DE FRANÇA, RUA ESPERANÇA, JOSE LUIZ DE SOUZA, PEDRO JEREMIAS, M. DE OLIVEIRA, EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, MANOEL CHICO E EUCLIDES GILAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 735/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/08/2020 | 675.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 218/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/08/2020 | 1540.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, SÃO MANOEL, DR TIRÉ, MANOEL CELEIRO, CONEGO MATIAS FREIRE, DR MELO, ADELIA DE FRANÇA, RUA ESPERANÇA, JOSE LUIZ DE SOUZA, PEDRO JEREMIAS, M. DE OLIVEIRA, EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, MANOEL CHICO E EUCLIDES GILAU, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 735/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/08/2020 | 3090.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 217/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009210 | 03/08/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 03/08/2020 | 59.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009102 | 03/08/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 46/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009218 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 164/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009215 | 03/08/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 111/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009111 | 03/08/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 08/2020, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 03/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CAIC, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I , QUE SERÁ DESTINADO PARA USO DE COMPLEXO NA ÁREA PARA USO DE UM COMPLEXO NA ÁREA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 921/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 03/08/2020 | 3480.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL (COVID-19) NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 903/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 03/08/2020 | 1510.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1885/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 03/08/2020 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNF Nº 1884/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009140 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1883/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009141 | 03/08/2020 | 1288.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1882/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009143 | 03/08/2020 | 1840.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1881/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009144 | 03/08/2020 | 3128.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1880/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009145 | 03/08/2020 | 1472.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1879/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009147 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1878/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009149 | 03/08/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1877/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009151 | 03/08/2020 | 2392.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1876/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009153 | 03/08/2020 | 1840.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1875/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009154 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1874/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009156 | 03/08/2020 | 883.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1873/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009158 | 03/08/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1872/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009159 | 03/08/2020 | 680.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1871/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009160 | 03/08/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1870/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0009162 | 03/08/2020 | 12350.24 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1869/2020E PP Nº 28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009163 | 03/08/2020 | 85.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1868/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009164 | 03/08/2020 | 1983.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1867/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009165 | 03/08/2020 | 1235.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1866/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009167 | 03/08/2020 | 951.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1865/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009168 | 03/08/2020 | 309.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1864/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009169 | 03/08/2020 | 461.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1863/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009171 | 03/08/2020 | 350.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1862/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/08/2020 | 1300.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS COLABORADORES DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 1861/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009175 | 03/08/2020 | 712.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1860/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009176 | 03/08/2020 | 505.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1859/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009177 | 03/08/2020 | 118.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1858/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009178 | 03/08/2020 | 588.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1857/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009180 | 03/08/2020 | 566.61 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1856/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009181 | 03/08/2020 | 48926.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1855/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009182 | 03/08/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 03/08/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1854/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009184 | 03/08/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS 19 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009185 | 03/08/2020 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1853/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JULHO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 46/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JULHO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 45/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009188 | 03/08/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009189 | 03/08/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 44/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009191 | 03/08/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/08/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 43/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009193 | 03/08/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 03/08/2020 | 2000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SELADOR MODELO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF's DO BAIRRO NOVO, BAIRRO NOVO II , MUTIRÃO, SITIO CONTENDAS E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1852/20120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009195 | 03/08/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009203 | 03/08/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009205 | 03/08/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 03/08/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 03/08/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 03/08/2020 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0009226 | 03/08/2020 | 47000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERLHO E OXIMETRO, DESTINADOS AS AÇÕES AO COMABATE AO COVID-19, DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº 75/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1886/2020, DP Nº 40/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 04/08/2020 | 71.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009238 | 04/08/2020 | 1214.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPV 0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009239 | 04/08/2020 | 470.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009240 | 04/08/2020 | 1930.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009244 | 04/08/2020 | 858.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009245 | 04/08/2020 | 7845.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009247 | 04/08/2020 | 7400.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, PEI 3534, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009258 | 04/08/2020 | 6594.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, PEI 3534, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009260 | 04/08/2020 | 11472.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009262 | 04/08/2020 | 2219.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009264 | 04/08/2020 | 960.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009268 | 04/08/2020 | 2050.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009270 | 04/08/2020 | 1568.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009272 | 04/08/2020 | 932.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009273 | 04/08/2020 | 3678.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0009332 | 04/08/2020 | 2499.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1887/2020 E PP Nº 50/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009333 | 04/08/2020 | 63.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1889/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009334 | 04/08/2020 | 1548.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1888/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009335 | 04/08/2020 | 529.89 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1890/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009336 | 04/08/2020 | 18.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1891/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009337 | 04/08/2020 | 132.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1892/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0009338 | 04/08/2020 | 105.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1893/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009339 | 04/08/2020 | 3939.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1923/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009340 | 04/08/2020 | 38.16 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1894/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009341 | 04/08/2020 | 57.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1895/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009342 | 04/08/2020 | 848.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1924/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009343 | 04/08/2020 | 184.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1896/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009344 | 04/08/2020 | 219.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1897/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009345 | 04/08/2020 | 1179.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1925/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009346 | 04/08/2020 | 995.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1898/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 04/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NARCISA BIZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1926/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009348 | 04/08/2020 | 979.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1899/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009349 | 04/08/2020 | 590.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1900/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 04/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS CPF 441.267.604-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 1927/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009351 | 04/08/2020 | 500.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1901/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009352 | 04/08/2020 | 261.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1902/2020, CONFORME PP 0025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009353 | 04/08/2020 | 2824.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1928/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009354 | 04/08/2020 | 148.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1929/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 04/08/2020 | 190.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NA UBS DO AUTO DA BOA VISTA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1903/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009356 | 04/08/2020 | 53.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1930/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009357 | 04/08/2020 | 759.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1904/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009358 | 04/08/2020 | 3514.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1931/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009359 | 04/08/2020 | 231.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1932/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009360 | 04/08/2020 | 1849.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1905/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009361 | 04/08/2020 | 869.73 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1906/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009362 | 04/08/2020 | 726.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1907/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0009363 | 04/08/2020 | 19866.35 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2020,VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1933/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 04/08/2020 | 860.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DDO FORRO DE GESSO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS ARISTIDES VILAR CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1908/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009365 | 04/08/2020 | 2157.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1909/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009366 | 04/08/2020 | 412.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1910/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009367 | 04/08/2020 | 864.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1911/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009368 | 04/08/2020 | 747.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1912/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009369 | 04/08/2020 | 378.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1913/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009370 | 04/08/2020 | 337.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1914/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009371 | 04/08/2020 | 414.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1915/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009372 | 04/08/2020 | 621.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1916/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009373 | 04/08/2020 | 405.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1917/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009374 | 04/08/2020 | 831.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1918/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009375 | 04/08/2020 | 553.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1919/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009378 | 04/08/2020 | 448.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1920/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009380 | 04/08/2020 | 589.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1921/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009382 | 04/08/2020 | 935.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1922/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009234 | 04/08/2020 | 380.32 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 09/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009293 | 04/08/2020 | 81.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 04/08/2020 | 2905.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 222/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 04/08/2020 | 640.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 223/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009299 | 04/08/2020 | 780.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009302 | 04/08/2020 | 7546.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 04/08/2020 | 515.11 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 224/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 04/08/2020 | 6773.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 225/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 04/08/2020 | 104.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 04/08/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009231 | 04/08/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 784/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009232 | 04/08/2020 | 117.50 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 785/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 04/08/2020 | 2400.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES USADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 783/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009248 | 04/08/2020 | 828.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 778/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009249 | 04/08/2020 | 8010.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 776/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009250 | 04/08/2020 | 497.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 779/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009254 | 04/08/2020 | 311.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 775/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009255 | 04/08/2020 | 710.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES DO PIRPIRI, HENRIQUE PACIFICO E NICOLAU DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 777/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009256 | 04/08/2020 | 524.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 782/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009257 | 04/08/2020 | 493.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 781/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009259 | 04/08/2020 | 666.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULDO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº780/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009298 | 04/08/2020 | 365.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009313 | 04/08/2020 | 2268.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009241 | 04/08/2020 | 414.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 169/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009242 | 04/08/2020 | 645.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 168/2020 , ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 04/08/2020 | 70.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS E ANDAIME E 02 PLATAFORMAS, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 938/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009280 | 04/08/2020 | 25837.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009286 | 04/08/2020 | 28644.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009291 | 04/08/2020 | 1156.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009292 | 04/08/2020 | 882.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 167/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009296 | 04/08/2020 | 29.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS PRETO E COLORIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSEAGRI Nº 165/2020 E PP Nº 27/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009297 | 04/08/2020 | 319.98 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 164/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009281 | 04/08/2020 | 11.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 263/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009305 | 04/08/2020 | 1195.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009314 | 04/08/2020 | 48.74 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 261/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009316 | 04/08/2020 | 91.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 260/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0009318 | 04/08/2020 | 44.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, UTILIZADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 262/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/08/2020 | 1200.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO LEVANTAMENTO DOS POÇOS DE DE VISITAS, NO BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 927/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0009243 | 04/08/2020 | 5365.33 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 928/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009261 | 04/08/2020 | 369.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TEMRINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 934/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 04/08/2020 | 260.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES 03 PEÇAS DE PLATAFORMAS E 08 ROLDONAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 935/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 04/08/2020 | 70.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES 02 PEÇAS DE PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 940/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009274 | 04/08/2020 | 73.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLA NA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 941/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009275 | 04/08/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 942/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009277 | 04/08/2020 | 45.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 943/2020 E PP Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009284 | 04/08/2020 | 1667.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009311 | 04/08/2020 | 1047.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 04/08/2020 | 700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 260/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0009230 | 04/08/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009279 | 04/08/2020 | 468.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 265/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009290 | 04/08/2020 | 34.74 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 17/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009300 | 04/08/2020 | 1590.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES (ARQUIVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 264/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009301 | 04/08/2020 | 324.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 263/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009303 | 04/08/2020 | 862.34 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 262/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009304 | 04/08/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 261/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009309 | 04/08/2020 | 163.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009312 | 04/08/2020 | 43.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 32/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009315 | 04/08/2020 | 1414.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009317 | 04/08/2020 | 134.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009319 | 04/08/2020 | 473.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 04/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009326 | 04/08/2020 | 1184.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDERIO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 643/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009328 | 04/08/2020 | 779.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 644/2020, CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009329 | 04/08/2020 | 679.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 646/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009330 | 04/08/2020 | 245.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 645/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 04/08/2020 | 320.39 | 05000478000216 | REAL SUPERM COM V ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 364/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009251 | 04/08/2020 | 66443.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 363/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009252 | 04/08/2020 | 8877.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 362/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009253 | 04/08/2020 | 4983.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ( KIT MERENDA DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 359/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2020 E TERMO ADITIDO 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 04/08/2020 | 250.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE VOVÓ MARIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 936/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 04/08/2020 | 350.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 937/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009282 | 04/08/2020 | 1697.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009285 | 04/08/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 360/2020 E PP Nº 00010/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009287 | 04/08/2020 | 845.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 361/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009306 | 04/08/2020 | 2269.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO AS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 357/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009308 | 04/08/2020 | 14724.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO AS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 358/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009310 | 04/08/2020 | 5518.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E QSA 8996, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009323 | 04/08/2020 | 24.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 368/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009228 | 04/08/2020 | 56.64 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 93/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009229 | 04/08/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 94/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 04/08/2020 | 1669.77 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 163/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009283 | 04/08/2020 | 55.86 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 31/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 04/08/2020 | 2500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803773-07.2019.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº222/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009307 | 04/08/2020 | 1171.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/08/2020 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 04/08/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 04/08/2020 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIME E 02 PLATAFORMAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 939/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009276 | 04/08/2020 | 729.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0009278 | 04/08/2020 | 2530.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/08/2020 | 2670.00 | 35111219000142 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAL- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CAICA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009321 | 04/08/2020 | 437.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 641/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009322 | 04/08/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 642/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0009327 | 04/08/2020 | 2808.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 639/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0009331 | 04/08/2020 | 6995.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 640/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009394 | 06/08/2020 | 186.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS PLANTOÕES NA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 648/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009396 | 06/08/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 661/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009398 | 06/08/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 659/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/08/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 684/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/08/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 583/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/08/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 689/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0009442 | 06/08/2020 | 3582.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 826/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009385 | 06/08/2020 | 233.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 35/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009386 | 06/08/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 34/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/08/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009421 | 06/08/2020 | 197.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 97/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009423 | 06/08/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 96/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009427 | 06/08/2020 | 452.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 95/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009448 | 06/08/2020 | 385.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 033/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 06/08/2020 | 160824.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 06/08/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 06/08/2020 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009416 | 06/08/2020 | 438.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 365/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0009418 | 06/08/2020 | 497.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS CRECHES, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 366/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009420 | 06/08/2020 | 1906.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 367/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0009455 | 06/08/2020 | 1993.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSOES DE MATERIAL DIDATICOS DAS ESCOLAS, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 017/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009458 | 06/08/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 371/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009460 | 06/08/2020 | 833.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 SACAS DE CIMENTOS DE 50KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 370/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 06/08/2020 | 662.52 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 369/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 06/08/2020 | 90.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 9196, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 857/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/08/2020 | 130.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 856/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/08/2020 | 90.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 861/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 06/08/2020 | 115.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 860/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 06/08/2020 | 115.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 859/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 06/08/2020 | 115.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 858/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 06/08/2020 | 130.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 855/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 06/08/2020 | 130.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 854/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/08/2020 | 140.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 853/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 06/08/2020 | 115.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 852/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 06/08/2020 | 140.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 851/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009387 | 06/08/2020 | 39.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 649/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 06/08/2020 | 60.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 662/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009395 | 06/08/2020 | 2394.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 647/2020 E PP Nº 00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009397 | 06/08/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 660/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009399 | 06/08/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 658/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009400 | 06/08/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 657/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009401 | 06/08/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº656/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009402 | 06/08/2020 | 308.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 655/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009403 | 06/08/2020 | 242.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 654/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009404 | 06/08/2020 | 280.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 653/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009405 | 06/08/2020 | 229.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 652/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009406 | 06/08/2020 | 303.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 651/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 06/08/2020 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009384 | 06/08/2020 | 334.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 35/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009390 | 06/08/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 18/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009412 | 06/08/2020 | 452.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 267/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009414 | 06/08/2020 | 319.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 33/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009450 | 06/08/2020 | 266.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 863/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009451 | 06/08/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 864/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009463 | 06/08/2020 | 176.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 250/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009465 | 06/08/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 249/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009468 | 06/08/2020 | 1013.22 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 036/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009471 | 06/08/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 034/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009556 | 06/08/2020 | 397.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 269/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009557 | 06/08/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 270/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009410 | 06/08/2020 | 359.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 951/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009413 | 06/08/2020 | 857.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 948/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009415 | 06/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 958/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009417 | 06/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 957/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009419 | 06/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 956/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009422 | 06/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 955/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009424 | 06/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 953/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009426 | 06/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 954/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009428 | 06/08/2020 | 1920.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 960/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009431 | 06/08/2020 | 2080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA NILSON EPAMINONDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 959/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009433 | 06/08/2020 | 474.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 952/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009443 | 06/08/2020 | 735.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 949/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009444 | 06/08/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 950/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009445 | 06/08/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 174/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009446 | 06/08/2020 | 34.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 173/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009477 | 06/08/2020 | 180.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 019/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009535 | 06/08/2020 | 37.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 268/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009543 | 06/08/2020 | 46.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A A CHEFIA DE GABINETE E GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 267/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009547 | 06/08/2020 | 5.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 266/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009555 | 06/08/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 269/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009525 | 06/08/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 11 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 164/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009533 | 06/08/2020 | 126.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 163/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009411 | 06/08/2020 | 292.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, PARA OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 170/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 06/08/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 06/08/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009440 | 06/08/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 172/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009441 | 06/08/2020 | 96.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 173/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009383 | 06/08/2020 | 2857.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 789/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009483 | 06/08/2020 | 343.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA NAPOLEAO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 788/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009486 | 06/08/2020 | 1183.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 89 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO, LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 629/2020, CONF PP 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 06/08/2020 | 800.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE BOMBONAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 794/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009560 | 06/08/2020 | 422.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 790/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009563 | 06/08/2020 | 4269.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 321 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 791/2020, CONF PP 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 06/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009473 | 06/08/2020 | 199.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 227/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009475 | 06/08/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 228/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0009561 | 06/08/2020 | 65994.69 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESFERA DE VIDRO, TERMOLPASTICOS (MATERIAL) , DESTINADAS PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DAS PRINCIPAIS VIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 230/2020, CONFORME ADESÃO ATA Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0009562 | 06/08/2020 | 43049.33 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS (MATERIAL), DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE FAIXAS DAS PRINCIPAIS VIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 231/2020, CONFORME ADESÃO ATA Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009389 | 06/08/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 118/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009391 | 06/08/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 165/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009549 | 06/08/2020 | 722.08 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009551 | 06/08/2020 | 256.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 046/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009554 | 06/08/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 45/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009425 | 06/08/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 10/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009447 | 06/08/2020 | 1124.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 189 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1965/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 06/08/2020 | 85.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OEV 4248, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 862/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009452 | 06/08/2020 | 1010.15 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1934/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009453 | 06/08/2020 | 855.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1935/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009454 | 06/08/2020 | 311.25 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1936/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0009456 | 06/08/2020 | 2835.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIA), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1937/2020 E PP Nº 50/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009457 | 06/08/2020 | 1343.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 101 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU , NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1938/2020, CONF PP 020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009459 | 06/08/2020 | 205.98 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1939/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009462 | 06/08/2020 | 746.87 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1940/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009464 | 06/08/2020 | 573.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1941/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009466 | 06/08/2020 | 530.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1942/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009467 | 06/08/2020 | 41.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1943/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009469 | 06/08/2020 | 82.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1944/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009470 | 06/08/2020 | 840.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1945/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009472 | 06/08/2020 | 1250.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1946/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009474 | 06/08/2020 | 297.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1947/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009476 | 06/08/2020 | 253.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1948/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009478 | 06/08/2020 | 152.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1949/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009479 | 06/08/2020 | 100.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1950/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009480 | 06/08/2020 | 344.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1951/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009481 | 06/08/2020 | 3308.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1952/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009482 | 06/08/2020 | 3342.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1953/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009484 | 06/08/2020 | 2715.51 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1954/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009485 | 06/08/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1955/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009491 | 06/08/2020 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1956/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009494 | 06/08/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1957/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009496 | 06/08/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1958/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009497 | 06/08/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1959/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009498 | 06/08/2020 | 184.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1960/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009499 | 06/08/2020 | 243.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1961/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009500 | 06/08/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1962/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009502 | 06/08/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1963/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009505 | 06/08/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1964/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009507 | 06/08/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SALA DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1966/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009508 | 06/08/2020 | 285.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1967/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009510 | 06/08/2020 | 220.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1968/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 06/08/2020 | 130.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 850/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009512 | 06/08/2020 | 404.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1969/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0009513 | 06/08/2020 | 2492.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA ÓSSEA), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1970/2020 E PP Nº 50/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 06/08/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM TODA PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE AO COVID 19, DESTINADO AS INSTITUIÇÕES PEDAGOGICAS PARA USO DE ITENS DE SEGURANÇA QUE EVITEM O CONTAGIO DO REFERIDO VIRUS, NO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1971/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009515 | 06/08/2020 | 56.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1972/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0009516 | 06/08/2020 | 11290.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1973/2020, CONF PP 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 06/08/2020 | 130.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 849/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 06/08/2020 | 2950.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS VANZETTI, DESTINADOS PARA O PACIENTE GABRIEL GOMES BARBOSA CPF 144.467.504-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1974/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009519 | 06/08/2020 | 81.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1975/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009520 | 06/08/2020 | 197.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1976/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009521 | 06/08/2020 | 360.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1977/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009522 | 06/08/2020 | 155.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1978/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009523 | 06/08/2020 | 308.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1979/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009524 | 06/08/2020 | 7897.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1980/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009526 | 06/08/2020 | 896.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1981/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009527 | 06/08/2020 | 582.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1982/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009528 | 06/08/2020 | 20.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1983/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009529 | 06/08/2020 | 1776.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1984/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009530 | 06/08/2020 | 1567.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1985/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009531 | 06/08/2020 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1986/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009532 | 06/08/2020 | 689.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1987/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009534 | 06/08/2020 | 1775.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1988/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009536 | 06/08/2020 | 16.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1989/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009537 | 06/08/2020 | 203.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1990/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009538 | 06/08/2020 | 2425.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1991/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009539 | 06/08/2020 | 105.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1992/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009540 | 06/08/2020 | 14.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1993/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009541 | 06/08/2020 | 2888.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1994/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009542 | 06/08/2020 | 456.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1995/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009544 | 06/08/2020 | 948.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1996/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009545 | 06/08/2020 | 3144.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1997/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009546 | 06/08/2020 | 2198.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1998/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009548 | 06/08/2020 | 299.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1999/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 06/08/2020 | 570.52 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2000/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 06/08/2020 | 435.96 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 06/08/2020 | 263.40 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2002/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 06/08/2020 | 300.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO- .DIGITAL, DESTINADO PARA FERNANDA MACEDO DE CASTRO CPF 123.737.454-53, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 07/08/2020 | 903.23 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 07/08/2020 | 903.23 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 07/08/2020 | 903.23 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/08/2020 | 903.23 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 07/08/2020 | 903.23 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 07/08/2020 | 903.23 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 07/08/2020 | 903.23 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 07/08/2020 | 903.23 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 07/08/2020 | 903.23 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 07/08/2020 | 903.23 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 07/08/2020 | 903.23 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 07/08/2020 | 903.23 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 07/08/2020 | 903.23 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 07/08/2020 | 903.23 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 07/08/2020 | 1264.52 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 07/08/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 07/08/2020 | 1174.19 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 07/08/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 07/08/2020 | 2400.02 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 867/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0009605 | 07/08/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0009606 | 07/08/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009607 | 07/08/2020 | 693.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 870/2020 EPP Nº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/08/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 217/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 07/08/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 217/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 07/08/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 217/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 07/08/2020 | 1132.26 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA oga 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 07/08/2020 | 1132.26 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE14 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 07/08/2020 | 657.28 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 868/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009619 | 07/08/2020 | 544.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 869/2020 EPP Nº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 07/08/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0239/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009631 | 07/08/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0009634 | 07/08/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/08/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009638 | 07/08/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009639 | 07/08/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009640 | 07/08/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009643 | 07/08/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0009645 | 07/08/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009649 | 07/08/2020 | 7218.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2028/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009650 | 07/08/2020 | 19.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2029/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009651 | 07/08/2020 | 144.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2030/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009652 | 07/08/2020 | 593.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2031/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009653 | 07/08/2020 | 375.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2032/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 07/08/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 07/08/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009656 | 07/08/2020 | 213.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2033/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009657 | 07/08/2020 | 416.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2034/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009658 | 07/08/2020 | 282.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2035/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 07/08/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009660 | 07/08/2020 | 178.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2036/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/08/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009662 | 07/08/2020 | 7206.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2037/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009663 | 07/08/2020 | 5209.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2038/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009664 | 07/08/2020 | 536.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2039/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009665 | 07/08/2020 | 141.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2040/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009666 | 07/08/2020 | 7916.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2041/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009668 | 07/08/2020 | 50.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009669 | 07/08/2020 | 590.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2005/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009671 | 07/08/2020 | 846.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2006/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009673 | 07/08/2020 | 729.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2007/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009675 | 07/08/2020 | 23.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2008/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472020 | 0009677 | 07/08/2020 | 224.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2009/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009679 | 07/08/2020 | 189.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2010/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009680 | 07/08/2020 | 2300.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2011/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009681 | 07/08/2020 | 2331.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2012/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009682 | 07/08/2020 | 1542.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2013/2020 E PP Nº 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009685 | 07/08/2020 | 465.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2014/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009686 | 07/08/2020 | 180.95 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2015/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009688 | 07/08/2020 | 4203.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2016/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009689 | 07/08/2020 | 2769.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2017/2020, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009690 | 07/08/2020 | 794.35 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2018/2020,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009691 | 07/08/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2019/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009692 | 07/08/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2020/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009694 | 07/08/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2021/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/08/2020 | 1309.68 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009696 | 07/08/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2022/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009697 | 07/08/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009698 | 07/08/2020 | 1092.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2023/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009699 | 07/08/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2024/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009700 | 07/08/2020 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2025/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009701 | 07/08/2020 | 2350.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009702 | 07/08/2020 | 7410.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2026/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009703 | 07/08/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2027/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009704 | 07/08/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009705 | 07/08/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009706 | 07/08/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009707 | 07/08/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009708 | 07/08/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 07/08/2020 | 496.77 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0009710 | 07/08/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 07/08/2020 | 496.77 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 07/08/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 07/08/2020 | 496.77 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 07/08/2020 | 496.77 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 07/08/2020 | 496.77 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 07/08/2020 | 496.77 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 07/08/2020 | 496.77 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 07/08/2020 | 496.77 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 07/08/2020 | 496.77 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 07/08/2020 | 496.77 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 07/08/2020 | 496.77 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/08/2020 | 496.77 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 07/08/2020 | 496.77 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 07/08/2020 | 496.77 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622020 | 0009577 | 07/08/2020 | 10671.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOSEC MULHER Nº 33/2020 E PP Nº 62/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0009612 | 07/08/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 233/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0009614 | 07/08/2020 | 760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 232/2020 E PP Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 07/08/2020 | 9440.00 | 28176281000157 | EDVALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 235/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 07/08/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009588 | 07/08/2020 | 1645.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 797/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009591 | 07/08/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA EDITE VALENTIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 798/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009593 | 07/08/2020 | 1004.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHÕES,TRAV ELIEZER DE BULHÕES E NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 799/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000632020 | 0009600 | 07/08/2020 | 240000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO, TIPO CAMINHÃO IVECO 4X2 BRANCO SEM CARROCERIA (EM CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE UM COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15m³) DE PRIMEIRO USO ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO MODELO 2020/2020, MOVIDO A DIESEL, PARA ATENDIMENTO DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 871/2020 E PP Nº 63/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009573 | 07/08/2020 | 11.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 263/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009608 | 07/08/2020 | 2940.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 961/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009609 | 07/08/2020 | 3185.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 962/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009623 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 963/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009626 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 964/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009628 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 965/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009630 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 966/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009632 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINANDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 967/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009633 | 07/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 968/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009635 | 07/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 969/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009637 | 07/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 970/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009641 | 07/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 971/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009642 | 07/08/2020 | 2640.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 972/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009644 | 07/08/2020 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 973/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0009674 | 07/08/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009676 | 07/08/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009678 | 07/08/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 07/08/2020 | 4317.86 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL MEDINDO 12.400 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TERRENO DE APROXIMADAMENTE 2.600 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 312 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB PARAO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 07/08/2020 | 4317.86 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL MEDINDO 12.400 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TERRENO DE APROXIMADAMENTE 2.600 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 312 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB PARAO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/08/2020 | 4317.86 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL MEDINDO 12.400 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TERRENO DE APROXIMADAMENTE 2.600 M2, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 312 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB PARAO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0009578 | 07/08/2020 | 5096.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE 96 CARTERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 376/2020 E PP Nº 048/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/08/2020 | 1519.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (SEMANA DO ESTUDANTE) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 374/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 07/08/2020 | 651.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS CRECHES (SEMANA DO ESTUDANTE) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 375/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009595 | 07/08/2020 | 663.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 377/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 07/08/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 378/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 07/08/2020 | 448.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 866/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 07/08/2020 | 297.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 865/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009646 | 07/08/2020 | 1965.93 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 975/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009647 | 07/08/2020 | 37773.83 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO - NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 974/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009648 | 07/08/2020 | 10258.57 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO -NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 976/2020. | 00082019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009667 | 07/08/2020 | 50141.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 345/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009670 | 07/08/2020 | 6699.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 344/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 07/08/2020 | 2500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803773-07.2019.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 220/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 07/08/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 07/08/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009850 | 10/08/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/08/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/08/2020 | 2.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/08/2020 | 1238.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO BLOQ. JUDICIAL PROCESSO Nº 0804285-87.2019.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/08/2020 | 3607.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO BLOQ. JUDICIAL PROCESSO Nº 0801331-05.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/08/2020 | 271.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 10/08/2020 | 11606.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 10/08/2020 | 61675.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0009756 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 10/08/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/08/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009821 | 10/08/2020 | 247.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 875/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 10/08/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 10/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 882/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 10/08/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 10/08/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 10/08/2020 | 7273.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS À ASSISTÊNCIA ÀS MENINAS MENORES E/OU EM SITUAÇÃO DE RISCO. ESTAS CRIANÇAS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0009844 | 10/08/2020 | 1019.10 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1058, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 887/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/08/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/08/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/08/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 10/08/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/08/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0009746 | 10/08/2020 | 7668.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS, CADEIRAS, ESTANTES, BIRÔ E FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 379/2020 E PP Nº 048/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009747 | 10/08/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 382/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009748 | 10/08/2020 | 1275.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 TELHAS CERAMICAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA CSOTA E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 380/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009749 | 10/08/2020 | 189.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 381/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009793 | 10/08/2020 | 250.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA DE CONCRETO, DESTINADOS PARA O MURO DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 993/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/08/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009813 | 10/08/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 10/08/2020 | 250.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 879/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 10/08/2020 | 58.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 885/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/08/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 10/08/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 10/08/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009737 | 10/08/2020 | 128.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 693/2020 E PP Nº 00088/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009794 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 706/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009795 | 10/08/2020 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 707/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009797 | 10/08/2020 | 199.78 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 708/2020 E PP Nº 00088/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/08/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0009799 | 10/08/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 711/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009736 | 10/08/2020 | 1055.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 274/2020 E PP Nº 0088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009738 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 278/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009800 | 10/08/2020 | 137.74 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 251/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009852 | 10/08/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0009881 | 10/08/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0009887 | 10/08/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0009888 | 10/08/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/08/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009770 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 990/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009773 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 988/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009774 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 987/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009777 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINANDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 986/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009779 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 985/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009780 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 984/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009783 | 10/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 983/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009785 | 10/08/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 982/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009788 | 10/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 981/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009790 | 10/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 980/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009791 | 10/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO DE SOUSA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 979/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009792 | 10/08/2020 | 467.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUMBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 992/2020 E PP Nº 41/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009811 | 10/08/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009862 | 10/08/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009884 | 10/08/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009739 | 10/08/2020 | 47.88 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 270/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009745 | 10/08/2020 | 377.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 271/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009830 | 10/08/2020 | 1132.26 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009740 | 10/08/2020 | 342.65 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 178/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009761 | 10/08/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009781 | 10/08/2020 | 522.56 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 180/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009812 | 10/08/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 10/08/2020 | 850.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 878/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 10/08/2020 | 500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 877/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0009825 | 10/08/2020 | 1620.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 873/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0009826 | 10/08/2020 | 1450.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MÁQUINA CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 872/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 10/08/2020 | 253.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA, MÁQUINA RETOESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 884/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/08/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/08/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0009735 | 10/08/2020 | 53528.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.213,24 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 808/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009741 | 10/08/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 807/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 10/08/2020 | 2040.00 | 00010421008709 | EDUARDO BENTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE PALMEIRA NAS PRAÇAS: JOÃO PESSOA, NO ENTORNO DA PRAÇA DA JUVENTUDE E RUA COLOMBIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 806/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009743 | 10/08/2020 | 197.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO CONCRETO, DESTINADO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 812/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009744 | 10/08/2020 | 1219.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ARGENTINA E IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 811/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009772 | 10/08/2020 | 247.64 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO DA CARNE E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 989/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00071772552496 | DIOGO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 92/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009801 | 10/08/2020 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 10/08/2020 | 910.16 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009809 | 10/08/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009810 | 10/08/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009815 | 10/08/2020 | 8505.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009816 | 10/08/2020 | 7560.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009824 | 10/08/2020 | 8112.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0009827 | 10/08/2020 | 7290.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/08/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/08/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0009731 | 10/08/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 8 DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 237/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009732 | 10/08/2020 | 214.55 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 236/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 10/08/2020 | 977.58 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 10/08/2020 | 943.87 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/08/2020 | 910.16 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 10/08/2020 | 1011.29 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 10/08/2020 | 943.87 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00033481026854 | GILDENBERG JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 115/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070068864493 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 109/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/08/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/08/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 10/08/2020 | 261.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009820 | 10/08/2020 | 396.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 876/2020 EPP Nº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 881/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 10/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 880/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLAca Nº MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 883/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 10/08/2020 | 397.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 886/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0009837 | 10/08/2020 | 510.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 874/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009838 | 10/08/2020 | 594.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 890/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 10/08/2020 | 3020.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº891/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0009842 | 10/08/2020 | 1028.58 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 889/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0009843 | 10/08/2020 | 680.98 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 888/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009846 | 10/08/2020 | 1496.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2042/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009847 | 10/08/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2043/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009848 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2044/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009849 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2045/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009851 | 10/08/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2046/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0009853 | 10/08/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2047/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009854 | 10/08/2020 | 425.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2048/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009855 | 10/08/2020 | 467.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, DESTINADOS PARA UBS DO SITIO PASSAGEM E ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2049/2020E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009856 | 10/08/2020 | 688.94 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2050/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009863 | 10/08/2020 | 489.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2051/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009864 | 10/08/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2052/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009865 | 10/08/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2053/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009866 | 10/08/2020 | 1023.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2054/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009867 | 10/08/2020 | 712.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2055/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009868 | 10/08/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2056/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009869 | 10/08/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2057/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009870 | 10/08/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2058/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009872 | 10/08/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2059/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009874 | 10/08/2020 | 445.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2060/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009876 | 10/08/2020 | 311.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2061/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009877 | 10/08/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2062/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009879 | 10/08/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2063/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009880 | 10/08/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/PLASTICOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERECIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2064/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009882 | 10/08/2020 | 264.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2065/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009883 | 10/08/2020 | 655.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2066/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0009885 | 10/08/2020 | 711.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2067/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009886 | 10/08/2020 | 287.78 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2068/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0009889 | 10/08/2020 | 191.94 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2069/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009890 | 10/08/2020 | 1092.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2073/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009891 | 10/08/2020 | 2412.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2072/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009892 | 10/08/2020 | 6195.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2071/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009893 | 10/08/2020 | 11286.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2070/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0009894 | 10/08/2020 | 10528.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA, EQUIPO MACROGOTAS..), DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2074/2020 E DP Nº 37/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0009895 | 10/08/2020 | 13999.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2075/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0009896 | 10/08/2020 | 5907.51 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL P OSTOMIZADO, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2076/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0009897 | 10/08/2020 | 7696.24 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2077/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009898 | 10/08/2020 | 19327.95 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2078/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009899 | 10/08/2020 | 53237.42 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2079/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009900 | 10/08/2020 | 14839.22 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2080/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0009901 | 10/08/2020 | 78529.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2081/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 11/08/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE ACOMPANHANDO A PACIENTE JAKEÇINNE DE ASSIS PERERIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NO HOSPITAL PROVISORIO RECIFE 2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 11/08/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA RAMALHO DA SILVA JUNTAMENTE COM A NETA PACIENTE BEATRIZ PAULA DA SILVA SOBRAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 11/08/2020 | 240.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0009939 | 11/08/2020 | 294.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATE MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 898/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0009944 | 11/08/2020 | 199.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336 (CAPS AD), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 904/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009958 | 11/08/2020 | 51996.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2082/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0009959 | 11/08/2020 | 13892.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2083/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009960 | 11/08/2020 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2084/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009961 | 11/08/2020 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2085/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009962 | 11/08/2020 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2086/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009963 | 11/08/2020 | 750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2087/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 11/08/2020 | 1500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 06 PLACAS DE OUTDOR, PROGRAMA NAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE, DIVULGAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2088/2020 E DECRETO DE CALAMIDADE PÚBICA Nº 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0009965 | 11/08/2020 | 9645.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, NO PACIENTE JEAN ALEXANDRE DA SILVA CPF Nº 095.437.604-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2089/2020 E PP Nº 29/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/08/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/08/2020 | 1900.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSTTRANS Nº 240/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 11/08/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 11/08/2020 | 104.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0009956 | 11/08/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 167/2020 E PP Nº 00048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 11/08/2020 | 270.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, DESTINADAS PARA MÁQUINA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 817/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009937 | 11/08/2020 | 15900.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1012/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009952 | 11/08/2020 | 689.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA JOSE HENRIQUE DE BULHOES, ELIEZER H DE BULHÕES E NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 815/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009953 | 11/08/2020 | 2009.07 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA SÁ BENEVIDES, ANTONIO CARLOS , NAOLOEÃO LEUREANO E JOSE HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 814/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0009954 | 11/08/2020 | 1848.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA GALERIAS NAS RUAS IRACY CAVALCANTE E EDVARDO ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 816/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009955 | 11/08/2020 | 523.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS EDITE VALENTIM, ELIEZER H DE BULHÕES E NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 813/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0009917 | 11/08/2020 | 900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 181/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009938 | 11/08/2020 | 2745.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MÁQUINA RETORESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 896/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009942 | 11/08/2020 | 1242.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 895/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 11/08/2020 | 473.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA, MÁQUINA PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº893/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 11/08/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 11/08/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 11/08/2020 | 2000.00 | 13347016000117 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS NA PLATAFORMA "FACEBOOK" DESTE EDILIDADE, CONFORME CERTIFICA BOLETO EM ENEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 274/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0009912 | 11/08/2020 | 15183.97 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1000/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0009913 | 11/08/2020 | 35971.76 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 4º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 999/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009914 | 11/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1009/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009915 | 11/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1008/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009916 | 11/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1007/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009918 | 11/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NO DISTRITO DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1006/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009919 | 11/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1005/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0009920 | 11/08/2020 | 1218.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1004/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0009930 | 11/08/2020 | 24109.66 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 376/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030564-75/2016 (830693), VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 996/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018. | 00192018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0009931 | 11/08/2020 | 30067.40 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO Nº 374/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 995/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009932 | 11/08/2020 | 1119.23 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE AJUSTAMENTO CONTRATUTAL, DO CONTRATO Nº 380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031266-64/2016/MDR E CONVÊNIO 829707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0009934 | 11/08/2020 | 2977.67 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 376/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030564-75/2016MDR CONVÊNIO 830693, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 997/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018. | 00192018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009935 | 11/08/2020 | 2482.57 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO CONTRATUTAL, DO CONTRATO Nº 380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031266-64/2016MDR CONVÊNIO 829707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 998/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009936 | 11/08/2020 | 42540.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBILICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1010/2020, CONF PP 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 11/08/2020 | 242.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 281/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0009940 | 11/08/2020 | 2878.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 897/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009948 | 11/08/2020 | 1200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 714/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009949 | 11/08/2020 | 600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 715/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0009921 | 11/08/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 385/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0009922 | 11/08/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 384/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0009923 | 11/08/2020 | 3200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 386/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0009943 | 11/08/2020 | 774.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 894/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/08/2020 | 86.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO KAMGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 892/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0009957 | 11/08/2020 | 1034.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 383/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0009941 | 11/08/2020 | 1761.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 899/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0009945 | 11/08/2020 | 693.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4484 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 901/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0009950 | 11/08/2020 | 6335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 716/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0009951 | 11/08/2020 | 1813.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRANSLADOS, PARA CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 717/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 11/08/2020 | 3355.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802237-63.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 11/08/2020 | 6884.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803326-24.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER, PORTADORA DO CPF 025.373.944-61, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 11/08/2020 | 1525.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800141-12.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM07/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 11/08/2020 | 1238.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804285-87.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM05/11/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/02/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 11/08/2020 | 3607.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801331-05.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM01/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/08/2020 | 3309.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801078-85.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 26/04/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/01/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 11/08/2020 | 2207.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800542-40.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 11/08/2020 | 3515.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800088-60.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 11/08/2020 | 951.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800145-78.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 11/08/2020 | 820.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800714-45.2018.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23 E LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 11/08/2020 | 2175.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800542-06.2018.815.0181, EM FAVOR DE LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 11/08/2020 | 1066.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800551-70.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 05/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 11/08/2020 | 904.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800551-70.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 05/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 11/08/2020 | 814.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801278-57.2016.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 11/08/2020 | 1934.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800978-67.2015.815.0181, EM FAVOR DE ALINE MARTINS BELARMINO, PORTADORA DO CPF 053.860.424-75, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM23/11/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 11/08/2020 | 1336.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800515-57.2017.815.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72, DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI, PORTADOR DO CPF 067.026.994-84 E GILCEMAR FRANCISCOBARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/01/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 11/08/2020 | 4692.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007854-08.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE RAISSA DE LIMA GADELHA, PORTADORA DO CPF 055.682.674-48, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 11/08/2020 | 1659.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801791-60.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANDREA CARVALHO DE MELO, PORTADORA DO CPF 023.268.494-42, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 11/08/2020 | 1618.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007765-82.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 674.477.244-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/09/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 11/08/2020 | 2808.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803257-89.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA GUIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 982.388.924-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/03/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 11/08/2020 | 1546.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803081-13.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA LUCIA DE SALES LIMA, PORTADORA DO CPF 441.213.004-59, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/05/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 11/08/2020 | 7097.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006503-97.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CIBELE MARIA BEZERRA DOS ANJOS, PORTADORA DO CPF 791.903.404-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/04/2014, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 24/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 11/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801265-25.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELIZETE DUARTE LIMA, PORTADORA DO CPF 036.845.314-64, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/09/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 06/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/08/2020 | 5453.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802595-28.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RANIELLE GOMES NUNES DA SILVA LOURENÇO, PORTADOR DO CPF 011.259.614-22, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 11/08/2020 | 6602.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800773-33.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GLAUBSON FORTUNATO DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 063.581.324-66, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 11/08/2020 | 2120.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800146-63.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 11/08/2020 | 1624.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800092-34.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/01/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 11/08/2020 | 993.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801410-18.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 11/08/2020 | 2358.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801410-18.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM06/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 114/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 11/08/2020 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 11/08/2020 | 355.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/08/2020 | 100.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 12/08/2020 | 13238.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 696/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 12/08/2020 | 130.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 674/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 667/2020, REF AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 12/08/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 666/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 12/08/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 678/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 12/08/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 682/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/08/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 668/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 12/08/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 705/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 12/08/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 677/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 12/08/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 695/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 12/08/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE JULHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 699/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 12/08/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 680/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 12/08/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 698/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 12/08/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 669/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 12/08/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 691/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 12/08/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 676/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 12/08/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 688/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 12/08/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 685/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 687/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 12/08/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 12/08/2020 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010015 | 12/08/2020 | 366.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 387/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 35/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0010019 | 12/08/2020 | 1300.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO 25 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 389/2020 E PP Nº 048/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/08/2020 | 275.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 05 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 388/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 12/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS BIBLIOTECA SCANIA DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 905/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 12/08/2020 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 12/08/2020 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 12/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/08/2020 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0010082 | 12/08/2020 | 680.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 922/2020, CONF PP 036/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 12/08/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 037/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010051 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1014/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010052 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1013/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010053 | 12/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO DE SOUSA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1019/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010054 | 12/08/2020 | 15.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TUBO SOLDAVEL DE 20MM, DESTINADOS A SERVIÇOS HIDRAULICOS NA SEDE DA SEINFRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1023/2020 E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010055 | 12/08/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1020/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010056 | 12/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1021/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010057 | 12/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1022/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010058 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1015/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010059 | 12/08/2020 | 184.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS , DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1024/2020 E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 12/08/2020 | 900.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA SUBMERSO DE 7,5CV TRISFASICO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010061 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1016/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010062 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1017/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 12/08/2020 | 650.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA 2,0CV MONOFASICO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO TANADUBA DE BAIXO,ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010064 | 12/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1018/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0010092 | 12/08/2020 | 2977.67 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO CONTRATUTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 376/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1030564-75/2016MDR CONVÊNIO 830693, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 997/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2018. | 00192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0010093 | 12/08/2020 | 2482.57 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO CONTRATUTAL, DO CONTRATO Nº 380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031266-64/2016MDR CONVÊNIO 829707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 998/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0010094 | 12/08/2020 | 1119.23 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE AJUSTAMENTO CONTRATUTAL, DO CONTRATO Nº 380/2018, NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, REPASSE Nº 1031266-64/2016/MDR E CONVÊNIO 829707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0010007 | 12/08/2020 | 113.96 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 161/2020 E PP Nº 88/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 12/08/2020 | 40.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | DE ORDEM DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 12/08/2020 | 40.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | DE ORDEM DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 12/08/2020 | 40.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | DE ORDEM DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0010036 | 12/08/2020 | 860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 906/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0010034 | 12/08/2020 | 777.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 902/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0010035 | 12/08/2020 | 630.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 904/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 12/08/2020 | 2561.42 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO CARLOS DE FREITAS ALBURQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 819/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010050 | 12/08/2020 | 13.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLHER DE PEDREIRO 9" ATLAS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 818/2020, CONF PP 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0010077 | 12/08/2020 | 1170.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 920/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010080 | 12/08/2020 | 1508.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATO NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 914/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010081 | 12/08/2020 | 2804.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 912/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 12/08/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 12/08/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 12/08/2020 | 395.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULTO DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 907/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 12/08/2020 | 395.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULTO DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 906/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 12/08/2020 | 677.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULTO DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 909/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 12/08/2020 | 472.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA Nº QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 910/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 12/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG 125 FAN HONDA DE PLACA Nº MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 911/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 12/08/2020 | 395.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCADO DE PLACA Nº MNO 5468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 908/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010065 | 12/08/2020 | 1813.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), RELIAZADO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2093/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010066 | 12/08/2020 | 11760.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2101/2020, CONF PP 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 12/08/2020 | 495.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 2090/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0010068 | 12/08/2020 | 22739.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2100/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0010069 | 12/08/2020 | 776.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2099/2020, CONF PP 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010070 | 12/08/2020 | 212.55 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CAPS II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2092/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0010071 | 12/08/2020 | 2600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2098/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020 E DISPENSA Nº 042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 12/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR MARINHO DE PONTES, CPF 508.730.324-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2094/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/08/2020 | 260.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO EM LONA LARG 1,87 X 1,80 ALT, DESTINADO A SOLENIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 12/08/2020 | 1225.00 | 05096057000230 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2097/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 12/08/2020 | 3055.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2095/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010076 | 12/08/2020 | 70.85 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2091/2020 E PP Nº35/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010078 | 12/08/2020 | 2838.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 913/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010079 | 12/08/2020 | 2014.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 917/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010083 | 12/08/2020 | 199.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326 (CAPS AD), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 918/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010084 | 12/08/2020 | 115.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 916/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010085 | 12/08/2020 | 665.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 915/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010086 | 12/08/2020 | 1002.25 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 919/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0010087 | 12/08/2020 | 980.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 921/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 13/08/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDPO A PACIENTE JACKELINNE DE ASSIS PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL PROVISORIO RECIFE 2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010107 | 13/08/2020 | 11598.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2104/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 13/08/2020 | 1722.25 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA WI-FI HD C/MICROSD 32GB, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABLITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2107/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 13/08/2020 | 3450.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E AÇÕES AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2102/2020, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 75/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572020 | 0010110 | 13/08/2020 | 20800.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA EM AÇOE CADEIRA DE BANHO EM AÇO, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº2105/2020 E PP Nº 0057/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010111 | 13/08/2020 | 1068.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2103/2020 E PP Nº 0050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010116 | 13/08/2020 | 346.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2106/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 13/08/2020 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMP M3 3M HDI CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº930/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 13/08/2020 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 928/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 13/08/2020 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº927/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 13/08/2020 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA Nº NPV 9917 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº931/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010130 | 13/08/2020 | 945.18 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 935/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 13/08/2020 | 7124.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 242/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 13/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 13/08/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 13/08/2020 | 921.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTOR FORD DE PLACA Nº QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS 929/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010131 | 13/08/2020 | 1475.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 934/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010132 | 13/08/2020 | 1576.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 933/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0010097 | 13/08/2020 | 28560.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR PNEUS DE TRAÇÃO 4X4 NAS LOCALIDADES:CAJA, TORROES, LAGOA DE PEDRA, ENCRUZILHADA, SAO JOSE, CARRASCO, CABOCLO, PASSAGEM, TOTALIZANDO 204 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 182/2020 E PP Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010106 | 13/08/2020 | 1437.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CABOCLO E MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 821/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 13/08/2020 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE VW DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 926/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | HABITAÇAO SOCIAL | EXECUÇAO INFRA ESTRUTURA INTERNA RES JADER SOARES PIMENTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 13/08/2020 | 1591629.81 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BM 01 COM RELATORIO FOTOGRAFICO, ANEXO, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXTERNAS NÃO INCIDENTES, QUAIS SEJAM: ADUTORA/EEAT/RESERVATORIOS E EMISSARIO/EEE/STANDPIPE DA APF 0499481-67DO EMPREENDIMENTO GUARABIRA RESIDENCIAL PARK I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 227/2020. | 00000000 | 2001 | Recursos Ordinários - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010100 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1034/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010101 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1032/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010102 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1033/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010103 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1035/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010104 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1037/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010105 | 13/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1036/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010133 | 13/08/2020 | 1818.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO DUPLO E 01 POSTE DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS AO SITIO LAGOA DE SERRA, SITIO TANANDUBA, RUA TRAVESSA MANOEL CASSEMIRO SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1038/2020 E PP Nº 41/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 13/08/2020 | 280.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARGAS EXTINTORAS PARA EXTINTOR DE INCENDIO E SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCENDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 287/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 13/08/2020 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA QFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 932/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 13/08/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 683/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 13/08/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 681/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 13/08/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 703/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 13/08/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 665/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 13/08/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 664/2020, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 13/08/2020 | 200.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 702/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/08/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 670/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 13/08/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE JULHO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 690/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 13/08/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 697/2020, REF AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 13/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800714-45.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, PORTADOR DO CPF 040.501.294,26, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 210/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/08/2020 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 13/08/2020 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010151 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010154 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 14/08/2020 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 14/08/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010148 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/07/2020 E 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010153 | 14/08/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 14/08/2020 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 14/08/2020 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 14/08/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010144 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 14/08/2020 | 200.00 | 00004240742498 | CRISTINA NUNES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE 01 CADEIRA GRANDE (SECRETARIO) E 01 CADEIRA PEQUENA (DIRETOR) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM ATENDIMENTO AO OFICIO 290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010155 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/07/2020 A 15/05/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0010141 | 14/08/2020 | 33600.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR PNEUS DE TRAÇÃO 4X4 NAS LOCALIDADES:MACIEL,LAGOA DE SERRA, TANANDUBA,LAGES,PIRPIRI,RIACHO TANGUI,SITIO NOVO,VINTE OITO,MILHAM,BOQUEIRAO,ITAMATAY TOTALIZANDO 240 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 183/2020 E PP Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010159 | 14/08/2020 | 610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR F 6.600 FORD, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 014/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010165 | 14/08/2020 | 600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010170 | 14/08/2020 | 610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010175 | 14/08/2020 | 610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3299, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010177 | 14/08/2020 | 610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAI, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010178 | 14/08/2020 | 610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B95, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010150 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010152 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 14/08/2020 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OGG 1665, DO SITIO CAJA-ATERRAMENTO SANITARIO PARA A GARAGEM, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 657/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010162 | 14/08/2020 | 910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR TL 75 E NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010163 | 14/08/2020 | 305.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO C F14000 HD FORD DE PLACA MNW 4647, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010168 | 14/08/2020 | 305.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO C F14000 HD FORD DE PLACA MMX 5873, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 14/08/2020 | 713.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO F 14000 DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 936/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010181 | 14/08/2020 | 1845.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO F 14000 DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 937/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010182 | 14/08/2020 | 2890.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO C. 8150 PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 938/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010149 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/07/2020 A 15/08/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 14/08/2020 | 75.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 14/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 14/08/2020 | 3.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 14/08/2020 | 1225.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAQ DESENTUPIDORA DE PRESSAO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESU Nº 2097/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0010142 | 14/08/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010145 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/20 E 15/08/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010146 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/20 E 15/08/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0010147 | 14/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07/20 E 15/08/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 14/08/2020 | 300.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, DO CONJUNTO ALDA PIMENTEL PARA A GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 941/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 14/08/2020 | 1398.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESONDENTE A AQUISIÇÃO DE JANELAS , DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2114/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010166 | 14/08/2020 | 1984.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO (EXAMES MAMOGRAFICOS), RELIAZADO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2113/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010167 | 14/08/2020 | 5805.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2112/2020, CONF PP 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010169 | 14/08/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010171 | 14/08/2020 | 1408.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2111/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010172 | 14/08/2020 | 5702.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2110/2020, CONF PP 008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0010173 | 14/08/2020 | 12978.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2109/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010174 | 14/08/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0010176 | 14/08/2020 | 7893.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2108/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 14/08/2020 | 472.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº QSE-9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 910/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 14/08/2020 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 17/08/2020 | 1500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA, PORTADOR DO CPF 978.099.264-20, CONFORME DEMANDA JUDICIAL AUTOS 065.2020.001248/MPVIRTUAL EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2115/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 17/08/2020 | 10500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO NEFROLOTITOTRPISIA TRANSURETEROSCOPIA LASER, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA, PORTADOR DO CPF 978.099.264-20, CONFORME DEMANDA JUDICIAL AUTOS 065.2020.001248/MPVIRTUAL, CONF OFICIO SESAU Nº 2116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 17/08/2020 | 5117.02 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UBS DR. AUGUSTO DE ALMEIDA,SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1052/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 17/08/2020 | 95.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3168, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 959/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010223 | 17/08/2020 | 3054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2117/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 17/08/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA E JOSE SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2118/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010225 | 17/08/2020 | 836.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DIVERSOS ULTRASSONAGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2020 PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2119/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N. 015/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010226 | 17/08/2020 | 3414.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DIVERSOS: ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS NO MES DE JUNHO 2020, PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2120/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/08/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2121/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 17/08/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 341/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 17/08/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE PET - CT, REALIZADO NA PACIENTE EDNA FELIPE DE SOUSA, PORTADORA DO CPF 910.861.240-49, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2123/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 17/08/2020 | 5200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE REFERENTE A EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA 48H NOTURNO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE THAILANY LAIS DOMINGOS DE SOUZA PORTADORA DO CPF 107.808.114-02, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL AUTOS 065.2019.003542, CONF OFICIO SESAU Nº 2124/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 17/08/2020 | 150.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 958/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 17/08/2020 | 50.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 17/08/2020 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 17/08/2020 | 2254.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 244/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010195 | 17/08/2020 | 997.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ACESSO DO BAIRRO NOVO AO ALTO DA BOA VISTA. RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE E PEDRO FRANCELINO NONORDESTE 1, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 825/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010214 | 17/08/2020 | 1062.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA MMX-5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 957/2020 E PP Nº 0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010218 | 17/08/2020 | 847.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 956/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010219 | 17/08/2020 | 1061.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADORA (HL 740)HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 955/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/08/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 225/2020, REF A JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 17/08/2020 | 3000.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 500 LITROS DE ALCOOL 70% LIQUIDO, CONFORME NOTA EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 17/08/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 296/2020, REF A JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612020 | 0010196 | 17/08/2020 | 7705.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINÇÃO, EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS (AV. DOM PEDRO II, CENTRO E INSTALAÇÃO DE POSTE LETALICOSE C/ LUMINARIAS DE LED NA PRAÇA DA JUVENTUDE, SANTA TEREZINHA ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1040/2020. PP.0061/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010201 | 17/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1051/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010202 | 17/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1050/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010204 | 17/08/2020 | 94.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2,50M DE LAJE PRE-MOLDADA COMPLETA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAS NA RUA EDITE VALETIM DA COSTA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1054/2020 E PP Nº 0041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010205 | 17/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1049/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010206 | 17/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1048/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010207 | 17/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1047/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010208 | 17/08/2020 | 159.85 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23M DE CINTA DE CONCRETO PARA RADIER,DESTINADOS A NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1055/2020 E PP Nº 0041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010209 | 17/08/2020 | 3170.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1057/2020, CONFPP 030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000182020 | 0010192 | 17/08/2020 | 17500.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 393/2020 E PP Nº 018/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 17/08/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE CARLOS DANIEL LIMA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNO, CUMPRINDO MEDIDAS DE INTERNAÇÃO PROVISORIA, NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010210 | 17/08/2020 | 5224.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 731/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010211 | 17/08/2020 | 7728.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 730/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010212 | 17/08/2020 | 17313.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0732/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 17/08/2020 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 17/08/2020 | 3.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 18/08/2020 | 59398.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 18/08/2020 | 2072.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 18/08/2020 | 104.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 18/08/2020 | 639.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 18/08/2020 | 1518.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 18/08/2020 | 3697.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 18/08/2020 | 290.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/08/2020 | 402.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 18/08/2020 | 17851.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 18/08/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 18/08/2020 | 371.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 18/08/2020 | 1570.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REFENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 18/08/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 18/08/2020 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 18/08/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 18/08/2020 | 917.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE ( PARK I )DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 18/08/2020 | 553.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE ( HABITAÇÃO PARK II )DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 18/08/2020 | 78.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0010252 | 18/08/2020 | 440.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DOS GINASIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 395/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0010253 | 18/08/2020 | 462.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 397/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0010254 | 18/08/2020 | 494.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 394/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010255 | 18/08/2020 | 283.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ANTIGO PREDIO DA CRECHE DO NORDESTE I, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 396/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010271 | 18/08/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PANEUS PARA VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COTRANS N°967/2020 PP N°0014/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010274 | 18/08/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PANEUS PARA VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFG-3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COTRANS N°968/2020 PP N°0014/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/08/2020 | 4500.02 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADO NO POVOADO DE CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1053/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 18/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UM) GINASIO DE ESPORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA ART DE EXECUÇÃO PB20200317360, LOCALIZADA BAIRRO DO MUTIRÃO NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LURDES DE SOUZA AMORIM, EM ANEXO TERMO DE CONTRATO Nº 218/2020/PMG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0010272 | 18/08/2020 | 48158.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 TOTOALIZANDO 242 HORAS TRABALHADAS, NA ESCAVAÇÃO EM TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA GARIBALDE SALES NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1064/2020 E PP Nº 0022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/08/2020 | 1050.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO SIMPLES, PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº1076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010301 | 18/08/2020 | 4988.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 86m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: SANTA TEREZINHA, NAPOLEAO LAUREANO, ALCIDES LIMA, CEL. JOAO PIMENTEL, NOVA DESCOBERTA, PADRE INACIO DE ALMEIDA E ARISTIDES VILAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1066/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010302 | 18/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DESTINADOS A RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1068/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/08/2020 | 4002.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 69 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS: NAPOLEAO LAUREANO, EDITE VALENTIM E IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/08/2020 | 450.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHUMBAMENTO E SOLDA DE POSTES METALICOS, DESTINADOS A PONTE DE ACESSO DA RUA JOCA ATAIDE, BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1056/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010310 | 18/08/2020 | 660.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1069/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010311 | 18/08/2020 | 4110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1070/2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 18/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE 01 (UMA) PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE (CONFORME DESCRIÇÃO NA ART EM ANEXO), RESPONSAVEL TECNICO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E CONTRATRO Nº 114/2019 E ART DE CARGO FUNÇÃO Nº PB20190277864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000422020 | 0010265 | 18/08/2020 | 1945.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 18000 HW AGRATTO ECO 220V - CJTO COND + EVAP, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 38/2020, ORIUNDO DO PRESENCIAL Nº 042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/08/2020 | 270.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PORTAO EM METALON NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1071/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 18/08/2020 | 3936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 18/08/2020 | 4176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010263 | 18/08/2020 | 48.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE DESGARGA PLASTICA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 184/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010264 | 18/08/2020 | 75.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0010269 | 18/08/2020 | 608.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 965/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/08/2020 | 119.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 964/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/08/2020 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 963/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/08/2020 | 500.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA NO MATADOURO PUBLICO, BAIRRO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1072/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010276 | 18/08/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SIENA FIRE FIAT DE PLACA: MNZ-9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CODECON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . COTRANS N°969/2020 PP N°0014/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0010251 | 18/08/2020 | 2804.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 912/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 18/08/2020 | 530.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DO CEMITERIO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 827/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 18/08/2020 | 290.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 02 MOLAS DAS PORTAS DE ROLO DE ACESSO PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 828/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 18/08/2020 | 78.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 829/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 18/08/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 830/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010267 | 18/08/2020 | 1630.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 830/2020.E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 18/08/2020 | 170.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 962/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 18/08/2020 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO C.8150 DE PLACA NQG 4793, DO SITIO CAJA-ATERRAMENTO SANITARIO PARA A GARAGEM, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 640/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 18/08/2020 | 850.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALACAO DE 02 MESAS COM BANCO E REVESTIMENTO CERAMICO PARA DOMINO EM FRENTE AO GINASIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 834/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010285 | 18/08/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS IRACY CAVALCANTE E EDVARDO ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 832/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000422020 | 0010306 | 18/08/2020 | 1945.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 18000 HW FRIO AGRATTO ECO 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 831/2017, ORIUNDO DOPREGAO PRESENCIAL Nº 042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 18/08/2020 | 65.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 960/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 18/08/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 18/08/2020 | 1.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 18/08/2020 | 300.13 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA PISTA DE SKATE ,LOCALIZADA NA AV JUSCELINO KUBISTCHECK BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1075/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 18/08/2020 | 76.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/08/2020 | 493.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 18/08/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 18/08/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 18/08/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 18/08/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/08/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 617/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 18/08/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 617/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/08/2020 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD HE, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET-3995 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 961/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010279 | 18/08/2020 | 480.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA EM PLASTICO, DESTINADOS PARA APOIO NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2133/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 18/08/2020 | 200.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO EM ADESIVO NORMAL PARA VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-9105, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 971/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010281 | 18/08/2020 | 557.87 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2132/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0010282 | 18/08/2020 | 515.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA NºOET-3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 966/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/08/2020 | 220.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO JUMP M3 3M HDI CINTROEN DE PLACA NºNPW-8160,DO SITIO TANANDUBA DE CIMA PARA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM ( GARAGEM DA PREFEITURA ), VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 939/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010287 | 18/08/2020 | 233.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14 DULONP, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 970/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 18/08/2020 | 650.13 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESOPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA NO CENTRO MUNICIPAL DA VISAO GENIVAL BARBOSA DE LUCENA, LOCALIZADO NO COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/08/2020 | 451.50 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESOPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA EM SALAS DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 1073/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0010292 | 18/08/2020 | 1998.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2137/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0010293 | 18/08/2020 | 2323.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (DIVERSOS), DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2136/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0010295 | 18/08/2020 | 729.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (DIVERSOS), DESTINADOS LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2135/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010297 | 18/08/2020 | 1911.06 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2134/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010298 | 18/08/2020 | 1238.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (DIVERSOS), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2131/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000422020 | 0010299 | 18/08/2020 | 1238.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT AGRATO / VOGGA HW 9K 220/1 F, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2130/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0010300 | 18/08/2020 | 3714.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADAS DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2128/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010303 | 18/08/2020 | 2896.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADAS DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2127/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010305 | 18/08/2020 | 954.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADAS DE MATERIAIS TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2126/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010307 | 18/08/2020 | 8908.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2125/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000422020 | 0010308 | 18/08/2020 | 5946.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT AGRATO / VOGGA HW 9K 220/1 F E 02 SPLIT 30000 HW FRIO PHILCO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2129/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 18/08/2020 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 19/08/2020 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 19/08/2020 | 395.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 19/08/2020 | 1111.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/08/2020 | 266.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 19/08/2020 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 19/08/2020 | 302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 19/08/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 19/08/2020 | 999.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 19/08/2020 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 19/08/2020 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 19/08/2020 | 432.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBURQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 19/08/2020 | 442.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 19/08/2020 | 470.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/08/2020 | 842.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 19/08/2020 | 462.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 19/08/2020 | 397.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 19/08/2020 | 403.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 19/08/2020 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 19/08/2020 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 19/08/2020 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 19/08/2020 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/08/2020 | 215.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 19/08/2020 | 433.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 19/08/2020 | 70.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 19/08/2020 | 1412.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 19/08/2020 | 1703.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 19/08/2020 | 794.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/08/2020 | 276.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DR.LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 19/08/2020 | 452.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 19/08/2020 | 798.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 19/08/2020 | 2100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 19/08/2020 | 451.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 19/08/2020 | 705.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/08/2020 | 565.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 19/08/2020 | 1944.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/08/2020 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOER QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDPO A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA E JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL IMIP,UND. HOSPITALAR SANTA JOANA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 19/08/2020 | 225.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO A PACIENTE JACKELINE DA SILVA VENCESLAUS, JACKELINNE DE ASSIS PEREIRA E JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CONSULTA MEDICA, NO HOSPITAL IMIP(MANHÃ), IMIP (TARDE), PRÉ TRANSPANTE RENAL NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 OUTDOOR LOCALIZADOS AS MARGENS DAS PB075 E 073, DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2147/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010514 | 19/08/2020 | 21970.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHP DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2144/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 19/08/2020 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD HE, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OFK-5288 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 974/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 19/08/2020 | 336.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2138/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 19/08/2020 | 1377.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2139/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010534 | 19/08/2020 | 329.94 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2140/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010536 | 19/08/2020 | 665.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2141/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010538 | 19/08/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2142/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010539 | 19/08/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2143/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010545 | 19/08/2020 | 2433.99 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2148/2020 E PP Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010546 | 19/08/2020 | 1280.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2146/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010547 | 19/08/2020 | 3990.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2145/2020, CONF PP 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 19/08/2020 | 245.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 19/08/2020 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 19/08/2020 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX 08 DO SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÃOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 19/08/2020 | 734.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 19/08/2020 | 600.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 19/08/2020 | 4560.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 PARES DE COTURNO,3 BOTA, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 245/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 19/08/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 19/08/2020 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/08/2020 | 4693.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 19/08/2020 | 168.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 19/08/2020 | 1192.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 19/08/2020 | 182.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010488 | 19/08/2020 | 160.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO(MERCADO DAS CARNES), VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1086/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 19/08/2020 | 400.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO(MERCADO DAS CARNES), VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1101/2020. E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010509 | 19/08/2020 | 367.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UND DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DAS RUAS JOÃO PIMENTEL FILHO E JOÃO GOMES MARANHÃO NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 844/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010510 | 19/08/2020 | 1225.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS QUE FORAM INAUGURADA NOS BAIRRO PRIMAVERA,SÃO JOSE, AREIA BRANCA, ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 845/2020 E PP Nº 0012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010511 | 19/08/2020 | 144.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TUBO PVC, DESTINADOS AO SERVIÇO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA HEMENEGILDO CUNHA NO BAIRRO DO NORDESTE , VINCULADO AS ATIIVDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 846/2020. E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010513 | 19/08/2020 | 3574.28 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 847/2020 E PP Nº 0035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010515 | 19/08/2020 | 176.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20LT DE DILUENTE STARLUX, DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA DAS CARROÇAS DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 848/2020 E PP Nº 0012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 19/08/2020 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 977/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINENTE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/08/2020 | 184.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 19/08/2020 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/08/2020 | 40.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | DE ORDEM DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010506 | 19/08/2020 | 250.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO 01(UM) VASO SANITARIO DESTINADO AO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 281/2020 E PP Nº 0035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 19/08/2020 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 19/08/2020 | 185.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/08/2020 | 526.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 19/08/2020 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 19/08/2020 | 850.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 19/08/2020 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 19/08/2020 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 19/08/2020 | 383.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 19/08/2020 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 19/08/2020 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 19/08/2020 | 161.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 19/08/2020 | 1800.02 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO MEMORIAL DO CORDEL, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2144/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010544 | 19/08/2020 | 562.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO PARA MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO RESENDE PARA FINS DE REFORMA DO PREDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 165/2020. PP. N°0012/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/08/2020 | 563.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010476 | 19/08/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE BUEIRAS DO SITIO MACIEL E CABOCLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 185/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010518 | 19/08/2020 | 1453.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA (HL740) HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 973/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0010520 | 19/08/2020 | 1162.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 972/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0010529 | 19/08/2020 | 580.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA (HL 740)HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 975/2020. PP N°0034/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0010531 | 19/08/2020 | 920.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 976/2020. PP N°0034/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/08/2020 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PÁ CARREGADORA (HL 740) HYUNDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS Nº 978/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 19/08/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO RETROSCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 979/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 19/08/2020 | 107.70 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA (HL 740) HYUNDAI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 980/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 19/08/2020 | 480.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA (HL 740)HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 981/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 19/08/2020 | 208.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 19/08/2020 | 955.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 19/08/2020 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 19/08/2020 | 1518.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 19/08/2020 | 56.58 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ZARCAO VER. METALITOC E DILUENTE STARLUX, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 300/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010493 | 19/08/2020 | 118.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SETOR DE COMPRAS, DESTINADOS SETOR DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 0020/2020. PP N°0012/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010495 | 19/08/2020 | 41.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 02 PÁ PARA SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 0019/2020. PP N°0035/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/08/2020 | 579.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/08/2020 | 1062.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 19/08/2020 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 19/08/2020 | 663.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 19/08/2020 | 929.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 19/08/2020 | 201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 19/08/2020 | 3038.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 19/08/2020 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 19/08/2020 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 19/08/2020 | 211.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/08/2020 | 150.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/08/2020 | 175.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/08/2020 | 105.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/08/2020 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/08/2020 | 830.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/08/2020 | 48966.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0010485 | 19/08/2020 | 127.55 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1096/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010486 | 19/08/2020 | 39.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1097/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010489 | 19/08/2020 | 2444.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1098/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010490 | 19/08/2020 | 2282.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA RACHAO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS DA PONTE SOBRE LINHA FERREA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1083/2020 E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010491 | 19/08/2020 | 121.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DOS POSTE DA PONTE DE ACESSO DA RUA JOCA ATAIDE, BAIRRO NOVO COM O BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1099/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010492 | 19/08/2020 | 611.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NO FECHAMENTO DE AREA NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1105/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010494 | 19/08/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NO FECHAMENTO DE AREA NA RUA ABDON PAIVA, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1104/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010498 | 19/08/2020 | 223.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA A NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1102/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010503 | 19/08/2020 | 200.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA EQUIPE DE OBRAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1100/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010504 | 19/08/2020 | 5661.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED E MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1081/2020 E PP Nº 0030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0010516 | 19/08/2020 | 1377.06 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1106/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010517 | 19/08/2020 | 980.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1084/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010521 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1090/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010522 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1091/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010523 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1092/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010524 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1093/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010526 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1094/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010527 | 19/08/2020 | 2940.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1085/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010528 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1088/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010530 | 19/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1089/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 19/08/2020 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/08/2020 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 19/08/2020 | 572.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 19/08/2020 | 1387.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/08/2020 | 143.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/08/2020 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 19/08/2020 | 328.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 19/08/2020 | 123.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 19/08/2020 | 69.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/08/2020 | 490.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 19/08/2020 | 197.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 19/08/2020 | 139.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/08/2020 | 205.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/08/2020 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 19/08/2020 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 19/08/2020 | 227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 19/08/2020 | 119.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 19/08/2020 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 19/08/2020 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 19/08/2020 | 166.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 19/08/2020 | 91.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 19/08/2020 | 270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 19/08/2020 | 331.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 19/08/2020 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/08/2020 | 835.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 19/08/2020 | 252.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 19/08/2020 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A. PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M. SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/08/2020 | 229.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 19/08/2020 | 188.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 19/08/2020 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 19/08/2020 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 19/08/2020 | 217.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 19/08/2020 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 19/08/2020 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/08/2020 | 860.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 19/08/2020 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES, 08 ROLDANAS E 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REPARO NO CREI, CRECHE VOVO MARIA,BAIRRO DO MUTIRAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/08/2020, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1080/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 19/08/2020 | 170.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REPARO NO CREI, CRECHE VOVO MARIA,BAIRRO DO MUTIRAO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 18/08/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1079/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0010487 | 19/08/2020 | 2988.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DOS GINASIOS DE ESPORTES DE CACHOEIRA DOS GUEDES E CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1095/2020 E PP Nº 35/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010496 | 19/08/2020 | 54.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO FILHO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 1103/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010507 | 19/08/2020 | 298.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO DAS MESMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 398/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010508 | 19/08/2020 | 392.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 399/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 19/08/2020 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 19/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0010474 | 19/08/2020 | 2755.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 733/2020, CONF PP 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 19/08/2020 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 19/08/2020 | 2232.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 840542/2016 - OPERAÇÃO 1036312-97, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, HOJE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 171/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 19/08/2020 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO LAVA JATO HIDROMAR DE 3,0 CV TRISFASICO,PERTECENTE A GARAGEM DA P.M.G DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°982/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 19/08/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 20/08/2020 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43333-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 20/08/2020 | 70293.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 20/08/2020 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 20/08/2020 | 2437.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00048480347449 | TERESA BESERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TROCA DE UM MARCAPASSO, DA SENHORA TERESA BESERRA DE OLIVEIRA RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMETA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 739/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010565 | 20/08/2020 | 540.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 401/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 20/08/2020 | 4700.50 | 38149525000166 | NAELSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CONTENDAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1114/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010576 | 20/08/2020 | 3107.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 400/2020 E PP Nº 30/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 20/08/2020 | 500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 991/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 20/08/2020 | 760.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 992/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0010551 | 20/08/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA PONTE DA AV. OSMAR DE AQUINO,CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1125/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010553 | 20/08/2020 | 2471.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE AREA NA RUA ABDON PAIVA, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1126/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0010573 | 20/08/2020 | 23370.39 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO Nº 374/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1115/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010594 | 20/08/2020 | 245.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BECO QUE LIGA A RUA GETULIO VARGAS, CENTRO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1128/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010595 | 20/08/2020 | 220.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1127/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010596 | 20/08/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAULO JEREMIAS CAVALCANTI, ALTO DA VISTA E RUA NILO PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1129/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010597 | 20/08/2020 | 1029.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ATISTIDES VILLAR, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1123/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010598 | 20/08/2020 | 1960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1124/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010599 | 20/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1116/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010600 | 20/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA NILSON EPAMINONDAS NO BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1122/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010601 | 20/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA NILSON EPAMINONDAS NO BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1121/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010602 | 20/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1120/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010603 | 20/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1119/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010604 | 20/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1118/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010605 | 20/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NILSON EPAMINONADAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1117/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010577 | 20/08/2020 | 25.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 734/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010578 | 20/08/2020 | 154.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 738/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010579 | 20/08/2020 | 154.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR CONICO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 737/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010580 | 20/08/2020 | 77.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR CONICO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 736/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 20/08/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 039/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 20/08/2020 | 195.60 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 299/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0010557 | 20/08/2020 | 733.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 983/2020. PPN°0034/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010581 | 20/08/2020 | 102.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 187/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010575 | 20/08/2020 | 35.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO SANITARIO, DESTINADOS PARA O BANHEIRO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0010556 | 20/08/2020 | 550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO C F 14000 FORD DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 984/2020 E PP Nº 0034/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0010563 | 20/08/2020 | 1590.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 600mm, DESTINADOS A INTERDIÇÃO DA RUA ARNAUD DE CHE, POR MOTIVO DE CONSTRUÇÃO DA PONTE QUE LIGARA A ARNAUD DE CHE E RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 857/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010566 | 20/08/2020 | 581.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PEDRA RACHAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS IRACY CAVALCANTE E EDUARDO ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 855/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010567 | 20/08/2020 | 1613.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS SEGUINTES RUAS: SAO SEVERINO, PARANA, HENRIQUE PACIFICO, PIRPIRI, NICOLAU DA COSTA DINIZ, MANOEL CHICO E PADRE GERALDO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 854/2020 E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0010568 | 20/08/2020 | 1117.16 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS COM TAMPA PARA A DRENAGEM DA RUA ELIEZER H. DE BULHOS, NAPOLEOA LAUREANO E DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 853/2020 E PP Nº 035/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010569 | 20/08/2020 | 269.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 852/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/08/2020 | 680.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO USANDO FERRO 3/8 E CANTONEIRA 3/4 PARA CAIXAS DE AGUAS PLUVIAS DAS RUAS CELINA PINTO E HUMBERTO PINTO ARANHA LOCALIZADOS NO BAIRRO DONORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 849/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 20/08/2020 | 630.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 09 BANCOS DA FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE, USANDO SOLDA, CANTONEIRAS E BARRAS 1/8, METALON 30X30 CHAPA 20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 850/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010572 | 20/08/2020 | 705.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS CELINA PINTO, HUMBERTO PINTO ARANHA, OSVALDO SOARES E CARLOS ESPINOLA NO BAIRRO NORDETE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 851/2020 E PP Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 20/08/2020 | 280.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NO VEICULO TRATOR TL 75 E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 994/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 20/08/2020 | 127.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LA SINTETICA, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 247/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 20/08/2020 | 1300.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 993/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/08/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0010552 | 20/08/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1130/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 20/08/2020 | 275.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 990/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 20/08/2020 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 985/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 20/08/2020 | 250.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SENTRA NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 988/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 20/08/2020 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 987/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/08/2020 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRA CS VW DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 986/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 20/08/2020 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 989/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0010583 | 20/08/2020 | 8000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIRURGIA DE CARPECTOMIA PROXIMAL DO CARPO, REALIZADA NO PACIENTE JORGE CAVALCANTE DIAS, PORTADOR DO CPF 917.172.214-91, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2149/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0010584 | 20/08/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIRURGIA DE DE LESAO DE TENDAO EXTENSOR DO 5º DEDO DA MAO ESQUERDA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO FERRAIRA GERONCIO PORTADOR DO CPF 970.350.765-49, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2150/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0010585 | 20/08/2020 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIRURGIA DE SINDROME DO TUNEL DO CARPO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE ELIANE FERREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF 013.807.244-22, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2151/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352020 | 0010586 | 20/08/2020 | 751.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2152/2020, CONF PP 035/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010587 | 20/08/2020 | 626.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2153/2020, CONF PP 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010588 | 20/08/2020 | 2297.72 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2154/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010589 | 20/08/2020 | 1569.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2155/2020 E PP Nº 0050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 20/08/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE DE AGOSTO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2156/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 20/08/2020 | 1600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 03 TESTE ERGOMETRICO, 04 EXAMES DE HOLTER 24H E 01 EXAME DE MAPA 24H, REALIZADO EM PACIENTES COM URGÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2157/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010592 | 20/08/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2158/2020, CONF PP 011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 20/08/2020 | 204.83 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2159/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 20/08/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 20/08/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 20/08/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 20/08/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0010638 | 21/08/2020 | 23043.03 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1139/2020, CONFORME TP 004/2019. | 00072019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010646 | 21/08/2020 | 1228.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO (EXAMES MAMOGRAFICOS), RELIAZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2160/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010648 | 21/08/2020 | 6259.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LONGARINA COM 04 LUGARES, 07 MESA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 22 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2161/2020, CONF PP 044/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442020 | 0010649 | 21/08/2020 | 5995.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LONGARINA COM 04 LUGARES, 07 MESA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 19 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2162/2020, CONF PP 044/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 21/08/2020 | 1452.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2171/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010651 | 21/08/2020 | 1376.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2163/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010652 | 21/08/2020 | 1655.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2164/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 21/08/2020 | 850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA ORTESE CALHA ARTICULADA BILATERAL SOB MOLDE PARA O PACIENTE JONILTON BARBOSA DE ALBUQUERQUE FILHO, CPF 714.136.064-66 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2170/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010654 | 21/08/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2165/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010655 | 21/08/2020 | 296.84 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2168/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010656 | 21/08/2020 | 1406.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2166/2020 E PP Nº 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010657 | 21/08/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2167/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 21/08/2020 | 2140.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2169/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010659 | 21/08/2020 | 1828.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2176/2020, PP. Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0010660 | 21/08/2020 | 2094.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2175/2020, PP. Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 21/08/2020 | 890.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2174/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 21/08/2020 | 653.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2173/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 21/08/2020 | 619.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2172/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010632 | 21/08/2020 | 806.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 248/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 21/08/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010628 | 21/08/2020 | 1648.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS,PEDRA RACHÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DOS BAIRROS: CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA,ALDA PIMENTEL, MULTIRÃO,SÃO JOSE E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 858/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010629 | 21/08/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA COPO DESCARTAVEIS DE 180ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 861/2020, CONF PP010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010630 | 21/08/2020 | 162.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, DESTINADOS PARA O BANHEIRO MASCULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 862/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010642 | 21/08/2020 | 38.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 1147/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 21/08/2020 | 1130.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 189/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010626 | 21/08/2020 | 486.45 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 188/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010627 | 21/08/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 307/2020 E PP Nº 01/2020 PP. N°0010/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010645 | 21/08/2020 | 116.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº253/2020 E PP Nº 43/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0010633 | 21/08/2020 | 70.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1142/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 21/08/2020 | 580.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTA JATOBA, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.144/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010639 | 21/08/2020 | 38.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO FECHADURA 804/33 INOX, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO DA SEINFRA ( SETOR DE ENGENHARIA ), DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.146/2020 PP. 0043/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010640 | 21/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1141/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010641 | 21/08/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1140/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010643 | 21/08/2020 | 196.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS NA PONTE DA AV. OSMAR DE AQUINO, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1135/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE BUEIRO CELULAR QUINTUPLI COM 25,70M DE EXTENSAO NA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUSA, INTERLIGAÇÃO DARUA PREF. MANOEL LORDAO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ART DE EXECUÇÃO PB 20200326071, REFERENTE AO CONTRATO Nº 427 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010647 | 21/08/2020 | 162.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO FECHADURA 804/33 INOX, PORTAS 070X210, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.145/2020 PP. 0043/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0010634 | 21/08/2020 | 466.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO PAULINO FILHO NA ESCOLA JOVENTINA MARIA PONTES, LOCALIZADA NO SITIO TANAMDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.143/2020 E PP Nº 0043/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0010635 | 21/08/2020 | 10295.41 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 9º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1138/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0010636 | 21/08/2020 | 24477.39 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 8º MEDIÇÃO, DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL: RAIMUNDO ASFORA, RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1137/2020 E TP Nº 007/2019. | 00162019 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 21/08/2020 | 1407.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000373-57.2015.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EVELANDIA BRAZ DE MORAIS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 21/08/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 21/08/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 21/08/2020 | 292.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 24/08/2020 | 37517.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 24/08/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 24/08/2020 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 24/08/2020 | 312.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800576-10.2020.8.15.0181, EM TRAMITE PERANTE A 4ª VARA DESTA COMARCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 229/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 24/08/2020 | 52837.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 24/08/2020 | 28699.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 24/08/2020 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/08/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 24/08/2020 | 11000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 24/08/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/08/2020 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 60912-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 24/08/2020 | 914.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1149/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UM) GINASIO DE ESPORTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA ART DE EXECUÇÃO PB20200317360, LOCALIZADA NO SITIO ESCRIVÃO, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. EM ANEXO OFICIO SEINFRA N°1.151/2020 TERMO DE CONTRATO Nº 00339/2020/PMG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/08/2020 | 162471.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 24/08/2020 | 1121849.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 24/08/2020 | 842.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO ( MDE FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 24/08/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 24/08/2020 | 90221.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 24/08/2020 | 65866.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/08/2020 | 69835.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 24/08/2020 | 36752.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 24/08/2020 | 4180.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 24/08/2020 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 24/08/2020 | 70609.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 24/08/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS - INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 24/08/2020 | 152897.60 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 809096/2014, DESTINADO A DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 24/08/2020 | 51197.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 24/08/2020 | 26866.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 24/08/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 24/08/2020 | 19223.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 24/08/2020 | 13296.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 24/08/2020 | 8708.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 24/08/2020 | 19585.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 24/08/2020 | 270.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI N°0291/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 24/08/2020 | 7970.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 24/08/2020 | 6966.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 24/08/2020 | 14000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 24/08/2020 | 18451.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 24/08/2020 | 8818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 24/08/2020 | 16972.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 24/08/2020 | 48832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 24/08/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 24/08/2020 | 16855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/08/2020 | 240773.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 24/08/2020 | 23880.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 24/08/2020 | 4450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010761 | 24/08/2020 | 4002.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 69m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS NAPOLEÃO LAUREANO, EDITE VALENTIM, IRACY CAVALCANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 01067/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 24/08/2020 | 31966.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 24/08/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 24/08/2020 | 45.82 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDA _RADAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO ETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 249/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 24/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 24/08/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 24/08/2020 | 6074.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 24/08/2020 | 2791.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 24/08/2020 | 12440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 24/08/2020 | 460.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO, NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO . EM ANEXO OFICIO SEINFRA N° 1.150/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 24/08/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 24/08/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 24/08/2020 | 474168.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 24/08/2020 | 3120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSICAO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 24/08/2020 | 8082.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 24/08/2020 | 102547.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 24/08/2020 | 61447.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 24/08/2020 | 74349.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/08/2020 | 150898.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 24/08/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 24/08/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 24/08/2020 | 5434.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM A MP Nº 27 DE 12 DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 24/08/2020 | 4396.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 24/08/2020 | 39352.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 24/08/2020 | 53482.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOST DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 24/08/2020 | 66905.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/08/2020 | 70032.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 24/08/2020 | 87146.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 24/08/2020 | 406254.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 24/08/2020 | 175232.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 24/08/2020 | 267620.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 24/08/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 24/08/2020 | 11760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 24/08/2020 | 24145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/08/2020 | 144562.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 24/08/2020 | 6500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 24/08/2020 | 188662.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442020 | 0010747 | 24/08/2020 | 1801.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 01 ARMARIO PARA COZINHA EM AÇO 02 PORTAS E 02 ESTANTE DE METAL COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2177/2020, CONF PP 044/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010748 | 24/08/2020 | 2192.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2178/2020, CONF PP 044/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442020 | 0010749 | 24/08/2020 | 4194.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS E 06 ARMARIOS ACO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO NORDESTE III, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2179/2020, CONF 44/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0010750 | 24/08/2020 | 1398.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS E 02 ARMARIO EM ACO 1.80, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2180/2020, CONF 44/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0010751 | 24/08/2020 | 979.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, RELIAZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2181/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 24/08/2020 | 5250.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOLSAS, DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2182/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 24/08/2020 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORARIA E TRANSITORIA AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COOMBATE AO NOVO CORONAVIRUS(COVID 19) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM A MP Nº 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 25/08/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 25/08/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA SILVA CPF 060.411.574-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 2184/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 25/08/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMO OLIVEIRA GOMES CPF 713.393.024-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2185/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 25/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DAMIÃO COUTINHO, CPF 483.209.357-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2188/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 25/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CLEBER HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, CPF 474.705.934-20, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2187/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 25/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ADALGISA BARBOSA GALDINO CPF 205.824.714-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2186/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392020 | 0010786 | 25/08/2020 | 3656.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PRESTADAS PARA DIVERSOS EVENTOS, DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2189/2020 PP N° 0039/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010788 | 25/08/2020 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2190/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0010789 | 25/08/2020 | 13567.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2191/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010792 | 25/08/2020 | 45246.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2183/2020 E PP Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/08/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/08/2020 | 4464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 25/08/2020 | 242.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 040/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010783 | 25/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1155/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010784 | 25/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1156/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010785 | 25/08/2020 | 3060.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1157/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0010787 | 25/08/2020 | 159731.83 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 05 DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1052609-11/2018 (866523), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 1052609-11/2018 - MCIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1163/2020. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/08/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RRT SIMPLES N° 0000009875025, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PORTAL TURISTICO, LOCALIZADO NA VIA PB073,ACESSO AO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES,CONJ ALDA PIMENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.165/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 25/08/2020 | 69.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 25/08/2020 | 59.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 25/08/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 25/08/2020 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 25/08/2020 | 553.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 25/08/2020 | 387.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 26/08/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 26/08/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 741/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 26/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 26/08/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 27/07/2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 26/08/2020 | 85.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 26/08/2020 | 1500.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE ALCOL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO SEDUC Nº 405/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 26/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 PORTAL TURISTICO, LOCALIZADO NA VIA PB 073, ACESSO AO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONJ ALDA PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 26/08/2020 | 9360.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010812 | 26/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1178/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010813 | 26/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1179/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010814 | 26/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1180/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010815 | 26/08/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1181/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010816 | 26/08/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1182/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010817 | 26/08/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1183/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010818 | 26/08/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1184/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010819 | 26/08/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1185/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0010802 | 26/08/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 26/08/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 744/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 26/08/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 995/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 26/08/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 743/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 26/08/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 742/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 26/08/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUMASA, EM ATENDIMENTO A OFICIO 868/2020 SUMASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 26/08/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, EM FACE DOS EMOLUMENTOS CAUSADOS POR DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 288/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 26/08/2020 | 282.29 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, EM FACE DOS EMOLUMENTOS CAUSADOS POR DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 287/2020, CONFORME DECRETO 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 26/08/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, EM FACE DOS EMOLUMENTOS CAUSADOS POR DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 286/2020, CONFORME DECRETO 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 26/08/2020 | 561.88 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM FACE DOS EMOLUMENTOS CAUSADOS POR DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 284/2020, CONFORME DECRETO 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 26/08/2020 | 7.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 26/08/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 26/08/2020 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 26/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 26/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE DESTINADO A PACIENTE LUZINETE DA SILVA FLORIANO, PORTADORA DO CPF 985.880.474-87, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEUSA Nº 2192/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0010826 | 27/08/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010827 | 27/08/2020 | 515.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA A POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2194/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010828 | 27/08/2020 | 404.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2193/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 27/08/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 27/08/2020 | 73.57 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDA _RADAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO ETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 250/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 27/08/2020 | 3.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 27/08/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 27/08/2020 | 550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS BRASILEIRA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRAÇA PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 290/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 27/08/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPRA DE 20 UND DE ALCOOL 70% LIQUIDO 5LT, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES PERTENCENTER A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 995/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 27/08/2020 | 9360.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1174/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0010831 | 27/08/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0010830 | 27/08/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 27/08/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 27/08/2020 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 28/08/2020 | 2572.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE INSS REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DE TERRENO PROPRIO DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL COVID, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 291/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 28/08/2020 | 4358.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/08/2020 | 6908.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/08/2020 | 3005.00 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESEVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/08/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTR LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/08/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 28/08/2020 | 1280.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800147-19.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 28/08/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DO SERVIDOR CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/08/2020 | 147.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803083-80.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM06/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 28/08/2020 | 1638.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000143-79.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/08/2020 | 1805.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802239-33.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/08/2020 | 2531.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802121-57.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SONIA EVARISTO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 977.521.184-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/08/2020 | 107043.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 36/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801210-45.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSEFA CARDOSO, PORTADORA DO CPF 826.375.804-10, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/08/2020 | 806.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801997-74.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VIVIANE DOS SANTOS ARAUJO, PORTADORA DO CPF 086.312.484-44, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-06.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GRACIELI DE SOUZA FERNANDES, PORTADORA DO CPF 713.321.464-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 06/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/08/2020 | 5277.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000012-40.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GEISEANE MARTINS DE ALBUQUEQUE, PORTADORA DO CPF 910.608.264-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 28/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/08/2020 | 6485.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DO SERVIDOR LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/08/2020 | 6845.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801189-06.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANGELA MARCIA DE MELO GRANGEIRO, PORTADORA DO CPF 893.794.624-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 26/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/08/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/08/2020 | 1475.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803083-80.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SIMONE FIGUEIREDO DE LIMA, PORTADORA DO CPF 893.732.514-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/08/2020 | 6913.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800174-94.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ROSINETE MARIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 282.027.914-72, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/01/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802977-50.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, PORTADORA DO CPF 036.705.104-43, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 02/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/08/2020 | 7409.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802474-63.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VERONICA CRUZ FERNANDES, PORTADORA DO CPF 011.113.654-74, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/08/2020 | 5967.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801608-89.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM, PORTADOR DO CPF 200.971.744-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/06/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 20/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/08/2020 | 59398.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/08/2020 | 2072.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/08/2020 | 104.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/08/2020 | 639.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/08/2020 | 121.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/08/2020 | 121.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/08/2020 | 1518.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/08/2020 | 3697.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/08/2020 | 290.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/08/2020 | 402.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 63ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/08/2020 | 2153.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800152-41.2015.815.0181, EM FAVOR DE ALCIONE GAMBATI DE SOUZA, PORTADORA DO CPF 018.466.337.70, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 28/08/2020 | 1158.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801192-58.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 28/08/2020 | 2239.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800583-02.2020.815.0181, EM FAVOR DE GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, PORTADOR DO CPF 058.141.644-92, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/12/2008, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 28/08/2020 | 1532.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800447-10.2017.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/02/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 28/08/2020 | 1044.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801260-03.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 28/08/2020 | 1122.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006877-16.2014.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RUDINEY DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO CPF 051.954.224-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/07/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/01/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 28/08/2020 | 1567.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801200-30.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/08/2020 | 1431.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800000-90.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO CPF 038.443.444-46, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/07/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/05/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 28/08/2020 | 6101.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801164-85.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ROBERTO PESSOA SOARES, PORTADOR DO CPF 809.124.438-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/01/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 28/08/2020 | 1331.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006494-38.2014.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/06/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/08/2020 | 4716.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801838-97.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CPF 161.856.844-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 28/08/2020 | 2273.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801034-66.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/04/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 28/08/2020 | 1407.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000373-57.2015.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 23/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 28/08/2020 | 3590.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800332-23.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 28/08/2020 | 6469.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801507-18.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ROSIMAR DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 047.249.654-95, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM11/10/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 28/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801621-20.2018.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 28/08/2020 | 1731.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803499-48.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 28/08/2020 | 969.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801164-85.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/01/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 28/08/2020 | 4652.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804380-20.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/04/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/08/2020 | 1159.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803077-73.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM05/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/09/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 28/08/2020 | 1466.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800358-21.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM06/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 28/08/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 28/08/2020 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 28/08/2020 | 7590.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 28/08/2020 | 7409.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO BLOQ. JUDICIAL PROCESSO Nº 0802474-63.2017.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/08/2020 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 406/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 28/08/2020 | 24322.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/08/2020 | 24672.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/08/2020 | 56470.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/08/2020 | 388626.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 28/08/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 741/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 28/08/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0010838 | 28/08/2020 | 6259.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LONGARINA COM 04 LUGARES, 07 MESA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 19 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2162/2020, CONF PP 044/2020 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/08/2020 | 11186.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/08/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/08/2020 | 15719.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/08/2020 | 57786.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/08/2020 | 61857.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/08/2020 | 23124.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/08/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/08/2020 | 10505.05 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/08/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/08/2020 | 17713.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 28/08/2020 | 73790.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 28/08/2020 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 31/08/2020 | 683.88 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO (REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES ELETRONICAS _RADAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 252/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 31/08/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 31/08/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 31/08/2020 | 864.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PARCELAMENTO, CONFORME CERTIFICA EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 01/09/2020 | 312.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800883-66.2017.8.15.0181, EM TRÂMITE PERANTE A 5º VARA DESTA COMARCA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 241/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010949 | 01/09/2020 | 233.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 103/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010955 | 01/09/2020 | 54.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 104/2020 E PP Nº 0010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011043 | 01/09/2020 | 283.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 036/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 01/09/2020 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0010966 | 01/09/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 01/09/2020 | 1200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 SUPORTES PARA OS TACHOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 745/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011055 | 01/09/2020 | 490.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0754/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 01/09/2020 | 730.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 409/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010935 | 01/09/2020 | 84.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NA SEC DE EDUCAÇÃO, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 408/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/09/2020 | 450.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDRECTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 410/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010937 | 01/09/2020 | 319.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 407/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0010946 | 01/09/2020 | 6822.10 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KID 6033, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010970 | 01/09/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 01/09/2020 | 1644.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 412/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011044 | 01/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1005/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011046 | 01/09/2020 | 3792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1002/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011048 | 01/09/2020 | 3792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1003/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011049 | 01/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1004/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010961 | 01/09/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010963 | 01/09/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010964 | 01/09/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011032 | 01/09/2020 | 63.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 747/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011033 | 01/09/2020 | 241.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 746/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011036 | 01/09/2020 | 249.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 748/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011037 | 01/09/2020 | 339.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 749/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011038 | 01/09/2020 | 247.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 750/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011039 | 01/09/2020 | 218.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 751/2020E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011040 | 01/09/2020 | 418.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 752/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/09/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011094 | 01/09/2020 | 18762.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 753/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010939 | 01/09/2020 | 361.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 41/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010940 | 01/09/2020 | 14.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 42/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 01/09/2020 | 2184.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANCO FLORAL, 01 MESA CENTRO E 2 POLTRONAS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO AO MEMORANDO SARH Nº 319/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010953 | 01/09/2020 | 450.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 320/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010954 | 01/09/2020 | 100.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE AQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 321/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010969 | 01/09/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 01/09/2020 | 6216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0010960 | 01/09/2020 | 4735.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1195/2020 E PP Nº 0030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010962 | 01/09/2020 | 518.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1198/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 01/09/2020 | 5015.10 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1194/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010972 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1217/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010974 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1216/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010975 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1215/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010977 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1214/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010978 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1213/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010980 | 01/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA IRACY CAVALCANTE, AREIA BRNCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1212/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 01/09/2020 | 240.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 TAMPAS PARA POÇOS, LOCALIZADOS NO SITIO QUATI E VINTE OITO, ZONA RURAL E DO BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA Nº 1201/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010987 | 01/09/2020 | 1160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1209/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010989 | 01/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO DE SOUZA CARNEIRO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1205/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010991 | 01/09/2020 | 1160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA NILSON EPAMINONDAS, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1203/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010995 | 01/09/2020 | 609.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROF. EDGARDO JULIO, BAIRRO ESPLANDA, SAO SEVERINO, SAO JOSE, VENEZUELA, NAÇÕES, PROF GISELDA MARIA COELHO, CONJ JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1210/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 01/09/2020 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 05 SUPORTES DE LUMINARIAS PARA POSTES CIRCULAR, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO TREVO ACESSO A ARAÇAGI, TREVO DE ACESSO AO BAIRRO DO ROSARIO E NO DISTRITOINDUSTRIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA Nº 1202/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 01/09/2020 | 6100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ADAPTAÇÃO DE 25 BRAÇOS CURVOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA Nº 1200/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011010 | 01/09/2020 | 174.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 1 BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO VINTE OITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1204/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011013 | 01/09/2020 | 145.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO D'AGUA NO CEMITERIO BOM JESUS, AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1206/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011016 | 01/09/2020 | 290.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS SERVIÇO DA FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MASTRO DA BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1207/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011020 | 01/09/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA PONTE SOBRE LINHA FERREA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1208/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0011042 | 01/09/2020 | 4210.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1211/2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010941 | 01/09/2020 | 10.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 294/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010992 | 01/09/2020 | 55.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 293/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010994 | 01/09/2020 | 73.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 292/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011022 | 01/09/2020 | 43.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 242/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010942 | 01/09/2020 | 189.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 166/2020 E PP Nº 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0010948 | 01/09/2020 | 31070.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR 4X2, NAS LOCALIDADES CONTENTO, PALMEIRA, QUATI, ALTO GRANDE, RIACHO GRANDE, PASSASSUNGA, SÃO JOSÉ DE MIRANDA, ESCRIVÃO, OLHO D'ÁGUA, TOTALIZANDO 239 HORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 203/2020 E PP Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010971 | 01/09/2020 | 120.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EPP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010990 | 01/09/2020 | 78.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 203/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010993 | 01/09/2020 | 120.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 204/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 01/09/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 01/09/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010932 | 01/09/2020 | 2910.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 906/2020 E PP Nº 0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010933 | 01/09/2020 | 116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO MERCADO PÚBLICO (VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 905/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 998/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 01/09/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 01/09/2020 | 1045.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 891/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 01/09/2020 | 1045.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 880/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 01/09/2020 | 105.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 898/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 01/09/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/09/2020 | 910.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 01/09/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 01/09/2020 | 810.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 01/09/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 01/09/2020 | 960.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 01/09/2020 | 928.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 01/09/2020 | 910.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 01/09/2020 | 910.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 01/09/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/09/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 01/09/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011052 | 01/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 1001/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011054 | 01/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 1000/2020, CONF PP 014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/09/2020 | 1390.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, HENRIQUE PACIFICO, PADRE GERALDO PINTO, EDITE VALENTIM, RUI BARBOSA, FRANCISCO GILA, MARIA S DACONCEIÇÃO, , 15 DE NOVEMBRO, COSTA BEIRIZ, AV DOM PEDRO II, PADRE INACIO DE ALMEIDA, SÁ BENEVIDES , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 904/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 01/09/2020 | 1400.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, HENRIQUE PACIFICO, PADRE GERALDO PINTO, EDITE VALENTIM, RUI BARBOSA, FRANCISCO GILA, MARIA S DACONCEIÇÃO, , 15 DE NOVEMBRO, COSTA BEIRIZ, AV DOM PEDRO II, PADRE INACIO DE ALMEIDA, SÁ BENEVIDES , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 903/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 01/09/2020 | 1190.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, HENRIQUE PACIFICO, PADRE GERALDO PINTO, EDITE VALENTIM, RUI BARBOSA, FRANCISCO GILA, MARIA S DACONCEIÇÃO, , 15 DE NOVEMBRO, COSTA BEIRIZ, AV DOM PEDRO II, PADRE INACIO DE ALMEIDA, SÁ BENEVIDES , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 902/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/09/2020 | 1140.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, HENRIQUE PACIFICO, PADRE GERALDO PINTO, EDITE VALENTIM, RUI BARBOSA, FRANCISCO GILA, MARIA S DACONCEIÇÃO, , 15 DE NOVEMBRO, COSTA BEIRIZ, AV DOM PEDRO II, PADRE INACIO DE ALMEIDA, SÁ BENEVIDES , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 901/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010938 | 01/09/2020 | 262.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 257/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 01/09/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 255/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0010951 | 01/09/2020 | 58.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 256/2020 E PP Nº 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010952 | 01/09/2020 | 86.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 258/2020 E PP Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010968 | 01/09/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 01/09/2020 | 17582.61 | 01238801000152 | W&S SAURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (LINE STRIPING 2.7G), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 01/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 01/09/2020 | 131.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010958 | 01/09/2020 | 274.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 34/2020 E PP Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 01/09/2020 | 668.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 138/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0010996 | 01/09/2020 | 67.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 136/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0010997 | 01/09/2020 | 39.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 137/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 01/09/2020 | 391.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº QSE-9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 997/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 01/09/2020 | 8407.20 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL (COVID-19) NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1192/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010973 | 01/09/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010976 | 01/09/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010979 | 01/09/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010981 | 01/09/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010982 | 01/09/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010983 | 01/09/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010985 | 01/09/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010986 | 01/09/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS 19 UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0010988 | 01/09/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011024 | 01/09/2020 | 2626.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 03,05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2234/2020 E PP Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 52/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 50/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 51/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 01/09/2020 | 650.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O POSTO DE REFERENCIA NO ATENDIMENTO AO COVID - 19, NO BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2196/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/09/2020 | 650.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2197/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 01/09/2020 | 650.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2198/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011050 | 01/09/2020 | 400.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2199/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011051 | 01/09/2020 | 444.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2200/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011053 | 01/09/2020 | 439.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2201/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011056 | 01/09/2020 | 243.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2202/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011057 | 01/09/2020 | 6039.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (550 BLOCOS TIPO B COM 50 FLS), DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2230/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0011058 | 01/09/2020 | 41720.09 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2231/2020E PP Nº 28/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0011059 | 01/09/2020 | 15720.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2232/2020 E PP Nº 0037/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 01/09/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2233/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 01/09/2020 | 650.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2195/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011063 | 01/09/2020 | 36.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2203/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011064 | 01/09/2020 | 626.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2204/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011065 | 01/09/2020 | 3352.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2224/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011066 | 01/09/2020 | 305.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2205/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011067 | 01/09/2020 | 2920.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2225/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011068 | 01/09/2020 | 393.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2206/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011069 | 01/09/2020 | 439.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (40 BLOCOS DE TIPO B COM 50 FLS), DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2226/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011070 | 01/09/2020 | 250.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2207/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011071 | 01/09/2020 | 329.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (30 BLOCOS TIPO B 50 FLS), DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2227/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011072 | 01/09/2020 | 89.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2208/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011073 | 01/09/2020 | 219.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (20 BLOCOS TIPO B COM 50 FLS), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU N° 2228/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011074 | 01/09/2020 | 202.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2209/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011075 | 01/09/2020 | 105.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2210/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011076 | 01/09/2020 | 439.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (40 BLOCOS TIPO B COM 50 FLS), DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2229/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011077 | 01/09/2020 | 461.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2211/2020, CONF PP 010/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011078 | 01/09/2020 | 617.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2212/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011079 | 01/09/2020 | 729.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2213/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011080 | 01/09/2020 | 58.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2214/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011081 | 01/09/2020 | 233.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2215/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011082 | 01/09/2020 | 887.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2216/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011083 | 01/09/2020 | 1331.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2217/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011084 | 01/09/2020 | 324.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2218/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011085 | 01/09/2020 | 265.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2219/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011086 | 01/09/2020 | 179.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2220/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011087 | 01/09/2020 | 109.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2221/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011088 | 01/09/2020 | 371.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2222/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011089 | 01/09/2020 | 3388.29 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2223/2020, CONF PP 005/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011099 | 02/09/2020 | 2668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1006/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011100 | 02/09/2020 | 2668.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1007/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011103 | 02/09/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R PARA O VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1009/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011104 | 02/09/2020 | 1692.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R PARA O VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1010/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011105 | 02/09/2020 | 115.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 90/90-18 PARA MOTO HONDA FAN DE PLACA Nº MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1011/2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/09/2020 | 40.00 | 00005360408421 | ANTONIO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA BUSCAR A PACIENTE CECILIA DA CONCEIÇÃO, QUE RECEBEU ALTA MEDICA, NO HOSPITAL ESTADUAL EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 02/09/2020 | 40.00 | 00005360408421 | ANTONIO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA BUSCAR O PACIENTE ENZO GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR, NA FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 02/09/2020 | 120.00 | 00005360408421 | ANTONIO SOARES VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA BUSCAR PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 12/16 E 21 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 02/09/2020 | 40.00 | 00011137267410 | JORDANIA DE PONTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A SAIDA DO PACIENTE JOAO VICTOR FLORENTINO DOS SANTOS, NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 02/09/2020 | 40.00 | 00011137267410 | JORDANIA DE PONTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A SAIDA DA PACIENTE CECILIA DA CONCEIÇÃO, QUE RECEBEU ALTA MEDICA, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 02/09/2020 | 150.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E CONSULTA MEDICAS, NO COMPLEXO HOSPITALAR DO IMIP E HOSPITAL DAS CLINICSNOS DIAS 13/08/2020 E 17/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 02/09/2020 | 240.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E CONSULTA MEDICAS NO DIAS 20/07/, 22/07, 27/07, 31/07, 11/08 E 14/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0011144 | 02/09/2020 | 1280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2235/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0011146 | 02/09/2020 | 7410.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHASATRAVÉS DO PPI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2236/2020 E PP Nº 29/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011147 | 02/09/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2237/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011148 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2238/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011149 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2239/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011150 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2240/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011151 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2241/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011153 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2242/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011154 | 02/09/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2243/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011155 | 02/09/2020 | 1700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2244/2020, CONF PP 021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011158 | 02/09/2020 | 665.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2245/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011159 | 02/09/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2246/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011160 | 02/09/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2247/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011161 | 02/09/2020 | 117.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2248/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011163 | 02/09/2020 | 262.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2249/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011164 | 02/09/2020 | 62.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2250/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011167 | 02/09/2020 | 1972.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2251/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011168 | 02/09/2020 | 1081.68 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2252/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011169 | 02/09/2020 | 27.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2253/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011170 | 02/09/2020 | 108.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2254/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011173 | 02/09/2020 | 4396.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (400 BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2255/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011175 | 02/09/2020 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (10.000 FORMULARIOS DIVERSOS), DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2256/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011177 | 02/09/2020 | 2579.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2257/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011179 | 02/09/2020 | 270.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2258/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011180 | 02/09/2020 | 540.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2259/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011182 | 02/09/2020 | 810.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2260/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011184 | 02/09/2020 | 7470.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2261/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011186 | 02/09/2020 | 540.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2262/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011190 | 02/09/2020 | 21078.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMABTE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2263/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 02/09/2020 | 525.60 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2264/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011115 | 02/09/2020 | 2980.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STRANS Nº 260/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 02/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 02/09/2020 | 86.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011102 | 02/09/2020 | 2001.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1008/2019 E PP Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 02/09/2020 | 3500.00 | 23094954000106 | JAERISON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DA VIA QUE LIGA A RUA ARNAUD DE CHÉ A RUA SIQUEIRA CAMPOS, UTILIZANDO 100 ESTACAS DE SABIA, ARAME FARPADO, GRAMPOS E MÃO DE OBRA, COM DESLOCAMENTO DE CERCAS PARA AJUTAMENTO DA VIA QUE SERÁ USADA PARA TRÁFEGO DE VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 921/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 02/09/2020 | 630.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE, USANDO SOLDA, CANTONEIRAS E BARRAS 1 1/8, METALON 30X30 CHAPA 20, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº925/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 02/09/2020 | 1663.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 924/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 02/09/2020 | 2255.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRA E MOTOSSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 923/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011165 | 02/09/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 922/2020 E PP Nº 00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0011101 | 02/09/2020 | 2638.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12/5/80, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1012/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 02/09/2020 | 1200.00 | 07900748000190 | TOTALSERVICE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA MICHELETTE 300KG TENDAL MECANICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 205/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO, CARGO E FUNÇÃO PARA VINCULO TÉCNICO JUNTO A PREFEITURA DE GUARABIRA (ENGENHEIRO CIVIL -RODOLFO SOUSA DE ARAUJO - REGISTO 11240012020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1233/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 02/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO, CARGO E FUNÇÃO PARA VINCULO TÉCNICO JUNTO A PREFEITURA DE GUARABIRA (ENGENHEIRO CIVIL -SÔNALY DAS NEVES ANDRADE - REGISTO 1114328201, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1234/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 02/09/2020 | 400.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS PV, BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1230/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011125 | 02/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1244/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011126 | 02/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1245/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011127 | 02/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1246/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011129 | 02/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1247/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011132 | 02/09/2020 | 7737.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1248/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011134 | 02/09/2020 | 2490.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1249/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0011135 | 02/09/2020 | 3280.34 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1229/2020 E PP Nº 38/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011136 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1221/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011137 | 02/09/2020 | 22.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1222/2020 E PP Nº 00010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011138 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1223/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011139 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1224/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011140 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MAIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1225/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011141 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1226/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011142 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1227/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011143 | 02/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1228/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 02/09/2020 | 4000.00 | 00085282367300 | GERALDO DA COSTA MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOMETRICO DA VIA DE ACESSO AO BAIRRO DO MUTIRAO A RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1232/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0011152 | 02/09/2020 | 14952.36 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030.564-75/2016, MEDIÇÃO 5 DO CONTRATO Nº 00376/2018 E TP 004/2018. | 00192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 02/09/2020 | 132.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONNER E 02 TECLADOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 21/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0011110 | 02/09/2020 | 415.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 44/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011117 | 02/09/2020 | 34.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 323/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011166 | 02/09/2020 | 65.26 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 43/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011189 | 02/09/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 324/2020 E PP Nº 0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011193 | 02/09/2020 | 35.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 22/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011096 | 02/09/2020 | 3588.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 759/2020 E PP Nº 0003/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0011097 | 02/09/2020 | 9458.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 757/2020 E PP Nº 0002/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000662020 | 0011098 | 02/09/2020 | 149000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN DAILY 30-130 TRAÇÃO MOTOR 4X2 DIESEL NA COR BRANCA ANO MODELO 20/20 CHASSI 93ZC0359LZ8491722, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 999/2020, PP Nº 66/2020 E CT 46/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0011113 | 02/09/2020 | 1370.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CADERIAS GIRATORIAS, DESTINADAS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 769/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 02/09/2020 | 5319.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 CADERIAS GIRATORIAS 10 ESTANTES E 01 ARAMRIO, DESTINADAS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDERIO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 768/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0011119 | 02/09/2020 | 2192.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 CADERIAS GIRATORIAS, DESTINADAS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 766/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0011123 | 02/09/2020 | 1148.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADERIAS E 03 ESTANTES, DESTINADAS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 765/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 02/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011172 | 02/09/2020 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 763/2020 E PP Nº 21/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 02/09/2020 | 72.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 756/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011178 | 02/09/2020 | 151.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 760/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 02/09/2020 | 212.42 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 418/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0011108 | 02/09/2020 | 5458.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADERIA E ESTANTE), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 419/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011183 | 02/09/2020 | 2872.39 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 415/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011185 | 02/09/2020 | 32.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 416/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0011187 | 02/09/2020 | 318.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 414/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0011188 | 02/09/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 417/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 02/09/2020 | 544.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 413/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011095 | 02/09/2020 | 124.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 758/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0011116 | 02/09/2020 | 2370.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CADERIAS GIRATORIAS E 05 ESTANTES, DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 767/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 02/09/2020 | 4479.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg E 15 BOTIJÕES 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 764/2020 E PP Nº 021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011181 | 02/09/2020 | 3895.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 762/2020, CONF PP 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 02/09/2020 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 02/09/2020 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 02/09/2020 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882020 | 0011221 | 03/09/2020 | 2317.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 106/2020, PP Nº 088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011225 | 03/09/2020 | 159.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA TESOURARIA, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 022/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011233 | 03/09/2020 | 505.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 107/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 03/09/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/09/2020 | 1672.18 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 174/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011291 | 03/09/2020 | 412.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 37/2020 E PP Nº 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 03/09/2020 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 03/09/2020 | 174504.87 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 03/09/2020 | 240.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO PARA VIANGES A CIDADES DESTE ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 03/09/2020 | 510.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 781/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 03/09/2020 | 366.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 779/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 03/09/2020 | 90.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 780/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011275 | 03/09/2020 | 1330.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DO PROGRAMA NOSSA CEIA NO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 778/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011278 | 03/09/2020 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 776/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011199 | 03/09/2020 | 6699.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 422/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011200 | 03/09/2020 | 50141.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 421/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 03/09/2020 | 94.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011204 | 03/09/2020 | 1398.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (TALÕES, BLOCOS DE ANOTAÇÕES E EVELOPES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 425/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0011205 | 03/09/2020 | 7963.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NO PRÉ I E PRÉ II, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 423/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011243 | 03/09/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PAULINO (ESCOLA JOVENTINA DE PONTES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1275/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011245 | 03/09/2020 | 177.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS BLOCOS DE ANOTAÇÕES E EVELOPES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 426/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011247 | 03/09/2020 | 706.65 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O APOIO DA ENTREGA DE KITS MERENDA E MATERIAL DIDÁTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº424/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 03/09/2020 | 4700.50 | 38149525000166 | NAELSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO GINASIO WALTER DE AZEVEDO PORPINO, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1259/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 03/09/2020 | 162.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011277 | 03/09/2020 | 2380.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 179 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE FIZERAM PLANTAO DO MES AGOSTO PARA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES PARA O AUXILIOEMERGENCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 777/2020 E PP Nº 00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011226 | 03/09/2020 | 212.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1014/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011227 | 03/09/2020 | 279.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 045/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0011234 | 03/09/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 03/09/2020 | 130.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE VAQUETA, DSETINADA PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 22/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 03/09/2020 | 79.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 296/2020, REF A AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 03/09/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 326/2020, REF A AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011273 | 03/09/2020 | 133.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 325/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011206 | 03/09/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1272/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011207 | 03/09/2020 | 106.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1258/2020,CONF PP 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011208 | 03/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO DE SOUZA CARNEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1257/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011209 | 03/09/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS REPOISÇÃO DE CALÇAMENTONA RUA ROGERIO PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1255/2020 E PP Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011210 | 03/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1254/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011211 | 03/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1253/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011212 | 03/09/2020 | 2320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1252/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011213 | 03/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1261/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011214 | 03/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1262/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011215 | 03/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1263/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011216 | 03/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1264/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011217 | 03/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1265/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011218 | 03/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1266/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011222 | 03/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1267/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011223 | 03/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1268/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011228 | 03/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1269/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011229 | 03/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1270/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011230 | 03/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1271/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/09/2020 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOAO PESSOA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1250/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 03/09/2020 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1251/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011240 | 03/09/2020 | 4563.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,NA RUA LODONIO DE BULHÕES, BAIRRO DE DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1274/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682020 | 0011262 | 03/09/2020 | 7400.00 | 23572690000159 | LOPAC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS DO DISTRITO DE PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES E RUAS MANOEL RAMIRO, FILOMENA CAVALCANTI, ELOIPEREIRA, JOCA ATAIDE, ADELIA DE FRANÇA, DR TIRE, MANOEL CELEIRO, JOSE LUIZ SOUZA R TRAVESSA ADELIA DE FRANÇA, CONF PP 068/2020 E CONTRATO Nº 434/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011281 | 03/09/2020 | 4914.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 84m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1273/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011283 | 03/09/2020 | 1450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1256/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472020 | 0011286 | 03/09/2020 | 7470.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1277/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 03/09/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 03/09/2020 | 130.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE VAQUETA PARA SEGURANÇA DESTINADA AO MATADOURO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 209/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011239 | 03/09/2020 | 425.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, PARA OPERÁRIOS DAS MÁQUINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 208/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011241 | 03/09/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 M2 DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MURO DO MATADOURO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 210/2020, CONF PP 11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 03/09/2020 | 14.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 211/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 03/09/2020 | 800.00 | 36567823000140 | JOSELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DA TORRE DE COMUNICAÇÃO NA SERRA DA JUREMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOMNº 23/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011202 | 03/09/2020 | 588.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 295/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011224 | 03/09/2020 | 611.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O SETOR DE COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 024/2020 E PP Nº 20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011249 | 03/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 936/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011250 | 03/09/2020 | 512.90 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 945/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011251 | 03/09/2020 | 894.15 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 944/2020 E PP Nº 025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011253 | 03/09/2020 | 116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRRNAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 943/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011256 | 03/09/2020 | 232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO MESAS DE DOMINÓ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 937/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011258 | 03/09/2020 | 87.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 941/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011259 | 03/09/2020 | 261.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 942/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011261 | 03/09/2020 | 2490.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 933/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011263 | 03/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CON ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 935/2020, CONF PP 0011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 03/09/2020 | 301.25 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA AS CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 934/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011265 | 03/09/2020 | 3511.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 264 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO, LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 946/2020, CONF PP 0020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 03/09/2020 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 261/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 03/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 03/09/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011242 | 03/09/2020 | 398.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NO KIT DE ENXOVAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 36/2020, CONF PP 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 03/09/2020 | 83.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CAHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0011235 | 03/09/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 03/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE AGRIPINO SERAFIM DA SILVA CPF 040.714.174-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2265/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 03/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO TOMAZ CPF 337.508.317-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 2266/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 03/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANTONIO AVELINO DA LUZ CPF 070.951.644-44, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEUSA Nº 2267/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 03/09/2020 | 520.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2268/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/09/2020 | 780.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2269/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 03/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE FATIMA BARBOSA CPF 046.214.704-40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2270/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 03/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FAUTISNO DA SILVA CPF 271.748.164-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2271/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0011280 | 03/09/2020 | 1436.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 108 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU , NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2272/2020, CONF PP 020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/09/2020 | 960.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS , NOS DIAS 03,05,06 E 07 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2273/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011284 | 03/09/2020 | 12136.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2274/2020 E PP Nº 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011285 | 03/09/2020 | 13305.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2275/2020, CONF PP 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0011287 | 03/09/2020 | 2490.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2276/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011288 | 03/09/2020 | 15600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2277/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011289 | 03/09/2020 | 19.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2278/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011290 | 03/09/2020 | 1748.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2279/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 04/09/2020 | 182.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 04/09/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 04/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 04/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011338 | 04/09/2020 | 2998.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2280/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011339 | 04/09/2020 | 1556.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2281/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011341 | 04/09/2020 | 435.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2282/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011343 | 04/09/2020 | 5454.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2283/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011345 | 04/09/2020 | 221.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2284/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011347 | 04/09/2020 | 387.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2285/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011349 | 04/09/2020 | 375.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2286/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011351 | 04/09/2020 | 104.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2287/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011354 | 04/09/2020 | 33.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2288/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011356 | 04/09/2020 | 263.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2289/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011357 | 04/09/2020 | 99.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2290/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011361 | 04/09/2020 | 300.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2291/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011363 | 04/09/2020 | 757.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2292/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011365 | 04/09/2020 | 122.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2293/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011367 | 04/09/2020 | 501.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2294/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011368 | 04/09/2020 | 1776.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2295/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011369 | 04/09/2020 | 141.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2296/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011371 | 04/09/2020 | 3860.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2297/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011373 | 04/09/2020 | 7691.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2298/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011375 | 04/09/2020 | 3460.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2299/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011376 | 04/09/2020 | 269.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2300/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011377 | 04/09/2020 | 5641.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2301/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011378 | 04/09/2020 | 908.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011379 | 04/09/2020 | 3775.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011380 | 04/09/2020 | 1657.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 0720 E MNK 8093, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011381 | 04/09/2020 | 6479.47 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2302/2020 E PP Nº 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011382 | 04/09/2020 | 449.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011383 | 04/09/2020 | 8909.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011384 | 04/09/2020 | 1853.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011385 | 04/09/2020 | 1542.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011386 | 04/09/2020 | 2058.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011387 | 04/09/2020 | 1001.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020,TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011388 | 04/09/2020 | 859.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011389 | 04/09/2020 | 2107.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011390 | 04/09/2020 | 6335.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011391 | 04/09/2020 | 4828.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2303/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011392 | 04/09/2020 | 6214.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011393 | 04/09/2020 | 8301.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011394 | 04/09/2020 | 16988.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2304/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 04/09/2020 | 811.30 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR E CABO DE DADOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2305/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 04/09/2020 | 1270.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2306/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011397 | 04/09/2020 | 8119.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011398 | 04/09/2020 | 766.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I E NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2307/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011399 | 04/09/2020 | 596.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2308/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011400 | 04/09/2020 | 497.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ E NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2309/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011401 | 04/09/2020 | 83.28 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2310/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011402 | 04/09/2020 | 651.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2311/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011403 | 04/09/2020 | 716.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2312/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011404 | 04/09/2020 | 742.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2313/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011405 | 04/09/2020 | 698.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2314/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011406 | 04/09/2020 | 323.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2315/2020 E PP Nº 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011407 | 04/09/2020 | 1047.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2316/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTO PARA SEC DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000702020 | 0011408 | 04/09/2020 | 86000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8 PREMIER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1010/2020, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 E PP 0070/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011409 | 04/09/2020 | 845.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2317/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000702020 | 0011410 | 04/09/2020 | 9000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8 PREMIER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1010/2020, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 E PP 0070/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882018 | 0011411 | 04/09/2020 | 4400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (REQUISIÇÃO, FICHA DE EMCAMINHAMENTO, FICHA DO SUS, REQUISIÇÃO DE EXAMES...), DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2318/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0011412 | 04/09/2020 | 3098.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO...), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2319/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011366 | 04/09/2020 | 84.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 04/09/2020 | 36.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011330 | 04/09/2020 | 776.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011337 | 04/09/2020 | 6502.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011307 | 04/09/2020 | 242.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 949/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011308 | 04/09/2020 | 1872.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 948/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011348 | 04/09/2020 | 14702.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011350 | 04/09/2020 | 14926.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011355 | 04/09/2020 | 2281.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011364 | 04/09/2020 | 378.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 04/09/2020 | 658.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011362 | 04/09/2020 | 840.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011370 | 04/09/2020 | 771.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PQI 6139, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 04/09/2020 | 150.00 | 00087335123453 | MARIA JOSE CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOEDAS E CEDULAS ANTIGAS, PARA COMPOR ACERVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011342 | 04/09/2020 | 25510.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011358 | 04/09/2020 | 1067.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011297 | 04/09/2020 | 31100.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHINHA, PEDRA PORTUGUESA E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1278/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011310 | 04/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1281/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011311 | 04/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1282/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011312 | 04/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I 0MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1283/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011313 | 04/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I 0MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1284/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011318 | 04/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I 0MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1285/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011319 | 04/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1286/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 04/09/2020 | 2530.75 | 25255367000187 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA, CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA AV JUSCELINO KUBISCKEK (CANAL DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1280/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO, CARGO E FUNÇÃO PARA VINCULO TÉCNICO JUNTO A PREFEITURA DE GUARABIRA (ENGENHEIRO CIVIL -RAUL MAURICIO DE PONTES NETO - REGISTO 10712502017PB, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1279/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011344 | 04/09/2020 | 1706.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011359 | 04/09/2020 | 1051.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011303 | 04/09/2020 | 135.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 331/2020 E PP Nº 00025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 04/09/2020 | 20618.88 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 329/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011353 | 04/09/2020 | 168.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011323 | 04/09/2020 | 1074.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011325 | 04/09/2020 | 127.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011327 | 04/09/2020 | 1358.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011328 | 04/09/2020 | 905.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0011336 | 04/09/2020 | 2192.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 CADERIAS GIRATORIAS, DESTINADAS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 766/2020 E PP Nº 44/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011372 | 04/09/2020 | 658.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011298 | 04/09/2020 | 228.04 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA O LANCHE DE SERVIDORES QUE ESTÃO FAZENDO ENTREGA DE KIT MERENDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 431/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011299 | 04/09/2020 | 31616.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 430/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011300 | 04/09/2020 | 4224.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 429/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011301 | 04/09/2020 | 653.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS TURMAS DO 6 A 9 ANOS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 428/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 04/09/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 427/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011324 | 04/09/2020 | 8877.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 433/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011326 | 04/09/2020 | 66443.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O KIT MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 434/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011329 | 04/09/2020 | 7532.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS TURMAS DO 6 A 9 ANOS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 432/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011346 | 04/09/2020 | 818.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011352 | 04/09/2020 | 5138.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 04/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0011309 | 04/09/2020 | 83.90 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FRANGO E LING), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 782/2018, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011340 | 04/09/2020 | 2268.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011374 | 04/09/2020 | 599.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 04/09/2020 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 04/09/2020 | 3309.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0011322 | 04/09/2020 | 106.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 38/2020 E PP Nº 25/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0011360 | 04/09/2020 | 1111.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 08/09/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 08/09/2020 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0011418 | 08/09/2020 | 6822.10 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 E PP Nº 00007/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1016/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 08/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1017/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/09/2020 | 1400.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE JEANNE CRISTINA E ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 435/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 08/09/2020 | 1400.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS SEBASTIAO BEZERRA BASTO E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 438/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 08/09/2020 | 1450.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA BENEVIDES DE AQUINO, CRECHES VOVO CARMA E GINASIO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 436/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 08/09/2020 | 1400.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 437/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1022/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 08/09/2020 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 08/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTOS DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL E URBANA (CONFORME TERMO DE CONTRATO 00418/2020/CPL/PMG/PB) DE EXECUÇÃO Nº PB20200328520, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1307/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 08/09/2020 | 737.91 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS REPOSIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINÇÃO, EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS (POSTE DO JUÁ, E IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1309/2020. PP.0061/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0011419 | 08/09/2020 | 3075.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1315/2020 E PP Nº 0030/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612020 | 0011420 | 08/09/2020 | 10714.18 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE PROJETOS CPP002/19 EM PARCERIA COM A ENERGISA/PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1313/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612020 | 0011421 | 08/09/2020 | 402.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA TORRE NA SERRA DA JUREMA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1312/2020, CONF PP 61/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612020 | 0011422 | 08/09/2020 | 3105.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED E POSTES METALICOS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1308/2020, CONF PP 061/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612020 | 0011426 | 08/09/2020 | 632.50 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO MASTRO DA BANDEIRA NA AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA, CENTRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1310/2020, CONF PP 061/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612020 | 0011428 | 08/09/2020 | 392.91 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS POSTES NO CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1311/2020, CONF PP 061/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011442 | 08/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1306/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011443 | 08/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETAD I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1305/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011444 | 08/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1304/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011446 | 08/09/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1303/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011448 | 08/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1302/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011450 | 08/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1301/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 08/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1023/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0011451 | 08/09/2020 | 5301.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1035/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0011459 | 08/09/2020 | 6633.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1034/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 08/09/2020 | 2200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MULTESTAGIO 4/9 1 HP 750W - WORKER, DESTINADA AO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 212/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011467 | 08/09/2020 | 108.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 303/2020, CONF PP 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011496 | 08/09/2020 | 35.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 260/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 08/09/2020 | 653.28 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 953/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 08/09/2020 | 909.70 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ROCADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 952/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 08/09/2020 | 1800.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 150 BONES, ESTILO ARABE EM TECIDO BRIM ANTI UV, TAMANHO UNICO NA COR VERDE COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nª 954/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642020 | 0011437 | 08/09/2020 | 126000.00 | 10719737000112 | MR CAMINHOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO EM CAPACIDADE PARA 15m3, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 415/2020 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0011439 | 08/09/2020 | 21890.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 110 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA HYNDAI, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE UMA PARTE DO LEITO DO RIO GUARABIRA, NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA A PONTE QUE FARA LIGACAO DAS RUAS ARNAUD CLEMENTINO DE SOUZA E PREFEITO MANOEL LORDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 955/2020 E PP Nº022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 08/09/2020 | 720.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO SSDS, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 263/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 08/09/2020 | 705.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 264/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 08/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 08/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1025/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 08/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 08/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0011457 | 08/09/2020 | 1552.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1033/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 08/09/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011417 | 08/09/2020 | 1542.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020, TERMO ADITIVO 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 08/09/2020 | 450.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1030/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 08/09/2020 | 450.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER REANULT (SAMU) DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1029/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 08/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 08/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 08/09/2020 | 186.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 08/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1028/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 08/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARCIO AGOSTINHO DE PONTES CPF 225.657.444.04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2320/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 08/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EUGENIO FIRMINIO DA SILVA CPF 419.406.444-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2321/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 08/09/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR MARINHO DE PONTES CPF 508.730.324-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2322/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 08/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE MONTEIRO DA SILVA CPF 063.232.704.98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2323/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 08/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE FRANCELINO DA SILVA CPF 033.648.374-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2324/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/09/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO EXAME DE PET - CT, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEDA DE SOUZA DE OLIVEIRA CPF 021.688.954-57, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2325/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 08/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARINEIDE DE SANTANA BARBOSA CPF 978.009.374-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2326/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011463 | 08/09/2020 | 238.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2327/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011464 | 08/09/2020 | 5031.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2328/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011465 | 08/09/2020 | 584.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2329/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011466 | 08/09/2020 | 159.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2330/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011468 | 08/09/2020 | 105.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2331/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011469 | 08/09/2020 | 498.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2332/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011470 | 08/09/2020 | 2272.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2333/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011471 | 08/09/2020 | 29.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2334/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011472 | 08/09/2020 | 3035.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2335/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011473 | 08/09/2020 | 4876.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2336/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011474 | 08/09/2020 | 4204.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2337/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011476 | 08/09/2020 | 20985.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2338/2020, CONF PP 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011478 | 08/09/2020 | 11670.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2339/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011479 | 08/09/2020 | 4902.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2340/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011481 | 08/09/2020 | 278.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2341/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011482 | 08/09/2020 | 2374.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2342/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011483 | 08/09/2020 | 194.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2343/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011484 | 08/09/2020 | 308.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2344/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011485 | 08/09/2020 | 843.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2345/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011486 | 08/09/2020 | 712.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2346/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011487 | 08/09/2020 | 249.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2347/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011488 | 08/09/2020 | 475.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2348/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011489 | 08/09/2020 | 19.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2349/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011490 | 08/09/2020 | 10890.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2350/2020, CONF PP 37/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 09/09/2020 | 180.65 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 09/09/2020 | 225.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 09/09/2020 | 1129.03 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 09/09/2020 | 180.65 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 09/09/2020 | 361.29 | 00071478528427 | FABIO LUCAS BEZERRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 09/09/2020 | 1129.03 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 09/09/2020 | 1083.87 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIDO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 09/09/2020 | 180.65 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 09/09/2020 | 180.65 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/09/2020 | 135.48 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 09/09/2020 | 180.65 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 09/09/2020 | 180.65 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 09/09/2020 | 180.65 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0011551 | 09/09/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 282/2020 E DISPENSA 025/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 09/09/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0011566 | 09/09/2020 | 503.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1037/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 09/09/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0011568 | 09/09/2020 | 256.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1036/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 09/09/2020 | 520.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 09/09/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 338/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 09/09/2020 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011572 | 09/09/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011573 | 09/09/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011574 | 09/09/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 09/09/2020 | 1219.35 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 09/09/2020 | 180.65 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 09/09/2020 | 180.65 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 09/09/2020 | 828.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PELA FECHADURA, CONSERTO DE FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2351/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 09/09/2020 | 180.65 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 09/09/2020 | 180.65 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 09/09/2020 | 180.65 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 09/09/2020 | 2725.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2352/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/09/2020 | 192.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PELA FECHADURA , ABERTURA DE PORTA E COPIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 2353/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011585 | 09/09/2020 | 360.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARCA DE GAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº2354/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011586 | 09/09/2020 | 268.30 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2355/2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 09/09/2020 | 180.65 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011588 | 09/09/2020 | 298.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2356/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 09/09/2020 | 1309.68 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011591 | 09/09/2020 | 954.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2357/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 09/09/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2358/2020 E CONTRATONº 341/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011597 | 09/09/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2359/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 09/09/2020 | 1354.84 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011599 | 09/09/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2360/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011601 | 09/09/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2361/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011602 | 09/09/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2362/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011603 | 09/09/2020 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2363/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011604 | 09/09/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2364/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0011605 | 09/09/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011606 | 09/09/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2365/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 09/09/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011608 | 09/09/2020 | 5538.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2366/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0011609 | 09/09/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2367/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 09/09/2020 | 1780.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2368/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011611 | 09/09/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 09/09/2020 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNF Nº 2369/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 09/09/2020 | 560.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE HADRIELLY SOUZA DO NASCIMENTO CPF 015.276.024-51, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU NF Nº 2370/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011614 | 09/09/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 09/09/2020 | 882.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR, UMIDIFICADOR, CATETER, DESTINADOS PARA PACIENTE FRANCISCO SALES MARTINS CPF 580.659.034-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2371/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011616 | 09/09/2020 | 19.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2372/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 09/09/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011618 | 09/09/2020 | 14.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2373/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 09/09/2020 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA oga 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011620 | 09/09/2020 | 51.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2374/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011621 | 09/09/2020 | 72.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2375/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011622 | 09/09/2020 | 57.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2376/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011623 | 09/09/2020 | 395.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2377/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011624 | 09/09/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011625 | 09/09/2020 | 27.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2378/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011626 | 09/09/2020 | 461.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2379/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011627 | 09/09/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011628 | 09/09/2020 | 65.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2380/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011629 | 09/09/2020 | 2439.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2381/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011630 | 09/09/2020 | 79.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2382/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011631 | 09/09/2020 | 1241.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2383/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011633 | 09/09/2020 | 54.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2384/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 052/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011636 | 09/09/2020 | 39.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2385/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011637 | 09/09/2020 | 18.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2386/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011638 | 09/09/2020 | 600.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2387/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011639 | 09/09/2020 | 99.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2388/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 09/09/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011641 | 09/09/2020 | 3050.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2389/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011642 | 09/09/2020 | 684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2390/2020 E PP Nº 13/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 09/09/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 09/09/2020 | 350.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA, VEICULO DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2391/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011645 | 09/09/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0011646 | 09/09/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011647 | 09/09/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011648 | 09/09/2020 | 103376.86 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2392/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011649 | 09/09/2020 | 23165.22 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2393/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011650 | 09/09/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 09/09/2020 | 1038.71 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 09/09/2020 | 1174.19 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 09/09/2020 | 180.65 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 09/09/2020 | 135.48 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0011661 | 09/09/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 09/09/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011667 | 09/09/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 09/09/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 09/09/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 09/09/2020 | 606.45 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNK 8093, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0435 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 09/09/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0011672 | 09/09/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/09/2020 | 993.55 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 09/09/2020 | 361.29 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTESITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 09/09/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FLORENTINO CPF 431.354.804-10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2397/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 09/09/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA CPF 146.861.598-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2396/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 09/09/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE MARILENE MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO CPF 603.008.414-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 2394/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 09/09/2020 | 250.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE ROSINEIDE FLORENTINO DA SILVA CPF 752.292.934-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2395/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 09/09/2020 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0011527 | 09/09/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 8 DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 265/2020 E PP Nº 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 09/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 09/09/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622020 | 0011523 | 09/09/2020 | 4071.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO. SEC. MULHER Nº 38/2020 E PP Nº 00062/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011524 | 09/09/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 39/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 09/09/2020 | 96.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS E CHAVES PARA FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 958/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0011526 | 09/09/2020 | 15124.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 72 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA HYNDAI, NA EXECUÇÃO DEMOLIÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E RETIRADA DE MATERIAIS, NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA A PONTE QUE RUA ARNAUD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 956/2020 E PP Nº022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 09/09/2020 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIHÃO CF14000 FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1031/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 09/09/2020 | 450.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIHÃO CF14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 09/09/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 09/09/2020 | 24.89 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO, EM FACE DO REGISTRO ESCRITURAL DE AVERBAÇÃO PROPRIA DE TERRENO DA PREFEITURA, DESTIANDO AO CENTRO DE APOIO Á COVID-19, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 313/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 09/09/2020 | 598.97 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO DE APOIO, EM FACE DO REGISTRO ESCRITURAL DE AVERBAÇÃO PROPRIA DE TERRENO DA PREFEITURA, DESTIANDO AO CENTRO DE APOIO Á COVID-19, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 312/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 09/09/2020 | 30.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, (CASARÃO DA CULTURA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 168/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 09/09/2020 | 937.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1042/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011531 | 09/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA AMARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1325/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011532 | 09/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA AMARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1326/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011533 | 09/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1327/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011534 | 09/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1328/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011505 | 09/09/2020 | 312.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 02 AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO, NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 334/2020 E PP Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 09/09/2020 | 720.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 333/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011521 | 09/09/2020 | 360.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADOS, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 46/2020 E PP Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011652 | 09/09/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011654 | 09/09/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0011656 | 09/09/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011658 | 09/09/2020 | 1930.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REF AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011662 | 09/09/2020 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0011664 | 09/09/2020 | 1918.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 09/09/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011498 | 09/09/2020 | 95.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO No EJA, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 439/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011500 | 09/09/2020 | 298.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 442/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011501 | 09/09/2020 | 1031.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 443/2020, CONF PP 027/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0011502 | 09/09/2020 | 2872.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NÃO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL OFÍCIO Nº 210/2020/2º, QUE PEDE PRESENTE O PLANO ESTRATEGICO NAS ESCOLAS, APROVADO PELO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 415/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0011503 | 09/09/2020 | 479.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 444/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 09/09/2020 | 250.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES AO DIA 7 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 441/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 09/09/2020 | 468.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, E ABERTURA DE PORTA E COPIA DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 440/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011560 | 09/09/2020 | 793.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 445/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 09/09/2020 | 737.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFF 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1041/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 09/09/2020 | 120.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO PARA VIANGES A CIDADES DESTE ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 09/09/2020 | 120.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO PARA VIANGES A CIDADES DESTE ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0011546 | 09/09/2020 | 4440.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO URNAS E MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 786/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 09/09/2020 | 124.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS PARA NA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 784/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0011552 | 09/09/2020 | 1150.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLANDO AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 785/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 357/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 09/09/2020 | 610.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1040/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011504 | 09/09/2020 | 230.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 23/2020 E PP Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0011513 | 09/09/2020 | 194.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 109/2020 E PP Nº 00027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 09/09/2020 | 240.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 108/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 09/09/2020 | 1753.22 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, AO REFERIDO EX SERVIDOR (PERCINALDO SANTOS TOSCANO) EXONERADO, A IMPORTANCIA INFORMA QUE O SALÁRIO BASE 2020, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 311/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 09/09/2020 | 460.80 | 00004599266400 | KEZIA YONARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, AO REFERIDO EX SERVIDOR (KEZIA YONARA DOS SANTOS) EXONERADO, QUE FICARAM VERBAS SALARIAIS PROPORCIONAIS, SALÁRIO BASE DO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 309/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 09/09/2020 | 142.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011719 | 10/09/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 110/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011784 | 10/09/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011852 | 10/09/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 38/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 10/09/2020 | 171.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 10/09/2020 | 0.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 10/09/2020 | 1065.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 10/09/2020 | 7133.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 10/09/2020 | 61735.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 10/09/2020 | 17695.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011703 | 10/09/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 792/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011704 | 10/09/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 791/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 10/09/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 10/09/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 10/09/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0011764 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 10/09/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 10/09/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 10/09/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 10/09/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011712 | 10/09/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 411/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011718 | 10/09/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 446/2020 E PP Nº 0001/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011757 | 10/09/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011759 | 10/09/2020 | 1929.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 10/09/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 10/09/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 10/09/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 10/09/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011826 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011828 | 10/09/2020 | 1700.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011705 | 10/09/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt , DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 790/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011706 | 10/09/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt , DESTINADOS PARA PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 789/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011707 | 10/09/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt , DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 788/2020 EPP Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011708 | 10/09/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt , DESTINADOS PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 793/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011688 | 10/09/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 335/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011696 | 10/09/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 47/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011697 | 10/09/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 23/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 10/09/2020 | 1806.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O LAVA JATO DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1048/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011753 | 10/09/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1049/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011788 | 10/09/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0011807 | 10/09/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E DP Nº32/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011851 | 10/09/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 275/2020 E PP Nº 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0011721 | 10/09/2020 | 3318.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1329/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011725 | 10/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1348/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011726 | 10/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1349/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0011727 | 10/09/2020 | 120.00 | 34927348000140 | NATANAEL FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO COMPACTADOR SOLO, UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1351/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011728 | 10/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1347/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011729 | 10/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1346/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011730 | 10/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1345/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011731 | 10/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1344/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011732 | 10/09/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1338/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0011733 | 10/09/2020 | 3352.53 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDICAO DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA (RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1335/2020 E DP Nº 16/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011762 | 10/09/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542020 | 0011781 | 10/09/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011800 | 10/09/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011801 | 10/09/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011693 | 10/09/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 214/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011715 | 10/09/2020 | 2925.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1045/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011717 | 10/09/2020 | 1895.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVDEIRa 416 CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1043/2020 E PP Nº 0032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 10/09/2020 | 910.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO Nº 1046/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0011743 | 10/09/2020 | 2080.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1055/2020 E PP Nº 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 10/09/2020 | 526.50 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1052/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011760 | 10/09/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011779 | 10/09/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 10/09/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011711 | 10/09/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 04 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 169/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011699 | 10/09/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 321/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011700 | 10/09/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 314/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011701 | 10/09/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 315/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 10/09/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011723 | 10/09/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 246/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011740 | 10/09/2020 | 1300.00 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 10/09/2020 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 045/2020-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 10/09/2020 | 754.84 | 00006733057409 | GLEBSON FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA PQI 6139, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADESREFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2020-TER-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0429/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0011690 | 10/09/2020 | 49302.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.213,24 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 967/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0011691 | 10/09/2020 | 1634.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS PARA PINTURA DAS RUAS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 966/2020 E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 10/09/2020 | 490.00 | 34927348000140 | NATANAEL FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADERIA STHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 968/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0011694 | 10/09/2020 | 10146.80 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 600mm E CAIXAS DE INSPERÇÃO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 965/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011695 | 10/09/2020 | 178.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 962/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011698 | 10/09/2020 | 8900.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 963/2020, CONF PP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011716 | 10/09/2020 | 2040.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1044/2020, CONFORME PP 032/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011738 | 10/09/2020 | 1920.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0011745 | 10/09/2020 | 1070.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1054/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0011746 | 10/09/2020 | 1700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1053/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011749 | 10/09/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 10/09/2020 | 810.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011752 | 10/09/2020 | 7875.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011754 | 10/09/2020 | 7800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 10/09/2020 | 1250.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 1047/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0011763 | 10/09/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011767 | 10/09/2020 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0011808 | 10/09/2020 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 10/09/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 10/09/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 10/09/2020 | 977.58 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 10/09/2020 | 809.03 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 10/09/2020 | 977.58 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011710 | 10/09/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 176/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011709 | 10/09/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 142/2020, CONF PP 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0011724 | 10/09/2020 | 3039.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO ZENOBÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1350/2020 E PP Nº 12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011720 | 10/09/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 11/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 10/09/2020 | 7640.00 | 28176281000157 | EDVALDO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 267/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011722 | 10/09/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 266/2020, CONF PP 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 10/09/2020 | 1011.29 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 10/09/2020 | 1011.29 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 10/09/2020 | 977.58 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 10/09/2020 | 910.16 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 10/09/2020 | 977.58 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 10/09/2020 | 977.58 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 10/09/2020 | 108.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/09/2020 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0011713 | 10/09/2020 | 1765.10 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO CAPS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1039/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0011714 | 10/09/2020 | 218.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER SAMU DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1038/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0011734 | 10/09/2020 | 137.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1059/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0011736 | 10/09/2020 | 2577.35 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1058/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0011739 | 10/09/2020 | 209.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1057/2020, CONFPP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0011741 | 10/09/2020 | 807.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1056/2020, CONF PP 031/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 10/09/2020 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPINTER (SAMU) DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1051/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 10/09/2020 | 1910.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EVIDENCE 700 WG,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO DO MARIA MOURA, CENTRO DA VISÃO... DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2398/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 10/09/2020 | 1200.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EVIDENCE 700 WG,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2399/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 10/09/2020 | 1910.00 | 23447044000160 | G L COMERCIO DE ADUBOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EVIDENCE 700 WG,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2400/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 10/09/2020 | 3600.00 | 37886382000102 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 TENDAS TIPO CHAPEU PIRAMIDAL COM ESTRUTURA METALICA GALVONIZADA, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2401/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0011768 | 10/09/2020 | 12180.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2402/2020 E PP Nº 0037/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011769 | 10/09/2020 | 3470.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2403/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011771 | 10/09/2020 | 382.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2404/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011773 | 10/09/2020 | 315.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2405/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011774 | 10/09/2020 | 1399.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2406/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011775 | 10/09/2020 | 368.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2407/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011776 | 10/09/2020 | 3626.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2408/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011778 | 10/09/2020 | 480.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2409/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011780 | 10/09/2020 | 7374.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2410/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011782 | 10/09/2020 | 4069.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2411/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011783 | 10/09/2020 | 3663.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2412/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011785 | 10/09/2020 | 45490.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2413/2020 E PP Nº 0015/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011786 | 10/09/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2414/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011787 | 10/09/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2415/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011789 | 10/09/2020 | 148.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2416/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011791 | 10/09/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2417/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011792 | 10/09/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2418/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011793 | 10/09/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2419/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011794 | 10/09/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2419/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011795 | 10/09/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2421/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011796 | 10/09/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2422/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011797 | 10/09/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2423/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011798 | 10/09/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2424/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011799 | 10/09/2020 | 648.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2425/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011802 | 10/09/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2426/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011804 | 10/09/2020 | 196.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2427/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011805 | 10/09/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2428/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011809 | 10/09/2020 | 351.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 59 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2429/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011811 | 10/09/2020 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2430/2020 E PP Nº 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011813 | 10/09/2020 | 1150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2431/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011815 | 10/09/2020 | 654.35 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFICA E ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2432/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011816 | 10/09/2020 | 8683.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICA E ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2433/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011817 | 10/09/2020 | 24055.46 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2434/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0011818 | 10/09/2020 | 72208.66 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 2435/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0011866 | 11/09/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011888 | 11/09/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2436/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 11/09/2020 | 493.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1065/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011904 | 11/09/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2437/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011905 | 11/09/2020 | 712.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2438/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011906 | 11/09/2020 | 534.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLNICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2439/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011907 | 11/09/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2440/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011908 | 11/09/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2441/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011909 | 11/09/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2442/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011910 | 11/09/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2443/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011911 | 11/09/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2444/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011912 | 11/09/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2445/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011913 | 11/09/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2446/2020 E PP Nº 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0011914 | 11/09/2020 | 1984.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS NOS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2447/2020 E PP Nº 50/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0011915 | 11/09/2020 | 11930.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2448/2020 E PP Nº 15/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011916 | 11/09/2020 | 1372.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO , CARCA DE GAS E EVAPORADORA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2449/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011917 | 11/09/2020 | 1408.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2450/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011918 | 11/09/2020 | 4645.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2451/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011919 | 11/09/2020 | 2125.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2452/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011920 | 11/09/2020 | 2663.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2453/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011921 | 11/09/2020 | 6853.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2454/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0011922 | 11/09/2020 | 2488.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2455/2020, CONF PP 65/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0011923 | 11/09/2020 | 3032.95 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2456/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011924 | 11/09/2020 | 6266.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2457/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0011925 | 11/09/2020 | 5754.48 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2458/2020, CONF PP 037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 11/09/2020 | 117.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011882 | 11/09/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 39/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011879 | 11/09/2020 | 756.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 971/2020, CONF PP 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011881 | 11/09/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 247/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011899 | 11/09/2020 | 312.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 248/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011868 | 11/09/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 215/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011869 | 11/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1353/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011870 | 11/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1354/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011871 | 11/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1359/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011872 | 11/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1361/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011873 | 11/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1360/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011874 | 11/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1355/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011875 | 11/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1362/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011876 | 11/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1356/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011877 | 11/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1358/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011878 | 11/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1357/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011901 | 11/09/2020 | 710.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1352/2020 E PP Nº 59/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011903 | 11/09/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 48/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011902 | 11/09/2020 | 3319.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDERIO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 787/2020 EPP Nº 05/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011883 | 11/09/2020 | 1065.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 447/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011884 | 11/09/2020 | 10083.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 448/2020 E PP Nº 47/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0011885 | 11/09/2020 | 585.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 449/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011886 | 11/09/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 451/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011887 | 11/09/2020 | 355.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 452/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 11/09/2020 | 500.00 | 00005386813498 | MANUELLA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA , NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA EM COMEMORAÇÕES AO 07 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 453/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011896 | 11/09/2020 | 1525.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1066/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011897 | 11/09/2020 | 1071.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VW DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1067/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0011898 | 11/09/2020 | 1316.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1068/2020, CONF PP 032/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011900 | 11/09/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 450/2020 E PP Nº 0009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0011926 | 11/09/2020 | 21924.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO, PINTURA, DAS CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, GELA ÁGUA, BUREUX E SOFÁ EM AÇO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 454/2020 E PP Nº 048/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 11/09/2020 | 494.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN FURGÃO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1060/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0011867 | 11/09/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 111/2020 E PP Nº 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 11/09/2020 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/09/2020 | 13227.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 14/09/2020 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 14/09/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 797/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 14/09/2020 | 250.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 803/2020, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 14/09/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 815/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 14/09/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 798/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 14/09/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 813/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 812/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 14/09/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 811/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 810/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 809/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 14/09/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 795/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 14/09/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 802/2020, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE JUNHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 815/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 14/09/2020 | 200.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 804/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 796/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 14/09/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 805/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 14/09/2020 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 808/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0011962 | 14/09/2020 | 774.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1069/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0011963 | 14/09/2020 | 99.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1072/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0011964 | 14/09/2020 | 154.05 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1070/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0011966 | 14/09/2020 | 379.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1071/2020 E PP Nº 40/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 14/09/2020 | 3247.20 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ALUMINIO, DESTINADO PARA O REVESTIMENTO DO VEICULO VAN FURGÃO DE PLACA Nº OFE 9J32, VINCULAFO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1072/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0011933 | 14/09/2020 | 12929.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO, PINTURA, DAS CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, GELA ÁGUA, QUADRO BRANCO, BEBEDOURO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 455/2020 E PP Nº 048/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011934 | 14/09/2020 | 235.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 456/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 14/09/2020 | 169.23 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO PORTAL DA CIDADE E CALÇADAS DO CANAL DO JUÁ, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1368/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 14/09/2020 | 15.95 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE RECAPEAMENTO DA AV RUI BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1367/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 14/09/2020 | 63.08 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE PRAÇA DO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1366/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 14/09/2020 | 17.48 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE PLANTA DE LOCAÇÃO DAS QUADRAS DESCOBERTAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1365/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 14/09/2020 | 193.98 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO COMPLEXO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1364/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 14/09/2020 | 104.46 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO GINASIO DO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1363/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0011958 | 14/09/2020 | 718.30 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA MURETA DA PONTE NA AV OTACILIO LIRA CABRAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1370/2020 E PP Nº 0041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011959 | 14/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1371/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011960 | 14/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1372/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 14/09/2020 | 1400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA MULTESTAGIO, DESTINADA PARA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1369/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0011949 | 14/09/2020 | 312.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 323/2020 E PP Nº 00059/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0011931 | 14/09/2020 | 7185.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS SIQUERIA CAMPOS E SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 977/2020 E PP Nº 00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0011928 | 14/09/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 269/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 14/09/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 271/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 14/09/2020 | 1079.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 270/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 14/09/2020 | 262.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 272/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 14/09/2020 | 77.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 14/09/2020 | 450.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1030/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 14/09/2020 | 450.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER REANULT (SAMU) DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1029/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 14/09/2020 | 3557.80 | 11287886000201 | GM COMERCIO DE PORDUTOS DE HIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2466/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 14/09/2020 | 660.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2465/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0011972 | 14/09/2020 | 3706.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2461/2020 E PP Nº 0037/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0011973 | 14/09/2020 | 4473.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2462/2020 E PP Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011974 | 14/09/2020 | 10430.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2463/2020, CONF PP 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0011975 | 14/09/2020 | 1246.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA ÓSSEA), REALIZADOS NOS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2464/2020 E PP Nº 50/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011976 | 14/09/2020 | 7007.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2460/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0011977 | 14/09/2020 | 8874.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2459/2020 E PP Nº 19/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 15/09/2020 | 3479.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0012006 | 15/09/2020 | 1158.14 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1079/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0012007 | 15/09/2020 | 782.10 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1080/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0012008 | 15/09/2020 | 1616.34 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1078/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0012009 | 15/09/2020 | 495.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1083/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0012010 | 15/09/2020 | 445.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1082/2020 E PPNº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0012011 | 15/09/2020 | 297.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1081/2020 EPP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0012012 | 15/09/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME COM ANESTESIA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2468/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 15/09/2020 | 180.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2469/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 15/09/2020 | 630.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2470/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 15/09/2020 | 1080.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2471/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0012016 | 15/09/2020 | 2107.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO-X), REALIZADOS NOS DIAS 16 A 31 DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2472/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 15/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA MARIA SOUTO CPF 930.215.694-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 2473/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 15/09/2020 | 393.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2474/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0012021 | 15/09/2020 | 21210.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2475/2020 E PP Nº 0067/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 15/09/2020 | 1339.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2476/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012023 | 15/09/2020 | 76381.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2477/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000552020 | 0012026 | 15/09/2020 | 9014.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, NOS DIAS 01,02,03,04 E 10 DE SETEMBRO, REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2467/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 15/09/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 15/09/2020 | 74.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011988 | 15/09/2020 | 638.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS SEGUINTES RUAS: AUGUSTO DE ALMEIDA, GENIVAL BRAGA,MANOEL VALETIN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 979/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011989 | 15/09/2020 | 348.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETOS PARA GALERIAS PLUVIAIS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 978/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012001 | 15/09/2020 | 3792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 1075/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012004 | 15/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 900-20, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANSNº 1077/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012002 | 15/09/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1076/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 15/09/2020 | 719.94 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITATADA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011994 | 15/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1384/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0011995 | 15/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1383/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012017 | 15/09/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1381/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012020 | 15/09/2020 | 638.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1382/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012031 | 15/09/2020 | 1276.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADA PARA O LETREIRO EM ALVENARIA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1380/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011985 | 15/09/2020 | 3319.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDERIO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 787/2020 EPP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 15/09/2020 | 130.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 838/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0012029 | 15/09/2020 | 27562.78 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSADE LICITAÇÃO 035/2020, CONTRATO Nº 333/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 15/09/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 15/09/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 15/09/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 15/09/2020 | 950.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 345/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0011991 | 15/09/2020 | 7064.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO (CADEIRAS, BUREAUX E MESINHAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 457/2020 E PPNº 048/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 15/09/2020 | 1318.68 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 458/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 15/09/2020 | 593.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 1387/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 15/09/2020 | 535.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 1388/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 15/09/2020 | 914.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1389/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 15/09/2020 | 1218.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA EDVARDO TOSCANO, ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1386/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 15/09/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 825/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 15/09/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 823/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 822/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 821/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 15/09/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 820/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 15/09/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 819/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 15/09/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 818/2020, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 15/09/2020 | 540.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 115/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 15/09/2020 | 139.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 16/09/2020 | 160.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 41/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 16/09/2020 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 16/09/2020 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 16/09/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0012032 | 16/09/2020 | 567.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 460/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0012033 | 16/09/2020 | 5824.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFORMA, PINTURAE SERVIÇOS DE SOLDA EM 112 CADEIRAS, NAS ESCOLAS RAUL DE FREITAS MOUSINHO, DOM HELDER CAMARA E ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 459/2020 E PP Nº 048/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012035 | 16/09/2020 | 987.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (2.100 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 462/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 16/09/2020 | 360.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 461/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012070 | 16/09/2020 | 562.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1088/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 16/09/2020 | 900.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEDE DESTA EDILDIADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 346/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 16/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1084/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 16/09/2020 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012048 | 16/09/2020 | 846.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA O LETREIRO DA FONTA LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1404/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012049 | 16/09/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRANº 1403/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012050 | 16/09/2020 | 1421.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1397/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012051 | 16/09/2020 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1398/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012054 | 16/09/2020 | 1160.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA I (CONJ ALDA PIMENTEL E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1399/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012055 | 16/09/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1405/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | HABITAÇAO SOCIAL | EXECUÇAO INFRA ESTRUTURA INTERNA RES JADER SOARES PIMENTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 16/09/2020 | 396341.04 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUTORA ROCHA, REFERENTE A 14,89% DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DO EMPREENDIMENTO GUARABIRA RESIDENCIAL PARK I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 296/2020. | NULL | 2001 | Recursos Ordinários - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0012073 | 16/09/2020 | 24279.99 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 11ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 DO CONTRATO DE REPASSE 1014562-30/2014/MDR , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1402/2020, CONCORRENCIA 003/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0012074 | 16/09/2020 | 56954.88 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 10ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 DO CONTRATO DE REPASSE 1016576-56/2014/MDR , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1401/2020, CONCORRENCIA 003/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0012075 | 16/09/2020 | 28999.28 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 19ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 DO CONTRATO DE REPASSE 1016453-33/2014/MDR , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1400/2020, CONCORRENCIA 003/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 16/09/2020 | 90.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NA SEC DE DESEVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 219/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012057 | 16/09/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 218/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012058 | 16/09/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 217/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0012066 | 16/09/2020 | 1480.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1085/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0012068 | 16/09/2020 | 1040.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1087/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012072 | 16/09/2020 | 3249.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1090/2020 E PP Nº0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 16/09/2020 | 132.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1074/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012044 | 16/09/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS GENIVAL BRAGA E MANOEL VALENTIN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 984/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012045 | 16/09/2020 | 564.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 983/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012046 | 16/09/2020 | 1128.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 981/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012047 | 16/09/2020 | 1269.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SUMASA Nº 982/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012071 | 16/09/2020 | 3771.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1089/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 16/09/2020 | 77.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 16/09/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2476/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 16/09/2020 | 430.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA), REALIZADO AO PACIENTE JOSÉ ITALO PEREIRA CONSTATINO CPF 115.977.154-50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2477/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0012061 | 16/09/2020 | 454.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO , CARCA DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2478/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0012062 | 16/09/2020 | 624.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO , CARCA DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2479/2020 E PPNº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012063 | 16/09/2020 | 76381.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2480/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 16/09/2020 | 3800.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE JULIA GABRIELLY VIXTOR DA SILVA CPF 713.853.944-47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2481/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012065 | 16/09/2020 | 752.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.600 TIJOLOS, DESTINADOS A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2482/2020, CONF PP011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0012067 | 16/09/2020 | 1304.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1086/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 17/09/2020 | 1802.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA UBS FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTI (VILA PADRE CICERO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1419/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 17/09/2020 | 120.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO (CAPS II) JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1103/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 17/09/2020 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1109/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 17/09/2020 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1102/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0012104 | 17/09/2020 | 544.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1101/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0012111 | 17/09/2020 | 490.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1097/2020E PP Nº 34/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 17/09/2020 | 150.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1095/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012120 | 17/09/2020 | 932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 70 R14 DULONP, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº1113/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012122 | 17/09/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 70 R14 DULONP, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1112/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 17/09/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 17/09/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 17/09/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/09/2020 | 399.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 17/09/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 17/09/2020 | 155.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012160 | 17/09/2020 | 10000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE TRATAMENTO DE OSTEOMELITE DE PERNA E TORNOZELO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CASSIANO DA SILVA RG 2258299 SSP/PB, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 0801388-52.2020.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2483/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012161 | 17/09/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE REPARO DO TENDÃO CALCANEO ESQUERDO LESAO DE AQUILES, REALIZADO NO PACIENTE VANNIEL DE FREITAS ALBUQUERQUE CPF 066.956.154-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2484/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012162 | 17/09/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GUEDES ARAUJO CPF 835.816.777-68 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2485/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0012163 | 17/09/2020 | 13000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE MONOPARESIA EM MIE , PÉ TORTO CONGENITO, REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA EYSHILA PONTES FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMAO OFICIO SESAU Nº 2486/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012164 | 17/09/2020 | 1092.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2487/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012165 | 17/09/2020 | 438.04 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2488/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012166 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2489/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012167 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2490/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012168 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2491/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0012172 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2493/2020 E PP Nº 00047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012173 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2493/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012174 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2494/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012176 | 17/09/2020 | 178.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2495/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012177 | 17/09/2020 | 89.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2496/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012178 | 17/09/2020 | 178.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2497/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012179 | 17/09/2020 | 524.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO DIA 04 DE SETEMBTO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2498/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012180 | 17/09/2020 | 964.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2499/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012181 | 17/09/2020 | 77953.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DA MAC (POLICLINICA, CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2500/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012182 | 17/09/2020 | 19588.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2501/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012183 | 17/09/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2502/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012184 | 17/09/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2503/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0012185 | 17/09/2020 | 7678.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2504/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0012186 | 17/09/2020 | 8098.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2505/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 17/09/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE DE SETEMBRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO(PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2506/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012189 | 17/09/2020 | 1266.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTNADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2507/2020, PP. Nº 0037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012190 | 17/09/2020 | 782.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2508/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 17/09/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 17/09/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0012194 | 17/09/2020 | 86394.35 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1422/2020 E TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012081 | 17/09/2020 | 564.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 989/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012082 | 17/09/2020 | 329.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NO POAVADO DE CONTNENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 988/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012100 | 17/09/2020 | 1493.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 992/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012101 | 17/09/2020 | 551.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 991/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 17/09/2020 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1104/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 17/09/2020 | 3550.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H930, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1100/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 17/09/2020 | 850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1099/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0012112 | 17/09/2020 | 510.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO C F 14000 FORD DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1096/2020 E PP Nº 0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0012114 | 17/09/2020 | 430.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1094/2020 E PP Nº 0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 17/09/2020 | 266.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1115/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 17/09/2020 | 3850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1108/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012124 | 17/09/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1118/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012130 | 17/09/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1119/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012132 | 17/09/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1122/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012136 | 17/09/2020 | 352.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1124/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012138 | 17/09/2020 | 899.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM NA RUA SIQUEIRA CAMPOS -LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 987/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012121 | 17/09/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SIENA FIRE FIAT DE PLACA: MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N°1114/2020 PP N°0014/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 17/09/2020 | 400.00 | 00002212934505 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA EM APOIO CULTURAL, NO INTUITO DE ATENDER PLEITO DA ARTISTA COM ATUAÇÃO, PARA QUE A MESMA POSSA COBRIR CUSTO COM O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DE FORTALEZA, CONFORME COMPROVANÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0012187 | 17/09/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 04 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 169/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012076 | 17/09/2020 | 930.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 221/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 17/09/2020 | 350.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1110/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 17/09/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO RETROSCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1106/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 17/09/2020 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1105/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 17/09/2020 | 550.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N NQH 5322 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1098/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 17/09/2020 | 282.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1117/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 17/09/2020 | 267.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 1116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 17/09/2020 | 1380.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1107/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012137 | 17/09/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1123/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0012139 | 17/09/2020 | 2584.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1093/2020 E PP Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012140 | 17/09/2020 | 7333.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1091/2020 E PP Nº 32/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0012141 | 17/09/2020 | 83.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1092/2020 E PP Nº 00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012077 | 17/09/2020 | 1247.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1417/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012079 | 17/09/2020 | 1769.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1418/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012080 | 17/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1428/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012083 | 17/09/2020 | 755.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1424/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012084 | 17/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1425/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012085 | 17/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1426/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012086 | 17/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1427/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012087 | 17/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1429/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012088 | 17/09/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1430/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012093 | 17/09/2020 | 18079.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 842/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0012094 | 17/09/2020 | 6210.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 843/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012123 | 17/09/2020 | 932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1111/2020 E PP Nº 00014/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012158 | 17/09/2020 | 1162.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 845/2020 E PP Nº09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012126 | 17/09/2020 | 352.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1120/2020, CONFPP 14/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012128 | 17/09/2020 | 352.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1121/2020, CONF PP 14/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012135 | 17/09/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1125/2020, CONF PP 14/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012151 | 17/09/2020 | 1068.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE, PARA EXECUÇÃO DAS PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 463/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0012152 | 17/09/2020 | 4683.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 466/2020 E PP Nº 00017/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012153 | 17/09/2020 | 911.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 465/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012154 | 17/09/2020 | 267.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 464/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 17/09/2020 | 271.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 17/09/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 835/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 834/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 17/09/2020 | 300.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 840/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 841/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012095 | 17/09/2020 | 7342.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 844/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 17/09/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 840/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 17/09/2020 | 300.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 816/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 17/09/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 801/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 826/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 17/09/2020 | 400.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 807/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 17/09/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 836/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 17/09/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 817/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 17/09/2020 | 500.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 832/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 17/09/2020 | 400.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 833/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 839/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 17/09/2020 | 400.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 824/2020, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 17/09/2020 | 99385.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/09/2020 | 1524.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 17/09/2020 | 377.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 17/09/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 17/09/2020 | 77.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 17/09/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43333-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 17/09/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 17/09/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012241 | 18/09/2020 | 940.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 18/09/2020 | 886.66 | 00005916890494 | VITORIA RAMALHO LIMEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO 1/3 DE FERIAS, FEITO PELA EX SERVIDORA EXONERADA DO CARGO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E FICARAM DEVIDAS AS VERBAS SALARIAIS, É IMPORTANTE INFORMAR QUE O SALARIO BASE DO ANO DE 2020 ERA DE R$ 2.660,00, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 344/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 18/09/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 18/09/2020 | 4.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 18/09/2020 | 2623.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012202 | 18/09/2020 | 1570.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 469/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012203 | 18/09/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 475/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012204 | 18/09/2020 | 1086.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 470/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012240 | 18/09/2020 | 574.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 467/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012242 | 18/09/2020 | 1200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 468/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012243 | 18/09/2020 | 2950.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 474/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012244 | 18/09/2020 | 1084.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 473/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012245 | 18/09/2020 | 472.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 472/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0012247 | 18/09/2020 | 1888.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 TVS DE LCD, MONITOR E NOBRECK, DESTINADA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 471/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0012281 | 18/09/2020 | 380.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1129/2020, CONF PP Nº 034/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0012209 | 18/09/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 848/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012224 | 18/09/2020 | 1582.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 850/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012248 | 18/09/2020 | 748.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 849/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012257 | 18/09/2020 | 15988.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 847/2020 E PP Nº 0002/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012230 | 18/09/2020 | 900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 49/2020, CONF PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012231 | 18/09/2020 | 317.36 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO E SHAMPOO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 351/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0012234 | 18/09/2020 | 944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV 32 LCD, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 24/2020, ORIUNDO DO PRESENCIAL Nº 042/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 18/09/2020 | 295.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012205 | 18/09/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1450/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0012206 | 18/09/2020 | 72898.63 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1435/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 011/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012207 | 18/09/2020 | 3700.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1452/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012211 | 18/09/2020 | 3700.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1451/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012213 | 18/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1449/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012215 | 18/09/2020 | 4440.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1448/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012216 | 18/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1447/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012218 | 18/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I, CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1437/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012219 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA II, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1440/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012220 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I, CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1441/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012221 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I, CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1442/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012225 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I, CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1443/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012227 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA PROJETADA I, CONJUNTO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1444/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012232 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1436/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012233 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1438/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012235 | 18/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1439/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012237 | 18/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1446/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012239 | 18/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1445/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012212 | 18/09/2020 | 994.54 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 222/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 18/09/2020 | 2392.50 | 10672516000136 | BR FORTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA URTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 220/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0012254 | 18/09/2020 | 1514.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95E, VINCULAD NEW HOLAND AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1142/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0012256 | 18/09/2020 | 650.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 1143/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0012258 | 18/09/2020 | 1056.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1144/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 18/09/2020 | 185.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1147/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 18/09/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5322, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1133/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 18/09/2020 | 380.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1145/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 18/09/2020 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1134/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 18/09/2020 | 4650.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1149/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0012300 | 18/09/2020 | 1323.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA HL 740 HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1148/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0012208 | 18/09/2020 | 944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV DE LED, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 331/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0012259 | 18/09/2020 | 442.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0012272 | 18/09/2020 | 396.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1136/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 18/09/2020 | 2485.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE GRADES PARA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM MOLA DE FERRo, PARA UTILIZÇÃO NO BAIRRO DE DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 996/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 18/09/2020 | 1350.15 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA IRACI CAVALCANTE (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 995/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0012217 | 18/09/2020 | 5300.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJ LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 990/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0012223 | 18/09/2020 | 530.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA ESTRADA DE ACESSO AO MACIEL E ESCRIVÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 993/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0012226 | 18/09/2020 | 165.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MESAS PARA DOMINÓ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 994/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012228 | 18/09/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROF IVANILDA NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 997/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012229 | 18/09/2020 | 870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 998/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012249 | 18/09/2020 | 2346.79 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1001/2020 E PP Nº 35/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012250 | 18/09/2020 | 3484.26 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1000/2020 E PP Nº 35/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012251 | 18/09/2020 | 282.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA INSTALÇÃO DE MESA DE DOMINÓ, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1005/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012252 | 18/09/2020 | 188.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1004/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012253 | 18/09/2020 | 968.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE PROTETORES DE ARVORES E DOS BANCOS DAS PRAÇAS DA AV. DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1003/2020, CONF PP 0012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012255 | 18/09/2020 | 295.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1002/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 18/09/2020 | 7900.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1150/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0012297 | 18/09/2020 | 1143.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO C F 14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5873 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1140/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012222 | 18/09/2020 | 1072.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO ESTADIO O CORDEIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 154/2020 E PP Nº 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0012261 | 18/09/2020 | 2073.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1139/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 18/09/2020 | 541.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1146/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 18/09/2020 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1135/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0012269 | 18/09/2020 | 594.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1137/2020, CONF PP 0040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0012280 | 18/09/2020 | 430.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1130/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 18/09/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012262 | 18/09/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2509/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012265 | 18/09/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2510/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012270 | 18/09/2020 | 1757.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2511/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012271 | 18/09/2020 | 281.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2512/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012273 | 18/09/2020 | 421.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2513/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 18/09/2020 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5288, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1132/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012275 | 18/09/2020 | 281.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2514/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 18/09/2020 | 110.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT (SAMU) DE PLACA Nº QFC 5I05, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1131/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012277 | 18/09/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2515/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012278 | 18/09/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2516/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012279 | 18/09/2020 | 1139.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CRRME DENTAL, SHAMPOO E SABONETE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2517/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0012282 | 18/09/2020 | 944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LCD, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2518/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0012283 | 18/09/2020 | 703.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1128/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0012284 | 18/09/2020 | 944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LCD, DESTINADOS PARA UBS DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2519/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0012285 | 18/09/2020 | 703.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER CITROEN DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1127/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0012286 | 18/09/2020 | 608.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1126/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012287 | 18/09/2020 | 3700.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DA CENTRO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2520/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012288 | 18/09/2020 | 1056.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA IMPRESSORAS DOS PSF's DO JUÁ NAÇÕES E CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2521/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0012289 | 18/09/2020 | 294.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX NA PACIENTE LUNNARA ALVES COLEHO), REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2522/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012290 | 18/09/2020 | 232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UBS DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2523/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012292 | 18/09/2020 | 24199.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2524/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012293 | 18/09/2020 | 4465.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2525/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0012295 | 18/09/2020 | 2297.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2526/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012296 | 18/09/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2527/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0012298 | 18/09/2020 | 11240.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2528/2020 E PP Nº 0037/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0012299 | 18/09/2020 | 1242.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1141/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0012301 | 18/09/2020 | 21500.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2529/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0012302 | 18/09/2020 | 12119.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2530/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0012315 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/20 E 15/09/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012316 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/20 E 15/09/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012317 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/20 E 15/09/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012336 | 21/09/2020 | 1150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2531/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012337 | 21/09/2020 | 1418.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2532/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012338 | 21/09/2020 | 4416.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2533/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0012339 | 21/09/2020 | 31566.10 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2534/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0012340 | 21/09/2020 | 21500.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2535/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 21/09/2020 | 1400.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REPOSIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, UTILIZADOS NAS UBS DO ROSARIO, SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEUBRIAND, TANANDUBA, CACHOEIRA DOS GUEDES E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 2536/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 21/09/2020 | 1800.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REPOSIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, UTILIZADOS NAS UBS DO ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE I, NORDESTE II, PRIMAVERA, MUTIRÃO, CLOVIS BEZERRA, SANTA TEREZINHA, BAIRRO NOVO E NAÇÕES JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2537/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0012343 | 21/09/2020 | 3822.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 15 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2538/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 21/09/2020 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO CAVALCANTE DA SILVA CPF 928.480.644-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2539/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 21/09/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE MARCIO AGOSTINHO DE PONTES CPF 225.057.444-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2540/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012324 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 21/09/2020 | 5.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012307 | 21/09/2020 | 312.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1008/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012308 | 21/09/2020 | 159.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1006/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012310 | 21/09/2020 | 1048.71 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS, EM VARIAS RESIDENCIAS NO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1008/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012311 | 21/09/2020 | 1787.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1007/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012321 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012323 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0012326 | 21/09/2020 | 4449.60 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1458/2020 E PP Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012327 | 21/09/2020 | 984.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1456/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012328 | 21/09/2020 | 472.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1456/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012329 | 21/09/2020 | 427.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE FECHAMENTO DA ÁREA NA RUA ABDON PAIVA BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1459/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012330 | 21/09/2020 | 472.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1455/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012331 | 21/09/2020 | 125.97 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA FUNDAÇÃO DO MASTRO DA BANDEIRA, LOCALIZADO NO GIRADOURO (AV PADRE INACIO DE ALMEIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1460/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012346 | 21/09/2020 | 1940.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1462/2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 21/09/2020 | 190.90 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1461/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012320 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012333 | 21/09/2020 | 472.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 26/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012314 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0012332 | 21/09/2020 | 455.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 852/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 21/09/2020 | 11000.00 | 14939293000181 | MATERIAL MEDICO E NUTRICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CALDEIRÃO GÁS VAPOR AMARICANO 300lt, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 851/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012309 | 21/09/2020 | 2579.79 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (RAUL MOUSINHO, JUBERLITA PERERIA DA COSTA, AMALIA TEIXEIRA, RAIMUNDO ASFORA, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E ALCIDES MANOEL, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 477/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 21/09/2020 | 3157.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 476/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012313 | 21/09/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012318 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012319 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012322 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/08/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 21/09/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012325 | 21/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/08/2020 E 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/09/2020 | 4960.00 | 14939293000181 | MATERIAL MEDICO E NUTRICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CALDEIRÃO GÁS VAPOR AMARICANO 300lt, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 851/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 22/09/2020 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0012505 | 22/09/2020 | 5167.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLANDO AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 785/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0012506 | 22/09/2020 | 7720.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 859/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 22/09/2020 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 22/09/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 22/09/2020 | 355.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 22/09/2020 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 22/09/2020 | 1402.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 22/09/2020 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 22/09/2020 | 144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 22/09/2020 | 337.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO E EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/09/2020 | 413.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO E EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 22/09/2020 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 22/09/2020 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 22/09/2020 | 481.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 22/09/2020 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 22/09/2020 | 137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/09/2020 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 22/09/2020 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 22/09/2020 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 22/09/2020 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 22/09/2020 | 180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 22/09/2020 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 22/09/2020 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 22/09/2020 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 22/09/2020 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 22/09/2020 | 189.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 22/09/2020 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 22/09/2020 | 272.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 22/09/2020 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 22/09/2020 | 843.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 22/09/2020 | 167.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 22/09/2020 | 235.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SÃO SERGIO LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 22/09/2020 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 22/09/2020 | 185.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE AGIBAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 22/09/2020 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE AGIBAIL EMILIA BAEBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 22/09/2020 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 22/09/2020 | 221.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 22/09/2020 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 22/09/2020 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVÓ CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 22/09/2020 | 559.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 22/09/2020 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 22/09/2020 | 179.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 22/09/2020 | 879.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 22/09/2020 | 261.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 22/09/2020 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 22/09/2020 | 250.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012356 | 22/09/2020 | 405.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 359/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 22/09/2020 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 22/09/2020 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 22/09/2020 | 1918.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 22/09/2020 | 242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 22/09/2020 | 1517.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 22/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012355 | 22/09/2020 | 114.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INPERREJUNTE PLATINA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA (JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1470/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 22/09/2020 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 22/09/2020 | 980.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012364 | 22/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREI GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (CONJ ALDA PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1437/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 22/09/2020 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 22/09/2020 | 175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 22/09/2020 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/09/2020 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 22/09/2020 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 22/09/2020 | 216.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 22/09/2020 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 22/09/2020 | 3072.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 22/09/2020 | 201.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 22/09/2020 | 1779.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORRÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012514 | 22/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITCOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1481/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012518 | 22/09/2020 | 5046.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1480/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012519 | 22/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS AN RUA RUI RIBEIRO MENDES CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1477/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012520 | 22/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1479/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/09/2020 | 53415.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012522 | 22/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AV RUI RIBEIRO MENDES CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1478/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 22/09/2020 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 22/09/2020 | 400.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 PORTÕES METÁLICOS NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1148/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 22/09/2020 | 175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 22/09/2020 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 22/09/2020 | 345.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 22/09/2020 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 22/09/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 22/09/2020 | 765.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 22/09/2020 | 539.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 22/09/2020 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 22/09/2020 | 750.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O MATADOURO , DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 225/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012351 | 22/09/2020 | 341.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 226/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 22/09/2020 | 483.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012352 | 22/09/2020 | 383.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS GENIVAL BRAGA E MANOEL VALETIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1011/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012353 | 22/09/2020 | 278.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1012/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012357 | 22/09/2020 | 2088.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DONA ADALIA E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1018/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012358 | 22/09/2020 | 5220.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NO DONA ADALIA E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1017/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 22/09/2020 | 189.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 22/09/2020 | 1194.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 22/09/2020 | 175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 22/09/2020 | 4148.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 22/09/2020 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 22/09/2020 | 34.76 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DENATRAN) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 276/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 1 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 22/09/2020 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 3 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 5 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 6 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS Nº 7 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 22/09/2020 | 644.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 22/09/2020 | 1218.90 | 33700940000142 | RT CARGO TRANSPORTE EIRELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MARCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 275/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 22/09/2020 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 22/09/2020 | 50.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 22/09/2020 | 174.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 22/09/2020 | 265.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 22/09/2020 | 6501.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDEIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1473/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 22/09/2020 | 587.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 22/09/2020 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NEY ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 22/09/2020 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 22/09/2020 | 387.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 22/09/2020 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ROGERIO H. S. BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 22/09/2020 | 229.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 22/09/2020 | 819.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO PSF ODACY SETUBAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 22/09/2020 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 22/09/2020 | 439.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 22/09/2020 | 142.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 22/09/2020 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 22/09/2020 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 22/09/2020 | 470.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 22/09/2020 | 422.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 22/09/2020 | 427.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 22/09/2020 | 390.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 22/09/2020 | 712.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 22/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 22/09/2020 | 432.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 22/09/2020 | 466.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 22/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 22/09/2020 | 405.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 22/09/2020 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 22/09/2020 | 1077.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 22/09/2020 | 993.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MILTON DE MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 22/09/2020 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A. SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 22/09/2020 | 352.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 22/09/2020 | 841.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 22/09/2020 | 1728.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 22/09/2020 | 417.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 22/09/2020 | 2086.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 22/09/2020 | 2032.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 22/09/2020 | 352.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 22/09/2020 | 433.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 22/09/2020 | 917.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 22/09/2020 | 799.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 22/09/2020 | 258.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 22/09/2020 | 1213.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0012524 | 22/09/2020 | 2173.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2541/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012526 | 22/09/2020 | 918.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2542/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 22/09/2020 | 580.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2549/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012528 | 22/09/2020 | 918.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2543/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 22/09/2020 | 640.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2550/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012530 | 22/09/2020 | 1955.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2544/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 22/09/2020 | 15900.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOCÉLIO OLIVEIRA GOMES CPF 700.037.744-57, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, VINCULADO AS ATIVIDADESDE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2545/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 22/09/2020 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE (VILA PADRE CICERO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SESAU Nº 2546/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 22/09/2020 | 450.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ESTUDO URODINAMICO), REALIZADO NO PACIENTE CLAUDINO PERERIA DE LIMA CPF 436.741.434-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2547/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 22/09/2020 | 3210.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2548/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 22/09/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 23/09/2020 | 6500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO DE PALPEBRA SOB ANESTISIA LOCAL, NA PACIENTE GERALDA CORDEIRO FELIX CPF 978.049.594-00, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2551/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012569 | 23/09/2020 | 996.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2552/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0012570 | 23/09/2020 | 751.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO COVID -19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2553/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0012571 | 23/09/2020 | 50501.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2554/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012572 | 23/09/2020 | 3976.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2555/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 23/09/2020 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/09/2020 | 450.36 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA RADAR) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 278/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 23/09/2020 | 68.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012545 | 23/09/2020 | 180.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1021/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012546 | 23/09/2020 | 255.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS, NO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1020/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012547 | 23/09/2020 | 1386.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETOS NAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA E ABDON PAIVA E ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1019/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012548 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITOCOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1501/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012549 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1500/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012550 | 23/09/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS PARA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1499/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012551 | 23/09/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1498/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012552 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1497/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012553 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1496/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012554 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1495/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012555 | 23/09/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1494/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012556 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AV RUI RIBEIRO MENDES CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1493/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012557 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AV RUI RIBEIRO MENDES CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1492/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012558 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1491/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012559 | 23/09/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1490/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012560 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1489/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012561 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1488/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012562 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1487/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012563 | 23/09/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES CON NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1486/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012565 | 23/09/2020 | 459.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA CONSTRUÇÃO DA MURETA DA PONTE NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1485/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012566 | 23/09/2020 | 885.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA (JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1484/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, (CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA ART EM ANEXO) CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00424/2020/PMG, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1502/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012544 | 23/09/2020 | 853.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 478/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 23/09/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 23/09/2020 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 23/09/2020 | 1781.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801418-58.2018.8.15.0181 AUTOR: WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 23/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801418-58.2018.8.15.0181 AUTOR: RONAIRA COSTA RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 23/09/2020 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 23/09/2020 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012589 | 24/09/2020 | 1952.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PAR AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 119/2020, CONF PP 49/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 24/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 24/09/2020 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0012586 | 24/09/2020 | 895.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 362/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012587 | 24/09/2020 | 186.06 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 363/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012600 | 24/09/2020 | 411.38 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA AS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1024/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012601 | 24/09/2020 | 1078.36 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO E CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1026/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012602 | 24/09/2020 | 137.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE MESA DE DOMINO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1025/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012585 | 24/09/2020 | 291.64 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 237/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 24/09/2020 | 90.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 24/09/2020 | 83.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 24/09/2020 | 79.92 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMMPANHA ANTIRRÁBICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2558/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012591 | 24/09/2020 | 3153.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2556/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012592 | 24/09/2020 | 476.92 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2557/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012593 | 24/09/2020 | 11363.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2559/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012594 | 24/09/2020 | 10484.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2560/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012595 | 24/09/2020 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2561/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 24/09/2020 | 390.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO HSOPITALAR, DESTINADOS PARA O PACIENTE JONES HONORATO FERREIRA CPF 139.377.744-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2562/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 24/09/2020 | 1160.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAR APAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO SPRINTER QSJ 9I05 (AMBULANCIA DO SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1151/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 25/09/2020 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 25/09/2020 | 11286.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 25/09/2020 | 161348.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 25/09/2020 | 418.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 25/09/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 25/09/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 25/09/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 25/09/2020 | 38202.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 25/09/2020 | 37475.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 25/09/2020 | 85564.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 25/09/2020 | 29866.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 25/09/2020 | 56858.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 25/09/2020 | 243968.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 25/09/2020 | 108713.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 25/09/2020 | 251907.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 25/09/2020 | 15952.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 25/09/2020 | 10288.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 25/09/2020 | 32845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 25/09/2020 | 123677.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCUL2ADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (COVID -19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 25/09/2020 | 9530.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 25/09/2020 | 149280.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 25/09/2020 | 3120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE Á DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 25/09/2020 | 5607.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 25/09/2020 | 95501.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 25/09/2020 | 334207.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 25/09/2020 | 54037.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/09/2020 | 85474.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 25/09/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 25/09/2020 | 32673.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 25/09/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 25/09/2020 | 99.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 25/09/2020 | 10351.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 25/09/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 25/09/2020 | 11743.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 25/09/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 25/09/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 25/09/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 25/09/2020 | 5225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 25/09/2020 | 8198.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 25/09/2020 | 12245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/09/2020 | 19182.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 25/09/2020 | 8818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 25/09/2020 | 16855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 25/09/2020 | 16933.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 25/09/2020 | 48832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 25/09/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 25/09/2020 | 240678.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 25/09/2020 | 24291.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 25/09/2020 | 4500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 25/09/2020 | 50508.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 25/09/2020 | 26169.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 25/09/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 25/09/2020 | 19223.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 25/09/2020 | 13344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/09/2020 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 25/09/2020 | 19720.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0012622 | 25/09/2020 | 851775.89 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 063/2020 TOMADA PREÇOS 003/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1514/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 25/09/2020 | 70446.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 25/09/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 25/09/2020 | 39871.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 25/09/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 25/09/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 25/09/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43333-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 25/09/2020 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 25/09/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 25/09/2020 | 52120.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 25/09/2020 | 27306.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 25/09/2020 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 25/09/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 25/09/2020 | 18060.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/09/2020 | 7732.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 25/09/2020 | 59.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 25/09/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 25/09/2020 | 162925.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 25/09/2020 | 1110594.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 25/09/2020 | 20865.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 25/09/2020 | 91676.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 25/09/2020 | 28911.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 25/09/2020 | 69003.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 25/09/2020 | 72062.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 25/09/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 25/09/2020 | 38299.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 25/09/2020 | 5937.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 28/09/2020 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 479/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/09/2020 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 28/09/2020 | 250.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0012698 | 28/09/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 28/09/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 28/09/2020 | 4344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 28/09/2020 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 28/09/2020 | 33.06 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DENATRAN) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 279/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 28/09/2020 | 10.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 28/09/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/09/2020 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO SITIO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 28/09/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0012709 | 29/09/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 29/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARINEIDE FERNANDES DA SILVA CPF 542.293.754-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2563/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE NARCIZABARBOSA DA SILVA CPF 025.450.474-49 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2564/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 29/09/2020 | 230.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTAS E NEUROPEDIATRICA), DESTINADO PARA PACIENTE LARYSSA MANUELLA DOS SANTOS SILVA CPF 159.007784-95, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL DE NOTICIA DE FATO Nº 065.2020.001851 EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2565/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012714 | 29/09/2020 | 1800.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2566/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 29/09/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 29/09/2020 | 62482.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 29/09/2020 | 15256.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012718 | 29/09/2020 | 3976.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2555/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/09/2020 | 57384.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 29/09/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 29/09/2020 | 73479.22 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 29/09/2020 | 17713.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 29/09/2020 | 10542.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 29/09/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 29/09/2020 | 23124.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 29/09/2020 | 11186.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 29/09/2020 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 29/09/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 29/09/2020 | 13000.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE INFATIL(FAMILLY), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA TOTA MIRANDA (JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0012710 | 29/09/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 29/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002259-33.2011.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ALEXSANDRA MARTINS DE LIMA, PORTADORA DO CPF 041.606.564-39, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/08/2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 29/09/2020 | 6490.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800241-59.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE PAMELA RIBEIRO CRESPO, PORTADORA DO CPF 065.924.784-46, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/04/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 29/09/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000013-25.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DE MORAIS, PORTADORA DO CPF 752.306.074-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/11/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 29/09/2020 | 6800.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801413-70.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JULIANA COSTA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 065.922.074-18, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 29/09/2020 | 6800.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801403-26.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELOIZA MARAI FRANCA DA SILVA PAIVA, PORTADORA DO CPF 061.792.434-17, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 29/09/2020 | 1080.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006394-83.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO, PORTADORA DO CPF 451.525.784.68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/06/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 29/09/2020 | 1099.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801327-65.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM01/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 29/09/2020 | 2633.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802241-03.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 29/09/2020 | 1156.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800144-64.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM07/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 29/09/2020 | 3898.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800087-75.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 16/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 29/09/2020 | 1425.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802861-15.2016.815.0181, EM FAVOR DE ADRIANA COUTINHO GREGO PONTES, PORTADORA DO CPF 024.747.144-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/09/2020 | 4804.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802870-40.2017.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/01/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 29/09/2020 | 1253.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800443-07.2016.815.0181, EM FAVOR DE HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-7, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 29/09/2020 | 2522.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803327-09.2016.815.0181, EM FAVOR DE JANAEL NUNES DE LIMA, PORTADOR DO CPF 051.755.164-60, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 29/09/2020 | 2890.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800980-66.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/09/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 29/09/2020 | 1174.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801268-77.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, ORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 29/09/2020 | 1437.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800793-53.2020.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/02/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 29/09/2020 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0012708 | 29/09/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/09/2020 | 202.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 30/09/2020 | 389162.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 30/09/2020 | 32853.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 30/09/2020 | 24887.26 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 30/09/2020 | 23833.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 30/09/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/09/2020 | 107750.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 37/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 30/09/2020 | 11693.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 30/09/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 30/09/2020 | 6105.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DO SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 30/09/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 30/09/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 30/09/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 30/09/2020 | 4358.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 30/09/2020 | 6908.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 30/09/2020 | 2301.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 30/09/2020 | 291.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 64ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 30/09/2020 | 402.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 64ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 30/09/2020 | 3700.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 64ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/09/2020 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 30/09/2020 | 104.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 30/09/2020 | 2075.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 30/09/2020 | 59491.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-7200040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 30/09/2020 | 448.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/09/2020 | 640.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 30/09/2020 | 2522.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803327-09.2016.8.15.0181 AUTOR: SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 30/09/2020 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 30/09/2020 | 1737.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802581-44.2016.8.15.0181 AUTOR: KARLA YASMIM DE ALUSTAU BELARMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 30/09/2020 | 6490.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800241-59.2018.8.15.0181 AUTOR: PAMELA RIBEIRO CRESPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 30/09/2020 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 30/09/2020 | 1099.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801327-65.2018.8.15.0181 AUTOR: EDNA ALVES SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 30/09/2020 | 4804.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802870-40.2017.8.15.0181 AUTOR: MARIA CLEIDE MENDES DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/09/2020 | 7670.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 30/09/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 30/09/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 01/10/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇOA DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09 A 31/09DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 283/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 01/10/2020 | 1079.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 284/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012792 | 01/10/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012817 | 01/10/2020 | 145.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 285/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 01/10/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012823 | 01/10/2020 | 271.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 288/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 01/10/2020 | 157.56 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 289/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 01/10/2020 | 1470.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, JUSCELINO KUBTISCHEK, - CANAL DO JUA, GETULIO VARGAS, JOSE BONIFACIO, 15 DE NOVEMBRO E CEL JOAO PIMENTEL , CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1056/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 01/10/2020 | 1320.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, JUSCELINO KUBTISCHEK, - CANAL DO JUA, GETULIO VARGAS, JOSE BONIFACIO, 15 DE NOVEMBRO E CEL JOAO PIMENTEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1057/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 01/10/2020 | 1520.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, JUSCELINO KUBTISCHEK, - CANAL DO JUA, GETULIO VARGAS, JOSE BONIFACIO, 15 DE NOVEMBRO E CEL JOAO PIMENTEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1058/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 01/10/2020 | 1320.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES, OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, JUSCELINO KUBTISCHEK, - CANAL DO JUA, GETULIO VARGAS, JOSE BONIFACIO, 15 DE NOVEMBRO E CEL JOAO PIMENTEL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 01/10/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012806 | 01/10/2020 | 97.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULEHRES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 46/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012906 | 01/10/2020 | 113.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 44/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012907 | 01/10/2020 | 283.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 45/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR GINASIOS ESPORTIVOS E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0012973 | 01/10/2020 | 38500.23 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1559/2020, TP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 01/10/2020 | 400.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO EM ADESIVO NORMAL PARA VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1156/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012887 | 01/10/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012889 | 01/10/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012891 | 01/10/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012896 | 01/10/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462020 | 0012899 | 01/10/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012901 | 01/10/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012903 | 01/10/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012905 | 01/10/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS 19 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012908 | 01/10/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012914 | 01/10/2020 | 333.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2581/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012915 | 01/10/2020 | 1354.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2582/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012917 | 01/10/2020 | 981.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2583/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012918 | 01/10/2020 | 310.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2584/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012919 | 01/10/2020 | 545.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2585/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº058/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 057/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012922 | 01/10/2020 | 743.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2586/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 056/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012924 | 01/10/2020 | 594.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2587/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0012925 | 01/10/2020 | 1832.13 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2588/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 01/10/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ALDENICE MARTINS DA SILVA CPF 965.944.624-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2589/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 01/10/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS CPF 001.285.914-12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2590/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012928 | 01/10/2020 | 1790.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2567/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 01/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE CLEDINEIDE SARAIVA DOS SANTOS CPF 107.117.144-52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2591/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 01/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA SANTOS DA SILVA CPF 042.377.074-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2592/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012931 | 01/10/2020 | 42.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2568/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 01/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GONÇALVES CPF 473.663.974-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2593/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012933 | 01/10/2020 | 233.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2594/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012934 | 01/10/2020 | 145.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2595/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012935 | 01/10/2020 | 750.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2569/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012936 | 01/10/2020 | 2710.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2596/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012937 | 01/10/2020 | 936.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2570/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012938 | 01/10/2020 | 4393.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2597/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012939 | 01/10/2020 | 288.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2571/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012940 | 01/10/2020 | 31.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2598/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012941 | 01/10/2020 | 33.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2599/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012942 | 01/10/2020 | 165.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2600/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012943 | 01/10/2020 | 20.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2601/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012944 | 01/10/2020 | 882.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2602/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012945 | 01/10/2020 | 1776.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2603/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012946 | 01/10/2020 | 648.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2604/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/10/2020 | 1584.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA E BOTA DE VAQUETA P/ SEGURANÇA, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2572/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012948 | 01/10/2020 | 727.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2605/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012949 | 01/10/2020 | 138.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2606/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012950 | 01/10/2020 | 10283.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2607/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012951 | 01/10/2020 | 283.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2608/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012952 | 01/10/2020 | 543.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2609/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012953 | 01/10/2020 | 1081.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2610/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012954 | 01/10/2020 | 3030.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2611/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012955 | 01/10/2020 | 4735.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2612/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012956 | 01/10/2020 | 183.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2613/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 01/10/2020 | 1449.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 L.B. FOGAO 4 BOCAS DOM BF04NARUNA INOX BRASTEMP, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2573/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0012958 | 01/10/2020 | 9.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2614/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012959 | 01/10/2020 | 9312.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2615/2020 E PP Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012960 | 01/10/2020 | 2934.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2574/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012961 | 01/10/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2616/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012962 | 01/10/2020 | 3438.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2575/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0012963 | 01/10/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2617/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012964 | 01/10/2020 | 3415.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2576/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 01/10/2020 | 772.80 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 4,00X 1,00 ALT, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2618/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0012966 | 01/10/2020 | 26350.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2619/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012967 | 01/10/2020 | 380.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2577/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012968 | 01/10/2020 | 106.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2578/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012969 | 01/10/2020 | 170.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2579/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012970 | 01/10/2020 | 292.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2580/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100032020 | 0012971 | 01/10/2020 | 43900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT/MOBI 05 PORTAS ANO MODELO 2020/2020 CHASSI 9BD341A5XLY687938, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1159/2020E PP Nº 10003/2020, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012802 | 01/10/2020 | 259.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 124/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012816 | 01/10/2020 | 590.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 123/2020 E PP Nº 0010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012974 | 01/10/2020 | 319.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 42/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 01/10/2020 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012791 | 01/10/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012829 | 01/10/2020 | 221.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 869/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/10/2020 | 250.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EQUIPE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 873/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012841 | 01/10/2020 | 466.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 864/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012845 | 01/10/2020 | 19655.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 868/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 01/10/2020 | 1000.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO NORMAL, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO VAN FORGÃO DAILY DE PLACA Nº OFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1157/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012794 | 01/10/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012840 | 01/10/2020 | 675.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 482/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012843 | 01/10/2020 | 1146.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 9º DA RESOLUÇÃO 120/2020 DO CEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 483/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 01/10/2020 | 1520.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 490/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012847 | 01/10/2020 | 919.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 9º DA RESOLUÇÃO 120/2020 DO CEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 485/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 01/10/2020 | 1520.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DE PONTES E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº489/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 01/10/2020 | 1360.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS JOVENTINA MARIA DE PONTES E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 488/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012850 | 01/10/2020 | 40.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO EJA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 9º DA RESOLUÇÃO 120/2020 DO CEE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 484/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 01/10/2020 | 1360.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 487/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012852 | 01/10/2020 | 327.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 486/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 01/10/2020 | 505.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE VOVÓ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 492/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012856 | 01/10/2020 | 662.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 491/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE MASCARAS E SANDALIAS DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 493/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/10/2020 | 81.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 01/10/2020 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 01/10/2020 | 586.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA SERGIO LUIS GOMES BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SECDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1530/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 01/10/2020 | 513.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1529/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/10/2020 | 579.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1528/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012861 | 01/10/2020 | 510.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1539/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 01/10/2020 | 1226.02 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA O O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1538/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 01/10/2020 | 135.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DO SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1537/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 01/10/2020 | 461.51 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA O OUTDOOR NA RODOVIA PB073, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1536/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012871 | 01/10/2020 | 5800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1535/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012873 | 01/10/2020 | 1247.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CON ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1534/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012874 | 01/10/2020 | 1073.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1533/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012875 | 01/10/2020 | 129.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1532/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 01/10/2020 | 2040.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBSTITUIÇÃO (LUMINARIAS DE LED), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1531/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012885 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1552/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012886 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1551/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012888 | 01/10/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1550/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012890 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1549/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012892 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1548/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012893 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1547/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012894 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1546/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012895 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1545/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012897 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1544/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012898 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1543/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012900 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1542/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012902 | 01/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1541/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012904 | 01/10/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1540/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0012911 | 01/10/2020 | 3109.14 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDICAO DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA (RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1525/2020 E DP Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012793 | 01/10/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012818 | 01/10/2020 | 736.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 371/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012821 | 01/10/2020 | 675.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 050/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 01/10/2020 | 24645.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 370/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 01/10/2020 | 58.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 374/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012826 | 01/10/2020 | 370.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 320/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012827 | 01/10/2020 | 162.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 373/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012828 | 01/10/2020 | 477.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 372/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012786 | 01/10/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012789 | 01/10/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0012790 | 01/10/2020 | 230.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 01/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012832 | 01/10/2020 | 420.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 870/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012834 | 01/10/2020 | 245.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 867/2020 E PPNº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012836 | 01/10/2020 | 280.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 866/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012838 | 01/10/2020 | 342.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 865/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012839 | 01/10/2020 | 472.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 862/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012844 | 01/10/2020 | 77.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 863/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100032020 | 0012972 | 01/10/2020 | 43900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PORTAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1158/2020, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAÇ Nº 10003/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 463/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012975 | 01/10/2020 | 19655.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 868/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 01/10/2020 | 1045.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 01/10/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 01/10/2020 | 1045.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 01/10/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 01/10/2020 | 860.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 01/10/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 01/10/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/10/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 01/10/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 01/10/2020 | 960.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 01/10/2020 | 960.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 01/10/2020 | 860.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 01/10/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 01/10/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/10/2020 | 960.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 01/10/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1153/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012870 | 01/10/2020 | 192.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1061/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 01/10/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1060/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012912 | 01/10/2020 | 2117.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA LODONIO DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1066/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012913 | 01/10/2020 | 2957.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1068/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012833 | 01/10/2020 | 73.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 339/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012835 | 01/10/2020 | 97.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 338/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012842 | 01/10/2020 | 41.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 260/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012814 | 01/10/2020 | 319.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 177/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0012795 | 01/10/2020 | 120.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 01/10/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 01/10/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012909 | 01/10/2020 | 176.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 242/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012910 | 01/10/2020 | 464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO ITAMTAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 241/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012999 | 02/10/2020 | 1334.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES DE BUEIROS EM TANANDUBA E SAO JOSE DE MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 243/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012988 | 02/10/2020 | 1784.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1072/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 02/10/2020 | 800.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1070/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012991 | 02/10/2020 | 1189.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA NILO PEQUENO DE MOURA E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1071/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012978 | 02/10/2020 | 15812.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 877/2020 E PP Nº 0002/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 02/10/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012993 | 02/10/2020 | 5958.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA RAMPA DE ACESSEBILIDADE NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1560/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012994 | 02/10/2020 | 4560.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1561/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012995 | 02/10/2020 | 3045.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1562/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012997 | 02/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1575/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0012998 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1574/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013000 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1573/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013002 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1572/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013003 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1571/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013005 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES CON NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1570/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013007 | 02/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1569/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013008 | 02/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1578/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013009 | 02/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1577/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013010 | 02/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1576/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 02/10/2020 | 400.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS PV, NAS RUAS MARIOSVALDO SERRANO DE ANDRADE E RUI RIBEIRO MENDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1565/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0013012 | 02/10/2020 | 2146.48 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1564/2020 E PP Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0013015 | 02/10/2020 | 44057.30 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00376/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030564-75/2016 (830693), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1563/2020 E TP 04/2018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012981 | 02/10/2020 | 146.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 495/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, NO TRTANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO AO INSTITUTO ALPARGATAS, NOS DIAS 12,19 E 26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 500/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 02/10/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 499/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0012985 | 02/10/2020 | 1597.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 498/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012986 | 02/10/2020 | 6277.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 497/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012987 | 02/10/2020 | 2375.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 496/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 02/10/2020 | 728.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 01/10/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1555/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0013001 | 02/10/2020 | 583.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 494/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 02/10/2020 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME, 04 ROLDANAS E 03 PLATAFORMAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO CRAS CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1557/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 02/10/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAIÇARA, COMPARECENDO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM CAIÇARA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAS CRIANÃS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 02/10/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAYEUX-PB, PARA LEVAR OS GENITORES ISRAEL ESTEVAO DA SILVA E MARIA ANDREA ALVES DOS SANTOS E SUAS CRIANÇAS, PARA ORIENTAR OS GENITORES ACERCADO TERMO DE AUDIENCIA E ENFATIZAR O PAPEL DE CADA UM, NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO SETOR II/BAYEUX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/10/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE DAMIAO-PB, COMPARECENDO AO ORGAO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, PARA VISITAR A CRIANÇA ITALO GABRIEL VIEIRA SILVA, FILHO DA GENITORA MARIANA VIEIRA DE SOUZA E SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 02/10/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O GENITOR JOSE ADAILTON ROZENDO DE LIMA, PAI DO ADOLESCENTE TIAGO DA SILVA ROZENDO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO,NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA/JP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 02/10/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O GENITOR JOSE ADAILTON ROZENDO DE LIMA, PAI DO ADOLESCENTE TIAGO DA SILVA ROZENDO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO, NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA/JP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 02/10/2020 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 02/10/2020 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 02/10/2020 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10753-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 02/10/2020 | 7.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 02/10/2020 | 2200.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (CIRCUITO RESPIRATORIO TIPO OXILOG), DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2620/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 02/10/2020 | 1901.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MACACAO MOD SAMU, CALÇA TACTEL E CAMISAS BÁSICAS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2621/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 02/10/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2622/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 02/10/2020 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR, UMIDIFICADOR, CATETER, DESTINADOS PARA PACIENTE ELOI RODIGUES DE SOUZA CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2623/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/10/2020 | 840.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2624/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 02/10/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2636/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0013023 | 02/10/2020 | 23953.96 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 2625/2020E PP Nº 28/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 281/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 02/10/2020 | 2400.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2637/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0013025 | 02/10/2020 | 14668.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2626/2020 E PP Nº 019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 02/10/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2638/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0013027 | 02/10/2020 | 78.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2627/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 02/10/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2639/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0013029 | 02/10/2020 | 1551.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2628/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/10/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2640/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0013031 | 02/10/2020 | 2380.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2629/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 02/10/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2641/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 02/10/2020 | 350.00 | 07214735000167 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2642/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013034 | 02/10/2020 | 5968.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2643/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013035 | 02/10/2020 | 232.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2644/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013036 | 02/10/2020 | 128.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2645/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013037 | 02/10/2020 | 105.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2646/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013038 | 02/10/2020 | 46.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2647/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013039 | 02/10/2020 | 95.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2648/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013040 | 02/10/2020 | 2681.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2649/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013041 | 02/10/2020 | 4342.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2650/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013042 | 02/10/2020 | 30.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2651/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013043 | 02/10/2020 | 185.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2652/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013044 | 02/10/2020 | 4314.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2653/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0013045 | 02/10/2020 | 2305.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2630/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013046 | 02/10/2020 | 7.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2654/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013047 | 02/10/2020 | 56.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2655/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013048 | 02/10/2020 | 197.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2656/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 02/10/2020 | 900.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2631/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013050 | 02/10/2020 | 108.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2657/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013051 | 02/10/2020 | 76.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2658/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 02/10/2020 | 300.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2632/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013053 | 02/10/2020 | 148.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2659/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013054 | 02/10/2020 | 9.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2660/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 02/10/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2633/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013056 | 02/10/2020 | 1500.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2661/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 02/10/2020 | 300.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2634/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013058 | 02/10/2020 | 140.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2662/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 02/10/2020 | 300.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2635/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013060 | 02/10/2020 | 8622.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2663/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013061 | 02/10/2020 | 39.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2664/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013062 | 02/10/2020 | 39.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2665/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013063 | 02/10/2020 | 33.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2666/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013064 | 02/10/2020 | 1176.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2667/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 02/10/2020 | 364.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1556/2020, DURANTE O PERIODO DE 02/09/2020 A 21/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/10/2020 | 600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 291/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 02/10/2020 | 54.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 05/10/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 05/10/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013081 | 05/10/2020 | 509.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 047/2020, CONF PP 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 05/10/2020 | 5000.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1161/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 05/10/2020 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 05/10/2020 | 500.52 | 38475961000125 | JANIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DA UBS NEY ALMEIDA, SAO JOSE DE MIRANDA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1597/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 05/10/2020 | 58.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013112 | 05/10/2020 | 10437.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2670/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013113 | 05/10/2020 | 50680.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2668/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013114 | 05/10/2020 | 5139.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2683/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013115 | 05/10/2020 | 289.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2684/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013116 | 05/10/2020 | 29.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2685/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013117 | 05/10/2020 | 279.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2686/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013118 | 05/10/2020 | 158.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2687/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013119 | 05/10/2020 | 122.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2688/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0013121 | 05/10/2020 | 1664.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2689/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013122 | 05/10/2020 | 48.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2690/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013123 | 05/10/2020 | 1040.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2691/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013124 | 05/10/2020 | 7075.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2692/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0013125 | 05/10/2020 | 11188.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2671/2020 E PP Nº 019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0013126 | 05/10/2020 | 1760.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2672/2020, CONF PP 016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013127 | 05/10/2020 | 975.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2673/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013128 | 05/10/2020 | 340.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2674/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013129 | 05/10/2020 | 695.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2675/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013130 | 05/10/2020 | 678.75 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2676/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013131 | 05/10/2020 | 435.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2677/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013132 | 05/10/2020 | 191.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2678/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013133 | 05/10/2020 | 849.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2679/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013134 | 05/10/2020 | 334.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2680/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013135 | 05/10/2020 | 1293.75 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2681/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 05/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA SOUTO CPF 930.215.694-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2682/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 05/10/2020 | 1674.55 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 26/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 178/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 05/10/2020 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013102 | 05/10/2020 | 1372.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 884/2020 E PP Nº 0025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/10/2020 | 4200.00 | 00005125143480 | VIVIANE CAMELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO TRANSLADO DO CORPO DA SUA IRMA MARIA DANIELLE CAMELO DO NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 882/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0013072 | 05/10/2020 | 2896.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA (COPIAS EXECENDES, REF A IMPRESSÕES DE MATERIAL DIDATICOS DAS ESCOLAS, NA OCASIÃO DA PANDEMIA COVID-19),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2020 A 15/09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 05/10/2020 | 2125.62 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (CHOCOLATES, PIP KIDELICIA, BOLO...) DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS, NAS TUMAS DO PRÉ I, PRÉ II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 516/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 05/10/2020 | 4051.91 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (CHOCOLATES, PIP KIDELICIA, BALAS...) DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS, NAS TUMAS DO 1] ANO AO 5º ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 514/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 05/10/2020 | 7961.32 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (CHOCOLATES, PIP KIDELICIA, BALAS, BOLOS...) DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, NAS TUMAS DO PRÉ I E PRÉ II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 513/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 05/10/2020 | 1783.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (CHOCOLATES, PIP KIDELICIA, BALAS, BOLOS...) DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 512/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 05/10/2020 | 4338.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAIA PARA NOTBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 511/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013078 | 05/10/2020 | 7599.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS TURMAS 2º ANO, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 508/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013079 | 05/10/2020 | 7201.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS TURMAS 6º AO 9º ANO, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 509/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013082 | 05/10/2020 | 390.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÕES COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 501/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 05/10/2020 | 385.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 05 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 506/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013085 | 05/10/2020 | 491.90 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 507/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013086 | 05/10/2020 | 152.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA TURMA DA EJA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 510/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013087 | 05/10/2020 | 147.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 502/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013088 | 05/10/2020 | 375.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 503/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0013089 | 05/10/2020 | 5082.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC Nº 504/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0013090 | 05/10/2020 | 38038.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC Nº 505/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0013093 | 05/10/2020 | 38500.23 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1559/2020, TP 01/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0013096 | 05/10/2020 | 86394.35 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1422/2020 E TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013095 | 05/10/2020 | 3132.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1590/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000692020 | 0013097 | 05/10/2020 | 25233.06 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONCLUSAO DA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1596/2018 E TP Nº 069/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013098 | 05/10/2020 | 3654.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1592/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013099 | 05/10/2020 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1591/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013101 | 05/10/2020 | 725.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA PUBLICA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1589/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0013103 | 05/10/2020 | 1131.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS: PEDRO SIMEAO REGIS E CARMELIA GUEDES, NORDESTE I , ADELIA DE FRANÇA, CORDEIRO; PEDRO NOLASCO DE MENESES E FERNANDO LACERDA COELHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1587/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 05/10/2020 | 800.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1594/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0013100 | 05/10/2020 | 5796.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 883/2020 E PP Nº 0003/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 05/10/2020 | 1400.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS (FEIRA DO ACARI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1098/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 05/10/2020 | 400.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES, PARA ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS OSVALDO SANTOS, CARLOS ESPINOLA E ANA GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1097/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 05/10/2020 | 3507.50 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRA STIHL E MOTOSSERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1092/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013092 | 05/10/2020 | 609.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA AS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAISNO POVOADO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1091/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013094 | 05/10/2020 | 1001.40 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1090/2020 E PP Nº 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013120 | 05/10/2020 | 667.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO NO PONTILHÃO N.S DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1099/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013139 | 06/10/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1109/2020 E PP Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013140 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1111/2020 E PP Nº 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013141 | 06/10/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1112/2020 E PP Nº 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013142 | 06/10/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PROTEÇÃO DO PONTILHÃO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1114/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013151 | 06/10/2020 | 1440.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA PADRE CICERO E CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1106/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013152 | 06/10/2020 | 1682.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1105/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013153 | 06/10/2020 | 3883.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 292 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO, LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1104/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013154 | 06/10/2020 | 82.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1103/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013155 | 06/10/2020 | 20.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1102/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013156 | 06/10/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA MURETA NA PONTE QUE LIGA OS BAIRROS DE JOÃO CASSIMIRO E SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1101/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013157 | 06/10/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA NILO PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1100/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013158 | 06/10/2020 | 564.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1107/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 06/10/2020 | 1812.74 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA (BAIRRO LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1108/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0013176 | 06/10/2020 | 47845.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.084,44 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1117/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013166 | 06/10/2020 | 385.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 244/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0013178 | 06/10/2020 | 1436.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA A PA CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1164/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0013184 | 06/10/2020 | 1406.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1165/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0013192 | 06/10/2020 | 2304.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1163/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0013251 | 06/10/2020 | 1400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MULTESTAGIO 4/9 1 HP 750W - WORKER, DESTINADA A INSTALAÇÃO NO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO SITIO QUATI, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 1606/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0013271 | 06/10/2020 | 2200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MULTESTAGIO 3/18 1HP 750W, DESTINADA A INSTALAÇÃO NO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DOS SITIOS SERRINHA/CATOLE, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1605/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013145 | 06/10/2020 | 66.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDES DA EQUIPE DE APOIO DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GRAPE Nº 180/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013217 | 06/10/2020 | 637.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM FACE DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 343/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013219 | 06/10/2020 | 381.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 342/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 06/10/2020 | 3000.12 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1602/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013174 | 06/10/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 890/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 06/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013226 | 06/10/2020 | 2580.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 194 QUENTINHAS, NO MES DE SETEMBRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES PARA O AUXILIO EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTOAO OFICIO GABSEC Nº 886/2020 E PP Nº 00020/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0013138 | 06/10/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013148 | 06/10/2020 | 245.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 52/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013186 | 06/10/2020 | 412.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1166/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013203 | 06/10/2020 | 121.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH Nº 380/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013208 | 06/10/2020 | 585.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 381/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013209 | 06/10/2020 | 141.12 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 382/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013239 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 383/2020 E PP Nº 0021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 06/10/2020 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013167 | 06/10/2020 | 212.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1604/2020,CONF PP 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013168 | 06/10/2020 | 45.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1603/2020 E PP Nº 00010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612020 | 0013169 | 06/10/2020 | 1955.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE PARA/RAIOS, TORRE DO MASTRO E OUTROS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1609/2020, CONF PP 061/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0013254 | 06/10/2020 | 3295.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1608/2020 EPP Nº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0013256 | 06/10/2020 | 6844.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS ELETRICOS NO CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1607/2020 E PP Nº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013257 | 06/10/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA O LETREIRO NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1623/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013258 | 06/10/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA MURETA DA PONTE QUE LIGA OS BAIRROS JOAO CASSIMIRO E SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1612/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013259 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1627/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013260 | 06/10/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1626/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013261 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1620/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013262 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1619/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013263 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1625/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013264 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1624/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013265 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1618/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013266 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1622/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013267 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1617/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013268 | 06/10/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1621/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013269 | 06/10/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUI RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1616/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013270 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1611/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013272 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1615/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013274 | 06/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1614/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013275 | 06/10/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RIBEIRO MENDES (CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1613/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013143 | 06/10/2020 | 145.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 518/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0013146 | 06/10/2020 | 78546.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC Nº 520/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013147 | 06/10/2020 | 5734.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 523/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013163 | 06/10/2020 | 521.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA REUNIÕES DE DIRETORES E COORDENADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 519/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013164 | 06/10/2020 | 438.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 517/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013170 | 06/10/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 526/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013171 | 06/10/2020 | 1750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 525/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013196 | 06/10/2020 | 2950.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 524/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013232 | 06/10/2020 | 858.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS TURMAS 1 AO 5 ANO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAOPRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 522/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0013236 | 06/10/2020 | 10494.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 521/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 06/10/2020 | 40.00 | 00092813526487 | EDUARDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OS GENITORES ISREAL ESTEVÃO DA SILVA E MARIA ANDREA ALVES DOS SANTOS E SUAS CRIANÇAS, PARA ORIENTAR AOS GENITORES ACERCA DO TERMO DE AUDIÊNCIA E ANFATIZAR O PAPEL DE CADA UM, NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SETOR II/BAYEUX-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/10/2020 | 40.00 | 00092813526487 | EDUARDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE ESTEVE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LESTE, PARA PEGAR A DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DA CRIANÇA CARLA CAMILO GAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 06/10/2020 | 40.00 | 00092813526487 | EDUARDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAIÇARA/PB, ACOMPARECENDO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A DO ADOLESCENTE, PARA TRATAR DE AASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIANÇAS RESIDENTES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013177 | 06/10/2020 | 7669.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg E 25 BOTIJÕES 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 891/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/10/2020 | 1600.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN FORGAO DAILY 45-170 CS IVECO DE PLACA OFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1162/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013225 | 06/10/2020 | 2394.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 180 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SOPAO NO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 888/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013228 | 06/10/2020 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS PLANTOES NO MES DE SETEMBRO PARA EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 887/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013230 | 06/10/2020 | 392.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VISITAS TECNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, NO CONJUNTO HABITACIONAL NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº885/2020, CONF PP 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 06/10/2020 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013220 | 06/10/2020 | 302.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 125/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013222 | 06/10/2020 | 94.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 127/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013223 | 06/10/2020 | 372.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 126/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013253 | 06/10/2020 | 123.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 44/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013255 | 06/10/2020 | 492.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 45/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 06/10/2020 | 140000.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0013137 | 06/10/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 06/10/2020 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, EM FACE DA INAGURAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 2693/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 06/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LAURENTINA DE OLIVEIRA CPF 236.656.104-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2694/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 06/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO SOARES DA SILVA CPF 250.539.224-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2695/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013182 | 06/10/2020 | 640.77 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2696/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013183 | 06/10/2020 | 661.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2697/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013185 | 06/10/2020 | 180.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2698/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013187 | 06/10/2020 | 884.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2699/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013189 | 06/10/2020 | 50.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2700/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013190 | 06/10/2020 | 303.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2701/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013191 | 06/10/2020 | 997.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 75 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2702/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013193 | 06/10/2020 | 1170.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 88 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2703/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0013194 | 06/10/2020 | 239.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2704/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013195 | 06/10/2020 | 127.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2705/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013197 | 06/10/2020 | 130.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2706/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013198 | 06/10/2020 | 234.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2707/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013199 | 06/10/2020 | 90.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2708/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013200 | 06/10/2020 | 624.12 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2709/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013201 | 06/10/2020 | 491.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2710/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013202 | 06/10/2020 | 117.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2711/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612020 | 0013204 | 06/10/2020 | 2415.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº WVV 3871, NA INSTALAÇÃO DA OUTDOOR NA SEDE DO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 2712/2020 E PP Nº 61/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013205 | 06/10/2020 | 1564.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2713/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013206 | 06/10/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2714/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013207 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2715/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013210 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2716/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013211 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2717/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013213 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2718/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013214 | 06/10/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2719/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0013216 | 06/10/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD E CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2720/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/10/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2721/2020 E CONTRATO Nº 341/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 06/10/2020 | 3141.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2722/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0013224 | 06/10/2020 | 23296.90 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHASATRAVÉS DO PPI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2723/2020 E PP Nº 29/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 06/10/2020 | 12000.00 | 24022395000191 | ORTHO LIFE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO (HASTE FEMORAL, INSERTO DE POLIETILENO, CABEÇA FEMORAL...), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PACIENTE ADRIANO GOMES DE LUNA CPF 054.252.174-12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2724/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0013229 | 06/10/2020 | 265.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2725/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013231 | 06/10/2020 | 13553.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2726/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013233 | 06/10/2020 | 136.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2739/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013234 | 06/10/2020 | 281.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2738/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013235 | 06/10/2020 | 221.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2737/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013237 | 06/10/2020 | 931.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2736/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013238 | 06/10/2020 | 65.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2735/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013240 | 06/10/2020 | 3624.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2727/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013241 | 06/10/2020 | 1423.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2728/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013242 | 06/10/2020 | 223.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2729/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013243 | 06/10/2020 | 202.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2730/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013244 | 06/10/2020 | 704.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2731/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013245 | 06/10/2020 | 403.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2732/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013246 | 06/10/2020 | 112.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2733/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013247 | 06/10/2020 | 29.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2734/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013248 | 06/10/2020 | 351.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2741/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013249 | 06/10/2020 | 73.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2742/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013250 | 06/10/2020 | 209.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2743/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013252 | 06/10/2020 | 233.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2744/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0013212 | 06/10/2020 | 356.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 48/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013215 | 06/10/2020 | 441.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 049/2020, CONF PP025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0013149 | 06/10/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 180/2020 E PP Nº 00048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0013150 | 06/10/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 181/2020 E PP Nº 00048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0013144 | 06/10/2020 | 82.56 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA LANCHES DOS SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 292/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 06/10/2020 | 81.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013329 | 07/10/2020 | 868.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013330 | 07/10/2020 | 8651.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 07/10/2020 | 160.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1170/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 07/10/2020 | 260.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1169/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 07/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 07/10/2020 | 78.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013363 | 07/10/2020 | 87.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 07/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ITAMTAY DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 07/10/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 07/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 07/10/2020 | 353.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013301 | 07/10/2020 | 3388.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013302 | 07/10/2020 | 1637.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 0720, QFF 2D82 E MNK 8093, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013303 | 07/10/2020 | 7672.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9118, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013305 | 07/10/2020 | 1798.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013306 | 07/10/2020 | 6012.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2020, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013308 | 07/10/2020 | 6141.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013310 | 07/10/2020 | 10004.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO,, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013312 | 07/10/2020 | 7332.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232 E OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013313 | 07/10/2020 | 655.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013316 | 07/10/2020 | 1438.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013317 | 07/10/2020 | 1919.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013318 | 07/10/2020 | 921.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019,TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013320 | 07/10/2020 | 824.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMOADITIVO 04/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013321 | 07/10/2020 | 2153.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013323 | 07/10/2020 | 859.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 07/10/2020 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1168/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0013336 | 07/10/2020 | 4231.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2762/2020 E PP Nº 019/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 07/10/2020 | 1485.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2761/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0013338 | 07/10/2020 | 14323.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2760/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013339 | 07/10/2020 | 1403.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2759/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013340 | 07/10/2020 | 953.96 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD E CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2758/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013342 | 07/10/2020 | 101537.71 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOSE TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIOSESAU Nº 2757/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013343 | 07/10/2020 | 21906.95 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIOSESAU Nº 2756/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013344 | 07/10/2020 | 74031.04 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, ORTOPEDICOS TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 2755/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013347 | 07/10/2020 | 27662.62 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS AMBULATORIAIS, ORTOPEDICOS TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 2754/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013348 | 07/10/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2753/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013349 | 07/10/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2752/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013351 | 07/10/2020 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2751/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013354 | 07/10/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2750/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013355 | 07/10/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2749/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013357 | 07/10/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2748/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013359 | 07/10/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2747/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013362 | 07/10/2020 | 5694.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2746/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0013365 | 07/10/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2745/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 07/10/2020 | 4776.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013358 | 07/10/2020 | 1173.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 07/10/2020 | 109.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 07/10/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 07/10/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/10/2020 | 4776.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013326 | 07/10/2020 | 973.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013345 | 07/10/2020 | 2675.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 07/10/2020 | 1559.52 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 527/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0013278 | 07/10/2020 | 14099.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013279 | 07/10/2020 | 1356.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 528/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013280 | 07/10/2020 | 617.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 529/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0013281 | 07/10/2020 | 10097.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 ARMARIOS EM AÇO 1,80X0,80, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 530/2020 E PP Nº 44/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0013285 | 07/10/2020 | 14099.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KID 6033, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0013307 | 07/10/2020 | 2228.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1628/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013353 | 07/10/2020 | 6809.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013368 | 07/10/2020 | 1007.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013298 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETDA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1642/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013299 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1643/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013300 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1644/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013304 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1645/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0013309 | 07/10/2020 | 4790.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1629/2020 E PPNº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013311 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1641/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013314 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1640/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013315 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1639/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013319 | 07/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1638/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013322 | 07/10/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA BASE DE ALVENARIA DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1637/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013325 | 07/10/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA NO PONTILHÃO DO SIITO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1635/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 07/10/2020 | 5322.37 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1634/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 07/10/2020 | 2424.56 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE DA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1633/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013331 | 07/10/2020 | 2820.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO (BAIRRO DO NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 1647/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013350 | 07/10/2020 | 1184.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013366 | 07/10/2020 | 1750.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0013282 | 07/10/2020 | 3200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK I5, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 53/2020 E PP Nº 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013324 | 07/10/2020 | 1034.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1636/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013356 | 07/10/2020 | 166.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013296 | 07/10/2020 | 1162.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 893/2020 E PP Nº09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013370 | 07/10/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013377 | 07/10/2020 | 1557.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013379 | 07/10/2020 | 87.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862016 | 0013381 | 07/10/2020 | 1625.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013383 | 07/10/2020 | 1580.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013384 | 07/10/2020 | 941.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013360 | 07/10/2020 | 901.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013364 | 07/10/2020 | 1607.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PQI 6139, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 07/10/2020 | 800.00 | 00061638196400 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 07/10/2020 | 800.00 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 186/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 07/10/2020 | 800.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 185/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 07/10/2020 | 800.00 | 00002740853483 | ANDREA MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 189/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 07/10/2020 | 800.00 | 00050395580404 | LUIZ FLAVIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 187/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 07/10/2020 | 800.00 | 00084110350425 | WILLIAMS MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS ARTISTICAS, INSCRITAS NOS EDITAIS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL (ALDIR BLANC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 190/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 07/10/2020 | 3040.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEM HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1167/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013346 | 07/10/2020 | 1225.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013372 | 07/10/2020 | 14946.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013374 | 07/10/2020 | 16053.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013283 | 07/10/2020 | 6027.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, ANEL DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA PROJETADA NO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1115/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013284 | 07/10/2020 | 467.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA B CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1116/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 07/10/2020 | 905.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS ARTESANAL E JARRAS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CANTERIO CENTRAL DA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1130/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013352 | 07/10/2020 | 2574.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 9016 E MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013361 | 07/10/2020 | 362.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013369 | 07/10/2020 | 15025.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0013371 | 07/10/2020 | 14173.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 08/10/2020 | 495.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO/TECTOR 170E21 DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1175/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013388 | 08/10/2020 | 1848.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DO CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1124/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013389 | 08/10/2020 | 5612.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1123/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013390 | 08/10/2020 | 847.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1122/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013393 | 08/10/2020 | 410.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 69 GARRAFÕES DE ÁGUA MNIERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1121/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 08/10/2020 | 99.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA O CARROÇÃO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1179/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 08/10/2020 | 185.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO CG DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1178/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013404 | 08/10/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 245/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013426 | 08/10/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 04 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 191/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013421 | 08/10/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 263/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013423 | 08/10/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 345/2020, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013425 | 08/10/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 344/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013411 | 08/10/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 895/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013413 | 08/10/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 899/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013414 | 08/10/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 898/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013416 | 08/10/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 894/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0013455 | 08/10/2020 | 1317.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS EM AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 901/2020 E PP Nº 44/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0013457 | 08/10/2020 | 1756.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS EM AÇO, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 901/2020 E PP Nº 44/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013557 | 08/10/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013558 | 08/10/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0013559 | 08/10/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013560 | 08/10/2020 | 1930.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REF AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013561 | 08/10/2020 | 1918.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013562 | 08/10/2020 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 08/10/2020 | 259.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N° 388/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013394 | 08/10/2020 | 269.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 389/2019 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013398 | 08/10/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 294/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013406 | 08/10/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 387/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013429 | 08/10/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 54/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013434 | 08/10/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 28/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013437 | 08/10/2020 | 269.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 27/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013469 | 08/10/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRAS Nº 1176/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0013470 | 08/10/2020 | 594.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1185/2020 E PP Nº 0040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0013471 | 08/10/2020 | 251.22 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O /VEICULO FIAT DE PLACA Nº MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1187/2020 E PP Nº 40/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013402 | 08/10/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1648/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013433 | 08/10/2020 | 89.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1649/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013438 | 08/10/2020 | 2320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1653/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013441 | 08/10/2020 | 986.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1654/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013444 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1655/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013445 | 08/10/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1656/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013447 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1657/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013448 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1658/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013450 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1659/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013451 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DOS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1660/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013452 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1662/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013453 | 08/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1661/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 08/10/2020 | 80.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA Nº 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1177/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013396 | 08/10/2020 | 3792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1172/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013397 | 08/10/2020 | 3792.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1171/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013409 | 08/10/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 531/2020 E PP Nº 0001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013418 | 08/10/2020 | 537.70 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 532/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 08/10/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 08/10/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013412 | 08/10/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 897/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013420 | 08/10/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 896/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0013454 | 08/10/2020 | 2388.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 900/2020 E PP Nº 74/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 08/10/2020 | 195.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº OFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1180/2080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013391 | 08/10/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 127/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013535 | 08/10/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 46/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 08/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 08/10/2020 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 08/10/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1174/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 08/10/2020 | 1213.33 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 08/10/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 08/10/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 08/10/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0013431 | 08/10/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 08/10/2020 | 1353.33 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTESITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0013458 | 08/10/2020 | 445.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1184/2020 E PPNº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 08/10/2020 | 1353.33 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 08/10/2020 | 140.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1182/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 08/10/2020 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1181/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0013472 | 08/10/2020 | 1457.55 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1186/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013473 | 08/10/2020 | 474.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2763/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013474 | 08/10/2020 | 238.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2764/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013475 | 08/10/2020 | 351.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2765/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013478 | 08/10/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2766/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013480 | 08/10/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2767/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013481 | 08/10/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2768/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013483 | 08/10/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2769/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013485 | 08/10/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2770/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013488 | 08/10/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2771/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013490 | 08/10/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2772/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013491 | 08/10/2020 | 648.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2773/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 08/10/2020 | 1260.00 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013493 | 08/10/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2774/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013494 | 08/10/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2775/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013496 | 08/10/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2776/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013498 | 08/10/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2777/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013500 | 08/10/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2778/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013502 | 08/10/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2779/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013504 | 08/10/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2780/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 08/10/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DRONELAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO URODINAMICO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA VASCONCELOS DA SILVA CPF 797.973.264-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2781/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 08/10/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 08/10/2020 | 1500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (EXAME DE BEBA), REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2782/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 08/10/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 282/2020 E DISPENSA 025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/10/2020 | 600.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO (EXAME DE POLISSONOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 600.840.814-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2783/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 08/10/2020 | 800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS (OTOSESES DOS MENBROS INFERIORES NOTURNO0, DESTINADO AO PACIENTE ANTONY GUILHERME DOS SANTOS CPF 158.241.344-48, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2784/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 08/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE DE SOUSA MENDES DA SILVA CPF 726.865.374-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2785/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 08/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MIRIN CUNHA GALVÃO DE PAIVA CPF 434.772.834-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2786/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA oga 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 08/10/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE SOUZA CPF 049.359.654-28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2787/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 08/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE INACIA JOSEFA DE OLIVEIRA CPF 893.719.334.-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2788/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 338/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 08/10/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES DE MELO CPF 600.789.524-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2789/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013522 | 08/10/2020 | 96.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2790/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013523 | 08/10/2020 | 9952.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2791/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0013524 | 08/10/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013525 | 08/10/2020 | 1138.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2792/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013526 | 08/10/2020 | 7862.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2793/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0013527 | 08/10/2020 | 2081.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2794/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013528 | 08/10/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0013529 | 08/10/2020 | 12165.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2795/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013530 | 08/10/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0013531 | 08/10/2020 | 21597.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2796/2020, CONF PP 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0013532 | 08/10/2020 | 23791.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2797/2020, CONF PP 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0013533 | 08/10/2020 | 24628.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2798/2020, CONF PP 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 08/10/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013536 | 08/10/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013537 | 08/10/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 08/10/2020 | 2350.00 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNK 8093, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0435 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013539 | 08/10/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013540 | 08/10/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 08/10/2020 | 1950.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIANE 1.4 DE PLACA Nº QFA 1B61, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E CONTRATO Nº 446/2020 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013542 | 08/10/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 08/10/2020 | 1353.33 | 00071478528427 | FABIO LUCAS BEZERRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013544 | 08/10/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013545 | 08/10/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0013546 | 08/10/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 08/10/2020 | 361.29 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013549 | 08/10/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 08/10/2020 | 361.29 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE PEREIRA 24 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0013552 | 08/10/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013553 | 08/10/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 08/10/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 08/10/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0013556 | 08/10/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.31,35 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013400 | 08/10/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 171/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013430 | 08/10/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 182/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013408 | 08/10/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº50/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013405 | 08/10/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 12/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0013399 | 08/10/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 294/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 08/10/2020 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1183/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 08/10/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 09/10/2020 | 1010.17 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 09/10/2020 | 870.83 | 00070339950404 | ELIWELTON RANGEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070851870422 | VAMBERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070339950404 | ELIWELTON RANGEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013584 | 09/10/2020 | 1801.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 298/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 09/10/2020 | 940.50 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 09/10/2020 | 905.67 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 09/10/2020 | 940.50 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0013603 | 09/10/2020 | 148.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1196/2020, CONF PP 0040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 09/10/2020 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1189/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0013614 | 09/10/2020 | 1238.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1194/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 09/10/2020 | 905.67 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/10/2020 | 975.33 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 09/10/2020 | 975.33 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 09/10/2020 | 977.58 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/10/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013668 | 09/10/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 52/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0013673 | 09/10/2020 | 14315.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2799/2020 EPP Nº 037/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013674 | 09/10/2020 | 1034.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2800/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013675 | 09/10/2020 | 3028.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2801/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013677 | 09/10/2020 | 409.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2802/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013678 | 09/10/2020 | 423.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2803/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013681 | 09/10/2020 | 442.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2804/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013683 | 09/10/2020 | 77.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2805/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013684 | 09/10/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2806/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013685 | 09/10/2020 | 578.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2807/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013686 | 09/10/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/ADIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2808/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013687 | 09/10/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2809/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013689 | 09/10/2020 | 623.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2810/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013692 | 09/10/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2811/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013695 | 09/10/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2812/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013698 | 09/10/2020 | 489.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2813/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013699 | 09/10/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2814/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013702 | 09/10/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2815/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013704 | 09/10/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2816/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0013707 | 09/10/2020 | 4666.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2821/2020 E PP Nº 0037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0013710 | 09/10/2020 | 8514.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2819/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0013712 | 09/10/2020 | 12009.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2817/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013572 | 09/10/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 47/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013583 | 09/10/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 130/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013701 | 09/10/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 09/10/2020 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 09/10/2020 | 106.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 09/10/2020 | 20.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 09/10/2020 | 334.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 09/10/2020 | 11849.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 09/10/2020 | 61795.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 09/10/2020 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1190/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 09/10/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 09/10/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 09/10/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 09/10/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 09/10/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0013742 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 09/10/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 09/10/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 09/10/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013590 | 09/10/2020 | 846.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.800 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 536/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013591 | 09/10/2020 | 8064.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (ASCENDINO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ANTONIO GALDINO GUEDES E OUTRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 537/2020 E PP Nº 0043/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0013592 | 09/10/2020 | 1648.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 538/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 09/10/2020 | 11103.45 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (BRINQUEDOS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 539/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 09/10/2020 | 7035.76 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRINQUEDOS), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 540/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 09/10/2020 | 950.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1197/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 09/10/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 09/10/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013663 | 09/10/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 533/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013664 | 09/10/2020 | 1195.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 535/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0013666 | 09/10/2020 | 412.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 534/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0013670 | 09/10/2020 | 14099.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KID 6033, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 09/10/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 09/10/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013700 | 09/10/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013703 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013705 | 09/10/2020 | 1929.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013706 | 09/10/2020 | 1700.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013587 | 09/10/2020 | 2986.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA O TAPUME DO GALPÃO DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1684/2020 E PP Nº43/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013588 | 09/10/2020 | 505.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA O MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABSON PAIVA BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1683/2020 E PP Nº 43/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013600 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1675/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013615 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1676/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013616 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1677/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013617 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1678/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013618 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1679/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013619 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1680/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013621 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1681/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013623 | 09/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1674/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013624 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1673/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013626 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1672/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013627 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1671/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013628 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1670/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013629 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1669/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013631 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1666/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013633 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1667/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013637 | 09/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1668/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013667 | 09/10/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542020 | 0013697 | 09/10/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013709 | 09/10/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013727 | 09/10/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013589 | 09/10/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 295/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013605 | 09/10/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1195/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013634 | 09/10/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 55/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0013639 | 09/10/2020 | 77.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº392/2020 E PP Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013661 | 09/10/2020 | 272.86 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 390/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013662 | 09/10/2020 | 311.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 391/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0013682 | 09/10/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E DP Nº32/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013694 | 09/10/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013671 | 09/10/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 292/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 09/10/2020 | 1950.00 | 00006733057409 | GLEBSON FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA PQI 6139, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADESREFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2020-TER-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0429/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013717 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 09/10/2020 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 045/2020-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013595 | 09/10/2020 | 420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 PEN DRIVES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, OFCÍCIO SECULT Nº 192/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 09/10/2020 | 4000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº01/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 09/10/2020 | 4000.00 | 36578296000170 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº03/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00004597859403 | MARIA DAS DORES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº15/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 09/10/2020 | 6000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº09/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 09/10/2020 | 3000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULT E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº13/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 09/10/2020 | 3000.00 | 18191728000103 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº14/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00001160921490 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº16/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº17/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 09/10/2020 | 4000.00 | 13562330000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA - ACFAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº02/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 09/10/2020 | 6000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº10/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 09/10/2020 | 5000.00 | 00014543845498 | SUALLYSON FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº18/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 09/10/2020 | 5000.00 | 00070095481451 | CLAUDIO ROBERTO SASAKURA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº04/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº12/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 09/10/2020 | 3500.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº08/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 09/10/2020 | 5000.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº07/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 09/10/2020 | 3500.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº11/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 09/10/2020 | 6000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº06/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 09/10/2020 | 5000.00 | 28220217000126 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº05/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013586 | 09/10/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 248/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013609 | 09/10/2020 | 1278.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1191/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013635 | 09/10/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 249/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 09/10/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013696 | 09/10/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013708 | 09/10/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0013585 | 09/10/2020 | 712.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1127/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 09/10/2020 | 975.33 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 09/10/2020 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1188/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013610 | 09/10/2020 | 2142.18 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1192/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013612 | 09/10/2020 | 2164.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1193/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 09/10/2020 | 870.83 | 00070274986426 | JOALISSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 09/10/2020 | 7900.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO IVECO DE PLACA Nº RLQ 0D98, 2020/2020, DA CIDADE DE GOIANIA-GO P/ GUARABIRA-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1135/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013643 | 09/10/2020 | 2115.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA VILA PADRE CICERO, NILO PEQUENO, LUCAS PORPINO E ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1134/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013645 | 09/10/2020 | 705.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS LOCALIDADES: PIRPIRI, HENRIQUE PACIFICO, ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1133/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 09/10/2020 | 731.50 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013649 | 09/10/2020 | 1450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA PADRE CICERO E DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1132/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013650 | 09/10/2020 | 754.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS NO BAIRRO DO NORDESTE E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1131/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 09/10/2020 | 1010.17 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462020 | 0013652 | 09/10/2020 | 17520.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIOS, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E SIMILARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1129/2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013655 | 09/10/2020 | 1583.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS NALVA MARQUES E RUBENS COELHO PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1128/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 09/10/2020 | 975.33 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 09/10/2020 | 975.33 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0013658 | 09/10/2020 | 47549.82 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1664/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0013665 | 09/10/2020 | 4800.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013669 | 09/10/2020 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 09/10/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 09/10/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 342/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013711 | 09/10/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013719 | 09/10/2020 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013723 | 09/10/2020 | 7800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 09/10/2020 | 243.83 | 00071772552496 | DIOGO FELIX GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 14 DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 92/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0013739 | 09/10/2020 | 576.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA 9016, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013745 | 09/10/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0013747 | 09/10/2020 | 7875.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 13/10/2020 | 2300.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES EM METALON, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1142/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013791 | 13/10/2020 | 1640.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1210/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0013792 | 13/10/2020 | 1350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1204/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013796 | 13/10/2020 | 2190.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1209/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013784 | 13/10/2020 | 551.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES DO PONTILHÃO NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 250/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0013793 | 13/10/2020 | 1600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1203/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 13/10/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 13/10/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013787 | 13/10/2020 | 3140.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUERAÇÃO DE PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1690/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0013756 | 13/10/2020 | 4388.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 903/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0013794 | 13/10/2020 | 1301.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1202/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0013799 | 13/10/2020 | 3129.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1207/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013780 | 13/10/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1689/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013781 | 13/10/2020 | 725.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1686/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013782 | 13/10/2020 | 812.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PRAÇA TOTA MIRANDA JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1688/2020, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013783 | 13/10/2020 | 28720.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PRAÇA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1687/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 13/10/2020 | 1003.86 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1743/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 13/10/2020 | 508.82 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA CENTRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 554/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013759 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 553/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013760 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 552/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013761 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 551/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013762 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 550/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013763 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 549/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013764 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 548/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013765 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 547/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013773 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 546/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013774 | 13/10/2020 | 1750.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 545/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013775 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 544/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013776 | 13/10/2020 | 1320.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 440KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 543/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013777 | 13/10/2020 | 180.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 542/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013778 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 541/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0013789 | 13/10/2020 | 6925.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00332/2019 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS - PIRPIRI; EDGARDO JÚLIO -NORDESTE II E AMÁLIA FREIRE DE PONTES - CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA N° 1693/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 13/10/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O CONSELHO LESTE, PARA PEGAR A DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DA CRIANÇA CARLA CAMILO GAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 13/10/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE ESTEVE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE BANANEIRAS, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ISAAC JOSEFA DA SILVA GONÇALVES, QUE SE ENCONTRA APREENDIDO NA DELAGACIA, PARA ENTRAGER AOS SEUS FAMILIARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 13/10/2020 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 13/10/2020 | 40.00 | 00007500024410 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 13/10/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAIL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 13/10/2020 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 13/10/2020 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1183/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 13/10/2020 | 185.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1178/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013790 | 13/10/2020 | 1523.79 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1208/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0013795 | 13/10/2020 | 199.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1201/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0013797 | 13/10/2020 | 183.35 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 1206/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0013798 | 13/10/2020 | 70.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº1205/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 13/10/2020 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2822/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672020 | 0013801 | 13/10/2020 | 7000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (MASCARA DE PROTEÇÃO DE FALSO TECIDO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2823/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013802 | 13/10/2020 | 743.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2824/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013803 | 13/10/2020 | 241.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS, PARA UBS DO BAIRRO NOVO I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2825/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013804 | 13/10/2020 | 11524.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2832/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592020 | 0013805 | 13/10/2020 | 624.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS, PARA UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2826/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000592020 | 0013806 | 13/10/2020 | 498.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA UBS DO BAIRRO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2827/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013807 | 13/10/2020 | 12210.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2833/2020 E PP Nº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 13/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LAURENTINO DE OLIVEIRA CPF 236.656.104-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2834/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0013809 | 13/10/2020 | 12796.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2828/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 13/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA MARIA SOUTO CPF 930.215.639-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2835/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0013811 | 13/10/2020 | 1794.91 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2829/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 13/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LEANDRO DA SILVA CPF 510.706.774-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2836/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 13/10/2020 | 1650.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2830/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0013814 | 13/10/2020 | 4347.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MAMOGRAFICOS, RELIAZADO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 2831/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 13/10/2020 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.31,35 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0013757 | 13/10/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 8 DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 300/2020 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 13/10/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0013818 | 13/10/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 301/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 14/10/2020 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 14/10/2020 | 77.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 14/10/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 14/10/2020 | 110.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1211/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013870 | 14/10/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO CPF 111.149.054-61, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 2837/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013871 | 14/10/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE ISAC SOARES DOS SANTOS CPF 056.425.394-42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 2838/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0013872 | 14/10/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE OSTEOSSINTESE DO CALCANEO DIREITO CPF 100.423.864-97, REALIZADO NO PACIENTE ISAC SOARES DOS SANTOS CPF 056.425.394-42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 2839/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0013873 | 14/10/2020 | 5342.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2840/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013874 | 14/10/2020 | 1932.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UBS DO SITIO CARRASCO, SÃO JOSE DO MIRANDA E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2841/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013875 | 14/10/2020 | 20.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2842/2020, CONF PP 44/2019, CONF PP 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0013876 | 14/10/2020 | 385.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORTMATICA, DESTINADA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2843/2020, CONF PP 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 14/10/2020 | 1560.00 | 38019193000103 | SONIA MARIA BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 2844/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 14/10/2020 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2845/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 14/10/2020 | 320.00 | 11958634000178 | ORTOART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADOS AO PACIENTE SMARIA LUNNARA ALVES COELHO CPF 165.367.584-55,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 2846/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772020 | 0013880 | 14/10/2020 | 42000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CETRAL DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2847/2020, PP. Nº 0077/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 14/10/2020 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 14/10/2020 | 971.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 14/10/2020 | 1500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SS EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DA PALESTRA, REALIZADA PARA BENEFICIADOS DO RESIDENCIAL PARK I PARCK II (JADER PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 30/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 14/10/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 913/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 14/10/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 920/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 14/10/2020 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 921/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 914/2020, REF AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/10/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 919/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 912/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 14/10/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 911/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 14/10/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 905/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 14/10/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 906/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 904/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 14/10/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 923/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 14/10/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 922/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0013819 | 14/10/2020 | 2190.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK MOTION, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 569/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013821 | 14/10/2020 | 1930.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1214,/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013822 | 14/10/2020 | 1800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1216,/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013823 | 14/10/2020 | 1854.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1215/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 14/10/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1212/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 14/10/2020 | 94.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1213/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013841 | 14/10/2020 | 8125.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 325KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 555/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013842 | 14/10/2020 | 7500.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 556/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013843 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 557/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013844 | 14/10/2020 | 750.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 558/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013845 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 559/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013846 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 560/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013847 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 561/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013848 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 562/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013849 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 563/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013850 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 564/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013851 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 565/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013852 | 14/10/2020 | 1750.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 566/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013853 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 567/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013854 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 568/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/10/2020 | 2371.20 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUADRA NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEINFRA Nº 1705/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013828 | 14/10/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1703/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013829 | 14/10/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MURETA DA PONTE QUE INTERLIGA OS BAIRROS DO JOÃO CASSIMIRO A SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1702/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013830 | 14/10/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1702/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013831 | 14/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1701/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013832 | 14/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1700/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013833 | 14/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1699/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013834 | 14/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1698/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013835 | 14/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1697/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013836 | 14/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1696/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013837 | 14/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1695/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013840 | 14/10/2020 | 808.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUMBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NILO PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1145/2020 E PP Nº 41/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013827 | 14/10/2020 | 775.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUERAÇÃO DE PRÉDIO DOS CORREIOS NO DISTRO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1704/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/10/2020 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013838 | 14/10/2020 | 870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1148/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013839 | 14/10/2020 | 667.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 1149/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 14/10/2020 | 1860.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 1147/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0013857 | 14/10/2020 | 7318.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1146/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013912 | 15/10/2020 | 1813.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1159/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013913 | 15/10/2020 | 417.43 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NILO PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1158/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013914 | 15/10/2020 | 694.96 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE DONA ADALIA E ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1157/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013915 | 15/10/2020 | 943.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1156/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0013916 | 15/10/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO COM SISTEMA DE CÂMERAS DAS OBRAS DA PRAÇA TOTA MIRANDA, NO BAIRRO DO JUÁ E PONTE QUE LIGA A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO A ARNAUD DE CHÉ, PARA UTILIZAÇÃONA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1161/2019 E PP Nº 00059/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 15/10/2020 | 213.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1160/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0013921 | 15/10/2020 | 1280.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1217/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013929 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 15/10/2020 | 164.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1229/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014002 | 15/10/2020 | 936.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA TRATOR TL NEW HOLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1226/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0014005 | 15/10/2020 | 1126.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1237/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013931 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0013920 | 15/10/2020 | 1030.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1218/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013946 | 15/10/2020 | 204.75 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 251/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013947 | 15/10/2020 | 735.04 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 251/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 15/10/2020 | 380.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1231/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0013999 | 15/10/2020 | 1149.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1225/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014000 | 15/10/2020 | 1890.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1227/2020 E PP Nº0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014004 | 15/10/2020 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1236/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0014006 | 15/10/2020 | 229.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1238/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013926 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 A 15/010/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0013983 | 15/10/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE CAMERAS, PARA GARAGEM DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1234/2020 E PP Nº 059/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013922 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 15/10/2020 | 1305.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1233/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013902 | 15/10/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1733/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013903 | 15/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1732/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013904 | 15/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1731/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013905 | 15/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1720/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013906 | 15/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1729/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013907 | 15/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1728/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013908 | 15/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1727/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013909 | 15/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1726/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013910 | 15/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1725/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0013911 | 15/10/2020 | 114.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1724/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013918 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 576/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0013919 | 15/10/2020 | 617.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D 20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1219/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013928 | 15/10/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013935 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 575/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013936 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 574/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013937 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 573/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013938 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 572/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013939 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 571/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013940 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 570/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013941 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 569/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013942 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 577/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013943 | 15/10/2020 | 15625.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 625KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 580/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013944 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 578/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0013945 | 15/10/2020 | 15000.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 579/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 15/10/2020 | 54.90 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 581/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 15/10/2020 | 272.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 582/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 15/10/2020 | 969.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 601/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/10/2020 | 401.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1232/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 15/10/2020 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1228/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 15/10/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 924/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 931/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 15/10/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 909/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 15/10/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 926/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 15/10/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 925/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 932/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 15/10/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 916/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 927/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 15/10/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 918/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 15/10/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 936/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 937/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013933 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 E 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0013934 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/09/2020 E 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 939/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 15/10/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 917/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 15/10/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 943/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 15/10/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 928/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 15/10/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 938/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 15/10/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 907/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 15/10/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 908/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 15/10/2020 | 250.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 942/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 15/10/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 915/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/10/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 940/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 15/10/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 934/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 15/10/2020 | 360.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 910/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 929/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 933/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 15/10/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DESETEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 941/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013927 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013930 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 15/10/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 15/10/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/10/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013923 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/20 E 15/10/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013924 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/20 E 15/10/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013925 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09/20 E 15/10/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/10/2020 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS (HOLTER 24 HRS), REALIZADO NA PACIENTE ISRAELY ALVES DA COSTA CPF 052.016.214-57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2848/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 15/10/2020 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS (HOLTER 24 HRS), REALIZADO NO PACIENTE MATSON MESSIAS GOMES GALDINO DA SILVA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2849/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 15/10/2020 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS (HOLTER 24 HRS), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ DIAS DA SILVA CPF 466.985.074-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2850/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 15/10/2020 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CADIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS (HOLTER 24 HRS), REALIZADO NO PACIENTE DEYVIRLAN DOS SANTOS MOURA CPF 717.711.874-84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2851/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0013956 | 15/10/2020 | 38410.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2852/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0013957 | 15/10/2020 | 374.16 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS UBS DA VILA PADRE CICERO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2853/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013958 | 15/10/2020 | 241.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2854/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013959 | 15/10/2020 | 454.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA UBS DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2855/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013960 | 15/10/2020 | 502.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2856/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013961 | 15/10/2020 | 313.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2857/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0013962 | 15/10/2020 | 323.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2858/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0013965 | 15/10/2020 | 30222.50 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNOSTICOS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2020,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2860/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0013967 | 15/10/2020 | 1730.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 28612020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0013969 | 15/10/2020 | 341.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2862/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0013972 | 15/10/2020 | 306.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O COMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2863/2020, ORIUNDO DO PP 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0013974 | 15/10/2020 | 14700.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2864/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 15/10/2020 | 426.90 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2859/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 15/10/2020 | 250.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1230/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0013990 | 15/10/2020 | 608.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1224/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0013991 | 15/10/2020 | 304.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1223/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 15/10/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.31,35 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0013994 | 15/10/2020 | 2375.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1222/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0014007 | 15/10/2020 | 1329.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 1221/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0014008 | 15/10/2020 | 2451.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO REANULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 1220/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0014009 | 15/10/2020 | 793.25 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1235/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0013932 | 15/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013948 | 15/10/2020 | 937.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 302/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 15/10/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/10/2020 | 53.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 16/10/2020 | 63.00 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA STRANS - 41.305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0014011 | 16/10/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 16/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 16/10/2020 | 3685.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAPS/AD DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 16/10/2020 | 413.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5532 (SAMU), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1239/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 16/10/2020 | 2150.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5532 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1242/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 16/10/2020 | 3992.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2865/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 16/10/2020 | 450.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2866/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 16/10/2020 | 490.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS, NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2867/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0014065 | 16/10/2020 | 9400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2870/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 16/10/2020 | 245.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2868/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014067 | 16/10/2020 | 734.29 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2869/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0014068 | 16/10/2020 | 454.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2872/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 16/10/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE DE OUTUBRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2871/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0014033 | 16/10/2020 | 400.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 133/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 16/10/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 16/10/2020 | 83.48 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 16/10/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 935/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 16/10/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 939/2020, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 16/10/2020 | 900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA Nº OFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1241/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014013 | 16/10/2020 | 1395.04 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA (RAUL MOUSINHO, JUBERLITA PEREIRA, AMALIA TEIXEIRA, EDIVARDO TOSCANO E RAIMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 599/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0014014 | 16/10/2020 | 854.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 600/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014015 | 16/10/2020 | 360.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA DE LOURDES E OSMAR DE AQUINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 598/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014016 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 587/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014017 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 585/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014018 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 586/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014019 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 584/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014020 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 588/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014021 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 589/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014022 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 590/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014023 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 591/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014024 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 592/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014025 | 16/10/2020 | 10000.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 593/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014026 | 16/10/2020 | 6250.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 594/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014027 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 595/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014030 | 16/10/2020 | 1650.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 550KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 596/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014031 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 597/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014032 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 583/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0014056 | 16/10/2020 | 17660.88 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 11º MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1738/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0014058 | 16/10/2020 | 36945.10 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 10º MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1737/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0014063 | 16/10/2020 | 78311.85 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1736/2020 E TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014035 | 16/10/2020 | 4578.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUMBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1169/2020 E PP Nº 41/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014040 | 16/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA I ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1742/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014045 | 16/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1743/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014046 | 16/10/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1744/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014047 | 16/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1745/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014048 | 16/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1746/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014049 | 16/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1747/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014052 | 16/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1748/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014054 | 16/10/2020 | 1902.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E POSTE DE CONCRETOS DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO CONJ CLOVIS BEZERRA E BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1751/2020 E PP Nº 0041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014055 | 16/10/2020 | 20668.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS E LAMPADAS LED, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1749/2020, CONF PP030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014057 | 16/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1739/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014059 | 16/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1740/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014060 | 16/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1741/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 16/10/2020 | 450.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1240/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014037 | 16/10/2020 | 479.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLD, DESTINADOS PARA O SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 255/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014038 | 16/10/2020 | 606.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS HAWAI, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº253/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014041 | 16/10/2020 | 2718.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLD, DESTINADOS PARA O SITIO TORRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 254/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014034 | 16/10/2020 | 1802.30 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA VILA PADRE CICERO E SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1162/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014094 | 19/10/2020 | 345.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DESEMBARCADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1170/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 19/10/2020 | 910.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1253/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 19/10/2020 | 219.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1259/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014113 | 19/10/2020 | 570.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1252/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0014114 | 19/10/2020 | 832.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1249/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014074 | 19/10/2020 | 260.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLD, DESTINADOS PARA O SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 256/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0014075 | 19/10/2020 | 720.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO BASCULANTE OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1245/2020. PP N°0034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0014076 | 19/10/2020 | 806.90 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1244/2020. PP N°0034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014096 | 19/10/2020 | 817.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1248/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0014107 | 19/10/2020 | 890.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1256/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0014109 | 19/10/2020 | 620.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1257/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014117 | 19/10/2020 | 603.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVDEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1247/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014125 | 19/10/2020 | 2140.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1246/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 19/10/2020 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT, PARA DIVULGAÇÃO DA LEI DE EMERGÊNCIA ALDIR BLANC Nº 14,017/2020 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 195/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 19/10/2020 | 250.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 196/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 19/10/2020 | 750.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON , PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 404/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 19/10/2020 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 19/10/2020 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014080 | 19/10/2020 | 1302.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO SITIO MACIEL E PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1757/2020 E PP Nº 0041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014081 | 19/10/2020 | 2170.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 POSTES DE CONCRETO DUPLO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DO SITIO PASSASSUNGA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1756/2020 E PP Nº 0041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014082 | 19/10/2020 | 383.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MURETA DA PONTE QUE INTERLIGA OS BAIRROS DO JOÃO CASSIMIRO A SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1758/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014083 | 19/10/2020 | 69.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MURETA DA PONTE QUE INTERLIGA OS BAIRROS DO JOÃO CASSIMIRO A SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1759/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014087 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1760/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014088 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1761/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014089 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1762/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014090 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1763/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014091 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1764/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014092 | 19/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1765/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 19/10/2020 | 5500.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO LETREIRO (EU AMO GBA), MEDINDO 1,20, PARA UTILIZAÇÃO NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1766/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 19/10/2020 | 3500.00 | 37424022000199 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO COM PRODUTOS QUIMICOS TIPO (CRUCIAL E BIFENTOL), UTILIZADOS NOS CEMITERIOS SÃO JOÃO BATISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATICIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1177/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0014115 | 19/10/2020 | 305.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTES, PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1251/2020, CONF PP14/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 19/10/2020 | 271.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014084 | 19/10/2020 | 447.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 ÁGUA MINERAL 500lm, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VISITA TÉCNICA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (CONJ JADER PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 944/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0014085 | 19/10/2020 | 7176.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 945/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0014086 | 19/10/2020 | 17172.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 946/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 19/10/2020 | 600.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO E ADESIVAGEM, NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1254/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 19/10/2020 | 550.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO UM PORTÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 942/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 19/10/2020 | 800.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 SUPORTES PARA OS TACHOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 943/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 19/10/2020 | 153.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 19/10/2020 | 20331.78 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (FAP 1,11 E RAT 2%), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 19/10/2020 | 43169.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 19/10/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 19/10/2020 | 324.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 19/10/2020 | 1716.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 19/10/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 19/10/2020 | 77.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 19/10/2020 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0014077 | 19/10/2020 | 595.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1243/2020E PP Nº 34/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 19/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIA MARIA BARBOSA FRANCISCO, CPF 027.903.994-84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2873/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 19/10/2020 | 155.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 19/10/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 19/10/2020 | 399.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 19/10/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 19/10/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 19/10/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 19/10/2020 | 600.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1255/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 19/10/2020 | 185.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917 (CAPS II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 19/10/2020 | 379.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1258/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 19/10/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2874/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 19/10/2020 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO NO STUDIO DE PILATES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SESAU Nº 2875/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 19/10/2020 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SESAU Nº 2876/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014131 | 19/10/2020 | 2466.83 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2877/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014132 | 19/10/2020 | 4750.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2878/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014133 | 19/10/2020 | 25705.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2879/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 19/10/2020 | 2970.00 | 14452426000190 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COBERTURA DE ALUMINIO, DESTINADO PARA CENTRAL CONVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 2880/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 19/10/2020 | 1950.00 | 29327634000135 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A VACINAÇÃO ANTIRABICA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 SETEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2881/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 19/10/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0014139 | 19/10/2020 | 783.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2882/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014141 | 19/10/2020 | 7001.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2883/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014145 | 19/10/2020 | 1046.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2884/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014147 | 19/10/2020 | 296.84 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2885/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014148 | 19/10/2020 | 1142.92 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2886/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014149 | 19/10/2020 | 1868.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2887/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014150 | 19/10/2020 | 1406.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2888/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014151 | 19/10/2020 | 421.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2889/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014152 | 19/10/2020 | 351.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2890/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0014153 | 19/10/2020 | 499.99 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2891/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0014154 | 19/10/2020 | 5917.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, NOS DIAS 15,29 E 30 DE SETEMBRO E 06,07 E 09 DE OUTUBRO DE 2020, REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2892/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0014155 | 19/10/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (ANESTESIA DO RM DO CRANIO), REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2893/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0014116 | 19/10/2020 | 377.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1250/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 19/10/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 19/10/2020 | 50.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 19/10/2020 | 1087.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE ADM OGU-MI 831799/2016 - OPERAÇÃO 1028709-24, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 183/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014070 | 19/10/2020 | 380.32 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 13/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/10/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014203 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1271/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014209 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1278/2020 EPP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0014213 | 20/10/2020 | 2160.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 160 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2894/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 REC SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 20/10/2020 | 319.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2895/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014217 | 20/10/2020 | 3471.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2896/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO TOMAZ CPF 337.508.317-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 2897/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0014220 | 20/10/2020 | 665.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2898/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0014221 | 20/10/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2899/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0014222 | 20/10/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2900/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 20/10/2020 | 1800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 01 TESTE ERGOMETRICO , 03 EXAME HOLTER 24H E 05 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2901/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 20/10/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 20/10/2020 | 9.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 20/10/2020 | 2734.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014158 | 20/10/2020 | 1777.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 947/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 20/10/2020 | 75.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT WK DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1267/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014157 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 602/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014168 | 20/10/2020 | 2250.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 603/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014169 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 604/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014170 | 20/10/2020 | 1250.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 605/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0014197 | 20/10/2020 | 691.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1280/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 20/10/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1268/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014159 | 20/10/2020 | 1823.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURAS DE RUAS NOS ACESSOS AOS CEMITERIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRAN° 1184/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0014172 | 20/10/2020 | 3850.21 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1786/2020 E PP Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014173 | 20/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1785/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014174 | 20/10/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1784/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014177 | 20/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1783/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014179 | 20/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1782/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014180 | 20/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1781/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014181 | 20/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1780/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014182 | 20/10/2020 | 4408.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 76M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1779/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014187 | 20/10/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA CELINA PINTO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1778/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014190 | 20/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA O MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1777/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014191 | 20/10/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ALVENARIA NO LETREIRO DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1776/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014192 | 20/10/2020 | 1235.08 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1775/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014193 | 20/10/2020 | 56.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1773/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014194 | 20/10/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1772/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 20/10/2020 | 3300.14 | 38149525000166 | NAELSON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA PÚBLICA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1769/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014196 | 20/10/2020 | 6445.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1774/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 20/10/2020 | 3398.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 402/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014198 | 20/10/2020 | 1445.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MA´QUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VICULADOS AS ATIVIDADES DA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1276/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014199 | 20/10/2020 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA B95, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1272/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014200 | 20/10/2020 | 1145.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA PÁ CARRERGADERIA HYUNDAI, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1275/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0014202 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA 416E, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1273/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014216 | 20/10/2020 | 329.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O TRATOR F6.600 FORD, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1266/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 20/10/2020 | 1301.88 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1172/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014160 | 20/10/2020 | 3944.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 68m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA PADRE CICERO E MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1182/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014161 | 20/10/2020 | 3630.21 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1183/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0014162 | 20/10/2020 | 2650.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NO SITIO TANANDUBA E SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1181/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014163 | 20/10/2020 | 1609.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO JUÁ E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1180/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014164 | 20/10/2020 | 749.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM VARIAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1179/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014165 | 20/10/2020 | 2082.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1178/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0014166 | 20/10/2020 | 3746.67 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PRINCIPAL DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1173/2020 E DISPENSA Nº 45/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 20/10/2020 | 1800.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER 1000L, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PARA EQUIPES QUE ESTÃO CONTRUINDO AS PRAÇAS DO JUÁ E NORDESTE II VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1185/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014171 | 20/10/2020 | 282.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NO MONETE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1186/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014201 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5873, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1274/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014204 | 20/10/2020 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1269/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014205 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1270/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014206 | 20/10/2020 | 176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1265/2020 E PP Nº 0014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014207 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1279/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014208 | 20/10/2020 | 1206.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 4H93, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1264/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014211 | 20/10/2020 | 1114.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1262/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014212 | 20/10/2020 | 605.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR TL 75E, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1277/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014214 | 20/10/2020 | 1234.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA CAMINHAO DE PLACA OGG 1G65, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1261/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 21/10/2020 | 750.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1190/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 21/10/2020 | 2196.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DO ALTO DA BOA VISTA E DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1189/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014257 | 21/10/2020 | 2546.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DA EUQIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1187/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 21/10/2020 | 189.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 21/10/2020 | 1431.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 21/10/2020 | 218.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 21/10/2020 | 4234.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014281 | 21/10/2020 | 1102.56 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA TOTA MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1188/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0014291 | 21/10/2020 | 1206.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1264/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 21/10/2020 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 21/10/2020 | 329.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1266/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 21/10/2020 | 378.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 21/10/2020 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 21/10/2020 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA RODIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 21/10/2020 | 151.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 21/10/2020 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASARAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 21/10/2020 | 341.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAOCAO DOS ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 21/10/2020 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DOCUMENTAÇAO CEL. JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 21/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 21/10/2020 | 1169.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 21/10/2020 | 602.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 21/10/2020 | 185.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 21/10/2020 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 21/10/2020 | 338.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 21/10/2020 | 234.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 29/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE CORREIOS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 21/10/2020 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 21/10/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 21/10/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 21/10/2020 | 396.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 21/10/2020 | 2014.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 21/10/2020 | 936.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 21/10/2020 | 264.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 21/10/2020 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 21/10/2020 | 267.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 21/10/2020 | 707.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 21/10/2020 | 1996.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 21/10/2020 | 113.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 21/10/2020 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 21/10/2020 | 981.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 21/10/2020 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 21/10/2020 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014260 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1799/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014264 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1798/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014270 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1797/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014272 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1796/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014274 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1793/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014275 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1794/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014276 | 21/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1795/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0014280 | 21/10/2020 | 63948.70 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 3º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1787/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 011/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 21/10/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 21/10/2020 | 89.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 21/10/2020 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 21/10/2020 | 215.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 21/10/2020 | 230.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 21/10/2020 | 173.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 21/10/2020 | 2715.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 21/10/2020 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 21/10/2020 | 47747.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014252 | 21/10/2020 | 971.33 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 611/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0035/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014282 | 21/10/2020 | 450.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 606/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014284 | 21/10/2020 | 1800.00 | 00006027438428 | EDILENE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 606/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014285 | 21/10/2020 | 1800.00 | 00013778825437 | MONICA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 608/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0014288 | 21/10/2020 | 1800.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 609/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014289 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 610/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 21/10/2020 | 310.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 21/10/2020 | 163.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 21/10/2020 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 21/10/2020 | 176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 21/10/2020 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 21/10/2020 | 186.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 21/10/2020 | 1658.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 21/10/2020 | 1114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 21/10/2020 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 21/10/2020 | 163.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 21/10/2020 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 21/10/2020 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 21/10/2020 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 21/10/2020 | 154.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 21/10/2020 | 299.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 21/10/2020 | 182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 21/10/2020 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 21/10/2020 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 21/10/2020 | 201.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 21/10/2020 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 21/10/2020 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 21/10/2020 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 21/10/2020 | 97.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 21/10/2020 | 148.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 21/10/2020 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 21/10/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 21/10/2020 | 296.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRANDÃO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 21/10/2020 | 79.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA ASFORA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 21/10/2020 | 876.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAFAEL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 21/10/2020 | 210.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 21/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 21/10/2020 | 195.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SIVLA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 21/10/2020 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 21/10/2020 | 134.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 21/10/2020 | 50.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 21/10/2020 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 21/10/2020 | 236.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 21/10/2020 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 21/10/2020 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 21/10/2020 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 21/10/2020 | 134.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 21/10/2020 | 106.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 21/10/2020 | 599.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 21/10/2020 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 21/10/2020 | 98.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0014269 | 21/10/2020 | 23777.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 948/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 21/10/2020 | 71670.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 21/10/2020 | 72051.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 21/10/2020 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 21/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ MARTINS DE LIMA CPF 098.552.384-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 2907/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 21/10/2020 | 1560.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS PARA CAMPANHA AMARELA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2906/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 21/10/2020 | 300.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2905/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014239 | 21/10/2020 | 6866.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2904/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014241 | 21/10/2020 | 149.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA O DIA D DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2903/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014244 | 21/10/2020 | 149.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2902/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 21/10/2020 | 3500.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA UBS ODACI SETÚBAL ROCHA, SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1770/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 21/10/2020 | 3500.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA UBS ARISTIDES VILLAR DISTRITO DE CACHOEIRA DO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1771/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 21/10/2020 | 943.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 21/10/2020 | 300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 21/10/2020 | 435.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 21/10/2020 | 2555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 21/10/2020 | 2160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 21/10/2020 | 404.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO LAB BURITY DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 21/10/2020 | 386.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 21/10/2020 | 1004.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 21/10/2020 | 1669.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 21/10/2020 | 80.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA BOMBA DO POÇO NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 21/10/2020 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 21/10/2020 | 522.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 21/10/2020 | 174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 21/10/2020 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ARISTIDES VILAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 21/10/2020 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 21/10/2020 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 21/10/2020 | 475.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 21/10/2020 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 21/10/2020 | 561.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF IRAMÃ MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 21/10/2020 | 480.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JOAO FELIX DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 21/10/2020 | 551.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JOAO SOARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 21/10/2020 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 21/10/2020 | 435.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JOSE NICOLAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 21/10/2020 | 668.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 21/10/2020 | 436.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 21/10/2020 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 21/10/2020 | 727.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 21/10/2020 | 1053.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 21/10/2020 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF NADEJE MARIA A SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/10/2020 | 403.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF NANA PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 21/10/2020 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 21/10/2020 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF NORDESTE III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 21/10/2020 | 259.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 21/10/2020 | 1178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 21/10/2020 | 2278.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 21/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 21/10/2020 | 932.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES MARIA SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 21/10/2020 | 555.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 21/10/2020 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0014247 | 21/10/2020 | 1509.99 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 306/2020, CONFORME ADESÃO ATA Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0014249 | 21/10/2020 | 13650.00 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERMOPLASTICO, DESTINADAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 305/2020, CONFORME ADESÃO ATA Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 21/10/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 21/10/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 21/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 21/10/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 21/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 21/10/2020 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 21/10/2020 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 21/10/2020 | 592.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 21/10/2020 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 21/10/2020 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 21/10/2020 | 1031.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P. CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 21/10/2020 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOX 08 DO SHOPPING DOS CALÇADOS E CONFECÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 21/10/2020 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 21/10/2020 | 424.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 21/10/2020 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 21/10/2020 | 80.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 21/10/2020 | 278.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUTO LUCAS PORPINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 22/10/2020 | 950.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA CADEIRA TERMOFUSORA DE CAMPINA GRANDE/GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 309/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 22/10/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 22/10/2020 | 800.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL JOÃO PESSOA/GUARABIRA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 308/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 22/10/2020 | 83.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE3 CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 22/10/2020 | 3300.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS UBS DR OSVALDO AZEVEDO NORDESTE I E FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1803/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 22/10/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014461 | 22/10/2020 | 67.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2915/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014463 | 22/10/2020 | 269.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2916/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014465 | 22/10/2020 | 97.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2917/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014466 | 22/10/2020 | 321.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2908/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014467 | 22/10/2020 | 29.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2918/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014468 | 22/10/2020 | 169.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2919/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014469 | 22/10/2020 | 89.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2920/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014470 | 22/10/2020 | 1776.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2909/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014471 | 22/10/2020 | 341.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2921/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014472 | 22/10/2020 | 134.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2910/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014473 | 22/10/2020 | 7.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2922/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014474 | 22/10/2020 | 103.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2911/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014475 | 22/10/2020 | 900.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2923/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014476 | 22/10/2020 | 61.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2912/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014477 | 22/10/2020 | 198.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2924/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014478 | 22/10/2020 | 286.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2913/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014479 | 22/10/2020 | 90.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2925/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014480 | 22/10/2020 | 116.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2914/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014481 | 22/10/2020 | 136.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2926/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014482 | 22/10/2020 | 346.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2927/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014483 | 22/10/2020 | 9835.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2928/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014484 | 22/10/2020 | 141.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2929/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014485 | 22/10/2020 | 307.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2930/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014486 | 22/10/2020 | 160.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2931/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014487 | 22/10/2020 | 149.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2932/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014488 | 22/10/2020 | 201.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2933/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014489 | 22/10/2020 | 1966.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2934/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014490 | 22/10/2020 | 1124.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2935/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014491 | 22/10/2020 | 2737.94 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2936/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 22/10/2020 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014420 | 22/10/2020 | 1132.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 613/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014421 | 22/10/2020 | 1213.99 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 615/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 0035/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 22/10/2020 | 1280.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 616/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014423 | 22/10/2020 | 880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 614/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014424 | 22/10/2020 | 4304.34 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (ASCENDINO TOSCANO, EDIVARDO TOSCANO, OSMAR DE AQUINO, MARIA DE LOURDES S AMORIM, RAUL MOUSINHO E PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 617/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 22/10/2020 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0014443 | 22/10/2020 | 38500.23 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO DO MUTIRÃO DA ESCOLA MARIA LOURDES SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1559/2020, TP 01/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 22/10/2020 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0014415 | 22/10/2020 | 4413.44 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDICAO DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA (RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1806/2020 E DP Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014416 | 22/10/2020 | 87.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1808/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0014418 | 22/10/2020 | 123073.96 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 424/2020 TOMADA PREÇOS 003/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1804/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 22/10/2020 | 3000.00 | 34541261000130 | TOTALCLEAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO VERNIZ, COM LETREIRO (EU AMO GBA), NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1810/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014447 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1821/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014448 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1816/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014449 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1815/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014450 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1814/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014451 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1813/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014453 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1817/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014454 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1822/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014455 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, RUA PROJETADA I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1812/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014456 | 22/10/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOTEAMENTO MONTE DAS OLIVEIRAS, RUA PROJETADA I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1811/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014457 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1824/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014458 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1823/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014460 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1820/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014462 | 22/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1819/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014464 | 22/10/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DE ITAMATAY, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1818/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 22/10/2020 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014441 | 22/10/2020 | 1777.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 947/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0014442 | 22/10/2020 | 17172.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 946/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0014444 | 22/10/2020 | 23777.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 948/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0014445 | 22/10/2020 | 7176.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 945/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 22/10/2020 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 56/2020, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 22/10/2020 | 2050.89 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NOS DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1802/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/10/2020 | 226.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 409/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014459 | 22/10/2020 | 360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREIDO DOS CORREIOS E DO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1825/2020, CONF PP Nº 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014439 | 22/10/2020 | 447.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEIÇÕES 2020, SOLICITADO PELA SR JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES, Nº OFÍCIO Nº80/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 349/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 22/10/2020 | 390.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEIÇÕES 2020, SOLICITADO PELA SR JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES, Nº OFÍCIO Nº 80/2020,VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 350/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014436 | 22/10/2020 | 1894.08 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1199/2020, CONF PP 0035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014437 | 22/10/2020 | 2551.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1200/2020, CONF PP 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0014438 | 22/10/2020 | 1468.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA VILA PADRE CICERO E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1201/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0014500 | 23/10/2020 | 3712.50 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO SCFV UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 950/2015, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014493 | 23/10/2020 | 770.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MURO DOS CEMITERIOS BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1202/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014494 | 23/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1828/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014495 | 23/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1829/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014496 | 23/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1830/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014497 | 23/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1831/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014498 | 23/10/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1827/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014492 | 23/10/2020 | 600.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500KG DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 618/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0014499 | 23/10/2020 | 639.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADERIA PLASTICA E MESA PLASTICA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 619/2020 E PP Nº 44/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 23/10/2020 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014501 | 23/10/2020 | 4628.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA AS UBS DO NORDESTE I, TANANDUBA, CARRASCO E NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2937/2020, CONF PP 012/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014502 | 23/10/2020 | 13357.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2938/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014503 | 23/10/2020 | 2571.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2939/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0014504 | 23/10/2020 | 8342.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2940/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 23/10/2020 | 319.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2895/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014506 | 23/10/2020 | 1046.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2884/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014507 | 23/10/2020 | 489.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2813/2020, CONFPP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0014508 | 23/10/2020 | 77.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2805/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014509 | 23/10/2020 | 351.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2890/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014510 | 23/10/2020 | 238.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DRE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 2764/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0014511 | 23/10/2020 | 474.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2763/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014512 | 23/10/2020 | 234.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL CONVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2707/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014513 | 23/10/2020 | 545.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2585/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 23/10/2020 | 900.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2639/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014515 | 23/10/2020 | 661.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2697/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0014520 | 27/10/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 27/10/2020 | 3120.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 27/10/2020 | 97615.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 27/10/2020 | 106968.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 27/10/2020 | 5705.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 27/10/2020 | 51609.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 27/10/2020 | 76816.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/10/2020 | 323860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 27/10/2020 | 6550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA AOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPANHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 27/10/2020 | 8590.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 27/10/2020 | 187552.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 27/10/2020 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 27/10/2020 | 251312.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 27/10/2020 | 836.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 27/10/2020 | 157027.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/10/2020 | 29845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 27/10/2020 | 145495.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 27/10/2020 | 8978.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 27/10/2020 | 17887.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 27/10/2020 | 248006.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 27/10/2020 | 57608.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 27/10/2020 | 29816.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 27/10/2020 | 85854.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/10/2020 | 36675.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014592 | 27/10/2020 | 12392.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO...), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUN° 2941/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 27/10/2020 | 39462.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA CPF 218.624.864-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2942/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE ELENILDO TRINADADE DE ARAUJO CPF 565.383.194-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2943/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 27/10/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0014597 | 27/10/2020 | 2883.33 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2944/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014598 | 27/10/2020 | 157.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2945/2020 E PP Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 27/10/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 27/10/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 27/10/2020 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 27/10/2020 | 483.72 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 310/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 27/10/2020 | 32668.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 27/10/2020 | 9398.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 27/10/2020 | 24.36 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DENATRAN) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 311/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 27/10/2020 | 41.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 27/10/2020 | 10.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 27/10/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 27/10/2020 | 11395.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 27/10/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 27/10/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 27/10/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 27/10/2020 | 7723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0014521 | 27/10/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 27/10/2020 | 39918.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/10/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 27/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71034-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43332-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 27/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 27/10/2020 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 27/10/2020 | 407.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10884-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 27/10/2020 | 491.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 27/10/2020 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0014519 | 27/10/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 27/10/2020 | 53751.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/10/2020 | 27306.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 27/10/2020 | 11770.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 27/10/2020 | 13976.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 27/10/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 27/10/2020 | 7941.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 27/10/2020 | 1095231.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 27/10/2020 | 162925.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 27/10/2020 | 4412.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 27/10/2020 | 438.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 27/10/2020 | 36814.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 27/10/2020 | 76725.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 27/10/2020 | 69900.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 27/10/2020 | 27169.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/10/2020 | 89765.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 27/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 27/10/2020 | 24905.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 27/10/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 27/10/2020 | 70452.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 27/10/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 27/10/2020 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 27/10/2020 | 17630.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0014518 | 27/10/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 27/10/2020 | 50122.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 27/10/2020 | 25821.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 27/10/2020 | 13344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 27/10/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 27/10/2020 | 20600.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 27/10/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/10/2020 | 4272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 27/10/2020 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 27/10/2020 | 241168.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 27/10/2020 | 23880.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 27/10/2020 | 4550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 27/10/2020 | 17692.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/10/2020 | 51057.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 27/10/2020 | 5984.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 27/10/2020 | 16855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 27/10/2020 | 18048.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 27/10/2020 | 8818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 27/10/2020 | 7472.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 27/10/2020 | 5225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/10/2020 | 12700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 28/10/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 28/10/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 28/10/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 28/10/2020 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/10/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 28/10/2020 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 28/10/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 28/10/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NA "TV MIDIA" DAS INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO COVID-19 Nº 452/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 28/10/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NA "TV MIDIA" DAS INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO COVID-19 Nº 452/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014638 | 28/10/2020 | 152.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2946/2020 E PP Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014639 | 28/10/2020 | 13626.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2947/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014640 | 29/10/2020 | 1317.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2948/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 29/10/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 29/10/2020 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 29/10/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 29/10/2020 | 290.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801259-18.2018.8.15.0181 AUTOR(A): DANIELA DE SOUSA FELIX OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 29/10/2020 | 2697.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801259-18.2018.8.15.0181 AUTOR(A): DANIELA DE SOUSA FELIX OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 29/10/2020 | 862.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0801259-18.2018.8.15.0181 AUTOR(A): DANIELA DE SOUSA FELIX OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 29/10/2020 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/10/2020 | 7300.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0430102.2020.9600203, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 - SICALC CONTRIBUINTE - 2027 - PB, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 30/10/2020 | 403.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 65ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 30/10/2020 | 3704.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 65ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 30/10/2020 | 1521.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 65ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 30/10/2020 | 291.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 65ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 30/10/2020 | 2301.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 30/10/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA DE COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 30/10/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/10/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 30/10/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDOR CEDIDO AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 30/10/2020 | 6908.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 30/10/2020 | 4358.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 30/10/2020 | 108204.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 38/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 30/10/2020 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 30/10/2020 | 6.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 30/10/2020 | 0.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 30/10/2020 | 641.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/10/2020 | 59583.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 30/10/2020 | 104.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 30/10/2020 | 2078.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 30/10/2020 | 1013.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 30/10/2020 | 8864.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 30/10/2020 | 23833.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 30/10/2020 | 25008.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 30/10/2020 | 56470.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/10/2020 | 389892.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014677 | 30/10/2020 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 30/10/2020 | 58053.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 30/10/2020 | 1458.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 30/10/2020 | 61559.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 30/10/2020 | 15256.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 30/10/2020 | 23182.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 30/10/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 30/10/2020 | 17815.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DA DENGUE) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/10/2020 | 73679.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 30/10/2020 | 10570.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 30/10/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 30/10/2020 | 15173.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0014709 | 03/11/2020 | 330000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MICROONIBUS IVECO DAILY, QUE SERÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1281/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 03/11/2020 | 40.00 | 00011137267410 | JORDANIA DE PONTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR A SAIDA DO PACIENTE JOSE PINHO NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014771 | 03/11/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014773 | 03/11/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014774 | 03/11/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014775 | 03/11/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014776 | 03/11/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014778 | 03/11/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014779 | 03/11/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0014780 | 03/11/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014782 | 03/11/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014846 | 03/11/2020 | 1060.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2949/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0014847 | 03/11/2020 | 6532.13 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2950/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0014848 | 03/11/2020 | 7723.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2951/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0014850 | 03/11/2020 | 6775.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO, SOLDA E PINTURA DE 55 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2952/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0014852 | 03/11/2020 | 33523.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2953/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572020 | 0014854 | 03/11/2020 | 15610.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E MULETAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº2954/2020 E PP Nº 077/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0014855 | 03/11/2020 | 10605.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2955/2020, CONF PP 067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 03/11/2020 | 1150.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE VAQUETA P/ SEGURANÇA, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2956/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502020 | 0014860 | 03/11/2020 | 3236.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), RELIAZADO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2957/2020, CONFORME CONTRATO Nº 300/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0014861 | 03/11/2020 | 38700.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2958/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 03/11/2020 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO JOSE FERREIRA, PORTADOR DO CPF 631.237.387-87 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº2959/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 03/11/2020 | 10500.00 | 28454622000109 | UROVIDA - NUCLEO DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROPLASTIA ANTERIOR, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO JOSE FERREIRA, PORTADOR DO CPF 631.237.387-87, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2960/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014871 | 03/11/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2961/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0014873 | 03/11/2020 | 2640.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 23,24 E 31 DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2962/2020, CONF PP 016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 03/11/2020 | 1200.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CORDEIRO, BELA VISTA, PRIMAVERA, JOSÉ AMERICO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, CARLOS GOMES, PEDRO ALVERGA, DEODORO DA FONSECA, CEL JOÃO PIMENTEL E JOSÉ DA CUNHA REGO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1229/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 03/11/2020 | 1460.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CORDEIRO, BELA VISTA, PRIMAVERA, JOSÉ AMERICO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, CARLOS GOMES, PEDRO ALVERGA, DEODORO DA FONSECA, CEL JOÃO PIMENTEL E JOSÉ DA CUNHA REGO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1230/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 03/11/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 312/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 03/11/2020 | 1081.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 313/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 03/11/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 315/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 03/11/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/10 A 31/10DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 314/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 03/11/2020 | 1350.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CORDEIRO, BELA VISTA, PRIMAVERA, JOSÉ AMERICO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, CARLOS GOMES, PEDRO ALVERGA, DEODORO DA FONSECA, CEL JOÃO PIMENTEL E JOSÉ DA CUNHA REGO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1228/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 03/11/2020 | 1510.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CORDEIRO, BELA VISTA, PRIMAVERA, JOSÉ AMERICO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, CARLOS GOMES, PEDRO ALVERGA, DEODORO DA FONSECA, CEL JOÃO PIMENTEL E JOSÉ DA CUNHA REGO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1231/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0014784 | 03/11/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 03/11/2020 | 41.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0014686 | 03/11/2020 | 86204.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MERENDA DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 631/2020 E PP Nº 78/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0014687 | 03/11/2020 | 11470.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MERENDA DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DEMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 632/2020 E PP Nº 78/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0014689 | 03/11/2020 | 14099.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KID 6033, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0014690 | 03/11/2020 | 14099.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 03/11/2020 | 1510.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA BENEVIDES, ALCIDES MANOEL DA SILVA E ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 629/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 03/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014777 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 634/2020, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 365/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014781 | 03/11/2020 | 2375.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIADECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUTAÇÃO DO PNAE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 635/2020, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 365/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014786 | 03/11/2020 | 2125.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIADECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUTAÇÃO DO PNAE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 635/2020, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N° 0001/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 365/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014787 | 03/11/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 03/11/2020 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 633/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0014795 | 03/11/2020 | 2930.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 626/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0014798 | 03/11/2020 | 7729.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS TURMAS DO PRE-I E PRE II, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAISCONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 625/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0014801 | 03/11/2020 | 552.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA EJA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃODO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 624/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0014803 | 03/11/2020 | 1341.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA EJA, PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃODO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 623/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0014806 | 03/11/2020 | 6434.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS TURMAS DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 623/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0014807 | 03/11/2020 | 3996.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAOPRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 621/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 03/11/2020 | 1210.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS JOVENTINA MARIA DE PONTES, ASCENDINO TOSCANO E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 627/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 03/11/2020 | 1210.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS JOVENTINA MARIA DE PONTES, ASCENDINO TOSCANO E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 627/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 03/11/2020 | 1510.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DE PONTES, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 630/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014688 | 03/11/2020 | 330.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN 134/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 03/11/2020 | 231.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 03/11/2020 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUE ESTEVE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LESTE, PAGA PEGAR A DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DA CRIANÇA CARLA CAMILA GAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 03/11/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O GENITOR JOSE ADAILTON ROZENDO DE LIMA, PAI DO ADOLESCENTE TIAGO DA SILVA ROZENDO, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA/JP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 03/11/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BAYEUX, PARA LEVAR A GENITORA MARIA ANDREA ALVES DOS SANTOS E SUAS CRIANÇAS, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E A DO ADOLESCENTE, SETOR II/BAYEUX-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 03/11/2020 | 600.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 150 CADEIRAS, EM FACE DE REUNIÕES COM OS CONTEMPLADOS DO PROGRAM MINHA CASA MINHA VIDA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 973/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 03/11/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE DAMIAO, COMPARECENDO AO ORGAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DAMIAO, PARA VISITAR A CRIANÇA ITALO GABRIEL VIEIRA SILVA, FILHO DA GENITORA MARIANA VIEIRA DE SOUZA E SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 03/11/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMBOS OS MUNICIPIO, NO QUAL OS MESMOS PEDIRAM UM ACOMPANHAMENTO PARA UMA FAMILIA NECESSITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 03/11/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAIÇARA, COMPARECENDO AO ORGAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE COM NOME INICIAS A.D.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 03/11/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE ESTEVE NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A CANNABIS ESPERANÇA - ABRACE, ACOMPANHANDO A RESPONSAVEL MARIA DO SOCORRO LOPESDA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO MENOR DAVI LORRAN LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 03/11/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, QUE ESTEVE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE BANANEIRAS, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE ISAAC JOSEFA DA SILVA GONÇALVES, QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA DISTRITAL DE GUARABIRA, PARE RETORNAR AOS SEUS FAMILIARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 03/11/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAIÇARA, COMPARECENDO AO ORGAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ADOLESCENTE DE NOME INICIAIS A.D.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014783 | 03/11/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014741 | 03/11/2020 | 2130.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 972/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014790 | 03/11/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014791 | 03/11/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014794 | 03/11/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 03/11/2020 | 23945.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 417/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014785 | 03/11/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 03/11/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 03/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),CONFORME TERMO DE REFERENCIA, LICITAÇÃO TP Nº 06/2020, CONTRATO DE REPASSE 1064022-94/2019 (884950). PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO -MDR CONTRATO DE REPASSE 10663335-59 (887507), PROGRAMA PLANEAMENTO URBANISMO - MDR , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1855/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014764 | 03/11/2020 | 1247.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1866/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014765 | 03/11/2020 | 1276.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1865/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014766 | 03/11/2020 | 4785.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1864/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014768 | 03/11/2020 | 4785.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1864/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014769 | 03/11/2020 | 1479.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1863/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 03/11/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 03/11/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 03/11/2020 | 165.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADO PELO IMEQ-PB, TENDO COMO BENEFICIARIO O INMETRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014770 | 03/11/2020 | 444.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N° 273/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0014772 | 03/11/2020 | 63282.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA EXACUTADO EM ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL, 398h MAQUINAS TRABALHADAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2020 E CONTRATO Nº 150/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014788 | 03/11/2020 | 120.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 112/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 111/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007357158403 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 110/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00061638307415 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 109/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 108/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00020345739434 | SEVERINO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 107/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 106/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00070582436460 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 105/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 104/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 102/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 101/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 110/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00070516385488 | CAMYLLA MOHARA FERREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 099/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008549712469 | MICHAEL MOREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL CULTURA POPULAR NOS CAMPOS RURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 98/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL OCUPA GUARABIRA DE ARTES DE RUA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 97/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL OCUPA GUARABIRA DE ARTE DE RUA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 96/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071387924419 | PALOMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL OCUPA GUARABIRA DE ARTE DE RUA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 95/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009047886445 | HEGLADSON ALVES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL OCUPA GUARABIRA DE ARTE DE RUA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 94/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005163158465 | ALAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL OCUPA GUARABIRA DE ARTE DE RUA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 93/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 03/11/2020 | 750.00 | 00007524512430 | ADRIANA NERY DA COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 92/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 03/11/2020 | 750.00 | 00071340181487 | SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 91/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 03/11/2020 | 750.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 90/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/11/2020 | 750.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 89/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 03/11/2020 | 750.00 | 00000010129405 | CARLOS RANIERI GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 88/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 077/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 63/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 078/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00073923001487 | EUGENIO MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 079/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 080/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00002115152484 | MAGADYEL MATIAS MOURA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 64/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00011934017477 | ANDRESON DE SOUZA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 081/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 03/11/2020 | 750.00 | 00001949722406 | ANTONIO MARCOS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 083/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 03/11/2020 | 750.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 084/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00014848850401 | RYAN DORST DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETOFEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 39/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 03/11/2020 | 750.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 085/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005163225405 | IVANEY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 38/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 03/11/2020 | 750.00 | 00012293620450 | FERNANDO GALDINO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 086/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 03/11/2020 | 750.00 | 00000765036401 | EMANUEL PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 087/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 37/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008419943401 | ANDRESSA ARAUJO DA ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 082/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008160806400 | GESSICA AMARAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 133/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 36/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007517488465 | JULIANA DE LUCENA SOUTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 35/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00000937986445 | JOSE VINICIUS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 34/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071506053467 | GEOVANNE DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 33/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 32/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071608219470 | CLEMILSON DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 31/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 30/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071577466462 | INGRID PRISCILLA MARTINEZ CATALAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 29/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 28/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 19/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001610111443 | JUSIEUX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 20/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00007308693422 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 21/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00006990359455 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 22/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00007146502422 | MARCOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 23/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008813589409 | BRUNO KAPPAUN CONSTATINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 24/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001440555460 | JACYARA THAMYRES TOSCANO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 25/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00070160646464 | SAYURI RAISSA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 26/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00067451624404 | ROSSANI VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE INCENTIVO A FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTISTICA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 27/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00070511343450 | LUCAS MATHEUS LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO LITERARIO PEOTA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 65/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00011044179449 | MARCOS ANTONIO BESERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 66/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 49/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 67/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00002037309414 | MARINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 050/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00067451039404 | PAULO GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 68/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00093121865404 | GILSON ELI GALVAO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 048/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00095147217487 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 69/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00043987580895 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 047/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00000128248440 | GLAUCIA MAX ANULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 72/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 046/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001331305411 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 045/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 03/11/2020 | 600.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 70/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 040/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 03/11/2020 | 600.00 | 00003461917427 | VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 71/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 041/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 042/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 03/11/2020 | 600.00 | 00007599547479 | MARCOS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 73/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 043/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00013280107407 | NICODEMOS VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 044/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 03/11/2020 | 600.00 | 00033911550430 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 74/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00060298340453 | VALTER LUIS DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO ANGEL VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º,CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 076/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 03/11/2020 | 600.00 | 00097747297491 | LUIZ MARCELO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO POETA ISMAEL FREIRE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 75/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 051/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 62/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00097809926420 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 056/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 055/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00010947702482 | RAFAELA ROCHA MUNOZ PINEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 61/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00027784088434 | ZENOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 054/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 60/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00028810953487 | ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 053/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00070872114473 | JAYCKSON CESAR DIAS SENA ROSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 59/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 58/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00001141795493 | ZENILDA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 57/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 52/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 30, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 370/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 30, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 371/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 29, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 369/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 29, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 28, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 367/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 28, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 366/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 15, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 365/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 15, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 364/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 14, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 363/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 14, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 362/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 13, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 361/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 13, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 360/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 12, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 259/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 12, DA QUADRA 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 358/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE ESCRITURÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DOS LOTES 12,13,14,15,28,29 E 30 DA QUADRA Nº 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 357/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 03/11/2020 | 226.37 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO DE ESCRITURÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DOS LOTES 12,13,14,15,28,29 E 30 DA QUADRA Nº 18, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 356/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 7, DA QUADRA 25, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 355/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 03/11/2020 | 114.53 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 7, DA QUADRA 25, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 354/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 03/11/2020 | 63.63 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 7, DA QUADRA 25, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 353/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 03/11/2020 | 226.37 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS NA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 7, DA QUADRA 25, CONFORME O DECRETO Nº 92 DE 29 DE JUNHO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 352/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 03/11/2020 | 1045.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1212/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 03/11/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 03/11/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 03/11/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 03/11/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 03/11/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 03/11/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 03/11/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/11/2020 | 860.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 03/11/2020 | 860.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 03/11/2020 | 860.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/11/2020 | 860.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 03/11/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 03/11/2020 | 960.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 03/11/2020 | 1145.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1219/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/11/2020 | 3751.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS, DESTINADA AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA A RUA PREFEITO MANOEL LORDAO A ANTIGA ESTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014720 | 03/11/2020 | 493.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA AS GALERIASDISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1238/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014722 | 03/11/2020 | 1372.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACAS DE CIMENTO DE 50KG E PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1239/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392020 | 0014724 | 03/11/2020 | 2742.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1236/2020 E PP Nº 39/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0014815 | 03/11/2020 | 16975.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS FARDAMENTOS DAS EQUIPES DE LIMPEZA DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1251/2020, CONFORME DISPENSA Nº 047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014915 | 04/11/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1265/2020 E PP Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 04/11/2020 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 04/11/2020 | 669.01 | 38039850000176 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO SITIO CABOCLO - SITIO CABLOCO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1255/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014943 | 04/11/2020 | 232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DOS POÇOS (RUA JOSE DA CUNHA REGO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1261/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 04/11/2020 | 2465.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS CELINA PINTO, HUMBERTO PINTO ARANHA E RUA PROF MARIA IVANILDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1253/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014945 | 04/11/2020 | 551.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ALDA PIMENTEL E VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1260/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0014946 | 04/11/2020 | 9790.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1259/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014947 | 04/11/2020 | 2627.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1052/2020 E PP Nº 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 04/11/2020 | 3801.71 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DO PIRPIRI, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº1254/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0015004 | 04/11/2020 | 197810.96 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1877/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014916 | 04/11/2020 | 319.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O SITIO CONTENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 275/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014932 | 04/11/2020 | 161.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 276/2020, CONF PP 27/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 04/11/2020 | 144.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 04 ROLDONAS E 04 PLATAFORMAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1878/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014954 | 04/11/2020 | 752.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NOS SITIOS TANANDUBA E SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1908/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014966 | 04/11/2020 | 1079.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CEMITERIOS BOM JESUS E SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1898/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014967 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1897/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014968 | 04/11/2020 | 23.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1896/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014970 | 04/11/2020 | 1363.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS,NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1895/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014971 | 04/11/2020 | 1914.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1894/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0014972 | 04/11/2020 | 6695.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1899/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014973 | 04/11/2020 | 2030.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1893/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014974 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1892/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014975 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NA TRAV ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1891/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014976 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS, RUA PROJETADA I ITAMTAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1890/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014977 | 04/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1889/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014978 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1888/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014979 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1887/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014981 | 04/11/2020 | 2400.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1882/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014983 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1881/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014986 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO MONTE DAS OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1885/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014988 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO MONTE DAS OLIVEIRA, RUA PROJETADA I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1886/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014991 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1883/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014993 | 04/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1884/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0014999 | 04/11/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA PUBLICA DO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1901/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0015000 | 04/11/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO 01 UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA CELINA PINTO, NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1902/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015002 | 04/11/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA O LETREIRO NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1903/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0015003 | 04/11/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABDON PAIVA, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1904/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0015013 | 04/11/2020 | 1128.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS NA AV. RUI BARBOSA ESQUINA COM A RUA GEOVANI MUNIZ DOS SANTOS, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1905/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014920 | 04/11/2020 | 179.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 30/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014924 | 04/11/2020 | 641.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 423/2020 E PP Nº 0088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014929 | 04/11/2020 | 2745.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADAS PARA O TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEIÇÕES 2020, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA EXMA SRA. JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES E OFÍCIO Nº 08/2020 TRE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 421/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0014935 | 04/11/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014957 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 424/2020 E PP Nº 0021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0014917 | 04/11/2020 | 26997.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 974/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 04/11/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014964 | 04/11/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 982/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014965 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 983/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014928 | 04/11/2020 | 2459.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 975/2020 E PP Nº 0025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822020 | 0014959 | 04/11/2020 | 439.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 979/2020 E PP Nº 082/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822020 | 0014960 | 04/11/2020 | 217.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 980/2020 E PP Nº 082/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014962 | 04/11/2020 | 8741.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg E 25 BOTIJÕES 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 981/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014969 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 984/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014923 | 04/11/2020 | 88.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 26/2020 E PP Nº 00027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014925 | 04/11/2020 | 3297.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 135/2020, PP Nº 088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 04/11/2020 | 192.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 04/11/2020 | 965.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801259-18.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE DANIELA DE SOUSA FELIX OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 068.599.744-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 28/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014918 | 04/11/2020 | 2125.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 638/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014919 | 04/11/2020 | 5907.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 643/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014921 | 04/11/2020 | 44392.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 642/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014922 | 04/11/2020 | 3780.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (FICHA DE MATRICULA), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 647/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014926 | 04/11/2020 | 95.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 649/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014930 | 04/11/2020 | 44392.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 642/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 04/11/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 650/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014937 | 04/11/2020 | 934.15 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº641/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014938 | 04/11/2020 | 912.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (FORMULARIOS E CAPA DE PROCESSO), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 644/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014939 | 04/11/2020 | 159.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (BLOCO DE ANOTAÇÕES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 645/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014940 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 639/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0014941 | 04/11/2020 | 2375.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 95KG DE CARNE BOVINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORRONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 640/2020, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014942 | 04/11/2020 | 630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (FICHA DE MATRICULA), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 646/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 04/11/2020 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1879/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0014950 | 04/11/2020 | 476.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 648/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014952 | 04/11/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 654/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 04/11/2020 | 306.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1880/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO, SERGIO LUIZ, NAZILDA DA CUNHA MOURA, EDSON MONTENEGRO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA ART, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020 E CONTRATO Nº 475/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1907/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 04/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PINTURA NAS ECOLAS ANTONIO F. DA COSTA MIRANDA, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA E MARIA DE LOURDES AMORIM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA ART, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 08/2020 E CONTRATO Nº 476/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1906/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015043 | 04/11/2020 | 630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (FICHA DE MATRICULA), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 646/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0014956 | 04/11/2020 | 38000.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CALDEIRA TERMO FUSOR PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE TERMOPLASTICA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS N 319/2020, CONF DISPENSA Nº 049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 04/11/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 04/11/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0014927 | 04/11/2020 | 569.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 54/2020, CONF PP 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0014961 | 04/11/2020 | 15351.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO NORDESTE, EXECUTADO COM O TRATOR DE ESTEIRA D51 TOTALIZANDO 129 HORAS DE MÁQUINA TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1900/2020 E PP Nº 22/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0014934 | 04/11/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014980 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2969/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014982 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2970/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014984 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2971/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014985 | 04/11/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2972/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0014987 | 04/11/2020 | 1904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2973/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 04/11/2020 | 2896.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2974/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014990 | 04/11/2020 | 5520.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2975/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014992 | 04/11/2020 | 839.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS DE NOTIFICAÇÃO E BLOCOS DE RECEITUARIOS...), DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUN° 2976/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014994 | 04/11/2020 | 570.96 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS DE NOTIFICAÇÃO E CHECK LIST...), DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2977/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0014995 | 04/11/2020 | 904.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO SITIO CARRASCO, CACHOEIRA DOS GUEDES, TANANDUBA E NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2963/2020 E PP Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014996 | 04/11/2020 | 782.87 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE ANOTAÇÕES, RECEITUARIOS E CONTRA-REFERENCIA...), DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2978/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014997 | 04/11/2020 | 290.85 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE RECEITUARIOS, ENCAMINHAMENTO, CONTROLE ESPECIAL...), DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2979/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0014998 | 04/11/2020 | 163.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES BRANCO, ENVELOPE KRAFT, ANOTAÇÕES...), DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2980/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0015001 | 04/11/2020 | 5386.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFICOS), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2981/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015005 | 04/11/2020 | 229.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2982/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015006 | 04/11/2020 | 969.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2983/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015007 | 04/11/2020 | 834.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2984/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015008 | 04/11/2020 | 750.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2985/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015009 | 04/11/2020 | 113.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2986/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015010 | 04/11/2020 | 500.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2987/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 04/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DIAS DA SILVA CPF 376.582.984-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2964/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015012 | 04/11/2020 | 111.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2988/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015014 | 04/11/2020 | 839.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2989/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0015015 | 04/11/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2965/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015016 | 04/11/2020 | 35.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2990/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015017 | 04/11/2020 | 84.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2991/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0015018 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2966/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015019 | 04/11/2020 | 57.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2992/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015020 | 04/11/2020 | 261.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2993/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0015021 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2967/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015022 | 04/11/2020 | 141.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2994/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015023 | 04/11/2020 | 255.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2995/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015024 | 04/11/2020 | 94.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2996/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015025 | 04/11/2020 | 1219.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2297/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015026 | 04/11/2020 | 293.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2998/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0015027 | 04/11/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2968/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015028 | 04/11/2020 | 365.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2999/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015029 | 04/11/2020 | 496.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3000/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015030 | 04/11/2020 | 581.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3001/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015031 | 04/11/2020 | 466.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3002/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015032 | 04/11/2020 | 214.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3003/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015033 | 04/11/2020 | 154.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3004/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015034 | 04/11/2020 | 807.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3005/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0015035 | 04/11/2020 | 3780.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA, RESTAURAÇÃO, SOLDA DE 36 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3006/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 04/11/2020 | 1420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 04/11/2020 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES LAURENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3008/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 04/11/2020 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 05/11/2020 | 120.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA Nº QFF 8326, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1285/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0015109 | 05/11/2020 | 13801.07 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3010/2020E PP Nº 28/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 281/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015110 | 05/11/2020 | 592.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3011/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015111 | 05/11/2020 | 541.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3012/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015113 | 05/11/2020 | 193.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3013/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015115 | 05/11/2020 | 6647.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE RECEITUARIOS, FICHA CLINICA MULHER, PRESC MÉDICA, CONTRA REFERENCIA...), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3014/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015117 | 05/11/2020 | 849.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE RECEITUARIOS, CONTROLE ESPECIAL, CADASTRO INDIVIDUAL, CONTRA REFERENCIA...), DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3015/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015120 | 05/11/2020 | 729.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCO DE RECEITUARIOS, RECEITUARIO MÉDICO...), DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3016/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015122 | 05/11/2020 | 1100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES...), DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU N° 3017/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015124 | 05/11/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DRE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3018/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015125 | 05/11/2020 | 184.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DRE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO NORDESTE E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3019/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015127 | 05/11/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DRE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3020/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015129 | 05/11/2020 | 214.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DRE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3021/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015130 | 05/11/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3022/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015132 | 05/11/2020 | 773.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3023/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015134 | 05/11/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES D VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3024/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015135 | 05/11/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES D VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3025/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015137 | 05/11/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3026/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015139 | 05/11/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3027/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015141 | 05/11/2020 | 142.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3028/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015142 | 05/11/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTROP VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3029/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015143 | 05/11/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3030/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015144 | 05/11/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3031/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015145 | 05/11/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3032/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015146 | 05/11/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3033/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0015147 | 05/11/2020 | 3293.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3034/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 05/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA FELIPE DE LIMA CPF 798.044.034-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 3035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015149 | 05/11/2020 | 650.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3036/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015150 | 05/11/2020 | 78.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3037/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015151 | 05/11/2020 | 674.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3038/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015152 | 05/11/2020 | 563.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3039/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015153 | 05/11/2020 | 122.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3040/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015154 | 05/11/2020 | 214.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3041/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015155 | 05/11/2020 | 190.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3042/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015156 | 05/11/2020 | 82.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3043/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015157 | 05/11/2020 | 174.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3044/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015158 | 05/11/2020 | 5042.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3045/2020, PP. Nº 0019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015159 | 05/11/2020 | 779.45 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3046/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015161 | 05/11/2020 | 1032.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3047/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015166 | 05/11/2020 | 443.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3048/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015080 | 05/11/2020 | 785.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 56/2020, CONF PP025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015081 | 05/11/2020 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº55/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015091 | 05/11/2020 | 185.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 57/2019 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015070 | 05/11/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 185/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015057 | 05/11/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 14/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015072 | 05/11/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 320/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 05/11/2020 | 280.00 | 03596974000259 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1286/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 05/11/2020 | 23.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 05/11/2020 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 05/11/2020 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE COTURNO, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 321/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015046 | 05/11/2020 | 4224.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 656/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015048 | 05/11/2020 | 31744.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMÊRGIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORINAVIRUS, DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 657/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0015050 | 05/11/2020 | 2375.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (95kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 652/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 375/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0015051 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (100kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 651/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 375/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0015052 | 05/11/2020 | 2125.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (85kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES, DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 653/2020, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 375/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015056 | 05/11/2020 | 2732.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEDUC Nº 664/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015058 | 05/11/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL PAULO BRANDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 660/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015059 | 05/11/2020 | 1912.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 661/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015060 | 05/11/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 662/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015061 | 05/11/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 663/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015062 | 05/11/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 665/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0015063 | 05/11/2020 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA SERGIO LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 666/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0015073 | 05/11/2020 | 13996.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA E SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRAS, MESAS, ESTANTES, FOGÃO E ARMARIOS, NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 655/2020 E PP Nº 048/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015075 | 05/11/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 658/2020 E PP Nº 0001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015077 | 05/11/2020 | 1671.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 659/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 05/11/2020 | 1006.67 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1935/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015100 | 05/11/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MNIERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA SEC E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 142/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 05/11/2020 | 156.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015168 | 05/11/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MNIERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 45/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015169 | 05/11/2020 | 95.76 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTALIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 46/2020, PP Nº 088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015170 | 05/11/2020 | 340.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 47/2020 E PP Nº 00027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742019 | 0015092 | 05/11/2020 | 7562.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 993/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0015094 | 05/11/2020 | 3511.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MORTALHA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 995/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015095 | 05/11/2020 | 186.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 986/2020 E PP Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015097 | 05/11/2020 | 1251.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 840 ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VISITA TÉCNICA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (CONJ JADER PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 992/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015101 | 05/11/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE 20LT , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 989/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0015140 | 05/11/2020 | 1923.75 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 994/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 05/11/2020 | 2350.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1284/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015096 | 05/11/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 988/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015099 | 05/11/2020 | 18235.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 985/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015102 | 05/11/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 980/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015103 | 05/11/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 991/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015105 | 05/11/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 987/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 05/11/2020 | 390.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TONNERS DA IMPRESSORA BROTHER DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015049 | 05/11/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 326/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015055 | 05/11/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 425/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015067 | 05/11/2020 | 340.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 058/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015069 | 05/11/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 057/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015088 | 05/11/2020 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1283/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015098 | 05/11/2020 | 502.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, VICULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 426/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015074 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1922/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015076 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1925/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015078 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA PROJETADA I,CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1926/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015079 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA PROJETADA I,CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1927/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015082 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1924/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015083 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1923/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0015084 | 05/11/2020 | 1920.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1928/2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015104 | 05/11/2020 | 2784.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1912/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015106 | 05/11/2020 | 522.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA LONTE LUNINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1914/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015107 | 05/11/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1911/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015108 | 05/11/2020 | 1769.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO GRANITICOS NAS RUAS: PROF. JOAO EPIFANIO DA COSTA E OSCAR MENESES DE FREITAS, CENTRO, DARIO DE SOUZA, LUCAS PORPINO E PE GERALDO PINTO, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1913/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015112 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1921/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015114 | 05/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1919/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015116 | 05/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I, ITAMATAY, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1918/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015118 | 05/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1920/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015119 | 05/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1917/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015121 | 05/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1916/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0015131 | 05/11/2020 | 261.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1269/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015064 | 05/11/2020 | 391.65 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 277/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015065 | 05/11/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 278/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015066 | 05/11/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 376/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015068 | 05/11/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 375/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015086 | 05/11/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 303/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0015093 | 05/11/2020 | 71.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 377/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015071 | 05/11/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 08 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 198/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 05/11/2020 | 352.71 | 38039850000176 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO ACESSO A RUA SIQUEIRA CAMPOS - BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1258/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 05/11/2020 | 9550.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TENIS E BOTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO FARDAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUAMSA Nº 1274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 05/11/2020 | 894.30 | 38039850000176 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URABNISMO MEIO AMNIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº1256/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015054 | 05/11/2020 | 705.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1272/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 05/11/2020 | 2350.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ALÇAS, PÉS E PINTURAS NA COR VERDE NOS TAMBORES DE FERRO PARA LIXO, USANDO BARRA DE 3" E FERRO 5/16, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1273/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0015126 | 05/11/2020 | 362.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 61 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1271/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015128 | 05/11/2020 | 348.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA AS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1270/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0015133 | 05/11/2020 | 1755.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1268/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 05/11/2020 | 900.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 09 BANCOS DE FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE USANDO METALON 30X30, BARRA 1" X 3,16 E CANTONEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1267/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 05/11/2020 | 1251.81 | 38039850000176 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URABNISMO MEIO AMNIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº1257/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0015167 | 05/11/2020 | 4200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 43/2020 E CONTRATRO Nº 422/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 186/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015190 | 06/11/2020 | 4628.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 348 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1284/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015194 | 06/11/2020 | 227.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DA SEC DE URBAINISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1283/2019, CONF PP 027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015196 | 06/11/2020 | 638.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS NO BAIRRO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1280/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015202 | 06/11/2020 | 1058.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 SACAS DE CIMENTO DE 50KG E PEDRA RACHAO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ALDA PIMENTEL E MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1279/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 06/11/2020 | 710.00 | 00002598058402 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCES TIPO PRONTO(CACHORRO QUENTE) E REFRIGERANTES PARA AQUIPE DE LIMPEZA NOTURNA (HORA EXTRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1281/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015206 | 06/11/2020 | 2981.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1278/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0015208 | 06/11/2020 | 48747.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.104,88 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1282/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015241 | 06/11/2020 | 14437.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, ELQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015243 | 06/11/2020 | 14210.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015251 | 06/11/2020 | 1602.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015262 | 06/11/2020 | 858.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015284 | 06/11/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1292/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015286 | 06/11/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº1291/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015288 | 06/11/2020 | 1896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº1290/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00006984410444 | SAULO MENDONCA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (70 EXEMPLARES DE 03 TITULOS DE LIVRO POESIA AUTORIAS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 130/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00003029279480 | DINART JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (02 APRESENTAÇÕES DE ESPETACULOS SOBRE PREVENÇÃO DE CANCER), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DAREFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 116/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015207 | 06/11/2020 | 119.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDES DA EQUIPE DE APOIO DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 201/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015231 | 06/11/2020 | 215.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 200/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015189 | 06/11/2020 | 137.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 304/2020 E PP Nº 88/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015191 | 06/11/2020 | 625.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 381/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015192 | 06/11/2020 | 106.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 380/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015193 | 06/11/2020 | 64.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 379/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015195 | 06/11/2020 | 71.82 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 378/2020 E PP Nº 88/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015248 | 06/11/2020 | 960.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015183 | 06/11/2020 | 744.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 56 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 281/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015184 | 06/11/2020 | 185.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 280/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015240 | 06/11/2020 | 14470.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015254 | 06/11/2020 | 1483.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015269 | 06/11/2020 | 6990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1293/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015276 | 06/11/2020 | 15035.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 06/11/2020 | 1401.79 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIARIO ESTADUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA Nº 1939/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 06/11/2020 | 4381.72 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DA PRAÇA DA FONTE LUMINOSA (AREIA BRANCA) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1942/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 06/11/2020 | 1761.46 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO DE UMA BASE PARA TORRE DE HASTEAMENTO DA AV PADRE INACIO DA ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1940/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 06/11/2020 | 4487.33 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO DE UMA BASE PARA LETREIRO NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1941/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015233 | 06/11/2020 | 493.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADA PARA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1944/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015234 | 06/11/2020 | 464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADA PARA SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1943/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015235 | 06/11/2020 | 2494.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 86 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADA PARA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1947/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015239 | 06/11/2020 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1946/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015242 | 06/11/2020 | 505.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1952/2020,CONF PP 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015245 | 06/11/2020 | 1780.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015246 | 06/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1958/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015247 | 06/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1959/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015249 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1960/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015252 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1961/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015253 | 06/11/2020 | 1583.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015255 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1962/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015257 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1965/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015259 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1964/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015261 | 06/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO NO MONTE DAS OLIVEIRAS RUA PROJETADA II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1957/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015263 | 06/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO NO MONTE DAS OLIVEIRAS RUA PROJETADA I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1956/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015264 | 06/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1963/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015173 | 06/11/2020 | 1314.46 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 61/2020 E PP Nº 0088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015176 | 06/11/2020 | 161.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 08 TONNER , VICULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 328/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015177 | 06/11/2020 | 196.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 327/2020 E PP Nº0088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 06/11/2020 | 1598.40 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NOS DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1938/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015180 | 06/11/2020 | 3404.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 256 QUENTINHAS, DESTINADAS AO TREINAMENTO DE MESARIOS DAS ELEIÇÕES 2020, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA EXMA. SRA. JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES, CONFORME OFICIO Nº 08/2020 - TRE/PB/PTRE/10ª ZONA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/11/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 437/2020, REF A OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 06/11/2020 | 78.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 437/2020, REF A SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 06/11/2020 | 76.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 437/2020, REF A OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 06/11/2020 | 79.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 437/2020, REF A SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015218 | 06/11/2020 | 387.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 60/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015219 | 06/11/2020 | 165.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 59/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015222 | 06/11/2020 | 1955.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 433/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015224 | 06/11/2020 | 180.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (ARQUIVO) DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 432/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015226 | 06/11/2020 | 615.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (CARTHUCHOS), DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 431/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015227 | 06/11/2020 | 572.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (LIVROS, ARQUIVOS, CARTHUCHO), DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 430/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015228 | 06/11/2020 | 504.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 429/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015237 | 06/11/2020 | 87.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1948/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015256 | 06/11/2020 | 173.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015260 | 06/11/2020 | 1759.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PQI 6139, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015267 | 06/11/2020 | 137.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1289/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015268 | 06/11/2020 | 172.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS MOTORISTA DO SETOR DE TRANSPROTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1288/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015296 | 06/11/2020 | 61.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 31/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015272 | 06/11/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1294/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015289 | 06/11/2020 | 979.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015290 | 06/11/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N 998/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015291 | 06/11/2020 | 1174.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015293 | 06/11/2020 | 109.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015294 | 06/11/2020 | 1713.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015295 | 06/11/2020 | 1704.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015297 | 06/11/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1000/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015298 | 06/11/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1001/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015299 | 06/11/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1002/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015304 | 06/11/2020 | 423.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1004/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015307 | 06/11/2020 | 245.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E NAEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1005/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015311 | 06/11/2020 | 366.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1006/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015313 | 06/11/2020 | 283.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1007/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015321 | 06/11/2020 | 119.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, NO MES DE SETEMBRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATIVIDADES PARA O AUXILIO EMERGENCIAL, EM ATENDIMENTOAO OFICIO GABSEC Nº 1009/2020 E PP Nº 00020/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015323 | 06/11/2020 | 277.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1011/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015324 | 06/11/2020 | 122.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1012/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015258 | 06/11/2020 | 3168.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4484 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015292 | 06/11/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 999/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015301 | 06/11/2020 | 230.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1003/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015316 | 06/11/2020 | 266.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS PLANTOES NO MES DE SETEMBRO PARA EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1008/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015322 | 06/11/2020 | 35.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1010/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015220 | 06/11/2020 | 340.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 146/2020 E PP Nº 00027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015221 | 06/11/2020 | 286.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 145/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015223 | 06/11/2020 | 478.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 143/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015225 | 06/11/2020 | 596.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 144/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015250 | 06/11/2020 | 1728.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 06/11/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015325 | 06/11/2020 | 322.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 50/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015326 | 06/11/2020 | 518.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 51/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 06/11/2020 | 135.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 06/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802365-78.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANGELA MARCIA DE MELO GRANGEIRO, PORTADORA DO CPF 893.794.624-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/10/2010, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 25/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 06/11/2020 | 6389.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801383-30.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SERGIO SOARES DE LIMA, PORTADOR DO CPF 050.300.954-70, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/06/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 27/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 06/11/2020 | 1924.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803495-11.2016.815.0181,EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/01/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 06/11/2020 | 913.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801183-96.2015.815.0181,EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/11/2020 | 990.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800571-61.2015.815.0181,EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 06/11/2020 | 2301.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801184-84.2015.815.0181,EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 06/11/2020 | 2985.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800615-80.2015.815.0181,EM FAVOR DE AUGUSTO BARBOSA, PORTADOR DO CPF 260.544.718.99 E LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIN, PORTADOR DO CPF 315.051.598-06, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 06/11/2020 | 5694.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800730-62.2019.815.0181,EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/06/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 06/11/2020 | 1500.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803467-38.2019.815.0181,EM FAVOR DE DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/09/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 218/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015172 | 06/11/2020 | 698.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 667/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015199 | 06/11/2020 | 515.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 675/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015200 | 06/11/2020 | 2324.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 674/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015201 | 06/11/2020 | 929.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 673/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015203 | 06/11/2020 | 686.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, EM PARCEIRA COM INSTITUTO ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 672/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015204 | 06/11/2020 | 251.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 671/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015209 | 06/11/2020 | 597.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 670/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 06/11/2020 | 2365.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 669/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0015230 | 06/11/2020 | 736.91 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSOES DE MATERIAL DIDATICOS DAS ESCOLAS, POR ACASIAO DA PANDEMIA COVID-19,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/2020 A 15/10/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0015232 | 06/11/2020 | 10616.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA,SOLDA DE CADEIRAS, FOGÃO, BIRÔS, GELADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 668/2020 E PP Nº048/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015236 | 06/11/2020 | 4982.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015238 | 06/11/2020 | 5900.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015244 | 06/11/2020 | 1124.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015274 | 06/11/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PANEUS PARA VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFG-3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COTRANS N° 1300/2020 E PP N°0014/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015282 | 06/11/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COTRANS N° 1299/2020 E PP N°0014/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015213 | 06/11/2020 | 39.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 324/2020 E PP Nº 88/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015216 | 06/11/2020 | 280.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 323/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015270 | 06/11/2020 | 10167.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015273 | 06/11/2020 | 845.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015287 | 06/11/2020 | 947.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 06/11/2020 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015174 | 06/11/2020 | 627.08 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 058/2020, CONF PP 088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015229 | 06/11/2020 | 328.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 59/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015265 | 06/11/2020 | 87.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 06/11/2020 | 494.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO/ MASCA GRAN MICROONIBUS DE PLACA RLT - 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1287/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0015178 | 06/11/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/11/2020 | 3605.68 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA UBS ODACI SETUBAL ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1936/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 06/11/2020 | 600.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA DO ENTORNO DA UBS ODACI SETUBAL ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1937/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 06/11/2020 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015266 | 06/11/2020 | 87.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UBS JOSÉ TOLENTINO DE ALUSTAU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1945/2020 E PPNº 011/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015271 | 06/11/2020 | 846.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336 (CAPS AD) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1295/2020, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015275 | 06/11/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1298/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015277 | 06/11/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1296/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015278 | 06/11/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1297/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015279 | 06/11/2020 | 450.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3077/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015280 | 06/11/2020 | 159.72 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3078/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015281 | 06/11/2020 | 568.51 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3079/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015283 | 06/11/2020 | 3879.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3080/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0015285 | 06/11/2020 | 2788.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3081/2020,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015300 | 06/11/2020 | 962.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015302 | 06/11/2020 | 3646.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015303 | 06/11/2020 | 1670.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10 E MNK 8093, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015305 | 06/11/2020 | 10460.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015306 | 06/11/2020 | 731.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015308 | 06/11/2020 | 11393.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015310 | 06/11/2020 | 2207.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015312 | 06/11/2020 | 2472.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015314 | 06/11/2020 | 828.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015315 | 06/11/2020 | 991.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019,TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015317 | 06/11/2020 | 8038.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 411, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015318 | 06/11/2020 | 10169.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015319 | 06/11/2020 | 1651.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0015320 | 06/11/2020 | 1933.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015327 | 06/11/2020 | 197.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3071/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015328 | 06/11/2020 | 97.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3072/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015329 | 06/11/2020 | 575.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3065/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015330 | 06/11/2020 | 434.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3073/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015331 | 06/11/2020 | 316.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3066/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015332 | 06/11/2020 | 3421.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3074/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015333 | 06/11/2020 | 987.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3067/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015334 | 06/11/2020 | 3439.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3075/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015335 | 06/11/2020 | 1378.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3068/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015336 | 06/11/2020 | 2943.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3076/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015337 | 06/11/2020 | 369.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3069/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015338 | 06/11/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3061/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015339 | 06/11/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3062/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015340 | 06/11/2020 | 295.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3070/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015341 | 06/11/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3051/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015342 | 06/11/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3052/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015343 | 06/11/2020 | 612.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3063/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015344 | 06/11/2020 | 845.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3053/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015345 | 06/11/2020 | 770.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3064/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015346 | 06/11/2020 | 756.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA POLICINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3054/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015347 | 06/11/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3055/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015348 | 06/11/2020 | 930.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3099/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015349 | 06/11/2020 | 1250.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 94 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3100/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015350 | 06/11/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3056/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015351 | 06/11/2020 | 534.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3057/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015352 | 06/11/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3049/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015353 | 06/11/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3058/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015354 | 06/11/2020 | 623.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3050/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015355 | 06/11/2020 | 841.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3093/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015356 | 06/11/2020 | 348.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3094/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015357 | 06/11/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3059/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015358 | 06/11/2020 | 274.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3095/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0015359 | 06/11/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3060/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015360 | 06/11/2020 | 249.81 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3096/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015361 | 06/11/2020 | 5877.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3087/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015362 | 06/11/2020 | 1224.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO PARA O CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3097/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015363 | 06/11/2020 | 8761.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3088/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015364 | 06/11/2020 | 9861.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3089/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0015365 | 06/11/2020 | 44701.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3082/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015366 | 06/11/2020 | 14284.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3090/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015367 | 06/11/2020 | 939.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3083/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015368 | 06/11/2020 | 1112.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3084/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015369 | 06/11/2020 | 286.70 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3092/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015370 | 06/11/2020 | 2116.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3085/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0015371 | 06/11/2020 | 1242.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3086/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015372 | 06/11/2020 | 299.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3098/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015373 | 06/11/2020 | 5853.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3118/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0015374 | 06/11/2020 | 7446.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3117/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0015375 | 06/11/2020 | 14551.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3116/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015376 | 06/11/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA JOELHO ESQUERDO LCA, REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO CANDIDO DE FARIAS CPF 074.441.944-16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3115/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015377 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO CUNHA GALVÃO CPF 885.747.684-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3114/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0015378 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE VIDEO ARTROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS CPF 700.746.164-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3110/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015379 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS CPF 137.014.914-02, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AOOFICIO SESAU Nº 3113/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0015380 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE VALDEZ ALXANDRE DE SOUZA CPF 675.416.154-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3109/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0015381 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FREITAS MARINHO CPF 041.068.684-07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3108/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015382 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE JARDIEL PEREIRA DE FREITA CPF 094.763.594-71, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3112/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0015383 | 06/11/2020 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANDRIELY CLEMENTINO SOARES CPF 700.363.314-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3107/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015384 | 06/11/2020 | 6000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE DIAFISE DE UMERO, REALIZADO NA PACIENTE RAKELLY PATRICIA PEREIRA ROCHA CPF 123.004.734-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AOOFICIO SESAU Nº 3111/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015385 | 06/11/2020 | 13070.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3106/2020 E PP Nº 019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0015386 | 06/11/2020 | 2264.15 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(EXAMES DIVERSOS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3126/2020 E PPNº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0015387 | 06/11/2020 | 17576.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3105/2020 EPP Nº 037/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015388 | 06/11/2020 | 80530.70 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(ATENDIMENTO AO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3121/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015389 | 06/11/2020 | 105081.10 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(PROCEDIMENTO CIRURGICO, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3119/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000752020 | 0015390 | 06/11/2020 | 6030.00 | 31303302000162 | MEDHAP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS EM PEQUENAS CIRURGIA NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 075/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015391 | 06/11/2020 | 29322.96 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3122/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772020 | 0015392 | 06/11/2020 | 273.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3103/2020, CONF PP 077/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0015393 | 06/11/2020 | 20804.07 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3120/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015394 | 06/11/2020 | 5221.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3102/2020 E PP Nº 0037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0015395 | 06/11/2020 | 465.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3101/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0015396 | 06/11/2020 | 1709.25 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE(EXAMES DIVERSOS), REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3123/2020 E PP Nº15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 09/11/2020 | 3784.06 | 39574781000163 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UBS LAURA DE MELLO ALBUQUERQUE (SITIO CARRASCO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1972/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015453 | 09/11/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015454 | 09/11/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0015456 | 09/11/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015457 | 09/11/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/11/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015459 | 09/11/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015460 | 09/11/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 09/11/2020 | 2350.00 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNK 8093, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0435 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 09/11/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 09/11/2020 | 1354.84 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015468 | 09/11/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTESITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015470 | 09/11/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00071478528427 | FABIO LUCAS BEZERRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015472 | 09/11/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 09/11/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 09/11/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 09/11/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/11/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 09/11/2020 | 1309.68 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015495 | 09/11/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0015496 | 09/11/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015497 | 09/11/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 09/11/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NA "TV MIDIA" DAS INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO COVID-19 Nº 452/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 09/11/2020 | 1950.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIANE 1.4 DE PLACA Nº QFA 1B61, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E CONTRATO Nº 446/2020 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 09/11/2020 | 1309.68 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.68 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 09/11/2020 | 948.39 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 09/11/2020 | 1354.84 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 09/11/2020 | 1354.84 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 09/11/2020 | 1264.52 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 09/11/2020 | 1258.06 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A20 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 09/11/2020 | 1354.84 | 00000011473401 | JOSE WELLINGTON PERERIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/11/2020 | 1073.33 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 09/11/2020 | 1073.33 | 00000011473401 | JOSE WELLINGTON PERERIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 09/11/2020 | 1354.84 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 09/11/2020 | 1069.35 | 00003061956409 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CELTA DE PLACA KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0466/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/11/2020 | 691.94 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0015522 | 09/11/2020 | 3277.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1312/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 09/11/2020 | 1258.06 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 20 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 09/11/2020 | 691.94 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE21 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 09/11/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 338/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015530 | 09/11/2020 | 198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1306/2020E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015531 | 09/11/2020 | 346.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1308/2020E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015532 | 09/11/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0015534 | 09/11/2020 | 171.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 1311/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0015535 | 09/11/2020 | 4590.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 1310/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015536 | 09/11/2020 | 806.59 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1305/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0015537 | 09/11/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 282/2020 E DISPENSA 025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015538 | 09/11/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 09/11/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015541 | 09/11/2020 | 1232.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1303/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015542 | 09/11/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 09/11/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015547 | 09/11/2020 | 24.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SALA DE NUCLEO DO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3127/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015549 | 09/11/2020 | 43.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3128/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015551 | 09/11/2020 | 1020.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3129/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015555 | 09/11/2020 | 753.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3130/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015557 | 09/11/2020 | 121.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3131/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015559 | 09/11/2020 | 28.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3132/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015561 | 09/11/2020 | 1999.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3133/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015563 | 09/11/2020 | 407.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3134/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015564 | 09/11/2020 | 314.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3135/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015565 | 09/11/2020 | 54.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3136/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015567 | 09/11/2020 | 79.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3137/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015569 | 09/11/2020 | 44.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3138/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015571 | 09/11/2020 | 630.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3139/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 09/11/2020 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3161/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015573 | 09/11/2020 | 27.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3140/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 09/11/2020 | 440.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 3141/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015575 | 09/11/2020 | 267.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3162/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015576 | 09/11/2020 | 695.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3142/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015577 | 09/11/2020 | 46.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3163/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015578 | 09/11/2020 | 519.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3164/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015579 | 09/11/2020 | 375.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3143/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015580 | 09/11/2020 | 880.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3165/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015581 | 09/11/2020 | 1009.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3144/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015582 | 09/11/2020 | 555.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3145/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015583 | 09/11/2020 | 322.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3146/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015584 | 09/11/2020 | 2300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3166/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015585 | 09/11/2020 | 23.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3147/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015586 | 09/11/2020 | 7693.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3167/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015587 | 09/11/2020 | 47.60 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3148/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292020 | 0015588 | 09/11/2020 | 111840.05 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, CLINICOS E CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3168/2019, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0015589 | 09/11/2020 | 3320.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACINENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3169/2020 E PP Nº 0074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015591 | 09/11/2020 | 1044.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3149/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 09/11/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015593 | 09/11/2020 | 644.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3150/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 09/11/2020 | 1073.33 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015595 | 09/11/2020 | 358.10 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3151/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015596 | 09/11/2020 | 322.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3152/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015597 | 09/11/2020 | 95.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3153/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015600 | 09/11/2020 | 142.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3154/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015602 | 09/11/2020 | 208.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3155/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015605 | 09/11/2020 | 161.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3156/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015606 | 09/11/2020 | 208.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3157/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 09/11/2020 | 504.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, AERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3158/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/11/2020 | 315.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ABRETURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS.., DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3159/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 09/11/2020 | 126.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ABRETURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS.., DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3160/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 09/11/2020 | 199.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 330/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0015418 | 09/11/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 8 DE NOVEMRBO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 329/2020 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 09/11/2020 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 09/11/2020 | 16.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015412 | 09/11/2020 | 445.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 676/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0015419 | 09/11/2020 | 1226.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO, ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 08/05/2020 DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 679/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015420 | 09/11/2020 | 260.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO, ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 08/05/2020 DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 678/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015422 | 09/11/2020 | 41.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO, ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 08/05/2020 DO EJA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 680/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 09/11/2020 | 315.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE CADEADO, CONSERTO DE FECHAURAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 677/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 09/11/2020 | 1510.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 628/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015529 | 09/11/2020 | 297.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANAULT DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1307/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015539 | 09/11/2020 | 663.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1304/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 09/11/2020 | 1676.91 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 27/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 187/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015424 | 09/11/2020 | 479.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 148/2020 E PP Nº 0010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 09/11/2020 | 112.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 147/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015428 | 09/11/2020 | 1122.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 52/2020 E PP Nº 0010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/11/2020 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 09/11/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 978/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015558 | 09/11/2020 | 232.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1039/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 956/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 09/11/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1031/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 09/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0015426 | 09/11/2020 | 9384.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1013/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015432 | 09/11/2020 | 1930.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REF AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015436 | 09/11/2020 | 1918.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015438 | 09/11/2020 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015439 | 09/11/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0015441 | 09/11/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015444 | 09/11/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0015524 | 09/11/2020 | 456.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1313/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0015533 | 09/11/2020 | 1467.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1309/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015544 | 09/11/2020 | 161.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1032/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015548 | 09/11/2020 | 71.40 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, NO PROGRAMA SCFV ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1033/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0015550 | 09/11/2020 | 119.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, NO PROGRAMA BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1034/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015552 | 09/11/2020 | 533.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1035/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015553 | 09/11/2020 | 21.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1036/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015554 | 09/11/2020 | 88.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1037/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015556 | 09/11/2020 | 2189.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1038/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0015560 | 09/11/2020 | 75.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1040/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015562 | 09/11/2020 | 600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 1041/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015566 | 09/11/2020 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 REFIS DE TINTA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 1042/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015414 | 09/11/2020 | 307.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 62/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015415 | 09/11/2020 | 97.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 32/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015421 | 09/11/2020 | 14.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 329/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015427 | 09/11/2020 | 254.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 441/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015429 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1973/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015430 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (CONTENDAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1975/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015431 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1976/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015433 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1977/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015434 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1978/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015435 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1979/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015437 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1980/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015440 | 09/11/2020 | 70.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1969/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 09/11/2020 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1968/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 09/11/2020 | 3200.75 | 39693435000102 | MILENE COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITERIO BOM JESUS (CEMITERIO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 09/11/2020 | 2800.00 | 39693435000102 | MILENE COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA (CEMITERIO VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1982/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 09/11/2020 | 1298.18 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM GUARDA CORPO, PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA RUA CELINA PINTO BAIRRO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1985/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 09/11/2020 | 3758.34 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA RUA CELINA PINTO BAIRRO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1984/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015450 | 09/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1974/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0015451 | 09/11/2020 | 3014.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS E LAMPADAS LED, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1981/2020, CONF PP030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/PERFURAR/INSTALAR POÇOS TUBULARES, AMAZONAS E TANQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762020 | 0015452 | 09/11/2020 | 29280.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS (ARTESIANOS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES, PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA 4mCOM DIÂMETRO 8, PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA 4M COM DIÂMETRO 6, REVESTIDO COM TUBO GEOMECÂNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 270/2020, CONTRATO Nº 468/2020 E PP Nº 76/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 09/11/2020 | 3360.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1301/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 09/11/2020 | 1000.00 | 35721163000148 | GF COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1302/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 09/11/2020 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1285/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015633 | 10/11/2020 | 8424.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 10/11/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 342/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 10/11/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 342/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015658 | 10/11/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015672 | 10/11/2020 | 1987.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1316/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0015676 | 10/11/2020 | 7360.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015679 | 10/11/2020 | 8190.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015680 | 10/11/2020 | 8505.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015682 | 10/11/2020 | 8424.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015683 | 10/11/2020 | 7020.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0015703 | 10/11/2020 | 1574.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO E DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES NA PRAÇA DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1287/2020 E PP Nº 0074/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015704 | 10/11/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RUAS DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1289/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015705 | 10/11/2020 | 1807.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUIAIS NO MONTE DAS OLIVERAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1290/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0015706 | 10/11/2020 | 2142.56 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM NO MONTE DAS OLIVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1288/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015714 | 10/11/2020 | 3114.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1314/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0015733 | 10/11/2020 | 730.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1328/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 10/11/2020 | 910.16 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 10/11/2020 | 977.58 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 10/11/2020 | 842.74 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 12 POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA ART EM ANEXO, CONTRATO Nº 468/2020 E PP Nº 76/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 10/11/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015660 | 10/11/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015666 | 10/11/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015681 | 10/11/2020 | 3510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1315/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0015726 | 10/11/2020 | 970.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULO TRATOR F 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1330/2020E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0015730 | 10/11/2020 | 1070.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1329/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 10/11/2020 | 394.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1326/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/11/2020 | 1950.00 | 00006733057409 | GLEBSON FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA PQI 6139, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADESREFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2020-TER-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0429/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015657 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 10/11/2020 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 045/2020-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015723 | 10/11/2020 | 300.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1318/2020 PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015745 | 10/11/2020 | 247.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1321/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00070051082489 | BRUNO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL MUSICA EM REDE, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 45/2020, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00050391038400 | KLEBBER DIAS MAUX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (PALESTRA E CRUSO COM 06 MODULOS SOBRE ESTETICA MUSICAL), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 128/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (01 LOTE DE INGRESSOS A ESTUDANTES PARA O FIME EXPEDITO), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 122/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 10/11/2020 | 2900.00 | 08581144000190 | RICARDO EMANUEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (300 EXEMPLARES LIVROS INFANTIS LITERATURA EM GERAL), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 124/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0015614 | 10/11/2020 | 1810.91 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1993/2020 E PP Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRAVESSIA DE VEICULOS NO CANAL DO JUÁ, LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHECK BAIRRO DO JUÁ NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1999/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015617 | 10/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2018/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015618 | 10/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA II MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2017/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015619 | 10/11/2020 | 1480.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2016/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015620 | 10/11/2020 | 1850.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2015/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015621 | 10/11/2020 | 174.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2013/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015622 | 10/11/2020 | 1450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONJ ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2012/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015623 | 10/11/2020 | 754.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2011/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015624 | 10/11/2020 | 841.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO DO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2010/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015625 | 10/11/2020 | 870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO DO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2009/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015626 | 10/11/2020 | 928.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2008/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015627 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2007/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015628 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2006/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015629 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2005/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015630 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2004/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015631 | 10/11/2020 | 1218.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2003/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015632 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2002/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015635 | 10/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2001/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015646 | 10/11/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015647 | 10/11/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015650 | 10/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2014/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015653 | 10/11/2020 | 1755.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2023/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015659 | 10/11/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542020 | 0015665 | 10/11/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0015698 | 10/11/2020 | 1755.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA (JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2022/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015700 | 10/11/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA CELINA PINTO (NORDESTE I), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2020/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015701 | 10/11/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 2019/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0015652 | 10/11/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E DP Nº32/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015667 | 10/11/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015699 | 10/11/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2021/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 10/11/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 10/11/2020 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015641 | 10/11/2020 | 4388.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1045/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 10/11/2020 | 135.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1048/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 10/11/2020 | 889.40 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1049/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 10/11/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/11/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0015639 | 10/11/2020 | 1599.75 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1047/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0015640 | 10/11/2020 | 7497.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 1046/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 10/11/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 10/11/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 10/11/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 10/11/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 10/11/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 10/11/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 10/11/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0015678 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020, CONF DP 026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015715 | 10/11/2020 | 522.64 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1319/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015742 | 10/11/2020 | 198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1322/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015668 | 10/11/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 10/11/2020 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/11/2020 | 171.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 10/11/2020 | 2717.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 2436-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 10/11/2020 | 1.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 10/11/2020 | 6942.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 2436-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 10/11/2020 | 19531.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/11/2020 | 376.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 10/11/2020 | 61855.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0015613 | 10/11/2020 | 91699.83 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1998/2020 E TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 10/11/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 10/11/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015661 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0015662 | 10/11/2020 | 1929.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0015663 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0015664 | 10/11/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 10/11/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 10/11/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 10/11/2020 | 385.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 05 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 683/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015707 | 10/11/2020 | 668.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 682/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015711 | 10/11/2020 | 2607.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 684/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 10/11/2020 | 3223.34 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 686/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 10/11/2020 | 2756.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 685/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 10/11/2020 | 650.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1331/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 10/11/2020 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 1327/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 10/11/2020 | 960.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISORIA DE GESSO, NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1989/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 10/11/2020 | 606.77 | 00070339950404 | ELIWELTON RANGEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/11/2020 | 1011.29 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 10/11/2020 | 977.58 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 10/11/2020 | 977.58 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 10/11/2020 | 977.58 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070851870422 | VAMBERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 10/11/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 10/11/2020 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672020 | 0015684 | 10/11/2020 | 38700.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3170/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772020 | 0015685 | 10/11/2020 | 29000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3171/2020, ORIUNDO DO PP 77/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015686 | 10/11/2020 | 407.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3172/2020, PP. Nº 0037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0015687 | 10/11/2020 | 329.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3173/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 10/11/2020 | 1148.04 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº3174/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015689 | 10/11/2020 | 14007.94 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3175/2020, CONF PP 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015691 | 10/11/2020 | 13654.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3176/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 10/11/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3177/2020 E CONTRATONº 341/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015693 | 10/11/2020 | 2315.53 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3178/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015694 | 10/11/2020 | 1561.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3179/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015695 | 10/11/2020 | 117.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3180/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0015696 | 10/11/2020 | 2410.09 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3181/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752020 | 0015697 | 10/11/2020 | 6030.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3182/2020 E PP Nº 0075/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 10/11/2020 | 715.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1333/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/11/2020 | 790.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1332/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015725 | 10/11/2020 | 774.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VECULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1317/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015747 | 10/11/2020 | 247.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1320/2020 E PPNº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/11/2020 | 3702.16 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PINTURA E COBERTURA METALICA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2025/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015755 | 10/11/2020 | 1174.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3183/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 10/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAICBAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1990/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 11/11/2020 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO REANULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1323/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 11/11/2020 | 706.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1324/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 11/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCIMAR VIANA SOARES CPF 042.964.084-61, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3181/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0015837 | 11/11/2020 | 525.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3185/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0015839 | 11/11/2020 | 1007.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, DAS UBS DO SITIO CONTENDAS E JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3186/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0015840 | 11/11/2020 | 1179.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, DA UBS DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3187/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0015841 | 11/11/2020 | 666.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3188/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0015842 | 11/11/2020 | 15332.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3189/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0015843 | 11/11/2020 | 3150.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3190/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015844 | 11/11/2020 | 10240.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3191/2020, CONF PP 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 11/11/2020 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E F | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES DE BERA SOBANESTESIA GERAL), DESTINADOS PARA PACIENTE SARA DE MELO MARQUES CPF 158.379.934-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3192/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 11/11/2020 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E F | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EXAMES DE BERA SOBANESTESIA GERAL E OTOESMISSOES ACUSTICAS), DESTINADOS PARA O PACIENTE HEITOR MEDEIROS DE ARAUJO CPF 154.595.334-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3193/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 11/11/2020 | 2186.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 333/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0015783 | 11/11/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 332/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/11/2020 | 1736.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 334/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 11/11/2020 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0015788 | 11/11/2020 | 46166.21 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, ALCIDES MANOEL, AMALIA TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2044/2020 E TOMADA DE PREÇO 0008/2020. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0015790 | 11/11/2020 | 45879.65 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS, ANTONIO GALDINO GUEDES, SERGIO LUIZ, NAZILDA CUNHA E EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2043/2020 E TOMADA DE PREÇO 0007/2020. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 11/11/2020 | 279.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2042/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/11/2020 | 175.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2041/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 11/11/2020 | 729.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2040/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0015833 | 11/11/2020 | 629.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 687/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 11/11/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAS ARBITRADOS PELO D. JUIZO DA 5ª VARA DESTA COMARCA, PARA FIZ REALIZAÇÃO DE PERICIA TECNICA E DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE Nº 000277-40.2013.8.15.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 11/11/2020 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 11/11/2020 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 11/11/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 11/11/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 11/11/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 970/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 959/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 11/11/2020 | 200.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 955/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 11/11/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 964/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 11/11/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1016/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 11/11/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 11/11/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 958/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 11/11/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 967/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 11/11/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 965/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 11/11/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 961/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 11/11/2020 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1049/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 11/11/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 966/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/11/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 963/2020, REF AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015789 | 11/11/2020 | 5460.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADA PARA CALÇADA DA AV OTACILIO LIRA CABRAL COM A DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2029/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015794 | 11/11/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DE ÁGUA NO SITIO CONTENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2039/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015795 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2034/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015797 | 11/11/2020 | 1740.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2027/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015798 | 11/11/2020 | 1363.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 47 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DP MACIEL, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2028/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015799 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2031/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015800 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2032/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015801 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2033/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015802 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2035/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015804 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2036/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015806 | 11/11/2020 | 754.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS: JOCA ATAIDE, DOM MARCELO PINTO CARVALEHIRA, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, LEONEL FERRAZ; BAIRRO NOVO E JOSE LUIZ DE SOUZA; ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2030/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015807 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, ITAMATAY, ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2038/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015808 | 11/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2037/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00002346695785 | EDINALVA BERNARDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (140 PECAS DE BORDADOS DO LAR, CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 113/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00067555357453 | ANA LUCIA DE LIMA GORDIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (06 PEÇAS DE XILOGRAVURAS AUTORIAS), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 129/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (500 EXEMPLARES DE 04 TITULOS DE FOLHETOS DE CORDEL), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 131/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00020462387453 | MONICA MARIA MACEDO HERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (OFICINA DE FERIAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM TEATRO), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 134/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00092904572449 | JOSE IREMAR RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 120/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 11/11/2020 | 900.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00008677585460 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 11/11/2020 | 800.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 11/11/2020 | 2186.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA TRIFASICA, 01 CHAVE TRIFASICA E 01 SENSOR CONTRO, DESTINADA A INSTALAÇÃO NO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015779 | 11/11/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 282/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 11/11/2020 | 1736.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MONOFASICA, 01 CHAVE PARTIDA E 01 SENSOR CONTROL, DESTINADA A INSTALAÇÃO NO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO SITIO DUAS ESTRADAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015781 | 11/11/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 283/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 11/11/2020 | 632.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1325/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015829 | 11/11/2020 | 470.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 1297/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015809 | 11/11/2020 | 1665.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30CM DESTINADAS AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MONTE DE OLIVEIRA E RUA PRINCIPAL DO PIRPIRI - ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1303/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015827 | 11/11/2020 | 551.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MONTE DAS OLIVEIRAS E RUA ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1299/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015832 | 11/11/2020 | 3591.60 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DAS RUAS ONDE ESTA SENDO REALIZADO O SERVIÇO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1302/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015834 | 11/11/2020 | 141.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1293/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015836 | 11/11/2020 | 564.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1292/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015896 | 12/11/2020 | 3524.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1347/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015894 | 12/11/2020 | 1206.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1346/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0015895 | 12/11/2020 | 1923.66 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1348/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00006072966403 | LIDIANE DIAS FARIAS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 132/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 12/11/2020 | 470.00 | 00058063781449 | LUIZ FIRMENO LEOPOLDINO | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 121/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00099105292468 | GEOSTENYS DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (OBRA DE ARTE AUTORAL INTITULADA O MISTERIO DO PAVAO), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2ºDA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 127/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 12/11/2020 | 5000.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 12/11/2020 | 2300.00 | 00005296947436 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS (MÁQUINA TIPOGRAFICA RELIQUIA DE IMPRESSÃO DE FOLHETOS MEMORIAL DO CORDEL), Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM OINCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 123/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00004275285425 | ROSEMBERG DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00060175184453 | SIMONE DA CONCEICAO COSTA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART. 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0015859 | 12/11/2020 | 228436.84 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 492/2020 TOMADA PREÇOS 010/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2064/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0015860 | 12/11/2020 | 143674.31 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 492/2020 TOMADA PREÇOS 10/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2063/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015862 | 12/11/2020 | 131.60 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, DESTINADOS PARA PISO DA CALÇADA NA RUA CAMILO DE HOLANDA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2049/2020 E PP Nº 0041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015864 | 12/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2066/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015865 | 12/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 2069/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015866 | 12/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2067/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015867 | 12/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS0) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2068/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015873 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I MONTE DAS OLIVEIRAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2051/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015874 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2052/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015875 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2053/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015876 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2054/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015877 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2055/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015878 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2056/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015881 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2057/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015884 | 12/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2058/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015885 | 12/11/2020 | 4543.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 2048/2020 E PP Nº 41/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 12/11/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTE MUNICIPIO, SITIO NO SITIO CAJÁ, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2059/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015889 | 12/11/2020 | 301.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1343/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015891 | 12/11/2020 | 308.10 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1341/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 12/11/2020 | 157.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0015890 | 12/11/2020 | 576.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1342/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0015893 | 12/11/2020 | 247.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1344/2020, CONF PP 0040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 12/11/2020 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 12/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 12/11/2020 | 2001.68 | 38475961000125 | JANIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DA UBS NEY ALMEIDA BAIRRO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2050/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 12/11/2020 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 12/11/2020 | 364.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 12/11/2020 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 12/11/2020 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 12/11/2020 | 650.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32 (SAMU), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 1337/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00003027677462 | ROZIL DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO DE 01 PORTA , PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3207/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000802020 | 0015902 | 12/11/2020 | 40925.55 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 E SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3206/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0015903 | 12/11/2020 | 3714.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA OS PSF's DO BAIRRO NOVO, PRIMAVERA E NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3205/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0015904 | 12/11/2020 | 8939.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3204/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0015905 | 12/11/2020 | 2443.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3203/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015906 | 12/11/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3202/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000892018 | 0015907 | 12/11/2020 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3201/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015908 | 12/11/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3196/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015909 | 12/11/2020 | 78.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3200/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015910 | 12/11/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3195/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015911 | 12/11/2020 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3199/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015912 | 12/11/2020 | 6942.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3194/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015913 | 12/11/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3198/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0015914 | 12/11/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3197/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0015916 | 13/11/2020 | 395.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1334/2020E PP Nº 34/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 13/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA GRU EM FAVOR DO INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1345/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0015954 | 13/11/2020 | 17500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (MASCARA DE PROTEÇÃO DE kn95), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3208/2020 E PP Nº 67/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015955 | 13/11/2020 | 11023.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3209/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015956 | 13/11/2020 | 5400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3210/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 13/11/2020 | 3000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA SPOTS E MATERIAS, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº3211/2020 E CONTRATO Nº 474/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 13/11/2020 | 300.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA INAGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ENFERMEIRA ROSALVA LIMA NO BAIRRO III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3212/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 13/11/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 13/11/2020 | 208.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/11/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 13/11/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 13/11/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 13/11/2020 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 960/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 13/11/2020 | 1102.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 9CON ALDA PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1054/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 13/11/2020 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 13/11/2020 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 13/11/2020 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 13/11/2020 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 13/11/2020 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 13/11/2020 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0015915 | 13/11/2020 | 410.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1336/2020, CONF PP Nº 034/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015919 | 13/11/2020 | 354.80 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM NO BAIRRO DE DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1313/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 13/11/2020 | 6000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº143/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/11/2020 | 6000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº140/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 13/11/2020 | 5000.00 | 00070095481451 | CLAUDIO ROBERTO SASAKURA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 138/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 13/11/2020 | 4000.00 | 13562330000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA - ACFAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº136/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 13/11/2020 | 4000.00 | 36578296000170 | ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 137/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 13/11/2020 | 5000.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 141/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 13/11/2020 | 5000.00 | 28220217000126 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 139/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 13/11/2020 | 3500.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 142/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 13/11/2020 | 6000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 144/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/11/2020 | 3500.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 145/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 146/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 13/11/2020 | 3000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULT E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO LAB Nº 147/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 13/11/2020 | 3000.00 | 18191728000103 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 148/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00004597859403 | MARIA DAS DORES FRAGOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 149/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00001160921490 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 150/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 151/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 13/11/2020 | 5000.00 | 00014543845498 | SUALLYSON FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 152/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0015917 | 13/11/2020 | 550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1335/2020 E PP Nº 0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015922 | 13/11/2020 | 881.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPERÇÃO, TAMPA DE CONCRETO, ANEL CONCRETO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1312/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0015923 | 13/11/2020 | 969.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1311/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/11/2020 | 162.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 16/11/2020 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 16/11/2020 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 16/11/2020 | 66.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0015959 | 16/11/2020 | 19500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3213/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 16/11/2020 | 2000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE MARTA BEZERRA DE CARVALHO CPF 075.007.097-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3214/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 17/11/2020 | 2500.02 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DAS UBS LUIZ TOLETINO DE ALUSTAU (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2081/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392020 | 0015988 | 17/11/2020 | 1279.60 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADO OS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3215/2020PP N° 0039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 17/11/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO LUCAS DA SILVA CPF 176.863.934-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3216/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 17/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA FELIPE DE LIMA CPF 798.044.034-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 3217/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 17/11/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622020 | 0015974 | 17/11/2020 | 5985.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 62/2020 E PP Nº 62/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 17/11/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 17/11/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 17/11/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 17/11/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1014/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 17/11/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 962/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 17/11/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 17/11/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1055/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/11/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 954/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 17/11/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1019/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 17/11/2020 | 2651.50 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 689/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0015987 | 17/11/2020 | 7975.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, DESTINADOS AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 688/2020, CONFPP 044/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 17/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E VESTUARIO NO MATADOURO PÚBLICO (CONJ ALDA PIMENTEL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2070/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382020 | 0015973 | 17/11/2020 | 2300.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2080/2020 E PP Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015977 | 17/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2074/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015978 | 17/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2075/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015979 | 17/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2076/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0015980 | 17/11/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2077/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0015985 | 17/11/2020 | 17030.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARAMADO, INCLUINDO DETALHMENTOS E QUANTITATIVO DE MATERIAIS, ELEBORAÇÃO DE PROJETO 03 PASSAGENS MOLHADAS PADRÃO05 RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 17/11/2020 | 3936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 17/11/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442020 | 0015989 | 17/11/2020 | 3509.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, DESTINADO AO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1061/2020, CONF PP 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0015992 | 17/11/2020 | 4235.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 30 CADEIRAS FIXAS SEM BRACO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1058/2020, CONF PP 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0015993 | 17/11/2020 | 4235.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 30 CADEIRAS FIXA, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1058/2020, CONF PP 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442020 | 0015994 | 17/11/2020 | 2717.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 20 CADEIRAS FIXA, DESTINADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1059/2020, CONF PP 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0015995 | 17/11/2020 | 5676.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 MESAS DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS E 50 CADEIRAS FIXA, DESTINADO PARA O PROGRAMA CREAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1060/2020, CONF PP 044/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0015998 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016011 | 18/11/2020 | 24863.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1057/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0016026 | 18/11/2020 | 21855.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 50/2020, COTRATO Nº 487/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1066/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016002 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016012 | 18/11/2020 | 558.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CARTORIO ELEITORAL, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA EXMA SRA JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA, CONFORME OFÍCIO 08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 447/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016013 | 18/11/2020 | 1430.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 960 ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA O CARTORIO ELEITORAL, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA EXMA SRA JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA, CONFORME OFÍCIO 08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 448/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0015996 | 18/11/2020 | 10930.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE 03 PASSAGENS MOLHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2086/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0015997 | 18/11/2020 | 6100.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PADRÃO CEF PARA 05 RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2085/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016037 | 18/11/2020 | 1756.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1349/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016007 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016005 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0016014 | 18/11/2020 | 2650.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DO POVOADO DA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1317/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0016015 | 18/11/2020 | 1540.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1319/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0016016 | 18/11/2020 | 984.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS NO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1318/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016039 | 18/11/2020 | 1399.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1350/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016004 | 18/11/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E TERMOADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016038 | 18/11/2020 | 780.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1351/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016009 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 E 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016010 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/10/2020 E 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 18/11/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1020/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 18/11/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 18/11/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 968/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/11/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 971/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 18/11/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1015/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016003 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016006 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 18/11/2020 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016008 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/10/2020 A 15/11/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 18/11/2020 | 1230.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 336/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 18/11/2020 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0015999 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/20 E 15/11/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016000 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/20 E 15/11/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016001 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/20 E 15/11/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 18/11/2020 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 61/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº62/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 18/11/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº63/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 18/11/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE DE SETEMBRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3223/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0016032 | 18/11/2020 | 15075.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3222/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0016033 | 18/11/2020 | 10010.91 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3221/2020, CONF PP 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016034 | 18/11/2020 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, EM FACE DE SPOT'S DE ORIENTAÇÕES A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19,DESTINADO A VISITAÇÃO NO DIA DE FINADOS REALIZADO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3220/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 18/11/2020 | 1800.00 | 29327634000135 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADO NO DIA D CAMMPAHA NACIONAL MULTIVACINAÇÃO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3219/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 18/11/2020 | 810.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3218/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016071 | 19/11/2020 | 1350.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3224/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016072 | 19/11/2020 | 621.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3225/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016073 | 19/11/2020 | 414.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3226/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016074 | 19/11/2020 | 265.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3227/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016075 | 19/11/2020 | 378.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3228/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016076 | 19/11/2020 | 749.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3229/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016077 | 19/11/2020 | 864.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3230/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016078 | 19/11/2020 | 2320.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3231/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016079 | 19/11/2020 | 6450.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA AS UBS DA SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, PASSASSUNGA, ENCRUZILHADA E OUTROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3223/2020, CONF PP 012/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/11/2020 | 3990.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3234/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 19/11/2020 | 850.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3235/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 19/11/2020 | 520.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3236/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016083 | 19/11/2020 | 5130.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3237/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016084 | 19/11/2020 | 26976.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3238/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016085 | 19/11/2020 | 1897.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3239/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 19/11/2020 | 1441.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NA UBS DO NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SESAU Nº 3240/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 19/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE ADERALDO MARQUES DOS SANTOS CPF 220.084.464-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 3241/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016088 | 19/11/2020 | 3627.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3233/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 19/11/2020 | 600.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DE DISCIPLINADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DIA DE FINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ACESSOS AOS CEMITERIOS PÚBLICOS COMO FORMA DE COMBATE AO COVID19, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3242/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722020 | 0016090 | 19/11/2020 | 15625.80 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3244/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 19/11/2020 | 4100.50 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DA UBS NADIJE MARIA DE ARAUJO (SITIO PASSASSUNGA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 2097/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0016092 | 19/11/2020 | 121008.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3243/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 29/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 19/11/2020 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712020 | 0016070 | 19/11/2020 | 29584.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS N 337/2020 E PP Nº 71/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 19/11/2020 | 6.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41194-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 19/11/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 19/11/2020 | 637.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 19/11/2020 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1056/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 19/11/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1029/2020, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/11/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1075/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 19/11/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 957/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016101 | 19/11/2020 | 2986.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1074/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016054 | 19/11/2020 | 952.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 692/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016055 | 19/11/2020 | 4511.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 693/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016056 | 19/11/2020 | 963.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, (CRECHES) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 691/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016057 | 19/11/2020 | 2155.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,(ESCOLAS) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 690/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016062 | 19/11/2020 | 517.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.100 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 694/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/11/2020 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 19/11/2020 | 650.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2096/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0016095 | 19/11/2020 | 1098.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 1357/2020 E PPNº 036/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016041 | 19/11/2020 | 1032.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1323/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016042 | 19/11/2020 | 666.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MERCADO PÚBLICO, VINCULDO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº1330/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016043 | 19/11/2020 | 493.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1329/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016044 | 19/11/2020 | 6989.08 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS DO PIRPIRI E MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1328/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016045 | 19/11/2020 | 2596.08 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS ADELIA DE FRANÇA, COLOMBIA, ARGENTINA E NILO PEQUENO MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1327/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016046 | 19/11/2020 | 3751.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1326/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/11/2020 | 2820.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº1325/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 19/11/2020 | 850.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DE DEPOSITO DOS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1324/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016051 | 19/11/2020 | 1598.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS DO PIRPIRI, PADREC CICERO, RUI BARBOSA, BILA ALVERGA E SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1334/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 19/11/2020 | 75.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 1333/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0016053 | 19/11/2020 | 505.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPERÇÃO E TUBO DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA IV MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1321/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 19/11/2020 | 4000.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº 135/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016049 | 19/11/2020 | 414.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 287/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016050 | 19/11/2020 | 1666.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 286/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0016093 | 19/11/2020 | 930.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1359/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0016094 | 19/11/2020 | 1330.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1358/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0016058 | 19/11/2020 | 31484.26 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 492/2020 TOMADA PREÇOS 10/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2103/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016059 | 19/11/2020 | 369.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TEMRINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2105/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016060 | 19/11/2020 | 172.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA ESCADARIA PÚBLICA NA RUA CAMILO DE HOLANDA BAIRRO DA SANTA TEREZINHA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 2104/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0016061 | 19/11/2020 | 16953.92 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 5º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2101/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0016064 | 19/11/2020 | 27504.15 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 424/2020 TOMADA PREÇOS 03/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2102/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0016065 | 19/11/2020 | 48073.05 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 4º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2100/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0016067 | 19/11/2020 | 35813.62 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº2095/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016068 | 19/11/2020 | 16998.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1067/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016069 | 19/11/2020 | 8004.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1068/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016100 | 19/11/2020 | 283.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1072/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016102 | 19/11/2020 | 896.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1071/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016103 | 19/11/2020 | 926.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1073/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 20/11/2020 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016157 | 20/11/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1076/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016158 | 20/11/2020 | 562.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1077/2020E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016159 | 20/11/2020 | 1501.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1078/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016160 | 20/11/2020 | 2122.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1079/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442020 | 0016145 | 20/11/2020 | 1166.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS 1.60X 0,60 COM 03 GAVETAS, 06 CADEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 63/2020 E PP Nº 44/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/11/2020 | 1990.20 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS PARA O CARTÓRIO ELEITORAL, EM SOLICITAÇÃO DA EXMA. JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES, CONFORME OFÍCIO 146/2020 , EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 451/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016123 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2110/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016124 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2109/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016125 | 20/11/2020 | 2206.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº2119/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 20/11/2020 | 510.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA), DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 2118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016128 | 20/11/2020 | 5422.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 2122/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016129 | 20/11/2020 | 1610.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº2120/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016130 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2114/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016132 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2115/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016133 | 20/11/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO ITAMTAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2116/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016134 | 20/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2123/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016135 | 20/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2124/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016136 | 20/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIANA MESSIAS (CONJ LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2125/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016137 | 20/11/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2126/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016138 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2111/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0016139 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2112/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016140 | 20/11/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2113/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 20/11/2020 | 510.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA), DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 2117/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692020 | 0016143 | 20/11/2020 | 31912.84 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONCLUSAO DA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2127/2020 E PP Nº 069/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016115 | 20/11/2020 | 1016.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1367/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 20/11/2020 | 4000.00 | 13562330000112 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZENDA NORDESTINA - ACFAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO SUBSÍDIO DOADO AOS BENEFICIARIOS DA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 2º DA REF LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ART.5º, 6º, 7º E 8º DO DECRETO FED Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO LAB Nº136/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 20/11/2020 | 500.00 | 00012016575476 | RAMMOM RESENDE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGENS AÉREAS PARA DESTAQUE DE AÇÕES DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 34/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016111 | 20/11/2020 | 1076.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1364/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016116 | 20/11/2020 | 305.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1363/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0016121 | 20/11/2020 | 740.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1360/2020 E PP Nº 0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 20/11/2020 | 3830.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DE TRILHO (ANTIGA ESTAÇÃO BAIRRO DA ESPLANADA), INCLUINDO MÃO DE OBRA E MUCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1337/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 20/11/2020 | 3504.18 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NOSSA SENHORA DA LUZ (PROXIMO A UPA)CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1336/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016162 | 20/11/2020 | 5340.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1341/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016163 | 20/11/2020 | 846.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1340/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0016164 | 20/11/2020 | 3204.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA E MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1339/2020 E PP Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 20/11/2020 | 2100.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTAMPARIAS DE 150 MOCHILAS, PARA COLOCAÇÃO DO FARDAMENTOS DO SERVIDORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nª 1332/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016110 | 20/11/2020 | 688.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1368/2020, CONFPP 26/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016113 | 20/11/2020 | 688.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1365/2020, CONFPP 26/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0016117 | 20/11/2020 | 480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1362/2020, CONF PP Nº 034/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0016118 | 20/11/2020 | 11344.35 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KOE 6378, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIPÊ, UFPB, ASPER, MAURÍCIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 073/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO, ORIUNDO DO PP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0016119 | 20/11/2020 | 460.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1361/2020, CONF PP Nº 034/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 20/11/2020 | 391.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 698/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016147 | 20/11/2020 | 1194.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 696/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0016148 | 20/11/2020 | 5437.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 699/2020 E PP Nº 0043/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 20/11/2020 | 1260.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 697/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 20/11/2020 | 2004.00 | 32898826000106 | JOSE LUIS DE MENESES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2108/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 20/11/2020 | 8914.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/11/2020 | 5902.35 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 20/11/2020 | 271.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.MARCOS ANTONIO DA C. PEREIRAERIVALDO FERNANDES DE ARAUJOMARIA DO CARMO DE LIMAJAILSON PEREIRA DE SOUSA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 20/11/2020 | 5534.07 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 20/11/2020 | 77.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 20/11/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 20/11/2020 | 153.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 20/11/2020 | 5682.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 20/11/2020 | 1857.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 20/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 20/11/2020 | 5100.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802627-62.2018.815.0181, EM FAVOR DE FABIANO FRANCISCO DE LIMA, PORTADOR DO CPF 045.852.734-33, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 20/11/2020 | 4882.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803009-26.2016.815.0181, EM FAVOR DE JEFFERSON STEFFANO CLIMACO LINS, PORTADOR DO CPF 073.647.224-08, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 07/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 20/11/2020 | 5069.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800361-73.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM06/02/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 20/11/2020 | 3816.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801988-44.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 20/11/2020 | 29252.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803400-78.2016.815.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTES ELIANETE LIRA CRUZ, CPF 601.826.794-20, FRANCECLEIDE RODRIGUES MENDES, CPF 576.621.266-68 E OUTROS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 13/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 20/11/2020 | 6923.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803486-49.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS, CPF 805.785.784-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 20/11/2020 | 7220.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801227-47.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GEORGE ROBERTO DA SILVA, CPF 042.365.904-92, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26/05/2017, COM ECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 20/11/2020 | 6884.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801404-11.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE HERMES JOSE DE SOUSA, CPF 311.779.134-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM ECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 20/11/2020 | 7303.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801533-16.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SEVERINO PEDRO, CPF 882.294.087-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/10/2019, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 20/11/2020 | 8479.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801753-14.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MANOEL DOS SANTOS SOUSA, CPF 753.173.624-15, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 20/11/2020 | 6800.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000847-62.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES, CPF 826.509774-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/02/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 20/11/2020 | 6798.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801401-56.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ALEXANDRA ALEIXO LUNO, CPF 930.221.744-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/11/2020 | 398.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800930-40.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/04/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 20/11/2020 | 2925.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803400-78.2016.815.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 13/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 20/11/2020 | 1435.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801797-67.2016.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27 E HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 20/11/2020 | 824.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800548-47.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/11/2020 | 650.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804114-33.2019.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/06/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 20/11/2020 | 5714.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802971-77.2017.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 240/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 20/11/2020 | 49559.49 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 20/11/2020 | 1916.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 20/11/2020 | 1030.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 20/11/2020 | 301.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.IVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZATHIAGO LEOBINO DE LIMAALCIMARA SANTOS FERREIRATHIAGO DOS SANTOS PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 20/11/2020 | 1937.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 20/11/2020 | 2503.57 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 20/11/2020 | 3105.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 20/11/2020 | 1488.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/11/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃOPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 20/11/2020 | 21258.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (FAP 1,11 E RAT 2%), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA.POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 20/11/2020 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 20/11/2020 | 0.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 20/11/2020 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 20/11/2020 | 8479.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 20/11/2020 | 7303.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 20/11/2020 | 3816.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/11/2020 | 3187.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 20/11/2020 | 1700.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA Nº 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 20/11/2020 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0016109 | 20/11/2020 | 121008.40 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHASATRAVÉS DO PPI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3243/2020 E PP Nº 29/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0016114 | 20/11/2020 | 688.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1366/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 20/11/2020 | 693.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/11/2020 | 21257.21 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0016154 | 20/11/2020 | 1710.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA UBS JOÃO SOARES (BAIRRO NOVO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2107/2020 E DISPENSA Nº 0006/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/11/2020 | 6631.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016165 | 20/11/2020 | 391.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3245/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 20/11/2020 | 464.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 20/11/2020 | 607.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016168 | 20/11/2020 | 987.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3246/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 20/11/2020 | 476.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016170 | 20/11/2020 | 366.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3247/2020, CONF PP 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 20/11/2020 | 1995.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016172 | 20/11/2020 | 4783.62 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3248/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0016173 | 20/11/2020 | 5604.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3249/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 20/11/2020 | 16993.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016175 | 20/11/2020 | 10773.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3250/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 20/11/2020 | 1908.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016177 | 20/11/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3251/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 20/11/2020 | 37930.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/11/2020 | 3974.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016180 | 20/11/2020 | 2109.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3252/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 20/11/2020 | 32329.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016182 | 20/11/2020 | 421.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3253/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 20/11/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 20/11/2020 | 399.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016185 | 20/11/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3254/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016186 | 20/11/2020 | 421.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3255/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/11/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 20/11/2020 | 155.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 20/11/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016190 | 20/11/2020 | 140.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3256/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 20/11/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016192 | 20/11/2020 | 492.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3257/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016193 | 20/11/2020 | 210.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3258/2020, CONF PP 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016194 | 20/11/2020 | 1051.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3259/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0016195 | 20/11/2020 | 17426.59 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3260/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0016196 | 20/11/2020 | 10030.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HEMATOLOGICOS, NO LAB BURITY, EM REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3261/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0016200 | 20/11/2020 | 29511.70 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3262/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 20/11/2020 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3263/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512020 | 0016206 | 20/11/2020 | 32000.00 | 29775043000120 | FAM INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20.000 MASCARAS DE PORTEÇÃO EM TECIDO, DESTINADOS PARA POPULAÇÃO EM FACE DE AÇÕES AO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3264/2020 E DISPENSA Nº 51/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0016207 | 20/11/2020 | 51600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL),DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3265/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0067/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0016210 | 20/11/2020 | 7939.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACINENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3266/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0016211 | 20/11/2020 | 1094.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3267/2020 E PP Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 20/11/2020 | 4200.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UM TRANSFORMADOR POTENCIA 112,5KVA, DESTINADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3268/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016257 | 23/11/2020 | 1311.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1371/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 23/11/2020 | 2836.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES (SALETE FERREIRA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 23/11/2020 | 11344.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 23/11/2020 | 933.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 23/11/2020 | 1420.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIDALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 23/11/2020 | 8257.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 23/11/2020 | 2039.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016322 | 23/11/2020 | 5162.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA ÓSSEA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3269/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 23/11/2020 | 179659.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 23/11/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DESTE MUNICÍPIO,RETROATIVO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 23/11/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 23/11/2020 | 163020.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 23/11/2020 | 418.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 23/11/2020 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 23/11/2020 | 250196.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 23/11/2020 | 108012.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 23/11/2020 | 3590.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 23/11/2020 | 169060.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 23/11/2020 | 30445.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 23/11/2020 | 6416.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 23/11/2020 | 331567.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 23/11/2020 | 3710.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/11/2020 | 5705.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REDE BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 23/11/2020 | 18352.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 23/11/2020 | 104659.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 23/11/2020 | 57158.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 23/11/2020 | 53172.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 23/11/2020 | 76442.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 23/11/2020 | 29816.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO NASF (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/11/2020 | 77992.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 23/11/2020 | 38127.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CEO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 23/11/2020 | 38700.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 23/11/2020 | 2310.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 23/11/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 23/11/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 23/11/2020 | 254721.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO DO MAC (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 01 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 23/11/2020 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 02 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 05 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 06 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMERA STTRANS 07 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 23/11/2020 | 683.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 23/11/2020 | 41355.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 23/11/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 23/11/2020 | 11.06 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DENATRAN) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 338/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 23/11/2020 | 5.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 23/11/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 23/11/2020 | 2322.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 23/11/2020 | 6184.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 23/11/2020 | 2791.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 23/11/2020 | 14530.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 23/11/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 23/11/2020 | 8403.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 23/11/2020 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 23/11/2020 | 43543.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 23/11/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/11/2020 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 23/11/2020 | 6270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 23/11/2020 | 53265.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 23/11/2020 | 27654.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 23/11/2020 | 9858.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 23/11/2020 | 13500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 23/11/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016254 | 23/11/2020 | 1935.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1369/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016255 | 23/11/2020 | 1498.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1370/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 23/11/2020 | 228.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 23/11/2020 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/11/2020 | 52.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 23/11/2020 | 243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 23/11/2020 | 413.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA DOM HELDER CÂMARA (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2131/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 23/11/2020 | 144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 23/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 23/11/2020 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 23/11/2020 | 394.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA JUBERTO (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2129/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 23/11/2020 | 105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/11/2020 | 269.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS NA ESCOLA AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO (CACHOEIRA DOS GUEDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2130/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 23/11/2020 | 547.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 23/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 23/11/2020 | 6090.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 23/11/2020 | 91110.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 23/11/2020 | 26473.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 23/11/2020 | 69282.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 23/11/2020 | 74151.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 23/11/2020 | 35707.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 23/11/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 23/11/2020 | 14873.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 23/11/2020 | 164749.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 23/11/2020 | 1174624.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 23/11/2020 | 2371.17 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RAUL MAURICIO DE PONTES (PIRPIR), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1338/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 23/11/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 23/11/2020 | 241374.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 23/11/2020 | 23532.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 23/11/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 23/11/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 23/11/2020 | 18744.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 23/11/2020 | 51612.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 23/11/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 23/11/2020 | 16855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 23/11/2020 | 18471.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/11/2020 | 11792.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 23/11/2020 | 13144.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 23/11/2020 | 8122.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 23/11/2020 | 5225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 23/11/2020 | 34505.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 23/11/2020 | 70192.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 23/11/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 23/11/2020 | 24822.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 23/11/2020 | 53621.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 23/11/2020 | 26928.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 23/11/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 23/11/2020 | 19223.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 23/11/2020 | 1857.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 23/11/2020 | 817.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 23/11/2020 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 23/11/2020 | 17630.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 24/11/2020 | 980.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2133/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 24/11/2020 | 13320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 24/11/2020 | 2300.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA MARCIAL (MAESTRO ZÉ ROBERTO), PARA ALVORADA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO ESPAÇO DA PÁTREA EM ALUSÃO AOS 133 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 1345/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 132-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 24/11/2020 | 1200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802793.60.2019.8.15.0181, REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 310/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 24/11/2020 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 24/11/2020 | 386.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 840542/2016, OPERAÇÃO 1036312-97, REFERENTE A RECAPEAMENTO, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 197/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 834526/2016, OPERAÇÃO 1034816-77, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 196/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 831799/2016, OPERAÇÃO 1028709-24, REFERENTE A COSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 195/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 834525/2016, OPERAÇÃO 1034817-92, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 194/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 830694/2016, OPERAÇÃO 1031265-48, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 193/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 823058/2015, OPERAÇÃO 1025799-80, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 192/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 820019/2015, OPERAÇÃO 1025150-24, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 191/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 830692/2016, OPERAÇÃO 1030610-69, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 190/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 787740/2013, OPERAÇÃO 100671856-56, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CELEBRADOENTRE ESTA EDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 189/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 24/11/2020 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA OGU MCIDADES 823369/2015, OPERAÇÃO 1023538-40, REFERENTE PARQUE DO POETA, CELEBRADO ENTRE ESTAEDILIDADE E O EXTINTO MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 188/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/11/2020 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0016381 | 24/11/2020 | 1200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3270/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 24/11/2020 | 3850.00 | 24855353000131 | EPIDO DE ANDRADE MATIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 35), PARA PACIENTES CARENTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 3271/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0016383 | 24/11/2020 | 8862.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3272/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000802020 | 0016384 | 24/11/2020 | 122287.50 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 E SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3273/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 24/11/2020 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722020 | 0016395 | 24/11/2020 | 15625.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3244/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 25/11/2020 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 25/11/2020 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DE CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 25/11/2020 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 25/11/2020 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 25/11/2020 | 225.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0016415 | 25/11/2020 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3274/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0016416 | 25/11/2020 | 340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3275/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0016417 | 25/11/2020 | 28628.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3276/2020, CONF PP037/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 25/11/2020 | 383.64 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 339/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 25/11/2020 | 50.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 25/11/2020 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 25/11/2020 | 24.33 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA WEB) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 341/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/11/2020 | 67886.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 25/11/2020 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 25/11/2020 | 105.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805130-85.2020.815.0181, TRÂMITA NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0016420 | 25/11/2020 | 2020.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 701/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0016421 | 25/11/2020 | 740.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 700/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0016401 | 25/11/2020 | 4429.75 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PB 073 SITIO CAJA (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2140/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0016402 | 25/11/2020 | 154038.42 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 441/2020 TOMADA PREÇOS 06/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2139/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0016426 | 27/11/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0016424 | 27/11/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0016423 | 27/11/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 27/11/2020 | 1523.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 66ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 27/11/2020 | 3708.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 66ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 27/11/2020 | 291.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 66ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 27/11/2020 | 403.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 66ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 27/11/2020 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 27/11/2020 | 399.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016439 | 27/11/2020 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0016425 | 27/11/2020 | 22890.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (BOTERIAS, CONTROLADORES SEMAFOROS, FOCO SEMAFORICO E CONTADOS), DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO TRANSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 343/2020 E DISPENSA Nº 49/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 27/11/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/11/2020 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 27/11/2020 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0016422 | 27/11/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 27/11/2020 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 30/11/2020 | 13718.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 30/11/2020 | 14495.93 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 30/11/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 30/11/2020 | 1494.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BRASIL SEM MISERIA) (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 30/11/2020 | 23182.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/11/2020 | 61152.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 30/11/2020 | 17815.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DA DENGUE) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 30/11/2020 | 73781.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 30/11/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 30/11/2020 | 10570.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 30/11/2020 | 58053.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 30/11/2020 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 30/11/2020 | 105165.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 30/11/2020 | 1890.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 494/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/11/2020 | 110300.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 39/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 30/11/2020 | 10.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 30/11/2020 | 606.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 30/11/2020 | 8361.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 30/11/2020 | 59675.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2020 | 642.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 30/11/2020 | 104.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 30/11/2020 | 2080.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016558 | 01/12/2020 | 160.45 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 53/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016564 | 01/12/2020 | 12.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 150/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 01/12/2020 | 294.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0016502 | 01/12/2020 | 6104.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 1090/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 01/12/2020 | 4000.00 | 00003182811479 | DENISE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA TRAZENDO O CORPO DE SUA IRMA DANIELE DOS SANTOS SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016465 | 01/12/2020 | 95.76 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (BLOCO DE ANOTAÇÕES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 719/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016512 | 01/12/2020 | 42928.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 705/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 078/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016516 | 01/12/2020 | 5735.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA) DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 706/2020 E PP Nº 078/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016518 | 01/12/2020 | 31616.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 704/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016520 | 01/12/2020 | 2176.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 703/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016522 | 01/12/2020 | 429.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº702/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 01/12/2020 | 77.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 707/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016525 | 01/12/2020 | 827.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 709/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016528 | 01/12/2020 | 131.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 708/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 01/12/2020 | 23268.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 460/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 01/12/2020 | 225.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 461/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016534 | 01/12/2020 | 119.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 464/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016541 | 01/12/2020 | 1355.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARTORIO ELEITORAL, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA EXMA SRA. JUIZA SILSE MARIA DA NOBREGA TORRES, CONFORME OFICIO Nº 146/2020 -TRE/PB/PTRE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 465/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 01/12/2020 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 01/12/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/12/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016556 | 01/12/2020 | 30669.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1089/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016486 | 01/12/2020 | 870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2158/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016487 | 01/12/2020 | 3190.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2157/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016489 | 01/12/2020 | 464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADA PARA O NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS PV NAS RUAS ELOI PEREIRA E MANOEL RAMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2156/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016494 | 01/12/2020 | 10460.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO E CIMENTOS, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA DE VEICULOS SOBRE O CANAL DO JUÁ (AV JUSCELINO KUBISTCHECK), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2155/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016497 | 01/12/2020 | 7700.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, NA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2154/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016500 | 01/12/2020 | 17466.15 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2161/2020 E PPNº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016501 | 01/12/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA NA RUA ELOI PEREIRA (ROSARIO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2160/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016563 | 01/12/2020 | 1305.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JARDINS E ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2159/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016484 | 01/12/2020 | 17.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 296/2020, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 01/12/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016496 | 01/12/2020 | 2788.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1381/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 01/12/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 01/12/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 01/12/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 01/12/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 01/12/2020 | 860.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 01/12/2020 | 860.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/12/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 01/12/2020 | 860.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 01/12/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 01/12/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 01/12/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 01/12/2020 | 960.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 01/12/2020 | 1345.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1366/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016498 | 01/12/2020 | 4059.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1380/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 01/12/2020 | 8600.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016530 | 01/12/2020 | 87.56 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1376/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016532 | 01/12/2020 | 1466.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1375/2020 E PP Nº 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0016533 | 01/12/2020 | 812.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS SEGUINTES RUAS: ROSIL GUEDES, AV. RUI BARBOSA E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1374/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 01/12/2020 | 1045.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1351/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 01/12/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 01/12/2020 | 1340.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOCA ATAIDE, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOHN KENNEDY, OTACILIO LIRA CABRAL, JOSE DA CUNHA REGO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, ELOI PEREIRA, MANOEL PAULINO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1367/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 01/12/2020 | 1300.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOCA ATAIDE, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOHN KENNEDY, OTACILIO LIRA CABRAL, JOSE DA CUNHA REGO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, ELOI PEREIRA, MANOEL PAULINO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1370/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 01/12/2020 | 1500.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOCA ATAIDE, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOHN KENNEDY, OTACILIO LIRA CABRAL, JOSE DA CUNHA REGO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, ELOI PEREIRA, MANOEL PAULINO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1369/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 01/12/2020 | 960.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOCA ATAIDE, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOHN KENNEDY, OTACILIO LIRA CABRAL, JOSE DA CUNHA REGO, JOCA CARTEIRO, SÃO LUIZ, ELOI PEREIRA, MANOEL PAULINO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 01/12/2020 | 1000.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1374/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 01/12/2020 | 390.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1375/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 01/12/2020 | 930.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1376/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016499 | 01/12/2020 | 1794.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1379/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 01/12/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11 A 31/11DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 349/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 01/12/2020 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 348/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0016510 | 01/12/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 351/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0016511 | 01/12/2020 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 350/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/12/2020 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 344/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 01/12/2020 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 345/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 01/12/2020 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 01/12/2020 | 16.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016505 | 01/12/2020 | 556.45 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHAS, DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 71/2020, CONF PP 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 01/12/2020 | 1700.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES DO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 263/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 01/12/2020 | 262.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLITAÇÕES DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAVEIRO CS VW DE PLACA OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1373/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 01/12/2020 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, REVISAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 1377/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 01/12/2020 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1378/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº68/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº67/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 66/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 01/12/2020 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0016519 | 01/12/2020 | 13511.12 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3277/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0016521 | 01/12/2020 | 20551.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 000019/2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3278/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0016523 | 01/12/2020 | 6653.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3279/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000672020 | 0016526 | 01/12/2020 | 10605.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3280/2020, CONF PP 67/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572020 | 0016527 | 01/12/2020 | 15509.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CADEIRAS DE RODAS, BANHO E MULETA, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3281/2020, CONF PP 57/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 01/12/2020 | 1049.95 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3282/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 01/12/2020 | 250.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3283/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016535 | 01/12/2020 | 202.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3284/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016536 | 01/12/2020 | 272.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3285/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016537 | 01/12/2020 | 152.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3286/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016538 | 01/12/2020 | 889.32 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3287/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016540 | 01/12/2020 | 535.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3288/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016542 | 01/12/2020 | 850.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3289/2020 E PP Nº 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 01/12/2020 | 744.20 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3290/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0016545 | 01/12/2020 | 67338.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3291/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016546 | 01/12/2020 | 131.85 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3292/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016548 | 01/12/2020 | 355.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3293/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 01/12/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016550 | 01/12/2020 | 500.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3294/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 01/12/2020 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 01/12/2020 | 394.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0016579 | 02/12/2020 | 13105.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3303/2020 E PP Nº 0037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016580 | 02/12/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0016581 | 02/12/2020 | 1760.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, QUE POSSUEM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MARCADOS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3302/2020, CONF PP 016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016582 | 02/12/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0016583 | 02/12/2020 | 4380.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3301/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016584 | 02/12/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016585 | 02/12/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016586 | 02/12/2020 | 883.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3300/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016587 | 02/12/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016588 | 02/12/2020 | 1156.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3299/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016589 | 02/12/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016590 | 02/12/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016591 | 02/12/2020 | 164.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3298/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016592 | 02/12/2020 | 2090.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016593 | 02/12/2020 | 2507.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3297/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016594 | 02/12/2020 | 330.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016595 | 02/12/2020 | 564.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3296/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016598 | 02/12/2020 | 2581.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3295/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/12/2020 | 325.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1384/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 02/12/2020 | 375.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1383/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0016670 | 02/12/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016671 | 02/12/2020 | 889.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3306/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0016672 | 02/12/2020 | 31046.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3305/2020 E PP Nº 13/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0016673 | 02/12/2020 | 7889.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACINENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3304/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016611 | 02/12/2020 | 479.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/12/2020 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016597 | 02/12/2020 | 4698.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 81m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1389/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 02/12/2020 | 1860.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA MEDINDO 2,20 X 2,50 USANDO METALON 50X30, CHAPA LAMBRIL, CANTONEIRA 5/8 E BARRA 1", PARA DEPOSITO DOS BANCOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DASEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1384/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016639 | 02/12/2020 | 2030.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESCRIVAO, MACIEL E ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1382/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016640 | 02/12/2020 | 2563.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1383/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 02/12/2020 | 105.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1380/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 02/12/2020 | 285.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1387/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 02/12/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1388/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 02/12/2020 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 1386/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016605 | 02/12/2020 | 120.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016664 | 02/12/2020 | 1735.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1391/2020 E PPNº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016667 | 02/12/2020 | 1785.06 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1392/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0016668 | 02/12/2020 | 1685.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTNIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1390/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016669 | 02/12/2020 | 2176.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1382/2020, CONF PP 14/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00071685485499 | VINICIUS MARANTZ DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO SEU VIDEO INTITULADO (07 VIDAS), COMO CONVIDADO E A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, A LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 204/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/12/2020 | 500.00 | 00012016575476 | RAMMOM RESENDE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTROS FOTOGRAFICOS E VIDEOS DAS INAUGURAÇÕES NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 36/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 02/12/2020 | 900.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NA INAGURAÇÃO DO "ESPAÇO DA PATRIA", REALIZADO EM 26/11/2020, INAUGURAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO DO ESCRIVAO, 26/11/2020 E SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DO CARGO DE PREFEITO INTERINO PARA 01/12/2020 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 38/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 02/12/2020 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS COM GRAVACAO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÕES NO DIA 26 DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016603 | 02/12/2020 | 870.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 2188/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016604 | 02/12/2020 | 754.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2187/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016606 | 02/12/2020 | 667.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE´PIPEDOS GRANITICOS RUA PROJETADA II (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2186/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016608 | 02/12/2020 | 725.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2185/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016609 | 02/12/2020 | 1450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2184/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016612 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2183/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016614 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2182/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016615 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2181/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016617 | 02/12/2020 | 4000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2180/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016620 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2179/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016623 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2178/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016624 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2177/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016626 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2176/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016628 | 02/12/2020 | 3330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2175/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016629 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2174/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016630 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2173/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016632 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2172/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016634 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2171/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016635 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2170/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016636 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2169/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016637 | 02/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2168/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0016642 | 02/12/2020 | 387203.02 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 496/2020 TOMADA PREÇOS 13/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2165/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0016644 | 02/12/2020 | 126326.25 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 496/2020 TOMADA PREÇOS 13/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2146/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016646 | 02/12/2020 | 1410.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO NA PB 073 SITIO CAJÁ (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2167/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 02/12/2020 | 300.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO EM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVA GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2189/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 02/12/2020 | 500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2190/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0016660 | 02/12/2020 | 16299.81 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00376/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030564-75/2016 (830693), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2163/2020 E TP 04/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016599 | 02/12/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016600 | 02/12/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016602 | 02/12/2020 | 230.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016631 | 02/12/2020 | 2490.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1091/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 02/12/2020 | 187.20 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1088/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 02/12/2020 | 1100.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA Nº QSH 3I07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 1385/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0016596 | 02/12/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016610 | 02/12/2020 | 220.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016658 | 02/12/2020 | 8.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRAS PLASTICAS CAPACIDADE MINIMA 10 LTS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 469/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016607 | 02/12/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/12/2020 | 1440.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. C.E DOM HELDER CAMARA E E.M SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 710/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 02/12/2020 | 1500.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, C.E RAUL DE FREITAS MOUSINHO. E.M NAZILDA CUNHA MOURA E E.M AMALIA FREIREDE PONTED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 711/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 02/12/2020 | 1500.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, E.M AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 713/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 02/12/2020 | 1380.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, E.M PAULO BRANDAO C. FILHO E E.M NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 712/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016622 | 02/12/2020 | 2048.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 716/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016625 | 02/12/2020 | 5735.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA) DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 706/2020 E PP Nº 078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0016627 | 02/12/2020 | 42928.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA) DURANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 718/2020 E PP Nº 078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0016633 | 02/12/2020 | 14099.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 02/12/2020 | 500.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO PROXIMO DIA 10 PARA O INSTITUTO ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 500/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIA 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO PARA O INSTITUTO ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 714/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 02/12/2020 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 720/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 02/12/2020 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 721/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 02/12/2020 | 110.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 1389/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 02/12/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016613 | 02/12/2020 | 110.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016647 | 02/12/2020 | 1977.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 46/2020, PP Nº 088/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 02/12/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016688 | 03/12/2020 | 936.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 153/2020 E PP Nº 0010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016692 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 154/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016693 | 03/12/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MNIERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 152/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016830 | 03/12/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MNIERAL 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 54/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016831 | 03/12/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 55/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016832 | 03/12/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 56/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 03/12/2020 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 03/12/2020 | 133.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0016766 | 03/12/2020 | 100.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1404/2020, CONF PP 040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016826 | 03/12/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1094/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016833 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1109/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016834 | 03/12/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1095/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016837 | 03/12/2020 | 259.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1106/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016842 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1110/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0016705 | 03/12/2020 | 20778.54 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 12º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ASFORA; CONJ CLOVIS BEZERRA E RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, BAIRROSAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2192/2020, TP 07/2019. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016717 | 03/12/2020 | 152.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PARA UPAE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 725/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016718 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 733/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016720 | 03/12/2020 | 1840.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 731/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016721 | 03/12/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 732/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016723 | 03/12/2020 | 811.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 724/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016725 | 03/12/2020 | 2328.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 723/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016726 | 03/12/2020 | 1139.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES,PARA QUE HAJA CONTINUIDADE DO BOM FUNCIONAMENTO ATENDENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL OFICIO Nº 210/2020/2ª PJGBA QUE PEDE QUE APRESENTE O PLANO ESTRATEGICO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 722/2020,ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016727 | 03/12/2020 | 44213.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 727/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016728 | 03/12/2020 | 5907.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃODO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 728/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016729 | 03/12/2020 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 726/2020 E PP Nº 0001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016732 | 03/12/2020 | 1136.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSOES DE MATERIAL DIDATICOS DAS ESCOLAS, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º TERMOADITIVO E PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/12/2020 | 4500.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCA EM L MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 729/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016676 | 03/12/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 64/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016679 | 03/12/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 359/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016680 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 474/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016695 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 33/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016696 | 03/12/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 34/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016699 | 03/12/2020 | 475.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 473/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016700 | 03/12/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 472/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016735 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 65/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016797 | 03/12/2020 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1394/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 03/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0016803 | 03/12/2020 | 29140.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 50/2020, COTRATO Nº 487/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1113/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016805 | 03/12/2020 | 13381.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1102/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016807 | 03/12/2020 | 8418.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1101/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016819 | 03/12/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1097/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016822 | 03/12/2020 | 987.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - ANEXOS SAO JOSE E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1104/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016824 | 03/12/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1111/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016835 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1108/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016836 | 03/12/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1098/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016838 | 03/12/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1096/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016839 | 03/12/2020 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1099/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016840 | 03/12/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1112/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016841 | 03/12/2020 | 67.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1105/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016843 | 03/12/2020 | 3328.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1103/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016844 | 03/12/2020 | 4388.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1100/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016708 | 03/12/2020 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2194/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 03/12/2020 | 7200.00 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS (PV) EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2196/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0016712 | 03/12/2020 | 10370.10 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2210/2020 EPP Nº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016715 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2201/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016716 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2200/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016719 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2202/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016722 | 03/12/2020 | 4350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 75M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA TRAV ADELIA DE FRANÇA, CORDEIRO E NO DISTRITO DO PIRPIRI, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2204/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016738 | 03/12/2020 | 2320.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2207/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016744 | 03/12/2020 | 4060.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 140 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2206/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016747 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2203/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016749 | 03/12/2020 | 812.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2197/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016750 | 03/12/2020 | 3480.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2205/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016751 | 03/12/2020 | 2900.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2208/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016752 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2198/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016753 | 03/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2199/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 03/12/2020 | 112.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO PARA O SKY MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1403/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/12/2020 | 620.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1396/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016691 | 03/12/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 396/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016702 | 03/12/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 395/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016703 | 03/12/2020 | 41.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 394/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016704 | 03/12/2020 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 393/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016706 | 03/12/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUAS MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 312/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016690 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 169/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016698 | 03/12/2020 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 10 GARRAFÕES DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 208/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016689 | 03/12/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 299/2020, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016707 | 03/12/2020 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 298/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 03/12/2020 | 50.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1409/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 03/12/2020 | 530.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DIANTEIRA ESQUERDA PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS Nº 1402/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016678 | 03/12/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1394/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016682 | 03/12/2020 | 235.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1392/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016683 | 03/12/2020 | 282.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA BUEIRAS NO DISTRITO DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1393/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016684 | 03/12/2020 | 117.50 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1391/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016685 | 03/12/2020 | 599.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1387/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016686 | 03/12/2020 | 416.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1388/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 03/12/2020 | 920.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA MEDINDO 2,20 X 0,90 USANDO METALON, PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1390/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016677 | 03/12/2020 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 353/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016711 | 03/12/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 356/2020, CON PP 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 03/12/2020 | 750.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1395/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 03/12/2020 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016713 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 266/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016714 | 03/12/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 171/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016724 | 03/12/2020 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº72/2020 E PP Nº 01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016761 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 73/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016681 | 03/12/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 200/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016757 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 201/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016701 | 03/12/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 15/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016710 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 16/2020, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016730 | 03/12/2020 | 9279.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3339/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016731 | 03/12/2020 | 233.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3340/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016733 | 03/12/2020 | 85.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3341/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016734 | 03/12/2020 | 321.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3342/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016736 | 03/12/2020 | 1061.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3343/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016737 | 03/12/2020 | 82.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3344/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016739 | 03/12/2020 | 64.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3345/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016740 | 03/12/2020 | 2132.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3346/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016741 | 03/12/2020 | 407.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3347/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016742 | 03/12/2020 | 548.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3348/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016743 | 03/12/2020 | 257.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3349/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016745 | 03/12/2020 | 353.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3350/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016746 | 03/12/2020 | 46.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3351/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0016748 | 03/12/2020 | 2910.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3352/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0016754 | 03/12/2020 | 24650.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE (EXAMES DIVERSOS), REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3353/2020 E PPNº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0016755 | 03/12/2020 | 8886.75 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE (EXAMES DIVERSOS), REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3354/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016756 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3355/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016758 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3356/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016759 | 03/12/2020 | 184.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3357/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016760 | 03/12/2020 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3358/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016762 | 03/12/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS/AD E CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3359/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016763 | 03/12/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3360/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0016764 | 03/12/2020 | 710.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1405/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016765 | 03/12/2020 | 736.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3361/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016767 | 03/12/2020 | 920.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3362/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016768 | 03/12/2020 | 1104.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3363/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0016769 | 03/12/2020 | 1673.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 1399/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0016770 | 03/12/2020 | 199.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1400/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016771 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3364/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0016772 | 03/12/2020 | 2049.15 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1401/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016773 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3365/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 03/12/2020 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1410/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016776 | 03/12/2020 | 460.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3366/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016777 | 03/12/2020 | 552.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3367/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016778 | 03/12/2020 | 368.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3368/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0016779 | 03/12/2020 | 14329.25 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3369/2020E PP Nº 28/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 281/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 03/12/2020 | 60.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1408/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE (LAVANDEIRA), NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 69/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016782 | 03/12/2020 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3334/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 03/12/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3335/2020 E CONTRATO Nº 341/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 03/12/2020 | 90.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1407/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0016785 | 03/12/2020 | 20774.30 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3336/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 03/12/2020 | 112.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1406/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 03/12/2020 | 1500.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA SPOTS E MATERIAS, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3337/2020 E CONTRATO Nº 474/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 03/12/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3338/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016789 | 03/12/2020 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3321/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016791 | 03/12/2020 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3322/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016792 | 03/12/2020 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3323/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016793 | 03/12/2020 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3324/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016794 | 03/12/2020 | 166.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3325/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016795 | 03/12/2020 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3326/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016796 | 03/12/2020 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3327/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016798 | 03/12/2020 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3328/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016799 | 03/12/2020 | 547.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 92 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3329/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016800 | 03/12/2020 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3330/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016802 | 03/12/2020 | 154.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3331/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016804 | 03/12/2020 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3332/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016806 | 03/12/2020 | 238.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3333/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016808 | 03/12/2020 | 1170.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3313/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0016809 | 03/12/2020 | 912.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1397/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016810 | 03/12/2020 | 434.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3314/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016812 | 03/12/2020 | 500.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3315/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016814 | 03/12/2020 | 301.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3316/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016815 | 03/12/2020 | 1747.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3317/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0016816 | 03/12/2020 | 1007.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1398/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016817 | 03/12/2020 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3319/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016818 | 03/12/2020 | 214.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3318/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0016820 | 03/12/2020 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3320/2020, CONF PP 01/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016821 | 03/12/2020 | 7371.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3307/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016823 | 03/12/2020 | 839.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3308/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016825 | 03/12/2020 | 678.41 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3309/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016827 | 03/12/2020 | 678.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3310/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016828 | 03/12/2020 | 3781.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3311/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016829 | 03/12/2020 | 2622.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3312/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016881 | 04/12/2020 | 1255.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3371/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016882 | 04/12/2020 | 264.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3372/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016883 | 04/12/2020 | 345.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3373/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016884 | 04/12/2020 | 131.48 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3374/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016886 | 04/12/2020 | 1112.57 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3375/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016889 | 04/12/2020 | 7926.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3376/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016891 | 04/12/2020 | 2898.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3377/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 04/12/2020 | 110.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3378/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 04/12/2020 | 110.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3379/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0016897 | 04/12/2020 | 4900.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3380/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016898 | 04/12/2020 | 189.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3382/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016900 | 04/12/2020 | 81.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3381/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016901 | 04/12/2020 | 186.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3383/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016902 | 04/12/2020 | 1004.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3370/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016903 | 04/12/2020 | 295.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3384/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016905 | 04/12/2020 | 8645.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3385/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0016906 | 04/12/2020 | 5547.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3386/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 04/12/2020 | 4180.00 | 24855353000131 | EPIDO DE ANDRADE MATIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS 38), PARA PACIENTES CARENTES NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3387/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772020 | 0016909 | 04/12/2020 | 19200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3388/2020, CONF PP 77/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0016911 | 04/12/2020 | 10030.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO LAB BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3389/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0016913 | 04/12/2020 | 17608.21 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO LAB BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3390/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 04/12/2020 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPITOARIA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3391/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 04/12/2020 | 6030.00 | 31303302000162 | MEDHAP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS EM PEQUENAS CIRURGIA NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 075/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3392/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0016919 | 04/12/2020 | 8000.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3393/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0016920 | 04/12/2020 | 18335.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ODONTOLOGICO), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3393/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016922 | 04/12/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3395/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016924 | 04/12/2020 | 570.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3396/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016925 | 04/12/2020 | 760.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3397/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 04/12/2020 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 31/12DE 2020, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 355/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 04/12/2020 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 04/12/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1402/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/12/2020 | 61.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1401/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 04/12/2020 | 81.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1403/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 04/12/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1404/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0016858 | 04/12/2020 | 1192.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1400/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0016860 | 04/12/2020 | 48685.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.104,88 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1282/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO NA ESCULTURA DE BRONZE DA PRAÇA TOTA MIRANDA (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1419/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016869 | 04/12/2020 | 957.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 33 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1413/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016873 | 04/12/2020 | 638.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CAIXAS PLUVIAIS NA AV FOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1414/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016885 | 04/12/2020 | 522.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1415/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 04/12/2020 | 190.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1412/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 04/12/2020 | 140.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 1411/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016862 | 04/12/2020 | 464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSEAGRI Nº 301/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016896 | 04/12/2020 | 1383.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1417/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL BENEDITO TARGINO DE AUDIOVISUAL, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 162/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 163/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 164/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016854 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTEMPLADO NO EDITAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO 9º, CAPITULO IV, DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 04/12/2020 | 3500.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PREMIO VALDEZ DE ARTES VISUAIS, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 166/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 04/12/2020 | 5000.00 | 00010947702482 | RAFAELA ROCHA MUNOZ PINEDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL DE PRÊMIO LITERARIO NEIDE POLARI DE TEATRO E DANÇA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 167/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016863 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 PEÇAS DE PRESÉPIO, PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA DO JUÁ, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 210/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 04/12/2020 | 3500.00 | 00007191414430 | MARILIA GERMANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00034971254404 | JORGE FELIPE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/12/2020 | 4000.00 | 00000937986445 | JOSE VINICIUS GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMTEMPLADO NO EDITAL PRÊMIO FAÇA EM CASA, Nº 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), DE ACORDO COM O INCISO III DO ART Nº 2º DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM O ARTIGO Nº 9º, CAPITULO IV, DO DRECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART Nº 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 158/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 04/12/2020 | 5000.00 | 00003673616471 | VICENTE FAGNER MORAIS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 04/12/2020 | 4000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 04/12/2020 | 4000.00 | 11737639000170 | LIVRARIA ESPIRITA SHEILLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 04/12/2020 | 4000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIARIO DO SUBSIDIO DA LEI DE EMERGENCIA CULTURAL Nº 14.017/2020, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART 2 DA REFERIDA LEI FEDERAL, COMBINADO COM OS ARTIGOS 5º, 6º, 7 E 8 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020, BEM COMO TODAS AS DISPOSIÇÕES DO ART 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2020, ALEM DA RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DE 27/11/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016904 | 04/12/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DO SAO JOSE DO MIRANDA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2217/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0016907 | 04/12/2020 | 174.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NA RUA ELOI PEREIRA, ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2222/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016910 | 04/12/2020 | 351.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABDON PAIVA, BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2220/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016912 | 04/12/2020 | 1053.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL, (FAIXA DA PISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2219/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016914 | 04/12/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANFISCO FELIX, LOCALIZDA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2214/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016916 | 04/12/2020 | 702.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ELOI PEREIRA , BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2215/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016918 | 04/12/2020 | 2457.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE VEICULOS SOBRE O CANAL DO JUA, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBISTECHEK, BAIRRO DO JUA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2218/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016921 | 04/12/2020 | 6669.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 114²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2216/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016923 | 04/12/2020 | 4970.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2221/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102020 | 0016887 | 04/12/2020 | 482.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1118/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016851 | 04/12/2020 | 425.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 480/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 04/12/2020 | 82.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 475/2020, REF A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 04/12/2020 | 82.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 476/2020, REF A NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016861 | 04/12/2020 | 1020.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 735/2020, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0016876 | 04/12/2020 | 515.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 734/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016894 | 04/12/2020 | 927.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1416/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0016899 | 04/12/2020 | 971.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C95 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1418/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/12/2020 | 796.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1117/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016926 | 04/12/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO SACOS/P LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 58/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 04/12/2020 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 07/12/2020 | 300.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016977 | 07/12/2020 | 558.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 155/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016978 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO SACOS/P LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 156/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 07/12/2020 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0017084 | 07/12/2020 | 505.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 57/2020 E PP Nº 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017007 | 07/12/2020 | 8320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg E 28 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1126/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0017011 | 07/12/2020 | 478.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 36 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS PLANTOES NO MES DE OUTUBRO PARA EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1124/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882020 | 0017014 | 07/12/2020 | 1589.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1123/2020 E PP Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017031 | 07/12/2020 | 445.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WK FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1427/2020E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017049 | 07/12/2020 | 948.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1431/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017052 | 07/12/2020 | 775.78 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1429/2020 E PP Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0016936 | 07/12/2020 | 291.25 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº743/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016937 | 07/12/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 744/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0016951 | 07/12/2020 | 47079.59 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2225/2020, TP 01/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0016958 | 07/12/2020 | 14099.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 07/12/2020 | 1000.80 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE EM DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2227/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016960 | 07/12/2020 | 587.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (ENVELOPES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 742/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016965 | 07/12/2020 | 890.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (ENVELOPES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 741/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016966 | 07/12/2020 | 740.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 740/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016967 | 07/12/2020 | 539.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 739/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016968 | 07/12/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 738/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016969 | 07/12/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 737/2020 E PP Nº 0009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0016971 | 07/12/2020 | 13089.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA,SOLDA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 736/2020 E PP Nº 048/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 07/12/2020 | 23151.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 478/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016938 | 07/12/2020 | 199.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 67/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016941 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 66/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016948 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 485/2020 E PP Nº 0021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0016949 | 07/12/2020 | 600.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOC 7910/PB, NO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0016954 | 07/12/2020 | 600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGATÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0016956 | 07/12/2020 | 600.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGATÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0016957 | 07/12/2020 | 600.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID 6033/PB, NO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016980 | 07/12/2020 | 505.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 483/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016981 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 481/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016983 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 362/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016993 | 07/12/2020 | 82.27 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO E SHAMPOO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 482/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016995 | 07/12/2020 | 2021.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 484/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0017038 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO E SHAMPOO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1420/2020 E PP Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0017042 | 07/12/2020 | 372.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1419/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017001 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 100LTS, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1119/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017002 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1127/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017009 | 07/12/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1125/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017015 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100LTS, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1122/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017019 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100LTS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1121/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017021 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 100LTS, DESTINADOS PARA O SCFV SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1120/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0016935 | 07/12/2020 | 15217.30 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 5º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2224/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016939 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2238/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016940 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2235/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016944 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2240/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016947 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2239/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016950 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2236/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016952 | 07/12/2020 | 750.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2230/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016953 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, AREIA BRANCA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2234/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016955 | 07/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2237/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016961 | 07/12/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA ALVENARIA NO LETREIRO DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 2232/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016962 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2228/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016970 | 07/12/2020 | 550.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NA RUA ELOI PEREIRA, ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2229/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0016973 | 07/12/2020 | 948.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHAO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA CELINA PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2231/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016976 | 07/12/2020 | 399.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA SERVIDORES(EQUIPE DE ILUMINAÇÃO) QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2223/2020,CONF PP 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016982 | 07/12/2020 | 172.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NESSIDADES DOS SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 211/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016942 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 313/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016943 | 07/12/2020 | 637.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 401/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016946 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 402/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016963 | 07/12/2020 | 359.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 39/2020 E PP Nº 20/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016996 | 07/12/2020 | 784.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 59 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 303/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016997 | 07/12/2020 | 222.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100LTS , DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 302/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017047 | 07/12/2020 | 1872.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1434/2020 E PP Nº 0032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0016929 | 07/12/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1420/2020 E PP Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016930 | 07/12/2020 | 840.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1423/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016932 | 07/12/2020 | 660.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1422/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0016933 | 07/12/2020 | 910.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1421/2020, CONF PP 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016972 | 07/12/2020 | 3883.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 292 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1417/2020, CONF PP 0020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016974 | 07/12/2020 | 1980.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1416/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016975 | 07/12/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1388/2020, CONF PP 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 07/12/2020 | 860.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 07/12/2020 | 842.50 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1422/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 07/12/2020 | 5996.04 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 360/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016984 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 358/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016989 | 07/12/2020 | 146.30 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 357/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 07/12/2020 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT 307 DE PLACA Nº MNS 8036, VINCUALDO AS ATVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1426/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017027 | 07/12/2020 | 148.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1428/2020, CONF PP 0040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017056 | 07/12/2020 | 537.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1430/2020, CONF PP 040/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 07/12/2020 | 345.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT 307 SD DE PLACA MNS-8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1423/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 07/12/2020 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016964 | 07/12/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 74/2020 E PP Nº 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016985 | 07/12/2020 | 1561.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3398/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016986 | 07/12/2020 | 146.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3399/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016987 | 07/12/2020 | 2373.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3400/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016988 | 07/12/2020 | 2410.09 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3401/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0016990 | 07/12/2020 | 2230.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3402/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016991 | 07/12/2020 | 1369.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 103 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3403/2020,CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016992 | 07/12/2020 | 571.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 43 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CENTRAL COVID 19 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3404/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016994 | 07/12/2020 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3405/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0016998 | 07/12/2020 | 771.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3406/2020, CONF PP 020/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0016999 | 07/12/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3407/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017000 | 07/12/2020 | 356.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3408/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017003 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SALA DO NÚCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3409/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017004 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3410/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017005 | 07/12/2020 | 845.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3411/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017006 | 07/12/2020 | 534.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3412/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017008 | 07/12/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3413/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017010 | 07/12/2020 | 400.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3414/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017012 | 07/12/2020 | 44.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3415/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017013 | 07/12/2020 | 133.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3416/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017016 | 07/12/2020 | 178.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3417/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017017 | 07/12/2020 | 267.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3418/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017018 | 07/12/2020 | 89.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3419/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017020 | 07/12/2020 | 4836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3420/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017022 | 07/12/2020 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3421/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017023 | 07/12/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLILINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3422/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017025 | 07/12/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3223/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017026 | 07/12/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3424/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017028 | 07/12/2020 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3425/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017029 | 07/12/2020 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3426/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0017030 | 07/12/2020 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3427/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 07/12/2020 | 4107.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3428/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017033 | 07/12/2020 | 33731.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3429/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752020 | 0017034 | 07/12/2020 | 6030.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3430/2020 E PP Nº 0075/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 07/12/2020 | 685.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1421/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 07/12/2020 | 10250.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SESAU Nº 3431/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017039 | 07/12/2020 | 25500.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3432/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0017040 | 07/12/2020 | 6486.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3433/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 07/12/2020 | 2000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 05 TESTE ERGOMETRICO , 04 EXAME HOLTER 24H E 01 TESTE MAPA 24H, PARA REALIZAÇÃO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3434/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0017043 | 07/12/2020 | 56767.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3435/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017044 | 07/12/2020 | 2376.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1433/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017045 | 07/12/2020 | 2079.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1432/2020, CONF PP 032/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017046 | 07/12/2020 | 1972.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3436/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017048 | 07/12/2020 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3437/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017050 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3438/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017051 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3439/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017053 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3440/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017054 | 07/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3441/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017055 | 07/12/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3442/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017057 | 07/12/2020 | 1776.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3443/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017059 | 07/12/2020 | 50.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3444/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017060 | 07/12/2020 | 221.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3445/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 07/12/2020 | 305.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD HE, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1425/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017062 | 07/12/2020 | 270.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3446/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 07/12/2020 | 305.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1424/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017064 | 07/12/2020 | 149.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3447/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017065 | 07/12/2020 | 231.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3448/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017066 | 07/12/2020 | 343.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3449/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017067 | 07/12/2020 | 7387.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3450/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017068 | 07/12/2020 | 63.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3451/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017069 | 07/12/2020 | 110.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3452/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017070 | 07/12/2020 | 2262.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3453/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017071 | 07/12/2020 | 17.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3454/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017072 | 07/12/2020 | 7102.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3455/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017073 | 07/12/2020 | 180.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3456/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017074 | 07/12/2020 | 391.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3457/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017075 | 07/12/2020 | 648.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3458/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017076 | 07/12/2020 | 5192.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3459/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017078 | 07/12/2020 | 8135.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3460/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017080 | 07/12/2020 | 477.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3461/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017081 | 07/12/2020 | 148.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3462/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017082 | 07/12/2020 | 9140.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3463/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017083 | 07/12/2020 | 10724.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3464/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 08/12/2020 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 08/12/2020 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0017138 | 08/12/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO STRADA FIAT DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1455/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0017139 | 08/12/2020 | 466.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1453/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0017146 | 08/12/2020 | 4275.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1449/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0017148 | 08/12/2020 | 2850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1448/2020, CONF PP 031/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0017149 | 08/12/2020 | 722.85 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VECULO FIAT OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1442/2020 EPP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0017150 | 08/12/2020 | 1120.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1445/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 08/12/2020 | 55.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 1451/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402020 | 0017153 | 08/12/2020 | 346.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1444/2020E PP Nº 40/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0017154 | 08/12/2020 | 9532.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3465/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017155 | 08/12/2020 | 6142.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3466/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0017157 | 08/12/2020 | 2949.96 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3467/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017159 | 08/12/2020 | 3456.29 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3468/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017160 | 08/12/2020 | 3631.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3469/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017162 | 08/12/2020 | 470.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3470/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017163 | 08/12/2020 | 109.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3471/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017166 | 08/12/2020 | 206.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3472/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017167 | 08/12/2020 | 313.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3473/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017168 | 08/12/2020 | 248.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3474/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017169 | 08/12/2020 | 440.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3475/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0017170 | 08/12/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017171 | 08/12/2020 | 1414.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3476/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017172 | 08/12/2020 | 1963.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3477/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017173 | 08/12/2020 | 316.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3478/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 08/12/2020 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3486/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017175 | 08/12/2020 | 802.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3479/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 08/12/2020 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE MARIA DAS DORES LAURENTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3487/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017177 | 08/12/2020 | 860.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3480/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017178 | 08/12/2020 | 635.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3481/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017179 | 08/12/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3482/2020, CONF PP 011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017180 | 08/12/2020 | 19730.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3488/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 08/12/2020 | 1400.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTENS PERSONALIZADOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL, PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3483/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 08/12/2020 | 2010.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3485/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 08/12/2020 | 810.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 4,00X1,00, DESTINADA PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3484/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017118 | 08/12/2020 | 346.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 75/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017094 | 08/12/2020 | 298.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 361/2020, CONF PP 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/12/2020 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0017133 | 08/12/2020 | 416.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1452/2020, CONF PP 014/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017101 | 08/12/2020 | 2986.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1429/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017102 | 08/12/2020 | 3218.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO JUÁ, NORDESTE E DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1430/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017103 | 08/12/2020 | 2954.52 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1431/2020 EPP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0017105 | 08/12/2020 | 103413.64 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2245/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0017117 | 08/12/2020 | 924.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO DISTRITO DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1432/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 08/12/2020 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1439/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017141 | 08/12/2020 | 2475.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1435/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017143 | 08/12/2020 | 2922.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1437/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0017145 | 08/12/2020 | 1720.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1436/2020, CONFORME PP 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017147 | 08/12/2020 | 1780.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR LT NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1447/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017110 | 08/12/2020 | 220.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 304/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017111 | 08/12/2020 | 2655.47 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 303/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 08/12/2020 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1440/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017144 | 08/12/2020 | 2090.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 1446/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017090 | 08/12/2020 | 114.95 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 404/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017092 | 08/12/2020 | 115.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 403/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 08/12/2020 | 1050.00 | 29327634000135 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM)DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 133 ANOS DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 40/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017106 | 08/12/2020 | 242.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 212/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 08/12/2020 | 1094.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO, VINVULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 213/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017120 | 08/12/2020 | 382.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2246/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0017121 | 08/12/2020 | 10752.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA TRAVESSIA DE VEICULOS NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2247/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017122 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2249/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017123 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2250/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017124 | 08/12/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2251/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017125 | 08/12/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2252/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017126 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2253/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017127 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (ALDA PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2254/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017134 | 08/12/2020 | 2350.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO NA PB 073 SITIO CAJÁ (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2261/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017158 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2256/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412020 | 0017161 | 08/12/2020 | 639.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA SERVIÇO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIZ, PB 073, SITIO CAJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2248/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017164 | 08/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2255/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0017091 | 08/12/2020 | 18381.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1102/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017093 | 08/12/2020 | 2459.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1091/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017128 | 08/12/2020 | 407.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1135/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017129 | 08/12/2020 | 309.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1136/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017130 | 08/12/2020 | 527.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1137/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017132 | 08/12/2020 | 339.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1139/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 08/12/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017089 | 08/12/2020 | 423.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 68/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017104 | 08/12/2020 | 183.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 35/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017107 | 08/12/2020 | 585.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 490/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 08/12/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017113 | 08/12/2020 | 207.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE AQUINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 489/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 08/12/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017115 | 08/12/2020 | 67.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 363/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017156 | 08/12/2020 | 326.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1450/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0017086 | 08/12/2020 | 42928.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA)DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUIDO ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOPNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 705/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0078/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0017096 | 08/12/2020 | 604.95 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 747/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017097 | 08/12/2020 | 651.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 746/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017098 | 08/12/2020 | 754.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 745/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017099 | 08/12/2020 | 1464.08 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 748/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 08/12/2020 | 200.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA REPARO NA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2244/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402020 | 0017135 | 08/12/2020 | 198.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1443/2020 E PP Nº 00040/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0017136 | 08/12/2020 | 932.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA VEICULO KOMBI DE PLACA NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 1454/2020 E PP N°0014/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 08/12/2020 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1438/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0017151 | 08/12/2020 | 425.02 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1441/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017131 | 08/12/2020 | 341.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1138/2020 E PP Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017085 | 08/12/2020 | 471.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 59/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017100 | 08/12/2020 | 331.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 156/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 08/12/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 09/12/2020 | 1679.17 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 28/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 198/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017207 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017210 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 09/12/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 09/12/2020 | 13767.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0017215 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 E 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017216 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 E 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0017194 | 09/12/2020 | 5160.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 749/2020 EPP Nº 017/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017208 | 09/12/2020 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 09/12/2020 | 100.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1461/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 09/12/2020 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1460/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0017310 | 09/12/2020 | 45879.65 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS, ANTONIO GALDINO GUEDES, SERGIO LUIZ, NAZILDA CUNHA E EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2043/2020 E TOMADA DE PREÇO 0007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0017188 | 09/12/2020 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017191 | 09/12/2020 | 751.05 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 493/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017205 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017199 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017227 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (CONJ ALDA PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2268/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017228 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2269/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017229 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2270/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017230 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2271/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017231 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2272/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017232 | 09/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2273/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017233 | 09/12/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2274/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017234 | 09/12/2020 | 70.50 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA PÚBLICAS NO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2267/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 09/12/2020 | 176.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME, 04, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE PRÉDIO (LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2262/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017211 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 09/12/2020 | 75.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | DE ORDEM DO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, SOLICITO 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRACUNHAAÉM/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A BUSCA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES NATALINAS EM GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 09/12/2020 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/12/2020 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 09/12/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 09/12/2020 | 1140.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1463/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017264 | 09/12/2020 | 985.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1457/2020 E PP Nº 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | CONTRUIR/REFORMAR MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0017277 | 09/12/2020 | 32622.92 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE NOVO BANHEIRO E VESTUARIO, NO MATADOURO PÚBLICO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2264/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017197 | 09/12/2020 | 9345.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1434/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017209 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017217 | 09/12/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS BILA ALVERGA, DELFINO COSME, PEDRO FRANCELINO E JOSE AMERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1440/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 09/12/2020 | 2300.00 | 00001420024450 | ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1436/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0017221 | 09/12/2020 | 242.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPERÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1442/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 09/12/2020 | 1600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DE 20 PLACAS DE PROIBIDO COLOCAR LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1443/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017224 | 09/12/2020 | 70.50 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DA RESIDENCIAS DA RUA JOSE PAULO DA SILVA (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1439/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017225 | 09/12/2020 | 869.50 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1440/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017226 | 09/12/2020 | 4586.88 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1438/2020 EPP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017247 | 09/12/2020 | 975.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1469/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017248 | 09/12/2020 | 885.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1467/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017249 | 09/12/2020 | 1204.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1466/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017250 | 09/12/2020 | 859.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1468/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017267 | 09/12/2020 | 870.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1456/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 09/12/2020 | 627.00 | 00033481026854 | GILDENBERG JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA AV JUSCELINO KUBITCHECK (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1435/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 09/12/2020 | 411.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 363/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0017196 | 09/12/2020 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 8 DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 362/2020 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017213 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 15/11/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 09/12/2020 | 110.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1459/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 09/12/2020 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 09/12/2020 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017236 | 09/12/2020 | 1485.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM06/12/2020 EM RECIFE - PE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017237 | 09/12/2020 | 778.80 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 05/12/2020 EM JOÃO PESSOA - PB PERCORRENDO 236km, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 273/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017238 | 09/12/2020 | 495.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 29/11/2020 EM BAIA DA TRAIÇÃO - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 272/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017239 | 09/12/2020 | 732.60 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 22/11/2020 EM JOÃO PESSOA - PB PERCORRENDO 222km, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 271/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017240 | 09/12/2020 | 726.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 17/11/2020 EM JOÃO PESSOA - PB PERCORRENDO 220mk, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 270/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017184 | 09/12/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017186 | 09/12/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0017187 | 09/12/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8446, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017189 | 09/12/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0017193 | 09/12/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIANE 1.4 DE PLACA Nº QFA 1B61, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 ECONTRATO Nº 446/2020 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 09/12/2020 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO NA "TV MIDIA" DAS INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA DECRETO Nº 75/2020 E TERMO DE CONTRATO COVID-19 Nº 452/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017201 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017202 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017203 | 09/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 09/12/2020 | 1306.00 | 00012050086407 | JULIO CESAR CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 09/12/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 09/12/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017220 | 09/12/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACECROSS DE PLACA OFA 0186/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017222 | 09/12/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 09/12/2020 | 157.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 09/12/2020 | 2151.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 09/12/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 921/2020, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 09/12/2020 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 920/2020, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 09/12/2020 | 61.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 918/2020, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 09/12/2020 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 919/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0017251 | 09/12/2020 | 1862.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1465/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0017252 | 09/12/2020 | 1254.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1464/2020, CONF PP 031/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/12/2020 | 1410.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SEE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1462/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017263 | 09/12/2020 | 1020.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1458/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 049/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 09/12/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 09/12/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 050/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 09/12/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00000011473401 | JOSE WELLINGTON PERERIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017280 | 09/12/2020 | 4064.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3489/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/12/2020 | 1353.33 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017282 | 09/12/2020 | 2851.81 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3490/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017283 | 09/12/2020 | 765.08 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3491/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017284 | 09/12/2020 | 115.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3492/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017285 | 09/12/2020 | 125.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3493/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017286 | 09/12/2020 | 64.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3494/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017287 | 09/12/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017288 | 09/12/2020 | 42.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3495/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017289 | 09/12/2020 | 839.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3496/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0017290 | 09/12/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017291 | 09/12/2020 | 139.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3497/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017292 | 09/12/2020 | 8043.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3498/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017293 | 09/12/2020 | 5338.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3499/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 09/12/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017295 | 09/12/2020 | 214.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3500/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017296 | 09/12/2020 | 2649.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3500/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 338/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017298 | 09/12/2020 | 257.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3502/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017299 | 09/12/2020 | 233.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3503/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017300 | 09/12/2020 | 95.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3504/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017301 | 09/12/2020 | 7707.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3505/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0355/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017303 | 09/12/2020 | 122.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3506/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0354/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017305 | 09/12/2020 | 233.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3507/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017306 | 09/12/2020 | 261.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3508/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017307 | 09/12/2020 | 7303.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3509/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00003061956409 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CELTA DE PLACA KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0466/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017309 | 09/12/2020 | 1052.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3510/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017311 | 09/12/2020 | 588.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3511/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017312 | 09/12/2020 | 33.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3512/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0017314 | 09/12/2020 | 193.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3513/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017316 | 09/12/2020 | 772.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3514/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017317 | 09/12/2020 | 227.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3515/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017319 | 09/12/2020 | 3616.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3516/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 09/12/2020 | 700.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0017321 | 09/12/2020 | 5648.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACINENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3517/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0017322 | 09/12/2020 | 9390.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3518/2020 E PP Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017323 | 09/12/2020 | 30960.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VFITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3519/2020, CONF PP Nº 37/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017326 | 09/12/2020 | 6105.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3520/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017328 | 09/12/2020 | 7574.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3521/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017329 | 09/12/2020 | 8992.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3522/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017331 | 09/12/2020 | 3067.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3523/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017332 | 09/12/2020 | 10836.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3524/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017336 | 09/12/2020 | 8063.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3525/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 09/12/2020 | 1213.33 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017339 | 09/12/2020 | 18000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO COM CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DA PERNA DIREITA E DESARTICULAÇÃO DO JOELHO ESQUERDO, NO PACIENTE FELIPE ADÃO DA SILVA CPF 077.226.204-77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3526/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017342 | 09/12/2020 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO TRIMALEOLAR (REALIZADO NA PACIENTE WALKIRIA BESERRA DE CARVALHO) CPF 034.056.884-42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3527/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017343 | 09/12/2020 | 17314.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3528/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 09/12/2020 | 1306.67 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017347 | 09/12/2020 | 9560.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3529/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00071478528427 | FABIO LUCAS BEZERRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 09/12/2020 | 810.00 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3530/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/12/2020 | 1306.67 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTESITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 09/12/2020 | 587.10 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017356 | 09/12/2020 | 7155.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RX), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3531/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 09/12/2020 | 1353.33 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 09/12/2020 | 1500.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A DECISÃO HOMOLOGADA, AO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 10, XVIII DA LEI FEDERAL 6.43/77, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 72/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 09/12/2020 | 2100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, REALIZADO NA PACIENTE IVANEIDE DA SILVA CPF 063.399.834-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 3532/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 09/12/2020 | 1353.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017365 | 09/12/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 09/12/2020 | 7900.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, REALIZADO NA PACIENTE IVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE CPF 063.399.834-64, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3533/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0017367 | 09/12/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 282/2020 E DISPENSA 025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017368 | 09/12/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PP004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017369 | 09/12/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017370 | 09/12/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 09/12/2020 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 09/12/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 09/12/2020 | 2350.00 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNK 8093, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0435 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0017374 | 09/12/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0017375 | 09/12/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 09/12/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017445 | 10/12/2020 | 216.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 1482/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017447 | 10/12/2020 | 628.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1481/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0017451 | 10/12/2020 | 724.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1477/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0017454 | 10/12/2020 | 740.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1472/2020E PP Nº 34/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 10/12/2020 | 500.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1476/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017462 | 10/12/2020 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1485/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0017463 | 10/12/2020 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO SPRINTER (SAMU) DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1484/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0017464 | 10/12/2020 | 192.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1483/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017478 | 10/12/2020 | 6323.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3534/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017479 | 10/12/2020 | 7367.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3535/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017480 | 10/12/2020 | 4174.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3536/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017482 | 10/12/2020 | 1567.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3537/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017484 | 10/12/2020 | 424.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3538/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017485 | 10/12/2020 | 213.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3539/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017487 | 10/12/2020 | 99.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRÃO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3540/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017488 | 10/12/2020 | 33.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3541/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017490 | 10/12/2020 | 740.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3542/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017491 | 10/12/2020 | 838.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3543/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472020 | 0017492 | 10/12/2020 | 1179.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3544/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/12/2020 | 1280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3545/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017494 | 10/12/2020 | 1869.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DESSINTOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3546/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017495 | 10/12/2020 | 719.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3547/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017496 | 10/12/2020 | 167.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3548/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 10/12/2020 | 2580.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3549/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017499 | 10/12/2020 | 56.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MARIA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3550/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017501 | 10/12/2020 | 27066.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3551/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017503 | 10/12/2020 | 5605.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3552/2020, CONF PP 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0017504 | 10/12/2020 | 29860.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3553/2020, CONF PP 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602020 | 0017506 | 10/12/2020 | 26744.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3554/2020, CONF PP 60/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017509 | 10/12/2020 | 7778.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3555/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017510 | 10/12/2020 | 108.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3556/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017512 | 10/12/2020 | 175.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3557/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017513 | 10/12/2020 | 191.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3558/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017514 | 10/12/2020 | 255.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3559/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017515 | 10/12/2020 | 2912.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3560/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017516 | 10/12/2020 | 1939.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3561/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 10/12/2020 | 940.50 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 10/12/2020 | 940.50 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 10/12/2020 | 1010.17 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 10/12/2020 | 870.83 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 10/12/2020 | 870.83 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 10/12/2020 | 766.33 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 10/12/2020 | 905.67 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 10/12/2020 | 975.33 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00070851870422 | VAMBERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 10/12/2020 | 452.83 | 00070339950404 | ELIWELTON RANGEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 10/12/2020 | 905.67 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 10/12/2020 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 218/2020.00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 10/12/2020 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/12/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 342/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017389 | 10/12/2020 | 2230.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1451/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017390 | 10/12/2020 | 696.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUTIRÃO E ALDA PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1450/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017395 | 10/12/2020 | 7488.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 10/12/2020 | 696.67 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017426 | 10/12/2020 | 7875.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017428 | 10/12/2020 | 7800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 10/12/2020 | 905.67 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0017435 | 10/12/2020 | 6720.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017437 | 10/12/2020 | 7875.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017449 | 10/12/2020 | 1381.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1479/2020 E PP Nº 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0017452 | 10/12/2020 | 595.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1474/2020 E PP Nº 0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 10/12/2020 | 280.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1471/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/12/2020 | 731.50 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017524 | 10/12/2020 | 6480.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017529 | 10/12/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 10/12/2020 | 870.83 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 10/12/2020 | 487.67 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 10/12/2020 | 2825.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DELFINO COSMO, JOSE MAERICO, HERONILDO HENRIQUE , LODONIO DE BULHÕES E DONA ADALIA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1449/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017394 | 10/12/2020 | 3494.86 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI Nº 310/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 10/12/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0017453 | 10/12/2020 | 820.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1473/2020. PP N°0034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 10/12/2020 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1470/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 10/12/2020 | 259.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1475/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017470 | 10/12/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017500 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/12/2020 | 1950.00 | 00006733057409 | GLEBSON FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA PQI 6139, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2020-TER-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0429/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017404 | 10/12/2020 | 600.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KRA0963, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 10/12/2020 | 600.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAL0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017407 | 10/12/2020 | 600.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KRE0C20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017409 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOQ7960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0017411 | 10/12/2020 | 600.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KOE 6378, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 10/12/2020 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 045/2020-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017502 | 10/12/2020 | 600.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LPB8139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10º ZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017505 | 10/12/2020 | 600.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KPB5409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017507 | 10/12/2020 | 600.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MNE8203, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017508 | 10/12/2020 | 600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KKP5H37, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017511 | 10/12/2020 | 600.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LBB5846, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017517 | 10/12/2020 | 600.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO0047, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017518 | 10/12/2020 | 600.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUY6486, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017519 | 10/12/2020 | 600.00 | 00012533728705 | ROSIMERE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA2622, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0017520 | 10/12/2020 | 600.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA LPB8139, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 133/2020 DA EXECLÊNCIA, JUIZA DA 10ºZONA DRa SILSE MARIA DA NOBREGA TÔRRES TRE-PB/PTRE/10º. EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 1393/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017526 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 10/12/2020 | 1190.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 214/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 10/12/2020 | 3762.08 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2281/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 10/12/2020 | 248.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2282/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017392 | 10/12/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017393 | 10/12/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017412 | 10/12/2020 | 846.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURTETA NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2276/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017413 | 10/12/2020 | 296.10 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 630 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2277/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017414 | 10/12/2020 | 940.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2278/2020, CONF PP 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017465 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2287/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017466 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA O CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2286/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017468 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2282/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017469 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2284/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017471 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2283/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017475 | 10/12/2020 | 696.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2289/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017476 | 10/12/2020 | 406.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2288/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EXECUÇÃO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TANANDUBA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2263/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542020 | 0017481 | 10/12/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017531 | 10/12/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0017415 | 10/12/2020 | 1930.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REF AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017532 | 10/12/2020 | 1918.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017534 | 10/12/2020 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017538 | 10/12/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0017539 | 10/12/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017541 | 10/12/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017382 | 10/12/2020 | 1030.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N° 496/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0017385 | 10/12/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E DP Nº32/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 10/12/2020 | 629.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 494/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017467 | 10/12/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 10/12/2020 | 232.45 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2280/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 10/12/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 10/12/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 10/12/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017448 | 10/12/2020 | 565.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1480/2020, CONFPP 26/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017450 | 10/12/2020 | 433.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFINCANTES, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6H04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1478/2020, CONFPP 26/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0017458 | 10/12/2020 | 6499.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONF PP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017483 | 10/12/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017486 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0017489 | 10/12/2020 | 1929.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0017497 | 10/12/2020 | 1700.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 10/12/2020 | 1690.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, RAIL MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 750/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017522 | 10/12/2020 | 541.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 751/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 10/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 10/12/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 10/12/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 10/12/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 10/12/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 10/12/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0017441 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020, CONF DP 026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/12/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 10/12/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 10/12/2020 | 448386.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0810982-51.2020.8.15.0000, REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONALNº 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 10/12/2020 | 1900.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 60/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 10/12/2020 | 750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801749-06.2019.8.15.0181 AUTOR: DANUBIA BRITO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0017460 | 10/12/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 10/12/2020 | 2100.00 | 00009422775469 | JACIELY MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO NO CADASTRO DO SISOBRO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 158/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 10/12/2020 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 10/12/2020 | 512.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 10/12/2020 | 17194.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 10/12/2020 | 61911.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017555 | 11/12/2020 | 227.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 158/2020 E PP Nº 00027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 11/12/2020 | 2984.98 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 2015, CONFORME PROCESSO 71001.028852/2016-75 E OFICIO Nº 1413/2020/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF/MC, COMVALORES ATUALIZADOS MONETARIAMENTE EM 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 11/12/2020 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017674 | 11/12/2020 | 1604.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 11/12/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPERITO SANTO /PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MENOR ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 11/12/2020 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPERITO SANTO /PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MENOR ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA (HISTÓRICO ESCOLAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARIA CAROLINE ALVES SOARES, PARA TRATAMENTO CIRURGICOS, NO HOSPITAL UNIVERSIATRIO LAURO WANDERLEY -HULW. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HISTORICO DO ADOLESCENTE ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 11/12/2020 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1148/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/12/2020 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1146/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HISTORICO DO ADOLESCENTE ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 11/12/2020 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1144/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 11/12/2020 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1150/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 11/12/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HISTORICO DO ADOSLECENTE ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 11/12/2020 | 40.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HISTORICO DO ADOSLECENTE ITALO MATHEUS DOS SANTOS SILVA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 11/12/2020 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1152/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 11/12/2020 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 11/12/2020 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1140/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 11/12/2020 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1151/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 11/12/2020 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1145/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 11/12/2020 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1141/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 11/12/2020 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1147/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1143/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 11/12/2020 | 130.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1049/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 11/12/2020 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1184/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 11/12/2020 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1142/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017622 | 11/12/2020 | 143.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LIBRIFICANTE, PARA OS VEICULOS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1488/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 11/12/2020 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 11/12/2020 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017630 | 11/12/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSDTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 11/12/2020 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 11/12/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017633 | 11/12/2020 | 888.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017636 | 11/12/2020 | 2318.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4E84 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 11/12/2020 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1182/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 11/12/2020 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1178/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 11/12/2020 | 2890.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PERIFERICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 752/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017596 | 11/12/2020 | 1056.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 753/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017597 | 11/12/2020 | 211.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 754/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017598 | 11/12/2020 | 161.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 755/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 11/12/2020 | 1243.28 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADAS PARA O CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 756/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017643 | 11/12/2020 | 2866.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342020 | 0017647 | 11/12/2020 | 815.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 1487/2020, CONF PP Nº 034/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017651 | 11/12/2020 | 6862.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017653 | 11/12/2020 | 6158.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017556 | 11/12/2020 | 59.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 498/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017562 | 11/12/2020 | 591.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 499/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017566 | 11/12/2020 | 89.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 36/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 11/12/2020 | 753.63 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO SARH Nº 500/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 11/12/2020 | 3151.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2303/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017612 | 11/12/2020 | 227.20 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 364/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 11/12/2020 | 6200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA UTILIZAÇÃO EM COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 501/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017644 | 11/12/2020 | 92.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1504/2020 E PP Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017656 | 11/12/2020 | 1435.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017678 | 11/12/2020 | 173.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017618 | 11/12/2020 | 126.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLCA Nº OFZ 1E90, VINCULADOS A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 1490/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017625 | 11/12/2020 | 216.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADOS A ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 1489/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0017627 | 11/12/2020 | 21855.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 50/2020, COTRATO Nº 487/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1189/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017687 | 11/12/2020 | 1589.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017689 | 11/12/2020 | 1646.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017692 | 11/12/2020 | 979.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017694 | 11/12/2020 | 87.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017695 | 11/12/2020 | 933.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 11/12/2020 | 3994.03 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA NA COMUNIDADE DO SÃO JOSÉ DE MIRANDA (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2290/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 11/12/2020 | 3472.22 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO JOSE DE MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2291/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR BOEIROS, PONTILHOES, PASSAGEN MOLHADA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017605 | 11/12/2020 | 3074.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA DE VEICULOS SOBRE O CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2293/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017608 | 11/12/2020 | 4350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSE AMERICO BAIRRO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2294/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017609 | 11/12/2020 | 435.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PAIVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2295/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017610 | 11/12/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ABDON PAIVA (ESPLANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2296/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017611 | 11/12/2020 | 290.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2297/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017613 | 11/12/2020 | 2900.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO NO SITIO CAJÁ (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2298/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017614 | 11/12/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA (NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2299/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017615 | 11/12/2020 | 5098.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVADO DO SÃO JOSÉ DO MIRANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 2300/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017616 | 11/12/2020 | 52.80 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2301/2020 E PP Nº 0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017642 | 11/12/2020 | 1455.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017659 | 11/12/2020 | 1505.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 11/12/2020 | 1703.73 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2302/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017671 | 11/12/2020 | 1742.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PQI 6139, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017676 | 11/12/2020 | 1235.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017557 | 11/12/2020 | 149.30 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 311/2020, CONF PP 27/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017626 | 11/12/2020 | 736.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1499/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017635 | 11/12/2020 | 979.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº1498/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017637 | 11/12/2020 | 1206.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1491/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017638 | 11/12/2020 | 1028.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1494/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0017639 | 11/12/2020 | 847.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1493/2020, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017640 | 11/12/2020 | 13996.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017641 | 11/12/2020 | 14934.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0017558 | 11/12/2020 | 1232.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BUEIRAS NAS RUAS DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1460/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017559 | 11/12/2020 | 580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA MARIA MESSIAS HENRIQUE E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1458/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017560 | 11/12/2020 | 87.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1459/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0017564 | 11/12/2020 | 92.50 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DA SEC DE URBAINISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1461/2020, CONF PP 027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 11/12/2020 | 2622.46 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ADALTO EUGENIO (BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1462/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017645 | 11/12/2020 | 15004.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, ELQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017649 | 11/12/2020 | 14383.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, ELQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017663 | 11/12/2020 | 1499.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017667 | 11/12/2020 | 871.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/12/2020 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017621 | 11/12/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1496/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0017646 | 11/12/2020 | 750.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1486/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017679 | 11/12/2020 | 774.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017680 | 11/12/2020 | 9637.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0017603 | 11/12/2020 | 18507.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO NORDESTE, EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR, TOTALIZANDO 93 HORAS DE MÁQUINA TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2292/2020 E PP Nº 22/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017670 | 11/12/2020 | 87.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 11/12/2020 | 3100.00 | 39574781000163 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA UBS JONILSON DA COSTA FLORENCIO (ENCRUZILHADA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2279/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 11/12/2020 | 300.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/12/2020 | 225.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 11/12/2020 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017619 | 11/12/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1501/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017620 | 11/12/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1500/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017623 | 11/12/2020 | 126.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1492/2020 EPP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017624 | 11/12/2020 | 85.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1495/2020 EPP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0017634 | 11/12/2020 | 264.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1497/2020 E PP Nº 26/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0017652 | 11/12/2020 | 68620.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3562/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017654 | 11/12/2020 | 29.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3563/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO DESKTOP, UTILIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3564/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 11/12/2020 | 2521.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE MOVEIS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3565/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 11/12/2020 | 600.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS COLABORADORES DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3566/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0017660 | 11/12/2020 | 9277.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3567/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 11/12/2020 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO 2020 , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3568/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017662 | 11/12/2020 | 9532.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3569/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652020 | 0017664 | 11/12/2020 | 6046.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3570/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017665 | 11/12/2020 | 8030.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3571/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0017666 | 11/12/2020 | 492.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3572/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 11/12/2020 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3573/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017669 | 11/12/2020 | 10785.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3574/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0017672 | 11/12/2020 | 31169.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3575/2020, CONF PP 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017673 | 11/12/2020 | 20955.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3576/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017675 | 11/12/2020 | 25960.06 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIOSESAU Nº 3577/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017677 | 11/12/2020 | 160443.62 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3578/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017681 | 11/12/2020 | 2987.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017682 | 11/12/2020 | 918.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019,TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017683 | 11/12/2020 | 2693.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017684 | 11/12/2020 | 1617.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10 E MNK 8093, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017685 | 11/12/2020 | 713.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017686 | 11/12/2020 | 1796.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017688 | 11/12/2020 | 761.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017690 | 11/12/2020 | 963.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019,TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017691 | 11/12/2020 | 2069.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFA 0186 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017693 | 11/12/2020 | 9837.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017696 | 11/12/2020 | 6897.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017697 | 11/12/2020 | 9821.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 14/12/2020 | 160.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, PARA BUSCAR ALCCOL 70%, PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 14/12/2020 | 80.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA BUSCAR O FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 14/12/2020 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR O CIRCUITOS RESPIRATORIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 14/12/2020 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 14/12/2020 | 225.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 14/12/2020 | 380.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO (CAPS AD) DE PLACA Nº QFF 8336,DO POSTO POLICIAL FEDERAL CAFÉ DO VENTO PARA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM ( GARAGEM DA PREFEITURA ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1503/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017786 | 14/12/2020 | 650.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3579/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017787 | 14/12/2020 | 305.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT,NA UBS DO BAIRRO DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3580/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017788 | 14/12/2020 | 780.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3581/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017789 | 14/12/2020 | 440.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3582/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017790 | 14/12/2020 | 1779.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3583/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017791 | 14/12/2020 | 2457.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DO CARRASCO, TANANDUBA, CORDEIRO E SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 3584/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0017792 | 14/12/2020 | 2600.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3585/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 14/12/2020 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/12/2020 | 100.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMERCIO DE APAR. ORTOPEDICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PALMILHA SOB MEDIDA, DESTINADAS PARA PACIENTE DHEYMERSON KAUE COSTA DA SILVA CPF 135.520.924-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 3586/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0017797 | 14/12/2020 | 2363.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3587/2020, CONF PP 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0017800 | 14/12/2020 | 1559.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3588/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017802 | 14/12/2020 | 18300.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3589/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017803 | 14/12/2020 | 9675.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3590/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 14/12/2020 | 4511.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3591/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017805 | 14/12/2020 | 1090.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3592/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017806 | 14/12/2020 | 1490.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3593/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017808 | 14/12/2020 | 6767.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3594/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017809 | 14/12/2020 | 1703.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3595/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017810 | 14/12/2020 | 1328.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017811 | 14/12/2020 | 1283.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3596/2020, CONF PP 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017812 | 14/12/2020 | 10060.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 14/12/2020 | 1500.00 | 27772077000136 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA, SPOTS E MATERIAIS EM AÇÃO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3597/2020 E CONTRATO Nº 341/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0017814 | 14/12/2020 | 310.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3598/2020, CONFORME PP 0025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017815 | 14/12/2020 | 1179.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3599/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017816 | 14/12/2020 | 838.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3600/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017818 | 14/12/2020 | 740.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3601/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017819 | 14/12/2020 | 33.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3602/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017820 | 14/12/2020 | 99.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3603/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017821 | 14/12/2020 | 213.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3604/2020 E PP Nº 47/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0017822 | 14/12/2020 | 1920.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3605/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 14/12/2020 | 2340.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO DESKTOP, UTILIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3606/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0017824 | 14/12/2020 | 9870.09 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUODORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3607/2020 E PP Nº 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 14/12/2020 | 20356.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 14/12/2020 | 30072.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 14/12/2020 | 2101.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 14/12/2020 | 1560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 14/12/2020 | 1045.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 14/12/2020 | 89457.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 14/12/2020 | 616.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS II (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 14/12/2020 | 12481.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 14/12/2020 | 14794.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 14/12/2020 | 20128.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 14/12/2020 | 9658.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 14/12/2020 | 28441.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 14/12/2020 | 31645.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 14/12/2020 | 122616.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 14/12/2020 | 89433.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 14/12/2020 | 522.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 14/12/2020 | 1203.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 14/12/2020 | 6431.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 14/12/2020 | 1161.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 14/12/2020 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0017740 | 14/12/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 204/2020 E PP Nº 00048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0017743 | 14/12/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 203/2020 E PP Nº 00048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0017745 | 14/12/2020 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 202/2020 E PP Nº 00048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017739 | 14/12/2020 | 241.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 14/12/2020 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 14/12/2020 | 3475.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 14/12/2020 | 9895.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/12/2020 | 4359.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 14/12/2020 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 14/12/2020 | 125.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 14/12/2020 | 900.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM NA PRAÇA TOTA MIRANDA BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1466/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0017708 | 14/12/2020 | 1120.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 1445/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 14/12/2020 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW 4647, DO SITIO CAJA-ATERRAMENTO SANITARIO PARA A GARAGEM, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1502/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 14/12/2020 | 80300.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 14/12/2020 | 11920.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 14/12/2020 | 2200.00 | 00008974121417 | JOSEILSON DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS SEGUINTES RUAS : CARLO ESPINOLA , CELINA PINTO E JOAQUIM ALVES NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1465/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017781 | 14/12/2020 | 2784.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO DAS ÁGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TANANDUBA, ESCRIVÃO, MACIEL E QUATI,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1467/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017782 | 14/12/2020 | 1392.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS PARA ESCOAMENTO SANITARIO DAS ÁGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TANANDUBA, ESCRIVÃO, MACIEL E QUATI,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1468/2020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017784 | 14/12/2020 | 1392.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24m³ DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDAD.VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 14692020 E PP Nº 0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017785 | 14/12/2020 | 1662.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1470/2020 E PP Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/12/2020 | 600.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE TIPO BUEIRA, NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1464/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0017715 | 14/12/2020 | 886.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 312/2020 E PP Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 14/12/2020 | 3448.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 14/12/2020 | 2612.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 14/12/2020 | 8073.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 14/12/2020 | 15982.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 14/12/2020 | 2375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 14/12/2020 | 9437.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 14/12/2020 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE NOTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 43/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 14/12/2020 | 1612.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE MENSAGENS NATALINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 42/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 14/12/2020 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE NOTAS INSTITUCIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 44/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017701 | 14/12/2020 | 275.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 215/2020. PP. N°35/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017702 | 14/12/2020 | 676.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 216/2020. PP. N°35/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 14/12/2020 | 1463.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 217/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 14/12/2020 | 8966.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 14/12/2020 | 5018.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 14/12/2020 | 6328.10 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO FECHAMENTO DE ÁREA NA RUA ABDON PAIVA BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 2307/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 14/12/2020 | 26870.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 14/12/2020 | 7665.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 14/12/2020 | 920.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2306/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 14/12/2020 | 400.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS (PV) NAS RUAS MARINA HENRIQUE MESSIAS CONJ LUCAS PORPINO E RUBENS COLEHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2308/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017727 | 14/12/2020 | 118.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 2309/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017729 | 14/12/2020 | 1102.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DE LOURDES PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2310/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 14/12/2020 | 4502.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 2311/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017736 | 14/12/2020 | 16903.25 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2312/2020 EPP Nº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 14/12/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0017753 | 14/12/2020 | 1837.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1192/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0017754 | 14/12/2020 | 16367.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1193/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 14/12/2020 | 213.35 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1188/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0017817 | 14/12/2020 | 1589.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 14/12/2020 | 24010.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 14/12/2020 | 13432.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017732 | 14/12/2020 | 241.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADOS, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 69/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 14/12/2020 | 3680.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 14/12/2020 | 9611.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 14/12/2020 | 400.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 502/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNID ESCOLARES - AÇAO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0017721 | 14/12/2020 | 88232.96 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2305/2020 E TOMADA DE PREÇO 0002/2020. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 14/12/2020 | 17457.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 14/12/2020 | 35509.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 14/12/2020 | 32002.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 14/12/2020 | 13062.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 14/12/2020 | 44442.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017777 | 14/12/2020 | 515.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 759/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017778 | 14/12/2020 | 1371.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 758/2020 E PP Nº 30/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017779 | 14/12/2020 | 3470.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 757/2020 E PP Nº 0043/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 14/12/2020 | 530973.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 14/12/2020 | 78335.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/12/2020 | 27736.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 14/12/2020 | 14047.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 14/12/2020 | 3772.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 14/12/2020 | 472.52 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DO CONVENIO PREFEITUR/OVINCOOP,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1187/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0017751 | 14/12/2020 | 3001.05 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 1198/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 860/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/12/2020 | 1237.00 | 00096582286404 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FUNANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BELICHE E DOIS COLCHÕES, DOADDO A PESSOA CARENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1196/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0017761 | 14/12/2020 | 7592.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1197/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 1197/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 14/12/2020 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1180/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 14/12/2020 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 14/12/2020 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1183/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 14/12/2020 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1179/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 14/12/2020 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1163/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 14/12/2020 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1181/2020, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 14/12/2020 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1175/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 14/12/2020 | 18560.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 14/12/2020 | 7415.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 14/12/2020 | 1890.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 494/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 14/12/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 14/12/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 14/12/2020 | 637.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 14/12/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTAB Nº 160/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 15/12/2020 | 3110.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800969-37.2017.8.15.0181 AUTOR: MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO PAULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 15/12/2020 | 162.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800969-37.2017.8.15.0181 AUTOR: MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO PAULINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 15/12/2020 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/12/2020 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 15/12/2020 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 15/12/2020 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1169/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 15/12/2020 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1167/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 15/12/2020 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1171/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1170/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1166/2020, REF AO MÊS DSE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 15/12/2020 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1168/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 15/12/2020 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1206/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 15/12/2020 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1207/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0017906 | 15/12/2020 | 3796.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1204/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 1197/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0017907 | 15/12/2020 | 2004.75 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1203/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 1197/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017908 | 15/12/2020 | 6121.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13kg E 21 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1201/2020 E PP Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 15/12/2020 | 320.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 765/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 15/12/2020 | 330.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 06 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 760/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017891 | 15/12/2020 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 761/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017892 | 15/12/2020 | 2145.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 762/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017893 | 15/12/2020 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 763/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 15/12/2020 | 299.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 764/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 15/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0017863 | 15/12/2020 | 931.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2319/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 15/12/2020 | 897.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPRA DE 30 UND DE ALCOOL 70% LIQUIDO 5LT, DESTINADOS AO USO NA SEC DE ADMINSITRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 506/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0017888 | 15/12/2020 | 1445.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 505/2020 E PP Nº 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017889 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 504/2020 E PP Nº 0021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017890 | 15/12/2020 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 503/2020, CONF PP Nº 47/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172020 | 0017894 | 15/12/2020 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 15/12/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0017874 | 15/12/2020 | 24512.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1194/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0017875 | 15/12/2020 | 5658.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1195/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 15/12/2020 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017909 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1202/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017910 | 15/12/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1200/2020 E PP Nº21/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 15/12/2020 | 897.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ALCOOL 70%, SANTA MARIA LIQUIDO 5L DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO A OFICIO GABSEC 1199/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0017848 | 15/12/2020 | 2486.31 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PB 073 SITIO CAJA (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2333/2020 E DISPENSA Nº 54/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017849 | 15/12/2020 | 1740.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA O PONTE DE TRILHOS NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO (ESTAÇÃO FERROVIARIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2321/2020 E PP Nº 43/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 15/12/2020 | 153.42 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2332/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 15/12/2020 | 70.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA PRAÇA COM QUADRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2331/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 15/12/2020 | 126.50 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO COMPLEXO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2330/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 15/12/2020 | 48.75 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2329/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 15/12/2020 | 21.22 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2328/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 15/12/2020 | 63.75 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO EM TERRENO NO BAIRRO DO MUTRIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2327/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 15/12/2020 | 31.28 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE MEDIÇÃO TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2326/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 15/12/2020 | 8132.76 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA FRANCISCO FELIX, LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2324/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017861 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2322/2020 E PP Nº 21/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017862 | 15/12/2020 | 290.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2320/2020 E PP Nº 43/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017865 | 15/12/2020 | 1173.71 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ (ZONA RURAL) NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 2318/2020 E PP Nº 035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017866 | 15/12/2020 | 6360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2323/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 15/12/2020 | 4200.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALHA DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2317/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 15/12/2020 | 1148.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FORRO EM PVC, NO PRÉDIO MLOCALIZADO NO SITIO CAJÁ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2316/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692020 | 0017869 | 15/12/2020 | 6188.59 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONCLUSAO DA REFORMA DA PRAÇA TOTA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2315/2020 E PP Nº 069/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0017870 | 15/12/2020 | 55121.18 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 441/2020 TOMADA PREÇOS 06/2020, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E DOCMUMENTAÇÃO DA FIRMA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 2314/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017851 | 15/12/2020 | 2025.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MONTENGEM DO PRESÉPIO LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 220/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017852 | 15/12/2020 | 110.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MONTENGEM DO PRESÉPIO LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 219/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00092182542787 | ANTONIO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO NO CENTRO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 218/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 15/12/2020 | 400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAIS DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 45/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0017844 | 15/12/2020 | 21465.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA EXACUTADO EM ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL, 135h MAQUINAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 322/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2020 E CONTRATO Nº 150/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0017845 | 15/12/2020 | 1691.15 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 323/2020, CONF PP 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017846 | 15/12/2020 | 504.78 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O BOMBAS DE ÁGUA DOS SITIOS CONTENTO E TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 324/2020, CONF PP 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017878 | 15/12/2020 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1494/2020 E PP Nº 00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 15/12/2020 | 600.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO PERIODO NOTURNO NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1493/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017880 | 15/12/2020 | 507.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS OTACILIO LIRA CABRAL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1492/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017881 | 15/12/2020 | 1967.97 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1491/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017882 | 15/12/2020 | 1748.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1489/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0017883 | 15/12/2020 | 2058.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1488/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0017886 | 15/12/2020 | 96.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1487/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712020 | 0017871 | 15/12/2020 | 36466.00 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS N 369/2020 E PP Nº 71/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 15/12/2020 | 598.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0017873 | 15/12/2020 | 269.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 367/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 15/12/2020 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0017864 | 15/12/2020 | 231.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 288/2020 E PP Nº 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017885 | 15/12/2020 | 598.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3647/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017912 | 15/12/2020 | 12325.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3608/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017913 | 15/12/2020 | 9566.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3609/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0017914 | 15/12/2020 | 8178.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3610/2020, CONF PP 37/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192020 | 0017915 | 15/12/2020 | 20016.42 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3611/2020 E PP Nº 19/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0017916 | 15/12/2020 | 111398.60 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHAS ATRAVÉS DO PPI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3612/2020 E PP Nº 29/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572020 | 0017917 | 15/12/2020 | 1894.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANDADOR COM RODIZIO E MULETA CANADENSE ARTICULADA, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3613/2020 E PP Nº 57/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0017918 | 15/12/2020 | 14121.15 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE (EXAMES DIVERSOS), NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3614/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 15/12/2020 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017921 | 15/12/2020 | 33204.44 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIO SESAU Nº 3615/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0017922 | 15/12/2020 | 93232.68 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AO OFICIOSESAU Nº 3616/2020 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742020 | 0017923 | 15/12/2020 | 209.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3617/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 15/12/2020 | 1950.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3618/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0017925 | 15/12/2020 | 3558.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3619/2020 E PP Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0017926 | 15/12/2020 | 22163.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3620/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372020 | 0017927 | 15/12/2020 | 22107.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 3621/2020, CONF PP 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0017928 | 15/12/2020 | 2670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS COM ANESTISIA, REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3622/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0017929 | 15/12/2020 | 10314.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3623/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0017930 | 15/12/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO), REALIZADO EM PACIENTES COM URGENCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3624/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017931 | 15/12/2020 | 7655.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (MAMOGRAFIA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3625/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017932 | 15/12/2020 | 2937.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3626/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0017935 | 15/12/2020 | 5000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RX), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3627/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017936 | 15/12/2020 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3628/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017939 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3629/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017940 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3630/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017941 | 15/12/2020 | 68.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3631/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017943 | 15/12/2020 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3632/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0017944 | 15/12/2020 | 1700.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3633/2020, CONF PP 021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0017945 | 15/12/2020 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3634/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0017946 | 15/12/2020 | 552.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3635/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0017948 | 15/12/2020 | 443.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3636/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0017950 | 15/12/2020 | 988.35 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3637/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0017951 | 15/12/2020 | 1235.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3538/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017952 | 15/12/2020 | 299.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3639/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017953 | 15/12/2020 | 897.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3640/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017954 | 15/12/2020 | 3588.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3641/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017955 | 15/12/2020 | 1794.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3642/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017956 | 15/12/2020 | 598.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3643/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017957 | 15/12/2020 | 598.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3644/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017958 | 15/12/2020 | 299.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3645/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0017959 | 15/12/2020 | 598.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3646/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0017960 | 15/12/2020 | 2198.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3648/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 15/12/2020 | 275.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 3649/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 15/12/2020 | 5980.50 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3650/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 15/12/2020 | 1200.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM PLACAS DE MÃE DOS COMPUTADORES DESCKTOP, NAS UBS DO NJORDESTE III E PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3651/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 15/12/2020 | 500.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM PLACAS DE MÃE DOS COMPUTADORES DESCKTOP, NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3652/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 15/12/2020 | 950.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO DESKTOP, UTILIZADOS NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3653/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 15/12/2020 | 300.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO DESKTOP, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3654/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 16/12/2020 | 693.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 16/12/2020 | 9978.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 16/12/2020 | 693.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 16/12/2020 | 22755.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 16/12/2020 | 273.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 16/12/2020 | 2641.08 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUIZ PERERIA CPF 162.416.494-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 3661/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0018013 | 16/12/2020 | 2830.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3655/2020, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0018014 | 16/12/2020 | 1734.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECAGRA DE GÁS EM SPLIT, NAS UBS DOS PIRPIRI E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3656/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0018015 | 16/12/2020 | 51596.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (TOMOGRAFIA), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3657/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 16/12/2020 | 39920.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 16/12/2020 | 4077.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 16/12/2020 | 1425.83 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 16/12/2020 | 16923.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018020 | 16/12/2020 | 49.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RX), REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2020, NA PACIENTE MARIA DA PENHA DE CARVALHO ROMUALDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3658/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018021 | 16/12/2020 | 89.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020, NA PACIENTE MARIA CLARA FLORIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3659/2020 E PP Nº 50/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 16/12/2020 | 464.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552020 | 0018023 | 16/12/2020 | 1345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONANCIA DA HIPOFISE E ANGIO-RESSONANCIA DE CRANIO), REALIZADO EM PACIENTE JANNY KELLY GOMES DE LIMA E KATRERINE CAVALCANTE DE LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3660/2020, CONF PP 055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 16/12/2020 | 232.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 16/12/2020 | 797.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 16/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE INALDO VENANCIO DA SILVA CPF 094.399.604-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3662/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 16/12/2020 | 33703.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0018028 | 16/12/2020 | 25128.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUVIZINHAS ATRAVÉS DO PPI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3663/2020 E PP Nº 29/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 16/12/2020 | 607.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 16/12/2020 | 476.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 16/12/2020 | 464.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 16/12/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 16/12/2020 | 399.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 16/12/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 16/12/2020 | 155.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 16/12/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 16/12/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 16/12/2020 | 6964.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 16/12/2020 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRCEDIMENTO DE CIRURGICO UROLOGICO, RESSECCAO TRANSURETRAL), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3664/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0018049 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018050 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0018051 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11/20 E 15/12/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 16/12/2020 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0017981 | 16/12/2020 | 798.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 15/12/2020 EM CABEDELO - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 289/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017979 | 16/12/2020 | 482.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 205/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017978 | 16/12/2020 | 130.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 370/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 16/12/2020 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 16/12/2020 | 11.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018070 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0017969 | 16/12/2020 | 1190.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLACHAS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1497/2020 E PP Nº 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017982 | 16/12/2020 | 1880.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES , MONTE DAS OLIVEIRAS, CACHOEIRA DOS GUEDES, PIRPIRI,DONA ADALIA E ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1498/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017984 | 16/12/2020 | 1034.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE, ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1499/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0017987 | 16/12/2020 | 376.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SUMASA Nº 1500/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0018045 | 16/12/2020 | 18802.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 158 HORAS DA MÁQUINA TRATOR ESTERIRA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1503/2020 E PP Nº022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0018065 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017977 | 16/12/2020 | 218.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 46/2020 E PP Nº 00059/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018068 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 16/12/2020 | 440.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DA MISSA DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 221/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 16/12/2020 | 2200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRUPO GERADOR 180K, PARA MISSA NA PRAÇA, EM VIRTUDE E INAGURAÇÃO DO PRESÉPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 223/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 16/12/2020 | 2300.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRUPO GERADOR 180K, PARA COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DE ATIVIDADES DO MEMORIAL FREI DAMIÃO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 224/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/12/2020 | 2000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DRIVE IN COMEMORATIVO AOS 16 ANOS DE ATIVIDADES DO MEMORIAL FREI DAMIÃO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 225/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 16/12/2020 | 6000.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO, DESTINADOS O PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº2340/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0018010 | 16/12/2020 | 6122.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2341/2020, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018046 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 A 15/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592020 | 0017980 | 16/12/2020 | 529.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADOS, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 72/2020 E PP Nº 59/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018052 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0017967 | 16/12/2020 | 247.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº766/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0017968 | 16/12/2020 | 13928.00 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS, ANTONIO GALDINO GUEDES, SERGIO LUIZ, NAZILDA CUNHA E EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2336/2020 E TOMADA DE PREÇO 0007/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/12/2020 | 3304.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 16/12/2020 | 5804.98 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 16/12/2020 | 271.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 16/12/2020 | 8630.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 16/12/2020 | 7318.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 16/12/2020 | 5804.98 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018060 | 16/12/2020 | 352.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 16/12/2020 | 220.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 200 CADEIRAS, EM FACE DE PALESTRA COM OS CONTEMPLADOS DO PROGRAM MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1209/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0017974 | 16/12/2020 | 815.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1210/2020 E PP Nº 0025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0017976 | 16/12/2020 | 877.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONJ JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1211/2020 E PP Nº 25/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018071 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES D OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 E 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018072 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16/12/2020 E 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 16/12/2020 | 6776.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (FAP 1,11 E RAT 2%), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 16/12/2020 | 38415.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO,AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 16/12/2020 | 1030.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 16/12/2020 | 1676.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 16/12/2020 | 1937.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 16/12/2020 | 2999.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 16/12/2020 | 1488.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 16/12/2020 | 2190.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/12/2020 | 1030.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 16/12/2020 | 50573.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 16/12/2020 | 21374.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (FAP 1,11 E RAT 2%), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 16/12/2020 | 301.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 16/12/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 16/12/2020 | 1769.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 16/12/2020 | 1857.59 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 16/12/2020 | 5310.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 16/12/2020 | 77.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 16/12/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 16/12/2020 | 153.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 16/12/2020 | 1937.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 16/12/2020 | 119028.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 16/12/2020 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018058 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 16/12/2020 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 16/12/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/12/2020 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0018067 | 16/12/2020 | 176.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A 16/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/12/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 17/12/2020 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 17/12/2020 | 2591.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/12/2020 | 1480.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803484-79.2016.8.15.0181 AUTOR: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 17/12/2020 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1160/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 17/12/2020 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1172/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 17/12/2020 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1174/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 17/12/2020 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1165/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 17/12/2020 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1208/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 17/12/2020 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1177/2020, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 17/12/2020 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018096 | 17/12/2020 | 6600.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 775/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018097 | 17/12/2020 | 1606.14 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 774/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0018098 | 17/12/2020 | 13089.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA,SOLDA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE QUADROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 773/2020 E PP Nº 048/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018099 | 17/12/2020 | 196.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 772/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0018100 | 17/12/2020 | 449.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 771/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0018101 | 17/12/2020 | 3690.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (BOLETIM ESCOLAR), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 770/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0018102 | 17/12/2020 | 415.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (BOLETIM ESCOLAR), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 769/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0018103 | 17/12/2020 | 45.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (BOLETIM ESCOLAR), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO EJA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 768/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 88/2019. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 17/12/2020 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3167165, VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 410/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018086 | 17/12/2020 | 6683.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 2342/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 17/12/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SINGELO NO SITIO TANANDUBA DE CIMA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2343/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 17/12/2020 | 500.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM FACE DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MANOEL BENTO FERREIRA (SÃO JOSE DE MIRANDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 47/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/12/2020 | 18744.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018088 | 17/12/2020 | 3029.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI Nº 327/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018089 | 17/12/2020 | 5200.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NO SITIO QUATI E CONTENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 328/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0018113 | 17/12/2020 | 449.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 326/2020 E PP Nº 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 17/12/2020 | 4420.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM MASTRO, PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRA, NA PRAÇA FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1511/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0018085 | 17/12/2020 | 1276.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE E ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1510/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0018114 | 17/12/2020 | 2638.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº1509/2020 E PP Nº 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018115 | 17/12/2020 | 1964.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1508/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0018116 | 17/12/2020 | 20696.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 104 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HYUNDAI R220-59 COM CONCHA, PARA LIMPEZA DO CANAL DO NORDESTE E DESSASSOREAMENTO DO RIO GUARABIRA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA ARNALD DE CHÊ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1502/2020 E PP Nº022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018118 | 17/12/2020 | 8916.74 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA (LIMPEZA DAS RUAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1514/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018119 | 17/12/2020 | 5668.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS JOHN KENNEDY, RUI BARBOSA, CELINA PINTPO E MANOEL CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1513/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018120 | 17/12/2020 | 6984.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS POTÁVEL,NAS RUAS QUE FORAM DANIFICADASA PELO SERVIÇO DE TERRAPLANGEM PARA OBRAS DE CALÇAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1512/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 17/12/2020 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0018117 | 17/12/2020 | 712.80 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA Nº QSF 0643/PB, REFERENTE A VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 17 DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGAS DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA EM 17/12/2020 EM JOÃO PESSOA - PB, PERCORRENDO 216km, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 411/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0018073 | 17/12/2020 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 60/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 17/12/2020 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0018121 | 17/12/2020 | 2372.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3665/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0018122 | 17/12/2020 | 1925.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3666/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472020 | 0018123 | 17/12/2020 | 1317.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3667/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018124 | 17/12/2020 | 1140.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3668/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0018125 | 17/12/2020 | 5959.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3669/2020 E PP Nº 35/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018126 | 17/12/2020 | 719.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3670/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018127 | 17/12/2020 | 756.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3671/2020, ORIUNDO DO PREGÃ PRESENCIAL Nº 25/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0018128 | 17/12/2020 | 499.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RESSOMÂNCIA MAGNÉTICA), REALIZADO NO PACIENTE DIOGO DOS SANTOS CAMILO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3672/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018129 | 17/12/2020 | 986.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RX), REALIZADOS NOS DIAS 03,05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2020, COM URGÊNCIA DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3673/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0018130 | 17/12/2020 | 1971.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 03 E 27 DE NOVEMBRO E 01 MDE DEZEMBRO DE 2020, COM URGÊNCIA DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3674/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0018131 | 17/12/2020 | 1498.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 24 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO DE 2020, COM URGÊNCIA DE DIAGNOSTICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3675/2020 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722020 | 0018132 | 17/12/2020 | 20476.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3676/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 17/12/2020 | 1500.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SECRETARIA SPOTS E MATERIAS, DESTINADOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3677/2020 E CONTRATO Nº 474/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 17/12/2020 | 940.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3678/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0018135 | 17/12/2020 | 9281.45 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO LAB BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3679/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0018136 | 17/12/2020 | 10030.00 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO LAB BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3680/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722020 | 0018137 | 17/12/2020 | 2685.41 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNEWCIMENTOS DE MATERIAIS LABORATORIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URGÊNCIA PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, NO LAB BURITY, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3681/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 18/12/2020 | 150.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE SAÚDE, SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA SIFILIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/12/2020 | 150.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REPRESENTAÇÃO DO NUCLEO DAS DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS/SMS, NA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS IST, NO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0018232 | 18/12/2020 | 845.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3682/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752020 | 0018233 | 18/12/2020 | 6030.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3683/2020 E PP Nº 0075/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752020 | 0018234 | 18/12/2020 | 6030.00 | 31303302000162 | MEDHAP SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS EM PEQUENAS CIRURGIA NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 075/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3684/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018235 | 18/12/2020 | 1600.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NMO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3685/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018236 | 18/12/2020 | 2403.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3686/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018237 | 18/12/2020 | 2478.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3687/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 18/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULITA DE GODOI CPF 176.288.654-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3688/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 18/12/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE PONTES CPF 052.002.404-41, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº3689/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 18/12/2020 | 76165.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 18/12/2020 | 50285.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 18/12/2020 | 328923.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 18/12/2020 | 97370.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/12/2020 | 3490.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 18/12/2020 | 5705.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 18/12/2020 | 166729.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 18/12/2020 | 3590.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 18/12/2020 | 193699.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 18/12/2020 | 32845.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 18/12/2020 | 7599.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 18/12/2020 | 18352.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/12/2020 | 56598.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 18/12/2020 | 107623.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 18/12/2020 | 251896.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 18/12/2020 | 252234.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 18/12/2020 | 166782.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 18/12/2020 | 29816.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 18/12/2020 | 1672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA AOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM ATIVIDADES PRESENCIAIS DE APOIO, ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A MP N° 27 DE 12 DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 18/12/2020 | 2733.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS II (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 18/12/2020 | 2145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS I (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 18/12/2020 | 2090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 18/12/2020 | 38854.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 18/12/2020 | 37530.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 18/12/2020 | 80480.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018270 | 18/12/2020 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 18/12/2020 | 2407.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 18/12/2020 | 12788.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 18/12/2020 | 2690.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 18/12/2020 | 6184.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 18/12/2020 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 18/12/2020 | 7723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 18/12/2020 | 1570.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, CON NOSSA SENHORA APARECIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIOE NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1504/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/12/2020 | 8718.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 18/12/2020 | 1570.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, CON NOSSA SENHORA APARECIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIOE NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1505/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 18/12/2020 | 1570.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, CON NOSSA SENHORA APARECIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIOE NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1507/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 18/12/2020 | 1570.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES: EDVARDO TOSCANO, JOSUÉ PIMENTEL, CON NOSSA SENHORA APARECIDA, AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE ALVARES TRIGUEIRO, JOÃO GREGORIOE NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 638 DE NOVEMBRO DE 2016 SEÇÃO II ART. 8 ART. X, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1506/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 18/12/2020 | 41104.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 18/12/2020 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 18/12/2020 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 18/12/2020 | 8.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0018140 | 18/12/2020 | 231.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1519/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0018141 | 18/12/2020 | 1387.50 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA, TUBOS DE CONCRETROS, DESTINADOS PARA PRAÇA DO DISTRITO DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1518/2020 E PP Nº 00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018144 | 18/12/2020 | 1980.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1516/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0018146 | 18/12/2020 | 2584.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1515/2020 E PP Nº 0005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 18/12/2020 | 23532.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 18/12/2020 | 860.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 18/12/2020 | 860.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 18/12/2020 | 860.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 18/12/2020 | 860.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 18/12/2020 | 1345.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1486/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 18/12/2020 | 1045.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 18/12/2020 | 1045.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1485/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 18/12/2020 | 860.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/12/2020 | 241724.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 18/12/2020 | 860.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 18/12/2020 | 860.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 18/12/2020 | 860.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 18/12/2020 | 960.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 18/12/2020 | 1045.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 18/12/2020 | 760.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 18/12/2020 | 860.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 18/12/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 18/12/2020 | 8302.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 18/12/2020 | 5225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 18/12/2020 | 1039.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 18/12/2020 | 1039.00 | 36606692000163 | JOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 18/12/2020 | 12900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 18/12/2020 | 54638.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 18/12/2020 | 4750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 18/12/2020 | 16855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 18/12/2020 | 18451.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETOVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 18/12/2020 | 9863.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 18/12/2020 | 14813.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412020 | 0018172 | 18/12/2020 | 2383.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETRO, TUBOS DE CONCRETOS, POSTE DE CONCRETO, BANCOS DE CONCRETO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2345/2020 E PP Nº 0041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 18/12/2020 | 74342.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0018269 | 18/12/2020 | 16299.81 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00376/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030564-75/2016 (830693), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2163/2020 E TP 04/2018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 18/12/2020 | 26169.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 18/12/2020 | 53603.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 18/12/2020 | 7360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 18/12/2020 | 13224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 18/12/2020 | 19223.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0018157 | 18/12/2020 | 2760.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1214/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782020 | 0018159 | 18/12/2020 | 8594.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1215/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018160 | 18/12/2020 | 4878.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1216/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0018162 | 18/12/2020 | 659.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1217/2020 E PP Nº 05/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0018164 | 18/12/2020 | 18212.50 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AUXILIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO 56/2020, COTRATO Nº 512/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1212/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 18/12/2020 | 8360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 18/12/2020 | 17630.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 18/12/2020 | 1570.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, JOVENTINA MARIA DE PONTES, ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E ASNTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 779/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 18/12/2020 | 1570.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS JOÃO CLAUDINO DE PONTES, CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 777/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 18/12/2020 | 1570.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, DAS CRECHES VOVÓ MARIA , SÃO MIGUEL, LAVINIA MARIA MOURA E LUIZA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 780/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 18/12/2020 | 1570.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS CRECHES VOVÓ CARMA, TIA LÉA, JEANNE CRISTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº778/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0018153 | 18/12/2020 | 688.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 776/2020 E PP Nº 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0018154 | 18/12/2020 | 1478.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 782/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0018155 | 18/12/2020 | 4857.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 781/2020, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 18/12/2020 | 91244.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 18/12/2020 | 26125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 18/12/2020 | 68342.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 18/12/2020 | 75515.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 18/12/2020 | 36403.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 18/12/2020 | 1186399.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/12/2020 | 164749.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 18/12/2020 | 12540.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 18/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 18/12/2020 | 28002.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018174 | 18/12/2020 | 531.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITAS TECNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, NO CONJUNTO HABITACIONAL NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1213/2020, CONF PP 025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 18/12/2020 | 8551.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/12/2020 | 52938.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 18/12/2020 | 6270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 18/12/2020 | 13500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 18/12/2020 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 18/12/2020 | 14570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/12/2020 | 39957.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 18/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 18/12/2020 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 18/12/2020 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 18/12/2020 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 18/12/2020 | 72.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 18/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802266-79.2017.8.15.0181 AUTOR: ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 18/12/2020 | 949.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801165-70.2018.8.15.0181 AUTOR: ANDREIA EZEQUIEL DA S. DAMIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/12/2020 | 3675.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0800764-37.2019.8.15.0181 AUTOR: GRACIELI DE SOUZA FERNANDES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 18/12/2020 | 5625.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 18/12/2020 | 169.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 21/12/2020 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0018286 | 21/12/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTAVIL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PÚBLICA ELABORANDO E ACOMPANHADO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITUTRA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMASEXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E TP Nº 10/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 21/12/2020 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 21/12/2020 | 4972.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800550-85.2015.8.15.0181 AUTOR: LEONILDO SOUSA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 21/12/2020 | 1030.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800450-62.2017.8.15.0181 AUTOR: NAZARE DOS SANTOS FRANCISCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0018287 | 21/12/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPECIAO AO TCE/PB, CONFORME TP Nº 10/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 21/12/2020 | 523.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1220/2020, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0018300 | 21/12/2020 | 57781.05 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO Nº 374/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2347/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 21/12/2020 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE MENSAGENS NATALINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 42/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 21/12/2020 | 96.38 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (SNE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 371/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 21/12/2020 | 3.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 21/12/2020 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0018288 | 21/12/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÁS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM ESPCIÃO AP TCE/PB E TP Nº 00010/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0018292 | 21/12/2020 | 893.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3690/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0018293 | 21/12/2020 | 1008.50 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3691/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0018294 | 21/12/2020 | 450.55 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3692/2020 E PP Nº 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 22/12/2020 | 2205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 22/12/2020 | 3084.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0018305 | 22/12/2020 | 4025.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3694/2020, CONF PP 010/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652020 | 0018306 | 22/12/2020 | 232.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE JUVENAL VICENTE DA SILVA NETO DE NUMERO DE PROCESSO Nº 0802797.97.2019.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 3572/2020, CONF PP 65/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0018307 | 22/12/2020 | 20238.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (ATESTADO, RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES..)DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 3695/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 088/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 22/12/2020 | 12316.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 22/12/2020 | 1044.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 22/12/2020 | 1480.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 22/12/2020 | 8445.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 22/12/2020 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0018333 | 22/12/2020 | 522.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3635/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 22/12/2020 | 905.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 22/12/2020 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 22/12/2020 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 22/12/2020 | 19428.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 22/12/2020 | 1834.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVES BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 22/12/2020 | 928.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 22/12/2020 | 29169.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 22/12/2020 | 2629.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 22/12/2020 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 22/12/2020 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 22/12/2020 | 111.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 22/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43332-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 22/12/2020 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 22/12/2020 | 616.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2070-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 22/12/2020 | 422.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0018303 | 22/12/2020 | 10460.55 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0018304 | 22/12/2020 | 10460.55 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E PP Nº 00007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 22/12/2020 | 10309.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 22/12/2020 | 1566.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 23/12/2020 | 5400.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇÃO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PARA OS EXERCICIO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCIO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATONº 449/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 23/12/2020 | 2.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 23/12/2020 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 23/12/2020 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 23/12/2020 | 3300.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO SUAS WEB, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCIO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 448/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 23/12/2020 | 1250.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP INERENTE E ASSIS SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSITENCIA SOCIAL, ASSESSORIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSITENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0018338 | 23/12/2020 | 18800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2348/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 23/12/2020 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 23/12/2020 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 23/12/2020 | 3250.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2021 E PRESTAÇÃO DE CONTASDO EXERCIO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 451/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0018339 | 23/12/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO NORDESTE II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3696/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0018340 | 23/12/2020 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3697/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0018341 | 23/12/2020 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3698/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0018342 | 23/12/2020 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3699/2020 E PP Nº 59/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018387 | 28/12/2020 | 8325.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018388 | 28/12/2020 | 56132.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018389 | 28/12/2020 | 61253.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018390 | 28/12/2020 | 22909.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 28/12/2020 | 11347.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/12/2020 | 10495.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 28/12/2020 | 8200.00 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 28/12/2020 | 58641.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 28/12/2020 | 13289.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 28/12/2020 | 20567.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 28/12/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 28/12/2020 | 10570.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 28/12/2020 | 73947.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 28/12/2020 | 17815.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 28/12/2020 | 23046.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAÚDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 28/12/2020 | 88363.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 28/12/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018404 | 28/12/2020 | 1494.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 28/12/2020 | 1494.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 28/12/2020 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0018416 | 28/12/2020 | 10511.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 3620/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 28/12/2020 | 72.73 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (SNE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 376/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 28/12/2020 | 51.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 28/12/2020 | 16.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 28/12/2020 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0018406 | 28/12/2020 | 798.60 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QSF0643, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DA ESCOLHINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGA, PARA PARTIDA NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 15DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFICIO SELJU Nº 289/2020, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 16/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0018352 | 28/12/2020 | 22560.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2351/2020, CONF PP 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0018354 | 28/12/2020 | 1457.76 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1526/2020 E PP Nº 00025/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 28/12/2020 | 2301.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 28/12/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 28/12/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 28/12/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 28/12/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 28/12/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/12/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 28/12/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 28/12/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 28/12/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 28/12/2020 | 2301.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 28/12/2020 | 416.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 28/12/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 28/12/2020 | 1688.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 28/12/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 28/12/2020 | 1825.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018383 | 28/12/2020 | 876.48 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/12/2020 | 457.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018385 | 28/12/2020 | 845.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 28/12/2020 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/12/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 28/12/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 28/12/2020 | 7.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 28/12/2020 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 28/12/2020 | 25621.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/12/2020 | 23297.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 28/12/2020 | 31899.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 28/12/2020 | 24322.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 28/12/2020 | 32844.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 28/12/2020 | 24575.02 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 28/12/2020 | 32853.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 28/12/2020 | 31843.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 28/12/2020 | 26049.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 28/12/2020 | 23297.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 28/12/2020 | 31500.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 28/12/2020 | 25658.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 28/12/2020 | 23297.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 28/12/2020 | 31119.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 28/12/2020 | 25213.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/12/2020 | 389637.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/12/2020 | 23297.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 29/12/2020 | 31871.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 059/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 29/12/2020 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 081/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0018486 | 29/12/2020 | 4822.21 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRRO DE 2020, CONF PP 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018513 | 29/12/2020 | 1700.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0018518 | 29/12/2020 | 1929.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018520 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018523 | 29/12/2020 | 1960.00 | 00027459586404 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSA 8996, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 29/12/2020 | 2786.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 29/12/2020 | 940.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 29/12/2020 | 383916.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 29/12/2020 | 271.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.MARCOS ANTONIO DA C. PEREIRAERIVALDO FERNANDES DE ARAUJOMARIA DO CARMO DE LIMAJAILSON PEREIRA DE SOUSA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 29/12/2020 | 217.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 29/12/2020 | 8630.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 29/12/2020 | 5804.98 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 29/12/2020 | 56635.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 29/12/2020 | 900.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 031/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/12/2020 | 6452.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 268/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018616 | 29/12/2020 | 1953.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018627 | 29/12/2020 | 6757.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996 E QFQ 9780, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018530 | 29/12/2020 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 29/12/2020 | 5962.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800478-30.2017.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/03/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 29/12/2020 | 220.20 | 07063698000133 | ARVAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, EM FACE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE DE MULTA DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PARECER Nº 327/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 29/12/2020 | 2329.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800777-70.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SEVERINO PONTES CARDOSO, PORTADOR DO CPF 054.876.524-30, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 30/03/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 12/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 29/12/2020 | 6757.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800753-08.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARCIA BRAYNER DA SILVA, PORTADORA DO CPF 797.527.564-68, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 09/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/12/2020 | 1618.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802017-65.2016.815.0181, EM FAVOR DAS EXEQUENTES DALVANIRA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 032.267.984-21 E CLAUDENISE PERERIA NOBREGA, PORTADORA DO CPF 029.798.314-84, REFERENTEAÇÃO AJUIZADA EM 20/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 29/12/2020 | 6383.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800846-39.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GERVASIO PONCIANO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 798.101.014-49, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 12/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 29/12/2020 | 750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801749-06.2019.815.0181, EM FAVOR DE VINICIUS QUEIROZ DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 090.639.341-09, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/06/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 29/12/2020 | 1768.24 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/12/2020 | 1147.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020SILVANO FIRMINO DA SILVAALEXDE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃOPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018572 | 29/12/2020 | 301.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.IVANILDO FELIPE DE MACENAJOSE FRANCISCO DE SOUZATHIAGO LEOBINO DE LIMAALCIMARA SANTOS FERREIRATHIAGO DOS SANTOS PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 29/12/2020 | 51314.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 29/12/2020 | 1030.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 29/12/2020 | 5310.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 29/12/2020 | 1937.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/12/2020 | 21564.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL (FAP 1,11 E RAT 2%), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018630 | 29/12/2020 | 1463.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFA 1607, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 29/12/2020 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018680 | 29/12/2020 | 344.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018681 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 29/12/2020 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 057/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 29/12/2020 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2020 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0018476 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR SALES, 133, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020, CONF DP 026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 29/12/2020 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 015/2020, FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 29/12/2020 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/12/2020 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIA€AO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 29/12/2020 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS Á COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 29/12/2020 | 153.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.NORMA SUELY RAMOSMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 29/12/2020 | 153.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 29/12/2020 | 77.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018582 | 29/12/2020 | 1676.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 29/12/2020 | 1488.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 29/12/2020 | 2999.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0018595 | 29/12/2020 | 7307.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 URNAS FUNERARIAS ADULTO E 04 MORTALHAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1227/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 1197/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582020 | 0018599 | 29/12/2020 | 4009.50 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO COM CARRO FUNERARIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1228/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020, TERMO DE CONTRATO Nº 1197/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/12/2020 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018603 | 29/12/2020 | 8360.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 005/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018611 | 29/12/2020 | 1980.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4E84 E QSF 1059, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018657 | 29/12/2020 | 469.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB 0452, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 29/12/2020 | 606.77 | 00003984336403 | FABIANO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 116/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 29/12/2020 | 606.77 | 00071752165489 | JOALISON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732020 | 0018492 | 29/12/2020 | 7360.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018495 | 29/12/2020 | 7245.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018497 | 29/12/2020 | 7875.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 29/12/2020 | 202.26 | 00070231870493 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 93/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018501 | 29/12/2020 | 7488.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018504 | 29/12/2020 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018508 | 29/12/2020 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DE SEGUNDA A SABADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 29/12/2020 | 606.77 | 00004926851423 | SEVERINO DA CUNHA REGO FILHO | VALOR NQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 29/12/2020 | 606.77 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 089/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 29/12/2020 | 606.77 | 00079809251491 | CARLOS ANANIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 91/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018594 | 29/12/2020 | 7488.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 29/12/2020 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3000M2 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 342/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018614 | 29/12/2020 | 404.52 | 00071748135422 | ALAN RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018617 | 29/12/2020 | 13019.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018619 | 29/12/2020 | 13995.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018620 | 29/12/2020 | 606.77 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 29/12/2020 | 573.06 | 00071432778439 | ISAAC CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 95/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018625 | 29/12/2020 | 618.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNY 9753, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018632 | 29/12/2020 | 606.77 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISOR DAS TURMAS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018633 | 29/12/2020 | 688.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/12/2020 | 606.77 | 00002770317458 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 090/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018638 | 29/12/2020 | 606.77 | 00009550553426 | ALLINON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 088/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/12/2020 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 045/2020-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018506 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00010246383402 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA QFA 5E99, DESTINADA A AATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10097/2020, ORIUNDO DO PP Nº 004/2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/12/2020 | 1132.26 | 00006733057409 | GLEBSON FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA PQI 6139, OBJETIVANDO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, CONFORME OFÍCIO Nº 57/2020-TER-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0429/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018609 | 29/12/2020 | 818.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PQI 6139, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018631 | 29/12/2020 | 769.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018450 | 29/12/2020 | 1900.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018526 | 29/12/2020 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 29/12/2020 | 1000.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 007/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018604 | 29/12/2020 | 13547.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS AS ATIVIDADESDA ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018621 | 29/12/2020 | 1192.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NQH 8152, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018462 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 082/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018510 | 29/12/2020 | 1910.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542020 | 0018524 | 29/12/2020 | 4350.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0327/2020, ORIUNDO DO PP 00054/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018592 | 29/12/2020 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018593 | 29/12/2020 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIASDIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 87/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0018602 | 29/12/2020 | 17225.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2352/2020 E PPNº 0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018612 | 29/12/2020 | 1050.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018622 | 29/12/2020 | 622.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018427 | 29/12/2020 | 1918.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VIRTUS DE PLACA QSK 4E46/PB, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTA PREFEITURA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018431 | 29/12/2020 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 079/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0018438 | 29/12/2020 | 1590.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0104/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DISPENSA DP 0004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018441 | 29/12/2020 | 1920.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018443 | 29/12/2020 | 1919.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018447 | 29/12/2020 | 1930.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REF AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0018656 | 29/12/2020 | 89363.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AUXILIAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1226/2020, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020, CONTRATO Nº 515/2020 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018658 | 29/12/2020 | 2078.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSK 4E46 E OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018659 | 29/12/2020 | 1794.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018660 | 29/12/2020 | 891.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA LRW 0761 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018662 | 29/12/2020 | 617.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018663 | 29/12/2020 | 87.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 086/2019 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018673 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0018457 | 29/12/2020 | 10026.94 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 10305/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E DP Nº32/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018529 | 29/12/2020 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 087/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018629 | 29/12/2020 | 174.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/12/2020 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018679 | 29/12/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018636 | 29/12/2020 | 87.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 29/12/2020 | 606.77 | 00010087728443 | JOSE EDUARDO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 114/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070572819439 | WELLINTON WAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 108/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070851870422 | VAMBERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 1137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 29/12/2020 | 606.77 | 00012006781413 | JEFFERSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 099/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 29/12/2020 | 606.77 | 00016588130732 | EWERTON CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 110/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018586 | 29/12/2020 | 235.97 | 00070339950404 | ELIWELTON RANGEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 29/12/2020 | 606.77 | 00007429801463 | GRACILENE PEREIRA ROULIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 097/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 29/12/2020 | 606.77 | 00002876555476 | SEBASTIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 107/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 29/12/2020 | 606.77 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 112/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 29/12/2020 | 606.77 | 00010298998432 | FABIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 111/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018606 | 29/12/2020 | 546.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018607 | 29/12/2020 | 9140.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 70799, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018608 | 29/12/2020 | 573.06 | 00012129117414 | WELLINGTON DE ARRUDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 113/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018610 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070502055405 | ALANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 096/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 101/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 29/12/2020 | 573.06 | 00071216066400 | PAULO RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 104/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 29/12/2020 | 606.77 | 00067448623400 | RAIMUNDO TEOBALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 105/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018624 | 29/12/2020 | 539.35 | 00070572913451 | MARCUS VINICIUS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 102/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018626 | 29/12/2020 | 606.77 | 00006593106437 | JULIA KARINA MOZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 154/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018628 | 29/12/2020 | 606.77 | 00071585625493 | DIOGO SALUSTIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 098/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 29/12/2020 | 573.06 | 00070097502464 | RISOLENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 106/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018637 | 29/12/2020 | 606.77 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 100/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 29/12/2020 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018676 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTESITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 29/12/2020 | 1354.84 | 00071478528427 | FABIO LUCAS BEZERRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 29/12/2020 | 1309.68 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 29/12/2020 | 1354.84 | 00010847840417 | DAYANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00070304142417 | JANELLY AFONSO FIDELES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00004217825447 | JOANA D'ARC SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00071433944405 | DANILA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00008584379703 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00006532058483 | CELIA THAYNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00037322870840 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009039861404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018461 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 29/12/2020 | 797.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 29/12/2020 | 155.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.MARIO MENDES DA COSTALIDIVANIADE LIMA MACENA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 29/12/2020 | 82.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.GERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 29/12/2020 | 399.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAPAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORJOYLLE ROMAO CABRALRONALDO FERNANDES DIASDENILDO FERNANDES DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/12/2020 | 76.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VERONILDO DESOUSA DIAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 29/12/2020 | 153.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.ANDREIA LOURENÇO MEDEIROSREGINALDO LADISLAU DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 29/12/2020 | 230.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 29/12/2020 | 4077.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 29/12/2020 | 43114.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 29/12/2020 | 16923.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 29/12/2020 | 1688.65 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 29/12/2020 | 7298.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 29/12/2020 | 464.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 29/12/2020 | 476.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 29/12/2020 | 607.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/12/2020 | 33380.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 29/12/2020 | 1200.00 | 37643123000150 | GERLANE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 142/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 29/12/2020 | 1200.00 | 26488178000117 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 138/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35872856000131 | LUCIMAR BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 136/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 134/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018512 | 29/12/2020 | 1200.00 | 35898545000141 | LUIS ANTONIO GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 137/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT SIANE 1.4 DE PLACA Nº QFA 1B61, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ECONTRATO Nº 446/2020 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0018515 | 29/12/2020 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 290/2020, CONFORME DISPENSA 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018516 | 29/12/2020 | 1920.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 0004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018517 | 29/12/2020 | 1910.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018519 | 29/12/2020 | 1915.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0018521 | 29/12/2020 | 2330.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8E46, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0007/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018522 | 29/12/2020 | 1930.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018525 | 29/12/2020 | 1919.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 29/12/2020 | 1354.84 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CT. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 29/12/2020 | 696.77 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 329/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018532 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00003061956409 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CELTA DE PLACA KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0466/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 484/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACE FOX DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 483/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 29/12/2020 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 338/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0018536 | 29/12/2020 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 282/2020 E DISPENSA 025/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018537 | 29/12/2020 | 1921.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000872019 | 0018538 | 29/12/2020 | 1919.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº087/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018540 | 29/12/2020 | 1914.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PP004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 29/12/2020 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 087/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018545 | 29/12/2020 | 1914.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0018546 | 29/12/2020 | 1910.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018548 | 29/12/2020 | 2050.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0018549 | 29/12/2020 | 1959.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00000011473401 | JOSE WELLINGTON PERERIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO,CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTAGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS NO NOSSO MUNICIPIO, MEDIANTE SITUAÇÃI DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020 CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF TERMO DE CONTRATO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, CAPACITADO PARA OS SERVIÇOS DE PPREVENÇÃO, CUIDADO, ENTRE OUTROS PROVENIENTES ANTE A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO CAUSADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO NOSSO MUNICÍPIO, MEDIANTE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PPÚBLICA ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 68/2020, CONFORME DETALHAMENTO DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018639 | 29/12/2020 | 1350.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 195/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018640 | 29/12/2020 | 1972.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0018641 | 29/12/2020 | 4720.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019 E ADITIVO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018642 | 29/12/2020 | 1399.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/12/2020 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, REF AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018644 | 29/12/2020 | 2350.00 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA MNK 8093, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0435 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0018645 | 29/12/2020 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, ORIUNDO DO PP 004/2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018646 | 29/12/2020 | 693.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018647 | 29/12/2020 | 21480.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018648 | 29/12/2020 | 1668.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018649 | 29/12/2020 | 880.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA COMPLEXO NEURO FUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019,TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018650 | 29/12/2020 | 3631.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018651 | 29/12/2020 | 1168.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019,TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018652 | 29/12/2020 | 1557.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10 E MNK 8093, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃOPRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018653 | 29/12/2020 | 728.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAD DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0018654 | 29/12/2020 | 55584.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERÍODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 3700/2020, CONFORME CONTRATO: 00224/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018655 | 29/12/2020 | 9622.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018661 | 29/12/2020 | 1637.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD 8J17 E OFE 0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018664 | 29/12/2020 | 1157.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERÍODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 3703/2020, CONFORME CONTRATO: 00300/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018665 | 29/12/2020 | 2835.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAMOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERÍODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 3702/2020, CONFORME CONTRATO: 00300/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018666 | 29/12/2020 | 6069.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502020 | 0018667 | 29/12/2020 | 833.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERÍODO DE 15 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 3701/2020, CONFORME CONTRATO: 00300/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018668 | 29/12/2020 | 7048.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 2841, MOH 4134, MOI 6672, NQF 1277, OEU 8446, QFA 1B61, MNT 5211, MOE 7232, KKM 4116, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018669 | 29/12/2020 | 837.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772020 | 0018670 | 29/12/2020 | 5577.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3704/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0018672 | 29/12/2020 | 9185.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2019, TERMO ADITIVO 04/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018682 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0018683 | 30/12/2020 | 160443.62 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPÉDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020, PRESTADOS À POPULAÇÃO DES MUNICÍPIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 3578/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018703 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018700 | 30/12/2020 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018704 | 30/12/2020 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018701 | 30/12/2020 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018689 | 30/12/2020 | 110761.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 40/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018690 | 30/12/2020 | 403.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 67ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 30/12/2020 | 292.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 67ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 30/12/2020 | 3711.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 67ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-7720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018693 | 30/12/2020 | 1524.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 67ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/12/2020 | 1890.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 494/2020 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 30/12/2020 | 104.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018696 | 30/12/2020 | 2083.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018697 | 30/12/2020 | 643.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018698 | 30/12/2020 | 59762.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018699 | 30/12/2020 | 9754.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018702 | 30/12/2020 | 202.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018705 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018706 | 30/12/2020 | 4.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018684 | 30/12/2020 | 56749.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018685 | 30/12/2020 | 103151.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/12/2020 | 56635.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018687 | 30/12/2020 | 377839.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018688 | 30/12/2020 | 282071.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018710 | 31/12/2020 | 153929.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018712 | 31/12/2020 | 56749.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018713 | 31/12/2020 | 56749.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018707 | 31/12/2020 | 176.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 31/12/2020 | 202.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018711 | 31/12/2020 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/12/2020 | 109.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/12/2020 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018714 | 31/12/2020 | 58752.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018715 | 31/12/2020 | 1494.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISÉRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/12/2020 | 73992.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018717 | 31/12/2020 | 61215.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018718 | 31/12/2020 | 17815.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018719 | 31/12/2020 | 22873.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAÚDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018720 | 31/12/2020 | 8344.57 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018721 | 31/12/2020 | 7031.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018722 | 31/12/2020 | 13377.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018723 | 31/12/2020 | 10590.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 18721
Última atualização: 11/06/2024